| Z2E12935FD |
Fornitura buoni carburante per autotrazione |
6.247,73 € |
ENI S.P.A. |
| ZD4129398D |
Fornitura vestiario per gli Agenti di Polizia Municipale |
819,00 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| X110FD8CAC |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 4 DEL 24-09-2014 |
2.897,21 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| ZE1121301C |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 7 DEL 14-11-2014 |
1.346,22 € |
STIVALA ORAZIO |
| Z0211C72F9 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 6 DEL 16-12-2014 |
2.056,25 € |
DITTA GUADAGNA VINCENZA |
| ZDF11C71C0 |
Impegno spesa per i lavori di somma urgenza di cui al verbale n. 5 del 10-10-2014 |
1.129,25 € |
EMME COSTRUZIONI DI MARTINO SARINO ORAZIO E MANNO LUCIANO SN.C. |
| Z241295C79 |
Servizio di cattura e custodia cani randagi - impegno somme e affidamento servizio |
1.300,00 € |
RIFUGIO MIAMI S.r.L. |
| Z68129593B |
Rinnovo assistenza tecnica e manutenzione software servizi di ragioneria, tributi, protocollo,... |
30.350,00 € |
Halley Consulting S.P.A. |
| ZC0129528E |
Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive anno 2015/2016 |
3.000,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| ZCD1295514 |
Implementazione e assistenza tecnica del sito web e software di gestione dell'albo Pretorio e... |
6.000,00 € |
INTRADATA |
| Z74126F6B1 |
FORNITURE MINUTE ATTREZZATURE E PICCOLE MANUTENZIONI. |
1.500,00 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| Z0412009B |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARI PRESSO LE MENSE DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E DELL'ASILO NIDO |
31.000,00 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| Z9D128039B |
FORNITURA PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A TEMPO... |
27.621,00 € |
Piccola Soc. Cooperativa " Ristora " a.r.l. |
| ZD812157D8 |
Liquidazione fatture diverse alla ditta Bellardita s.r.l. |
696,07 € |
Bellardita s.r.l. |
| Z6812356A0 |
Lavori per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale nella città di Mistretta.... |
8.860,66 € |
DottGeologo Michele Orifici |
| ZA71232A16 |
PROGETTO IRAP |
21.000,00 € |
HALLEY CONSULTING |
| Z9A11FBEF2 |
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE MASTRO GIOVANNI TASCA LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDO... |
3.176,10 € |
ARCH. LIUZZO GIUSEPPE |
| ZBB09CDA84 |
Legge 328/2000-piano di zona :liquidazione fattura progetto assistenza scolastica agli alunni... |
5.569,53 € |
Coop.Sociale CO.SER. a.r.l |
| ZC911BA6BF |
LEGGE328/2000 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ASSEGNAZIONE PREMIALITA .PROGETTO VOI CON ME .... |
1.206,65 € |
GRUPPO GIODICART SRL |
| Z1911A94D2 |
FORNITURA STRAORDINARIA E URGENTE DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. |
13.161,51 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z863C84683 |
Legge 328/2000 piano di Zona Liquidazione fornitura materiale progetto-Spazio verde-salute... |
1.450,00 € |
SEPAM SNC DI GIUSEPPE IUDICELLO MISTRETTA |
| Z8611AD28E |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DA SERVIRE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RUSPA CINGOLATA,... |
983,61 € |
OIENI LIBORIO & FIGLI SNC |
| Z0B110CFCB |
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI ALLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO -... |
11.700,00 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| Z501111560 |
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO CIVICO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI... |
2.329,09 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| z501111560 |
Impegno spesa per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'acquedotto... |
2.330,00 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z631131566 |
AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARI |
3.915,00 € |
DITTA HALLEY S.P.A. |
| ZA610C873F |
DECRETO LEGISLATIVO 155/97 AUTOCONTROLLO SANITARIO SISTEMA SANITARIO HACCP ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
2.000,00 € |
DR. GAETANA CONSENTINO |
| X400FD8C98 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LE VISURE IPOTECARIE VENTENNALI DELLE... |
500,00 € |
LA ROSA VINCENZO |
| x9f0fd8cb5 |
impegno spesa per lavori di manutenzione impianti idrici negli edifici di proprietà comunale |
5.100,00 € |
Hydro Termo Amastra di Danilo La Via |
| xad0fd8c8f |
gestione del Centro Comunale di raccolta (C.C.R.) |
8.200,00 € |
GILMA SRL |
| ZAD102D59B |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA SPORTIVE LUDICO-RICREATIVE PER MINORI -ANNO 2014 |
517,40 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| ZB507EB692 |
FORNITURA ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER L'AREA TECNICA |
816,39 € |
GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA &C.S.N.C. |
| ZA70C84695 |
liquidazione fornitura materiale progetto Spazio verde -salute mentale :integrazione comunitaria... |
142,20 € |
Ditta Iraci Filippo via Roma Mistretta |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI |
8.000,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI |
8.000,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| X1C0FD8CB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI FILIPPO PER FORNITURA MATERIALE |
632,03 € |
DITTA FERRAMENTA E COLORI DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| X940FD8CAF |
IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI MOBILI |
600,00 € |
Commerciale Sicula S.R.L. |
| AAOFD8CBB |
IMPEGNO SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL MERCATO COPERTO |
454,55 € |
MAV S.R.L. |
| X270FD8CB8 |
IMPEGNO SPESA EPER LA PULIZIA DELLA VIA LIBERTA' E DEL SITO DELLA FIERA ANNUALE DI SETTEMBRE |
2.250,00 € |
MAV S.R.L. |
| X1COFD8CB2 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LAVORI VARI... |
6.557,38 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| X060FD8CA6 |
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE |
500,00 € |
ASACEL SERVIZI S.R.L. |
| x320fd8cbe |
impegno spesa per la riparazione dell'orologio pubblico installato nel campanile della chiesa... |
272,73 € |
Mario La Paglia |
| xf60fd8cao |
riparazione autobotte IVECO |
819,67 € |
MOLLICA SEBASTIANO |
| Z520A9183A |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRACI |
248,89 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z630F1CC25 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IRACI |
6.000,00 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO VIA ROMA MISTRETTA |
| Z290A0AEDA |
LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SITI IN QUESTA... |
11.777,62 € |
GEOM. MARIO DI FRANCO |
| Z290A0AEDA |
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA MONTE. LIQUIDAZIONE |
31.000,00 € |
Impresa Edile F.lli Ruggieri srl |
| ZF4105D1E6 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE
"SHOW LIVE" |
2.728,00 € |
ASSOCIAZIONE "SHOW LIVE |
| Z27105D18D |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BAR - OSTERIA GIARDINO D'INVERNO |
545,45 € |
BAR OSTERIA GIARDINO D'INVERNO |
| Z7D105D329 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARKGRAF |
600,00 € |
ARKIGRAF STUDIO GRAFICO DI RIBAUDO GIOVANNI |
| Z1C1058FD6 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE "PER SEMPRE FREDDIE" |
6.818,18 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "PER SEMPRE FREDDIE" |
| Z73105969E |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE
" LA RETE DELLA MUSICA" |
1.434,43 € |
ASSOCIAZIONE " LA RETE DELLA MUSICA" |
| ZFA10591D3 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE PRO LOCO |
409,84 € |
associazione turistica pro loco mistretta |
| Z3610590F6 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ARTE DI CASA NOSTRA" |
600,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ARTE DI CASA NOSTRA" |
| Z7F1058F11 |
MANIFESTAZIONE ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMASTRA |
1.639,34 € |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRADIZIONI CANTI E BALLI GRUPPO FOLK AMASTRA |
| ZB11045DE4 |
Fornitura buoni carburante autotrazione |
6.518,21 € |
ENI S.P.A. |
| X680FD8C97 |
IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE UNITA' PERIFERICHE DI... |
3.660,00 € |
ADVANCE SYSTEM CONTROL SRL |
| XEB0FD8C9A |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TURBINA DELLA SPAZZATRICE DULEVO MODELLO COMMANDO E FORNITURA DI... |
2.125,90 € |
TECNO SERVIZI SRL |
| X730FD8C9D |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUA DELLA VASCA... |
4.034,45 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| X5D0FD8C91 |
IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE FUORISTRADA PIK UP COMUNALE |
409,84 € |
SCRIMIZZI SEBASTIANO |
| ZF10ED6E72 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 2 DEL 28-03-2014 |
1.123,73 € |
BCS COSTRUZIONI SRL |
| ZF40F8750B |
FORNITURA LIBRI |
500,00 € |
Mondadori Messina |
| X890FD8CA9 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LE VISURE IPOTECARIE VENTENNALI DELLE... |
600,00 € |
LA ROSA VINCENZO |
| XADOFD8C8F |
IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) FINO ALLA DATA DEL 31... |
7.454,75 € |
GILMA SRL |
| zd40ff6ead |
Liquidazione Polizza assicurazione bambini attività sportive-ludico ricreative per minori anno 2014 |
300,00 € |
agenzia unipol UFG via medici ,381 S.agata di militello |
| Z110FD0463 |
RINNOVO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SERVER E SOFTWARE SERVIZI DI RAGIONERIA, TRIBUTI,... |
11.640,00 € |
HALLEY CONSULTING S.PA. |
| ZF90FA6E5A |
TRASPORTO E NUOVA COLLOCAZIONE DELLE OPERE D'ARTE REALIZZATE NEL 1° E 2° SIMPOSIO DI SCULTURA |
2.000,00 € |
IMPRESA EDIL SERVIZI DI LUTRI MARIO |
| ZF70F818B5 |
LOCAZIONE BAGNI MOBILI PER FIERA GIUGNO E SETTEMBRE 2014 |
1.200,00 € |
Commerciale Sicula S.R.L. |
| Z560F7D7BE |
GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) A MEZZO DI UN PORTALE... |
1.500,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| Z520A9183A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA IRACI |
9.508,20 € |
DITTA FERRAMENTA E COLORI DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z520A9183A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA IRACI |
5.737,70 € |
DITTA FERRAMENTA E COLORI DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z430F52350 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FORNITURA E ASSISTENZA DI SOFTWARE |
700,00 € |
S.T.S. s.r.l. |
| Z020D3085E |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. |
23.509,23 € |
DITTA OIENI BENEDETTO & C. S.A.S. |
| Z230ED11AA |
CONTRIBUTO REGIONALE - D.A. N.284 DEL 12/11/2012 PER PROGETTO " LA GESTIONE DEL PATRIMONIO... |
14.525,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| XE00FD8C94 |
IMPEGNO SPESA PER LA PULIZIA E LO SPAZZAMENTO DI TUTTO IL CENTRO ABITATO DELLA CITTA' DI MISTRETTA |
15.529,43 € |
MAV S.R.L. |
| XE00FD8C94 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO DELLA CITTA' DI MISTRETTA |
17.272,73 € |
MAV S.R.L. |
| Z390C91344 |
Liquidazione fornitura materiale progetto -Spazio verde-salute mentale :integrazione comunitaria... |
245,95 € |
copy center s.r.l.Messina |
| Z111046AA7 |
LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO... |
819,67 € |
DITTA TUSA ANTONINO |
| Z150F7867 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 3 DEL 29-04-2014 |
5.763,43 € |
DITTA GUADAGNA VINCENZA |
| Z16OEBEDE7 |
RIPARAZIONE FIAT PANDA COMUNALE TARGATA BR 498 PE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. |
636,36 € |
AUTOCARROZZERIA DI LO PRINZI SEBASTIANO |
| ZDD0E8AD32 |
IMPLEMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SITO WEB E DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO... |
