| Z2E146877A |
Liquidazione somme per assistenza e manutenzione software programmi "servizi demografici periodo... |
3.542,09 € |
Andromeda Informatica S.R.L. |
| z9917a760f |
bollettazione servizio acquedotto |
2.997,36 € |
|
| X1016D6FD1 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 |
5.254,42 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| 602955957D |
LIQUIDAZIONE fattura servizi integrativi a favore dell'infanzia PAC |
18.391,73 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| X44134F90E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PA25 DEL 03-11-2015 DITTA STIVALA GIUSEPPE IN SEGUITO AL... |
570,00 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| X94134F90C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05-06-2015 DITTA EMME COSTRUZIONI DI MARTINO S. E MANNO L. IN... |
2.625,82 € |
EMME COSTRUZIONI DI MARTINO SARINO ORAZIO E MANNO LUCIANO |
| ZC914E488B |
Liquidazione ricevuta per l'incarico all'Associazione Dasein di Palermo dell'attività di... |
1.000,00 € |
Associazione Dasein |
| Z7316CA9F9 |
DECRETO LEGISLATIVO 155/97 PER AUTOCONTROLLO SANITARIO SISTEMA HACCP |
2.000,00 € |
DR. DI SALVO BENEDETTO |
| Z1C16CB6CD |
RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE |
400,00 € |
Micro Elettronica di Ortoleva Antonino |
| X1C134F90F |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO DITTA IRACI FILIPPO |
809,83 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z8215FA385 |
Liquidazione somme per sostituzione batterie per gruppo di continuità del server dei servizi... |
196,72 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| Z9315F2A9A |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 4 SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE DULEVO MODELLO COMANDO |
456,00 € |
TECNO SERVIZI SRL |
| ZE914D787C |
Liquidazione voucher servizio di assistenza in favore di persone in condizioni di disabilità... |
1.441,91 € |
Consorzio Maresol Ugo La Malfa Palermo |
| Z7014D773F |
Liquidazione Voucher Servizio di Assistenza in favore di persone in condizioni di disabilità... |
4.126,74 € |
Coop.Sociale Crescere Insieme |
| ZDE152A31D |
Piano di azione e coesione (PAC).Funzionamento P.U.A(Punto Unico di Accesso).
Liquidazione... |
3.305,00 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| zad14d760a |
Liquidazione Voucher -servizio di assistenza in favore di persone in condizioni di disabilità... |
5.404,96 € |
Coop.sociale Global Service Mistretta |
| zee165e161 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COMPUTER, COMPRESO DI TASTIERA E MOUSE |
409,84 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| Z7C169D6DA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA... |
9.450,00 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONI FATTURE IRACI FILIPPO |
2.812,79 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| ZE1121301C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA6 DEL 7-10-15 DITTA STIVALA ORAZIOVERBALE DI SOMMA URGENZA N. 7 DEL... |
1.155,06 € |
STIVALA ORAZIO |
| Z1F158C06D |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
1.000,00 € |
ASSSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MISTRETTA |
| ZA7158BED8 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
880,00 € |
ASSOCIAZIONE AST |
| Z4B158BD94 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
3.111,00 € |
ASSOCIAZIONE " LA RETE DELLA MUSICA" |
| ZE0158D9F9 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
500,00 € |
BAR RISTORANTE PRIMAVERA s.a.s. DI FILETTO |
| Z2F158BFD6 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
1.200,00 € |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTTANTISTICA CAVALIERI DELLA VALDEMONE |
| ZD615D169E |
Liquidazione fattura spese per l'incarico di formatore specifico nel progetto di servizio civile... |
526,00 € |
Cicero Enza |
| Z4C15E42B4 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
469,70 € |
DITTA CALIO' GAETANO |
| Z81858D7E6 |
MANIFESTAZIONE ESTATE |
4.980,00 € |
DITTA CALIO' GAETANO |
| z6116155cc |
bollettazione tari 2015 |
2.214,00 € |
|
| Z4C161F8C7 |
Telefonia fissa - Impegno somme e liquidazione fattura fornitura centralini Giudice di Pace. |
2.292,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 60761673A1 |
Procedura Home Care Premium2014-Liquidazione fattura periodo Aprile -Maggio 2015 alla ditta Medea... |
14.597,57 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| Z3E158C0F0 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
1.250,00 € |
GN EVENTS DI GABRIELE NAPOLI |
| Z7A1594BAB |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI |
8.451,00 € |
ENI S.P.A. |
| Z27160B8FA |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA DI CORPO DI POMMPA, POMPA SOMMERSA E QUADRO... |
7.104,62 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| ZD315FA8AF |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO CIVICO... |
1.903,20 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z9714FEE65 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ATTREZZATURA PER LAVORI DI... |
5.460,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z0B16686AF |
ACQUISTO PARTI E PARTITURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE |
300,00 € |
DITTA EDIZIONI MUSICALI EUFONIA |
| ZA9158BB76 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2015 |
3.599,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRADIZIONI CANTI E BALLI GRUPPO FOLK AMASTRA |
| Z3B15BAB3F |
lIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FUORISTRADA PIK UP COMUNALE |
1.100,00 € |
AUTOCARROZZERIA DI LO PRINZI SEBASTIANO |
| Z23158BC9A |
MANIFESTAZIONE ESTATE2015 |
2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "PER SEMPRE FREDDIE" |
| ZF615B1893 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - LOCAZIONE BAGNI MOBILI PER IL GIORNO 18 AGOSTO 2015 |
850,00 € |
Commerciale Sicula S.R.L. |
| ZA815B453E |
Liquidazione somme per acquisto stampante per personal computer. |
204,92 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| ZB11544F37 |
STAMPA SALDO TARI 2014 - DET. 466/2015 |
2.460,00 € |
|
| Z48143E60A |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER SERVIZIO PAC INFANZIA SERVIZIO INTEGRATIVO -GIROTONDO... |
192,00 € |
AGENZIA HDI Assicurazione AGENTE STEFANO PUGLIA Via Libert� Mistretta |
| ZE915CBD9D |
RIPARAZIONE FUORISTRADA NISSA TERRANO IMPEGNO SPASA E AFFIDAMENTO |
936,00 € |
MOLLICA SEBASTIANO |
| Z091527673 |
FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE O.P.... |
1.200,00 € |
ASACEL SERVIZI S.R.L. |
| ZE5158EB02 |
IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTO POMPE ACQUA POTABILE |
1.500,00 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z24125CBA8 |
Liquidazione fornitura per materiale ludico-ricreativo servizi integrativi piano di intervento di... |
1.861,95 € |
GRUPPO GIODICART SRL strada Provinciale Trani |
| Z0F1087773 |
“Lavori di realizzazione di loculi per salma nel cimitero Comunale” Anno 2013. Liquidazione a... |
25.423,09 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| ZA91589634 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDO SEMESTRE 2015 |
4.098,36 € |
|
| Z24125CBA8 |
Liquidazione fornitura per materiale ludico-ricreativo servizi integrativi piano di intervento di... |
111,11 € |
GRUPPO GIODICART SRL strada Provinciale Trani |
| ZF7147A410 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI PRODUZIONE ACQUA CALDA... |
3.717,82 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z0211C72F9 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA LIBERTA' DITTA GUADAGNA... |
1.854,00 € |
DITTA GUADAGNA VINCENZA |
| X56134F901 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C/DA CONIGLIERA-BUSCARDO DITTA STIVALA GIUSEPPE |
1.257,77 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| XE4134F90A |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 PERDITE DELLA CONDOTTA IDRICA INTERNA DITTA... |
1.615,94 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z85152533D |
INTERVENTO DI PULIZIA E SANITIZZAZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA FREDDA |
3.150,00 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z3215016D3 |
SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA DI TUTTO IL... |
16.200,00 € |
NATURA AMBIENTE SRL |
| ZF914E5385 |
Locazione bagni mobiliuomo/donna MAXIMO o VEROLEGNO per la fiera di giugno e settembre 2015.... |
1.600,00 € |
Commerciale Sicula S.R.L. |
| X1C134F90F |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 13 VASI IN TERRACOTTA N. 5 SACCHI DI TERRICCIO E N. 20... |
819,67 € |
CONSORZIO CERAMICHE DESUIR |
| Z1714378BF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.T.S. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, RINNOVO E ASSISTENZA... |
700,00 € |
S.T.S. s.r.l. |
| Z24125CBA8 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA PER MATERIALE LUDICO RICREATIVO SERVIZI INTEGRATIVI PIANO DI INTERVENTO DI... |
9.525,34 € |
GRUPPO GIODICART SRL strada Provinciale Trani |
| ZD014923B3 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE UTC |
4.000,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| Z1B1463BC3 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI |
2.459,02 € |
|
| Z00147CD57 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO-CONTROLLO E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO... |
3.000,00 € |
MOLLICA SEBASTIANO |
| ZB814831EB |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI... |
300,00 € |
NATURA AMBIENTE SRL |
| zf5136dc17 |
fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali |
14.076,27 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZEB13FD0AC |
FORNITURA BUONI PASTO. |
9.609,60 € |
DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Z4112E96C9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/15 DEL 18/03/2015 DITTA OSANET SRL RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE GEDEAS... |
904,99 € |
Osanet s.r.l. |
| X2E134F902 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 17/03/2015 DITTA LUTRI MARIANO FORNITURA Q.LI 120 DI SALGEMMA PER... |
1.638,00 € |
IMPRESA EDIL SERVIZI DI LUTRI MARIO |
| X7E134F900 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/2015 DEL 18/03/2015 DITTA OSANET DAL 18/01/2015 AL 17/01/2016 |
483,39 € |
Osanet s.r.l. |
| Z87115141F |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDATORE STATICO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PER SALMA... |
2.638,87 € |
ING. MARIO SAITTA |
| zc5141e697 |
Liquidazione somme -Assicurazione bambini ASILO NIDO ANNO 2015 ALL'AGENZIA HDI ASSICURAZIONE SPA |
500,00 € |
AGENZIA HDI Assicurazione AGENTE STEFANO PUGLIA Via Libert� Mistretta |
| Z9913A2607 |
POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PER N.13 LAVORATORI A.S.U. - ANNI 2015-2016 |
800,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |
| Z631396216 |
Fornitura di attrezzature e relativi servizi di assistenza tecnica sulle apparecchiature anno... |
4.575,00 € |
Digital Office S.N.C. di Giuseppe Torre & c. |
| ZBB09CDA84 |
LEGGE328/2000 Piano di Zona : Liquidazione fatture progetto assistenza Scolastica agli alunni... |
10.878,52 € |
cooperativa sociale CO.SER a.r.l Viagrande (CT) |
| ZDF11C71C0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2015 DITTA EMME COSTRUZIONI DI MARTINO S. E MANNO L. |
1.018,18 € |
EMME COSTRUZIONI DI MARTINO SARINO ORAZIO E MANNO LUCIANO SN.C. |
| X110FD8CAC |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28/02/2015 DITTA STIVALA GIUSEPPE A SEGUITO VERBALE DI SOMMA URGENZA |
2.485,81 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| X350FD8C92 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DELLA DITTA EMME COSTRUZIONI DI MARTINO S. E MANNO L. |
721,31 € |
EMME COSTRUZIONI DI MARTINO SARINO ORAZIO E MANNO LUCIANO SN.C. |
| X89134F906 |
Verifica straordinorio su irnpianto ascensore installoto presso l'stituto Comprensivo ."T.... |
134,20 € |
ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI FILIPPO |
6.240,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| X9F0FD8CB5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
3.978,00 € |
Hydro Termo Amastra di Danilo La Via |
| ZA913BFFFC |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2015. |
6.305,90 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZF5136DC17 |
fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali |
15.978,82 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| zef13b4203 |
fornitura materiale di cancelleria |
4.098,36 € |
|
| zad13a287a |
SERVIZIO INTERNET PAWEB E ENTI LOCALI |
726,00 € |
|
| z17138333a |
manifestazione carnevale 2015 |
2.900,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRADIZIONI CANTI E BALLI GRUPPO FOLK AMASTRA |
| ZC8138AD73 |
Liquidazione fatture per la riparazione della Fiat Panda targata DC 122 HJ e per la revisione... |
559,32 € |
Sidoti Carlo e C. SNC |
| Z17138333A |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 |
2.377,05 € |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRADIZIONI CANTI E BALLI GRUPPO FOLK AMASTRA |
| ZF5136DC17 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2015 |
7.331,47 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZF213661B4 |
Abbonamento alla banca dati "Ufficio Studi,Net" |
380,00 € |
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
| ZEE128A1B9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B DEL 15/01/2015 DELLA DITTA NATURA AMBIENTE SRL |
8.500,00 € |
NATURA AMBIENTE SRL |
| Z90132CC0B |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
9.645,64 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZF51288D0F |
LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 |
8.200,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI FILIPPO |
6.240,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z90132CC0B |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2015. |
4.803,75 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z6712D8E7F |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
10.882,08 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI FILIPPO |
6.240,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z6712D8E7F |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2015 |
4.953,85 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZD7129E4F6 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2015 |
6.696,87 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZD7129E4F6 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
15.352,16 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z9913A2607 |
POLIZZARCT 13 LAVORATORI ASU |
800,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |