| ZCC346998E |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI |
7.321,63 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| Z35337F4B9 |
Consultazioni elettorali del 10 e 11 Ottobre 2021.Liquidazione fattura materiale elettorale.Ditta... |
1.032,79 € |
Mobil Quattro Sud srl |
| Z7E2C20DOF |
Liquidazione fattura per fornitura materiali e noli per il cantiere di lavoro di Via san Giovanni... |
4.775,67 € |
Mapes srl |
| Z2031CAC16 |
Liquidazione somme Soc. Coop. Soc. Global per Servizio Disabilità Grave mese di Luglio 2021 |
2.080,00 € |
Coop.sociale Global Service con sede in Mistretta |
| ZED31CAA79 |
Liquidazione somme Soc. Coop. Soc. AMANTHEA Servizio Disabilità Grave mede di novembre 2021 |
1.404,00 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z6C30BDEAA |
Liquidazione somme Soc. COOP. Soc. ISIDE Servizio Disabilità Grave mese di ottobre 2021 |
745,33 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano, 2 |
| Z35337F4B9 |
Consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021 .Liquidazione fattura materiale elettorale.... |
16,88 € |
MGR SRL |
| Z35337F4B9 |
Consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021 .Liquidazione fattura materiale elettorale.... |
360,00 € |
Caroniti Giuseppe |
| Z35337F4B9 |
Consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021 .Liquidazione fattura materiale elettorale.... |
450,00 € |
Insinga Giuseppe |
| Z203124B04 |
Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatori ,fornitura attrezzatura e relativi... |
1.058,00 € |
DITTA DIGITAL OFFICE NIZZA DI SICILIA MESSINA |
| Z7E2C20DOF |
Liquidazione fattura per fornitura D.P.I. cantiere di lavoro Via San giovanni n. 216/ME |
422,62 € |
Mapes srl |
| ZCB3332095 |
Liquidazione fattura per la fornitura di guide di quarzerinitee oneri di conferimento in... |
5.081,30 € |
Mapes srl |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura i energia elettrica, immobili Giudiziari- Giudice di Pace... |
518,09 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali - periodo ottobre 2021. |
302,16 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali - periodo ottobre 2021. |
353,09 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0532A9F85 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali - periodo ottobre 2021. |
1.519,40 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z353478B3B |
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI |
2.459,02 € |
MATILDE SACCO SNC-VIA CAVOUR N. 71 |
| Z9D34691CA |
FORNITURA GPL PER IL CINE TEATRO" FALCONE - BORSELLINO" |
850,00 € |
BUTANGAS SPA |
| Z9D34691CA |
FORNITURA GPL PER IL CINE TEATRO" FALCONE - BORSELLINO" |
850,00 € |
BUTANGAS SPA |
| Z353478B3B |
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI |
2.459,02 € |
MATILDE SACCO SNC-VIA CAVOUR N. 71 |
| Z1F3416879 |
Determina a contrarre mediante affidamento diretto e impegno spesa Decreto Ass. della Sanità 19... |
200,00 € |
dottore SAMMATARO Domenico |
| Z7432DAA84 |
Liquidazione fattura per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani di tipo A |
801,47 € |
Ditta AGSS di Arcidiacono Giuseppe |
| ZED31CAA79 |
Liquidazione somme Soc. Coop. Soc. AMANTHEA Servizio Disabilità Grave mese di ottobre 2021 |
1.525,33 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z7432DAA84 |
Liquidazione fattura per lo smaltimento dei rifiuti di tipo A |
600,00 € |
Ditta AGSS di Arcidiacono Giuseppe |
| Z3332FEA2E |
Liquidazione fattura per l'incarico professionaledi picchettamenti per il posizionamento di... |
350,00 € |
geom. Vito Salerno |
| Z9232A7EEE |
Liquidazione fattura per smaltimento pneumatici fuori uso |
739,20 € |
rubbino srl |
| Z2F336A3C9 |
Liquidazione fattura per il servizio di sanificazione, in via d'urgenza, dei locali adibiti a... |
1.500,00 € |
NUOVA PULISAN SUD SRL |
| Z3B30D82D3 |
Liquidazione spesa per Gestione Progetti S.C.U. Bando Ordinario 2020 alla Cooperativa Sociale CO... |
2.400,00 € |
COOPERATIVA CO.RI.M PALERMO VIA SERPOTTA |
| Z35337F4B9 |
Elezioni amministrative del 10.10.2021 - Liquidazione spesa per stampa manifesti-Tipografia... |
290,53 € |
Caroniti Giuseppe |
| ZE02D5100C |
Liquidazione fatture per Servizio Applicativo software per la gestione dei pagamenti con adesione... |
1.579,62 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| ZA83124C60 |
Liquidazione fattura per servizi vari di assistenza sistemistica, conservazione e gestioni... |
4.590,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| Z7200DDBAB |
Telefonia mobile- consip 5. Liquidazione fatture periodo 4°, 5° e 6° bim 2021. |
109,28 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z9E3148A32 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fattura per acquisto prodotti e dati linea e liquidazione... |
366,47 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE330D6F65 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL.Liquidazione fatture 4°, 5° e 6° bim 2021- Uffici Comunali. |
1.078,74 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z9a01b96as |
Telefonia fissa - liquidazione fattura 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- leasing finanziario- uffici... |
2.202,46 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE330D6F65 |
Telefonia fissa-e ADSL -Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021-Scuole materne,... |
1.784,55 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 34858874f3 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- Scuole materne... |
160,09 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485942257 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- Scuole materne... |
152,40 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3481184BE7 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- Scuole materne... |
704,90 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 34856999CD |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- Scuole materne... |
302,28 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485743E18 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2021- Scuole materne... |
271,74 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| zc33273335 |
LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' COOP. GLOBAL SERVICE CON SEDE IN MISTRETTA LPER EROGAZIONE... |
1.854,67 € |
Coop.sociale Global Service con sede in Mistretta |
| z2031cac16 |
Liquidazione somme alla Società Coop. Global Servizi con sede a Mistretta per erogazione di... |
5.512,00 € |
Coop.sociale Global Service con sede in Mistretta |
| zba30bdf19 |
Liquidazione somme alla società cooperativa SOCIALE GLOBAL SERVICE CON SEDE IN MISTRETTA PER... |
7.297,33 € |
Coop.sociale Global Service con sede in Mistretta |
| ZDE30BDEFF |
LIQUIDAZIONE SOMME COOP. MEDEA CON SEDE IN MONREALE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IN... |
1.421,33 € |
Società Coopertiva con sede legale in Monreale (Pa) |
| Z6F2F93B88 |
LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 ASS.SOCILALE SPINNATO LOREDANA FATTURA PAL. |
3.600,00 € |
|
| Z6F2F93B88 |
LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 ASS.SOCILALE SPINNATO LOREDANA FATTURA PAL. |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z6F2F93B88 |
Liquidazione mesi di luglio agosto settembre 2021 Assistente Sociale Spinnato Loredana.... |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z6F2F93B88 |
Liquidazione mesi di luglio agosto settembre 2021 Assistente Soc. Spinnato Loredana Liquidazione... |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z5801B9C63 |
Telefonia fissa - Liquidazione fatture 2°,3°,4°,5° e 6° bim 2021 - Giudice di Pace. |
258,64 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE330D6F65 |
Telefonia fissa-convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°,3°,4°,5°,6° bim.2021-... |
668,57 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766N |
Telefonia fissa-convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°,3°,4°,5°,6° bim.2021-... |
141,36 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766A |
Telefonia fissa-convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°,3°,4°,5°,6° bim.2021-... |
208,89 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z0532A9F85 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - Periodo Settembre... |
378,72 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0133FFC7A |
Fornitura n. 2 computers |
983,60 € |
DITTA BRUNO INFORMATICA di bruno lorenzo sede santo stefano di camastra |
| z6f2f93b88 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ALL'ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA... |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z5833D4443 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale |
8.205,57 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| Z6E33460A4 |
LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI DI GIORGIO ASSICURAZIONI SRL AGENZIA VIA MEDICI,381S.AGATA... |
500,00 € |
UnipolSAI assicurazioni di Di Giorgio S.R.L.via Medici 381 S.Agata di Militello |
| ZAC312EA54 |
Liquidazione fatture per Servizi assistenza assicurativa Software, Hardware, Sistemistica e... |
7.251,02 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali- Periodo... |
466,69 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali- Periodo... |
1.919,70 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0532A9F85 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali- Periodo... |
2.010,90 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - Periodo Giugno/... |
1.502,35 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari- Giudice di Pace... |
659,65 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0532A9F85 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali - votiva e sala... |
1.077,39 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC3332012 |
Affidamento e impegno spesa per la fornitura, per acquisto libri in favore della bibblioteca... |
500,00 € |
Cartolibreria Pellegrino Francesca |
| zed31caa79 |
Liquidazione somme alla Soc. Coop. Amanthea con sede in Caccamo per erogazione servizio di... |
1.473,33 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| ZC1336F54C |
Affidamento incarico legale |
1.431,61 € |
Avvocato Andrea Treppiedi |
| 0000000000 |
Liquidazione fatture per servizio di smaltimento rifiuti di tipo A |
390,00 € |
Ditta AGSS di Arcidiacono Giuseppe |
| z6c30bdeaa |
Liquidazione somme alla Soc.Coop. Iside con sede in Carini (PA) per erogazione servizio di... |
1.369,33 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano, 2 |
| zed31caa79 |
Liquidazione somme alla Società Coop. Amanthea con sede in Caccamo per erogazione servizio di... |
2.565,33 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z203124B04 |
Liquidazione fatture per servizio di noleggio fotocopiatori,fornitura attrezzature e relativi... |
2.116,00 € |
DITTA DIGITAL OFFICE NIZZA DI SICILIA MESSINA |
| Z3C334BB18 |
Fornitura n. 30 badges a strisciamento magnetico |
105,00 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| z6c30bdeaa |
Liquidazione somme alla Società Coop. Iside con sede in Carini (PA) per assistenza a persone con... |
3.466,66 € |
Societ� cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano, 2 |
| ZE530B9D3B |
Assicurazione scuolabus comunale - Liquidazione |
337,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |
| Z0130D9C5F |
Liquidazione fatture per servizio APP IO e Spid. anno 2021 |
4.150,00 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| ZB43186884 |
Riparazione PiK Up in dotazione al servizio acquedotto. Liquidazione. |
495,90 € |
Sidoti Carlo e C. SNC |
| Z3332FEA2E |
Liquidazione fattura per incarico professionale di rilievo celerimetrico dell'area comunale... |
1.050,00 € |
geom. Vito Salerno |
| 8005191c95 |
progetto home care premium 2019-liquidazione alla Ditta amanthea con sede in Caccamo per... |
21.060,95 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| z982fc2ec2 |
Prestazione servizio sociale professionale .Progetto per Sia -Liquidazione all'Assistente... |
7.620,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| 8005191c95 |
Progetto Home Care 2019 ditta Amanthea Società con sede in Caccamo per l'espletamento delle... |
8.942,70 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| 8005191c95 |
Progetto home care premium 2019-liquidazione alla ditta Amanthea con sede in Caccamo per... |
19.621,90 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| 8005191C95 |
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMANTHEA SOCIETA' COOP.SOCIALE CON SEDE... |
9.041,72 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| ZCD312E67A |
Liquidazione fattura per pagamento canone assistenza software programmi servizi demografici anno... |
3.542,00 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| ZBB3273012 |
Servizi Informatici legati all'emergenza Covid-19. Liquidazione somme per acquisto computers per... |
614,75 € |
Ditta B Bruno Informatica di Bruno Lorenzo |
| ZBB3273012 |
Servizi Informatici legati all'emergenza Covid-19. Liquidazione somme per acquisto computers per... |
614,75 € |
Ditta B Bruno Informatica di Bruno Lorenzo |
| ZAC312EA54 |
Liquidazione fatture per Servizi assistenza assicurativa Software, Hardware, Sistemistica e... |
14.501,98 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo aprile/giugno... |
168,27 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo aprile/giugno... |
1.347,64 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z1531EF858 |
LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL DI DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. AGENZIA GENERALE VIA MEDICI,... |
500,00 € |
UnipolSAI assicurazioni di Di Giorgio S.R.L.via Medici 381 S.Agata di Militello |
| Z8432CF09E |
Affidamento incarico legale |
1.040,00 € |
Avvocato Giovanni Lentini |
| Z772F5AAE9 |
Intervento di controllo e/o revisione degli estintori negli edifici comunali adibiti a scuole,... |
777,54 € |
R.G.A. Security srl di Rigoli Giuseppe |
| ZE031D848E |
Lavori di ricolmatura urgente dello scavo archeologico "Largo Progresso"Liquidazione a saldo... |
11.319,01 € |
CERNIGLIA LUCIO |
| 0000000000 |
Anticipazione del 30% come anticipo anno 2021 all'Associazione E.R.A. Distaccamento di Mistretta |
450,00 € |
Associazione di Protezione Civile E.R.A. distaccamento di Mistretta |
| Z2D31ABD83 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari-Giudice di Pace... |
1.436,35 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
1.875,46 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z21329977A |
Affidamento incarico legale |
2.080,00 € |
Avvocato Giovanni Lentini |
| Z6C30BDEAA |
LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' COOP. ISIDE CON SEDE IN CARINI PER EROGAZIONI SERVIZIO DI... |
2.738,66 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| Z593166F8F |
revisione periodica scuolabus comunale. Liquidazione |
176,11 € |
studio di consulenza automobilistica Leopardi |
| ZAA311E7ED |
Liquidazione fattura servizio di supporto tecnico predisposizione Piano Economico Finanziario con... |
1.598,00 € |
Ditta Golem Net srl |
| Z2D31ABD83 |
liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo Marzo/maggio... |
1.500,57 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo marzo/maggio... |
3.418,15 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC2FC2E44 |
PRESTAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE .LIQUIDAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER PRESTAZIONI... |
9.580,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE LOMBARDO SEBASTIANA |
| Z4731AF781 |
Liquidazione prima trance fornitura di ipoclorito di sodio 15% necessario alla sterilizzazione... |
145,64 € |
Alca Chimica srl |
| ZB43271F7A |
Affidamento incarico legale |
2.040,00 € |
Avvocato Giovanni Lentini |
| ZB43271F74 |
Affidamento incarico legale |
2.040,00 € |
Avvocato Giovanni Lentini |
| Z31326F067 |
Affidamento incarico legale |
1.329,35 € |
Avvocato Annibale Falanga |
| Z4230BDED7 |
LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA'COOP. NUOVI ORIZZONTI CON SEDE SAN FRATELLO PER EROGAZIONE... |
1.456,00 € |
Soc.Coop.Sociale nuovi orizzonti |
| ZA930D8214 |
Liquidazione spesa per la presentazione di progetti di Servizio Civile Universale anno 2021,... |
1.000,00 € |
COOPERATIVA CO.RI.M PALERMO VIA SERPOTTA |
| Z203124B04 |
Liquidazione fatture per servizio di noleggio fotocopiatori ,fornitura attrezzature e relativi... |
3.174,00 € |
DITTA DIGITAL OFFICE NIZZA DI SICILIA MESSINA |
| Z9D2F93939 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO... |
7.920,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE NIGRELLI GIUSY MARIA |
| Z982FC2EC2 |
PRESTAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -PROGETTO PER L'ATTUAZIONE SIA. LIQUIDAZIONE... |
7.440,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| ZAC2FC2E44 |
PRESTAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER... |
8.620,00 € |
assistente sociale lombardo maria sebastiana |
| Z003244975 |
Affidamento incarico legale |
2.852,31 € |
Avvocato Vitrano Antonia Zelia Pia |
| Z2232448D1 |
Affidamento incarico legale |
1.853,22 € |
Avv. Giuseppe Di Rosa |
| ZF33071E03 |
Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda,... |
5.225,40 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| ZE73219D95 |
Affidamento incarico legale |
4.098,36 € |
Avvocato Di Rosa Giuseppe |
| ZF531DD1CA |
Liquidazione fattura elettronica per acquisto gruppi di continuità utile all'alimentazione degli... |
816,78 € |
Ditta B Bruno Informatica di Bruno Lorenzo |
| ZBF2AF13B0 |
Liqudazione fattura elettronica per acuisto di bombole di gas per le mense delle delle Scuole... |
318,18 € |
Ditta MORABITO Antonello |
| Z6831EE684 |
Affidamento incarico legale |
5.070,00 € |
Avvocato Giovanni Lentini |
| ZCD312E67A |
Liquidazione fattura elettronica per pagamento servizi assistenza Software programmi Servizi... |
3.542,00 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| ZB12A7310D |
LIQUIDAZIONE -MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.FONDO SOCIALE EUROPEO -PROGRAMMAZIONE... |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z8A30BB8AB |
Fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'Ente - Liquidazione |
4.098,35 € |
Sidoti Carlo & C. snc |
| ZE330D6F65 |
Servizio ADSL- Liquidazione fatture periodo 3° bim 2021- Scuole elementari e medie |
606,13 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 0000000000 |
Assegnazione del contributo finalizzato allo svolgimento del servizio complementare ai compiti... |
1.050,00 € |
Associazione E.R.A. – Sezione città di Mistretta |
| ZDA2EB7145 |
Servizio per il prelievo di acqua potabile della condotta idrica comunale e dai pozzi per... |
475,00 € |
SO. GEST Ambiente srl |
| ZE530B9D3B |
assicurazione degli automezzi comunali con scadenza maggio 2021 Liquidazione |
1.368,50 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |
| Z6A31B759D |
Liquidazione fattura per l'incarico professionale di riconfigurazione dei fondi rustici residuati... |
840,00 € |
geom. Vito Salerno |
| ZEA2F95DAA |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani... |
420,00 € |
Ditta AGSS di Arcidiacono Giuseppe |
| Z8B2F601AE |
Riparazione automezzi comunali. Liquidazione |
1.727,01 € |
Sidoti Carlo & C. snc |
| Z4031B7FDD |
Affidamento incarico legale |
2.847,29 € |
Avvocato Giorgio Musso |
| Z7200DDBAB |
Telefonia mobile - Consip 5. Liquidazione fattura periodo 3° bim 2021. |
35,41 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE330D6F65 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Liquidazione fattura 3° bim 2021 - Uffici Comunali |
358,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo marzo 2021. |
1.734,12 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo dicembre 2020... |
3.785,21 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAA3190F71 |
Affidamento incarico legale |
2.204,09 € |
AVVOCATO MANNOIA CINZIA |
| ZC831713CD |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale |
8.252,13 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| ZE330D6F65 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
1.241,30 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 34858874F3 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
42,91 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485942257 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
41,49 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3481184BE7 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
159,59 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 34856999CD |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
80,54 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485743e18 |
Telefonia fissa e ADSL- liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021- Scuole materne, elementari... |
80,72 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZF93150AA7 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili Giudiziari-Giudice di... |
545,88 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z3831366F5 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali- Periodo... |
6.328,31 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZFA314A8E0 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili scolastici - Periodo... |
3.805,22 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z5801B9C63 |
Telefonia fissa- Liquidazione fattura periodo 1° bim 2021- Giudice di Pace. |
68,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE330D6F65 |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 1° bim 2021- Uffici Comunali. |
180,69 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766N |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 1° bim 2021- Uffici Comunali. |
47,64 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766A |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 1° bim 2021- Uffici Comunali. |
70,77 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 0000000000 |
Liquidazione quota di compartecipazione anno 2019/2020 Assemblea Territoriale Idrica di Messina |
10.030,72 € |
Assemblea Territoriale Idrica di Messina |
| 0000000000 |
Liquidazione somme per quota di adesione anno 2020, Centrale Unica di Committenza per... |
785,40 € |
Centrale Unica di Committenza |
| Z5C2D40128 |
Servizi informatici per l'Area Tecnica. Liquidazione anno 2020 ditta Intradata srl |
6.800,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| ZE330D6F65 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Liquidazione fatture 1° e 2° bim 2021- uffici comunali. |
738,23 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo Febbraio 2021 |
3.295,85 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari- Giudice di Pace... |
569,69 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
556,93 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z222F13062 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
3.253,86 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z1F3116260 |
Affidamento incarico legale |
1.132,22 € |
Avvocato Vitrano Antonia Zelia Pia |
| Z9A01B96AS |
Telefonia fissa-Liquidazione fattura 1° bim 2021- leasing finanziario - Uffici Comunali. |
582,82 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z7200DDBAB |
Telefonia mobile -consip 5. Liquidazione fatture periodo 1° e 2° bim 2021 |
74,10 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Scolastici periodo novembre 2020 |
154,74 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesaper la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici-Periodo... |
2.790,26 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z6F310D724 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale |
12.179,26 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| Z9D2F93939 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIOSOCIALE PROFESSIONALE -LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2020- DICEMBRE 2020... |
5.491,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE NIGRELLI GIUSY MARIA |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo gennaio 2021 |
2.339,29 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z8D30BB87F |
Fornitura buoni carburante per i veicoliin dotazione all'Ente. Liquidazione. |
4.098,35 € |
Ditta Oieni Carburante |
| Z872DD79AE |
Fornitura buoni carburante per i veicoli in dotazione all'Area tecnica. Liquidazione. |
613,39 € |
DITTA OIENI BENEDETTO & C. S.r.l. |
| Z882DD79F3 |
Fornitura buoni carburante per i veicoli in dotazione ai VV.UU. Liquidazione. |
172,13 € |
Gestione Innovative Italia srl |
| zb12a7310d |
Prestazione di servizio sociale professionale -Mesi di ottobre , novembre, dicembre-2014/2020-... |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari- Giudice di Pace... |
510,91 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC30CB016 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo dicembre... |
2.149,60 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z222F13062 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari- Giudice di Pace... |
410,88 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo ottobre 2020 |
477,36 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z222F13062 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo ottobre 2020. |
1.480,09 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE530B9D3B |
Assicurazione degli automezzi comunali con scadenza febbraio 2021. Liquidazione. |
5.909,00 € |
UNIPOLSAI Assicurazioni di Di Giorgio Antonio |
| Z4F2D81EF |
Liquidazione fattura alla ditta Matos di Mannino Gabriella per fornitura vestiario per il... |
8.188,00 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| Z772F5AAE9 |
Affidamento di un interventi di controllo e/o revisione degli estintori negli edifici comunali... |
1.066,72 € |
R.G.A. Security srl di Rigoli Giuseppe |
| 7185958821 |
progetto home care premium2017-integrazione determina n.98 del 04/03/2019-liquidazione fattura... |
569,50 € |
cooperativa sociale CO.SER a.r.l Viagrande (CT) |
| ZA12F21C97 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI TASTIERA, MOUSSE E STAMPANTE... |
573,77 € |
DITTA BRUNO INFORMATICA di bruno lorenzo sede santo stefano di camastra |
| ZEA2F95DAA |
Liquidazione fattura per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani... |
810,00 € |
Ditta AGSS di Arcidiacono Giuseppe |
| ZD52F59725 |
Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici comunali scuola materna Verga, scuola materna... |
7.713,11 € |
Ditta Edil Belverde srl |
| ZD12F3ED86 |
Servizio di manutenzione, gestione e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione e... |
9.978,23 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| ZE52F490C5 |
intitolazione del Cine Teatro Odeon ai magistrati Falcone e Borsellino. Liquidazione. |
1.847,54 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| z5801b9c63 |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020- Giudice di Pace |
393,82 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z722e05264 |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020-... |
933,21 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z95020766n |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020-... |
208,03 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766A |
Telefonia fissa- convenzione Consip 4. Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020-... |
302,96 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZBC30ABA7A |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale |
6.825,54 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| 34858874F3 |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - Scuole materne,... |
216,37 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485942257 |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - Scuole materne,... |
216,26 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3481184be7 |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - Scuole materne,... |
797,20 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 34856999cd |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - Scuole materne,... |
402,47 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485743E18 |
Telefonia fissa- Liquidazione fatture periodo 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - Scuole materne,... |
372,31 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z9A01B96AS |
Telefonia fissa- Liquidazione fattura 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 - leasing finanziario- Uffici... |
2.740,77 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 8005191C95 |
PROGETTO HOME CARE PREMIUM2019-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMANTHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON... |
17.314,29 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| 8005191C95 |
HOME CARE PREMIUM2019-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA -AMANTHEA SOCIETA' COOP.SOCIALE CON SEDE IN... |
8.091,28 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z8D29DC04C |
Liquidazione a saldo competenze tecniche RSPPe aggiornamento D.V.R. |
1.059,11 € |
Ing. Manera Adriano |
| ZAD308692C |
Affidamento incarico legale |
960,00 € |
studio legale Mastroeni & Associati |
| Z592FD3631 |
Liquidazione fattura elettronica per la fornitura di vaucher per buoni spesa alla tipografia... |
260,00 € |
tipografia Trinacria di Picone Felice |
| Z772A7311B |
Prestazione di Servizio Sociale professionale- Liquidazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre... |
4.040,00 € |
LOMBARDO MARIA SEBASTIANA |
| 0000000000 |
Liquidazione fattura per il servizio di supporto tecnico predisposizione piano economico metodo... |
4.050,00 € |
Ditta Immedia S.p.a. |
| Z953039241 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale |
10.292,48 € |
Q8 QUASER S.R.L. viale Oceano Indiano- Roma |
| ZE63024BOA |
Polizza Rct Per N. 13 Lavoratori Asu periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
305,00 € |
UnipolSAI assicurazioni di Di Giorgio S.R.L.via Medici 381 S.Agata di Militello |
| z9d2f93939 |
Prestazioni di Servizio Sociale Professionale all'Assistente Sociale Nigrelli Giusy Maria... |
7.160,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE NIGRELLI GIUSY MARIA |
| Z872DD79AE |
Fornitura buoni carburante per i veicoli in dotazione all'area Tecnica - Liquidazione |
194,34 € |
DITTA OIENI BENEDETTO & C. S.r.l. |
| Z882DD72F3 |
Fornitura buoni carburante per i veicoli in dotazione ai VV.UU. - Liquidazione |
263,30 € |
Gestione Innovative Italia srl |
| Z2A2FAC6B1 |
Fornitura sale marino per disgelo stradale. Liquidazione fattura |
1.639,00 € |
Ditta Tesauro sale S.r.l. |