3.000,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| ZC90ED5AD7 |
Telefonia uffici del Giudice di Pace - anno 2014 |
2.000,00 € |
WIND Telecomunicazioni S.p.A. |
| Z800FCBA60 |
IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (c.c.r.) FINO AL 31-05-2014 |
8.000,00 € |
GILMA SRL |
| Z3E0D3E575 |
FORNITURA BENI E SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO URBANISTICAED EDILIZIA |
1.100,00 € |
GEOTESYS ENGINERING S.A.S |
| ZBA0D3E490 |
RINNOVO PER IL PERIODO 01/08/2013 DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIODI ASSISTENZA PER LA PROCEDURA... |
280,00 € |
HALLEY CONSULTING S.P.A. |
| ZBB0E4EBFF |
FORNITURA ATTREZZATURE PER GLI UFFICI TRIBUTI |
2.690,00 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| ZF40E5BB88 |
Fornitura buoni carburante autotrazione |
6.524,51 € |
ENI S.P.A. |
| Z2A0D56069 |
Liquidazione fornitura materiale progetto -Spazio Verde -Salute mentale :integrazione comunitaria... |
361,12 € |
copy center s.r.l.Messina |
| ZD20DF6B61 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA PAWEB PER L'ANNO 2014 |
2.420,00 € |
CELNETWORK S.R.L. |
| ZF40CAC603 |
SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE OCCASIONI DEL... |
3.754,10 € |
IDEALUX SAS |
| Z320E2B794 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 ASCENSORI |
3.720,00 € |
SILIANA ASCENSORI SRL |
| ZDFOE1213B |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE N. 1 DEL 30-01-2014 |
4.181,05 € |
EMME COSTRUZIONI DI MARTINO SARINO ORAZIO E MANNO LUCIANO |
| Z5F0E02707 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER STAMPA MANIFESTI AL FINE DI PROMUOVERE
L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI PRESSO... |
350,00 € |
ARKIGRAF STUDIO GRAFICO DI RIBAUDO GIOVANNI |
| ZD20E1AFD1 |
MANIFESTAZIONE CARNEVALE |
2.200,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRADIZIONI CANTI E BALLI GRUPPO FOLK AMASTRA |
| Z1B0DE7ADD |
BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE PER RUOLO ACQUEDOTTO |
687,00 € |
GRAFICHE R.GASPARI S.R.L. |
| ZB10DFA819 |
LAVORI MANUTENZIONE LOCALI EX MERCATO COPERTO UBICATO IN VIA AGRIGENTO |
1.914,75 € |
SIRNI ALESSANDRO |
| Z0B0D22076 |
ASSICURAZIONEAUTOMEZZI COMUNALI ANN 2014. IIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. |
6.399,38 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| ZF10E8D4E7 |
FORNITURA DI ATTREZATURE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI |
6.000,00 € |
DIGITA OFFICE S.N.C. DI TORRE GIUSEPPE & C. |
| X81012D85D |
COMPLETAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI UN... |
24.125,67 € |
STIVALA ORAZIO |
| ZC60D998C6 |
FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI ANTICORRUZIONE - LEGGE N. 190/2012 |
290,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| zc10d4f414 |
impegno spesa e affidamento del servizio di manutenzione e gestione impianti di riscaldamento... |
7.859,05 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| ZE40DD415D |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GEDEAS |
930,00 € |
Osanet s.r.l. |
| Z410D6F995 |
POLIZZA RCT PER N.13 LAVORATORI A.S.U. DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014. |
400,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |
| Z8708F428B |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO SCUOLA NEVIERA,... |
16.000,00 € |
TECNOLOGIE SOLARI SICILIA SRL |
| Z6012319E4 |
FORNITURA STRAORDINARIA E URGENTE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. |
6.244,17 € |
DITTA OIENI BENEDETTO & C. S.A.S. |
| ZCC0D5A787 |
Fornitura vestiario per i Vigili Urbani |
818,20 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| Z740CAC0ED |
Lavori di sistemazione ed interramento della linea elettrica della pubblica illuminazione... |
725,62 € |
LUXOR SPA |
| Z200EE45B4 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
8.197,16 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |