| ZDE30D7FFC |
Impegno, liquidazione e pagamento a seguito riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla... |
834,48 € |
Ditta Stivala Orazio |
| ZD5300BC4F |
Impegno, liquidazione e pagamento a seguito riconoscimento del debito fuori bilancio di ci alla... |
1.140,00 € |
SEPAM SNC DI GIUSEPPE IUDICELLO MISTRETTA |
| Z50300C29F |
Impegno, liquidazione e pagamento a seguito riconoscimento di debito fuori bilancio. |
1.227,27 € |
Ditta Azzolina Antonino |
| ZF82FD835D |
Impegno ed affidamento fornitura per riparazione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
713,11 € |
Sidoti Carlo e C. SNC |
| ZEB2F50324 |
Liquidazione somme per il servizio di sanificazione, in via d'urgenza, del Palazzo Municipale e i... |
1.300,00 € |
Ditta 3V s.r.l.s. |
| Z872DD79AE |
Fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'area tecnica. Liquidazione |
805,66 € |
DITTA OIENI BENEDETTO & C. S.A.S. |
| zed2fad212 |
abbonamento annuale leggi d'italia |
1.200,00 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z3E2FA42D1 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE |
7.492,05 € |
DITTA Q8 QUASER VIALE OCEANO INDIANO ROMA |
| Z872F72BA5 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE |
2.440,00 € |
DITTA PTER SRL |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo Ottobre... |
439,50 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili giudiziari Giudice di Pace... |
344,08 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZEB2DD7A29 |
Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'Area... |
1.639,35 € |
Sidoti Carlo & C. snc |
| z722e05264 |
Servizio ADSL- Liquidazione fatture periodo 6° bim 2020- scuole elementari e medie |
609,44 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z612DF7A07 |
Liquidazione fattura per servizio di diserbo e spazzamento di tutto il centro abitato della città... |
21.308,23 € |
Ditta 3V s.r.l.s. |
| ZA92E0A7CF |
Liquidazione fattura per intervento di manutenzione sulle pompe di sollevamento serbaio basso e... |
5.535,00 € |
Water Tecnology System s.r.l.s. |
| ZA12F21C97 |
Impegno spesa per acquisto personal computer completo di tastiera, mousse e stampante... |
700,00 € |
Ditta B Bruno Informatica di Bruno Lorenzo |
| 0000000000 |
Liquidazione quota di compartecipazione anno 2018 - Assemblea Territoriale Idrica di Messina. |
5.015,36 € |
Assemblea Territoriale Idrica di Messina |
| ZCA2CC371E |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFWARE PROGRAMMA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI... |
1.771,08 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| 0000000000 |
Liquidazione delle annualità 2019-2020 - Autorità d'Ambito ATO Idrico 3 Messina. |
800,00 € |
Autorità d'Ambito ATO ME 3 Messina |
| Z222F13062 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
3.435,38 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z6D2B68726 |
Liquidazione Fattura Per Servizio Assistenza Assicurativa Sofware Societa' Immedia Per Uffici Rag... |
3.768,83 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
808,83 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili giudiziari Giudice di Pace... |
160,56 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 7185958821 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 COOP.SOCIALE CO.SER CON SEDE IN VIAGRANDE (CT) per i... |
15.686,38 € |
cooperativa sociale CO.SER a.r.l Viagrande (CT) |
| Z722E05264 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Liquidazione fatture 6° bim 2020- uffici comunali |
368,35 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo settembre... |
836,47 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z142F0B8EA |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE |
8.875,02 € |
DITTA Q8 QUASER VIALE OCEANO INDIANO ROMA |
| 8005191c95 |
progerro home care premium liquidazione alla coop.soc.amanthea con sede a caccamo per i mesi di... |
5.908,62 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| z7200ddbab |
telefonia mobile-consip 5 . Liquidazione fattura periodo 1° bim 2019 |
160,87 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3481184be7 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
163,72 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z722e05264 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
3.106,16 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485743e18 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
72,84 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
1.544,34 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
4.141,93 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili giudiziari Giudice di Pace... |
442,15 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| 34856999cd |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
81,71 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo gennaio/maggio... |
7.437,22 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| 8005191c95 |
progetto home care premium 2019 liquidazione alla ditta amanthea coop. soc. con sede a caccamo... |
8.628,40 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
717,13 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo dicembre 2019... |
4.977,81 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 8005191c95 |
progetto home care premium 2019- liquidazione alla ditta amanthea coop.soc. con sede a caccamo... |
21.294,00 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| 8005191c95 |
progetto home care premium liquidazione alla ditta amanthea coop.soc. con sede a caccamo per i... |
15.512,38 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo dicembre 2019... |
5.129,40 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z7200DDBAB |
Telefonia mobile- consip 5. Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bim 2020 |
218,72 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 3485942257 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
45,29 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
2.213,05 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica immobili giudiziari Giudice di Pace... |
321,14 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 34858874f3 |
Telefonia fissa e ADSL- Liquidazione fatture periodo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- scuole materne... |
44,40 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari -Giudice di Pace... |
1.303,82 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z562DCC5CB |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
626,46 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZCA2CC371E |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO ASSISTENZA SOFWARE PROGRAMMI 2 SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIETA'... |
1.771,07 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| Z762EC9207 |
SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO |
1.125,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB12A7310D |
prestazioni sociali professionalo mesi di luglio agosto e settembre 2020 |
3.600,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| Z492E9F5F7 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE |
1.346,00 € |
AVVOCATO TURRISI MARIO |
| z772a7311b |
prestazioni sociali professionali liquidazione mesi di luglio agosto e settembre 2020 |
4.000,00 € |
assistente sociale lombardo maria sebastiana |
| Z5E2C159D5 |
Liquidazione fattura per assicurazione Scuolabus comunale |
900,00 € |
UNIPOLSAI Assicurazioni di Di Giorgio Antonio |
| Z132E83124 |
Impegno e liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali-periodo... |
680,75 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z502EA0F62 |
Impegno e liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili Giudiziari- Giudice d... |
586,85 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z792E7C940 |
Impegno e liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili scolastici-periodo... |
3.950,37 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| 0000000000 |
Assegnazione del contributo finalizzato allo svolgimento del servizio complementare ai compiti... |
450,00 € |
Associazione di Protezione Civile E.R.A. distaccamento di Mistretta |
| Z562E7D563 |
Impegno e liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili scolastici-periodo... |
910,46 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZD82B64DB5 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
320,95 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZAB28B3FE5 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
850,21 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z8F28B3E3B |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
523,10 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| Z5801B9C63 |
Telefonia fissa- Liquidazione fattura 1° bim 2020- Giudice di Pace |
80,91 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z8728B3F04 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
586,47 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZD82B64DB5 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
322,39 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZAB28B3FE5 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
120,57 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| Z9A01B96AS |
Telefonia fissa- Liquidazione fattura 1° bim 2020- leasing finanziario- uffici comunali |
587,46 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z6128b3c9e |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica,immobili comunali periodo... |
1.301,78 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z892B64D01 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
205,65 € |
Società Valsabbina Investimenti S.r.l. |
| 0000000000 |
Liquidazione e pagamento a favore della ditta Edil Tusa snc, a seguito riconoscimento della... |
14.391,00 € |
Edil Tusa Snc di Tusa Antonino & C |
| Z722E05264 |
Telefonia fissa- convenzione consip 4. Liquidazione fatture 1° bim 2020- uffici comunali |
184,36 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZED2D96E58 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COMPUTERS ANAGRAFE NAZIONALE -ANPR |
409,84 € |
DITTA BRUNO INFORMATICA di bruno lorenzo sede santo stefano di camastra |
| Z95020766N |
Telefonia fissa- convenzione consip 4. Liquidazione fatture 1° bim 2020- uffici comunali |
40,60 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z95020766A |
Telefonia fissa- convenzione consip 4. Liquidazione fatture 1° bim 2020- uffici comunali |
59,78 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z722E05264 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Liquidazione fatture 1°, 2°, 3°, 4° e 5° bim 2020- uffici... |
1.889,56 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z782E5C446 |
ALLINEAMENTO STOCK PIATTAFORMA MEF |
1.500,00 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| ZD52E5D28E |
SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA SENZA AFFRANCATURA |
10.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z632B68765 |
Liquidazione Fattura Elettronica Per Pagamento Servizio Di Noleggio Fotocopiatori E Relativi... |
1.056,95 € |
DITTA DIGITAL OFFICE NIZZA DI SICILIA MESSINA |
| Z2625EE970 |
LIQUIDAZIONE VOUCHER ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' MESI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
9.964,75 € |
Coop.sociale Global Service Mistretta |
| Z2625EE970 |
LIQUIDAZIONE VOUCHER ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 |
5.736,23 € |
Coop.sociale Global Service Mistretta |
| Z152B686F6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMEMNTO SERVIZIO CLOUD BOX ANNO2020 SOCIETA IMMEDIA S.P.A PERIODO 01... |
2.774,43 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| z0f25eeb15 |
liquidazione voucher in favore di persone con disabilita' mesi di agosto e settembre 2019 |
2.652,00 € |
Soc. coop nuovi orizzonti |
| Z152B686F6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO SERVIZIO CLOUD BOX ANNO 2020 SOCIETA' IMMEDIA PERIODO DAL 1... |
2.774,72 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| z0f25eeb15 |
liquidazione voucher in favore di persone con disabilità mesi di gennaio 2020 |
936,00 € |
Soc.Coop.Sociale nuovi orizzonti |
| Z0F25EEB15 |
LIQUIDAZIONE VOUCHER SERVIZIO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' MESI DI MAGGIO GIUGNO,LUGLIO 2019 |
4.437,33 € |
Soc. coop nuovi orizzonti |
| Z6D2B68726 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA -SERVIZIO ASSISTENZA ASSICURATIVA SOFWARE SOCIETA' IMMEDI PER... |
3.768,83 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| zof25eeb15 |
liquidazione voucher assistenza a persone con disabilita' mesi di ottobre ,novembre e dicembre 2019 |
4.246,66 € |
Soc. coop nuovi orizzonti |
| ZB827C2B5F |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgente di un tratto di rete fognaria e idrica |
8.196,72 € |
CERNIGLIA LUCIO |
| Z313ADEF79 |
Liquidazione fattura per ripristino panchina in pietra e relativa inferriata nella Via S. Caterina. |
1.952,00 € |
Mapes srl |
| ZEA2D5C |
Liquidazione fattura per riparazione automezzi comunali. |
5.327,87 € |
Autofficina F.lli Lo Vano Luigi e Franco s.n.c. |
| z772a7311b |
PRESTAZIONI SOCIALI PROFESSIONALI LIQUIDAZIONI MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 |
3.600,00 € |
assistente sociale lombardo maria sebastiana |
| ZB12A7310D |
PRESTAZIONI SOCIALOI PROFESSIONALE MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO GIUGNO 2020- PON INCLUSIONE |
4.800,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| ZB225BF112 |
Liquidazione fattura per acquisto beni e servizi. |
1.885,24 € |
Edil Tusa Snc di Tusa Antonino & C |
| ZD8257E236 |
Liquidazione fattura elettronica acquisto strumenti musicali scuola di musica comunale. |
2.611,00 € |
DITTA SACCO MATILDE & C. s.n.c. |
| Z6928B43AD |
liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici - periodo... |
2.514,64 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZA72B64D3F |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
28,86 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z8728B3F04 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
2.016,54 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZD728B40F8 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.227,09 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z8F28B3E3B |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
1.842,84 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZD82B64DB5 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.185,12 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z6128B3C9E |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.517,91 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZAB28B3FE5 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
407,01 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z2E2B64DF8 |
Liquidazione pesa per la fornitura di energia elettrica immobili comunali periodo... |
778,02 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZB428B4448 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
34,72 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z3528B4072 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.462,55 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZF92DC6A6C |
MANTUENZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA |
800,00 € |
Ditta B Bruno Informatica di Bruno Lorenzo |
| Z6D2B68726 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFWARE SOCIETA' IMMEDIA PER UFFICI RAG.TRIBUTI, PROTOCOLLO... |
3.768,92 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| ZCA2CC371E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER PAGAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SOFWARE -PROGRAMMI 2... |
1.771,07 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| Z6D2B68726 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA ASSICURATIVA SOFWARE SOCIETA' IMMEDIA PER GLI UFFICI RAG. ... |
3.768,92 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| Z0E1DB53DE |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.215/PA PER SERVIZIO PROFESSIONALE PUA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 |
1.612,45 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| Z8028B4303 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili Giudiziari periodo... |
823,63 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z6928B43AD |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili scolastici- periodo... |
10.114,17 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE62DA87D0 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
800,00 € |
MGR SRL |
| Z5E2C159D5 |
Assicurazione degli automezzi comunali con scadenza maggio 2020. Liquidazione |
1.985,00 € |
UNIPOLSAI Assicurazioni di Di Giorgio Antonio |
| ZCA2CC371E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER ASSISTENZA SOFWARE -PROGRAMMI 2- SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO... |
1.771,07 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| ZBA2C60831 |
Liquidazione fattura per servizio di sanificazione, in via d'urgenza del Palazzo Comunale, Asilo... |
1.639,34 € |
NUOVA PULISAN SUD SRL |
| Z6427E03DE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SISTEMICA,CONSERVAZIONE E GESTIONE... |
6.885,00 € |
SOCIETA INTRADATA S.R.L. SEDE SANT'AGATA DI MILITELLO MESSINA C/da s.giuseppe n.40 |
| Z4B2A6499F |
LIQUIZAZIONE SOMME PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE |
326,20 € |
TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESC O-SANTA FLAVIA |
| ZB12A7310D |
PRESTAIONI SOCIALI PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2019 -GENNAIO FEBBRAIO 2020PON... |
2.800,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE SPINNATO LOREDANA |
| z772a7311b |
PRESTAZIONI SOCIALI PROFESSIONALI -LIQUIDAZIONI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO, MARZO 2020- PON... |
3.600,00 € |
assistente sociale lombardo maria sebastiana |
| Z052BEEFAE |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
4.664,56 € |
DITTA MYO SPA |
| z95020766a |
telefonia fissa -convenzione consip 4. Liquidazione fatture periodo 6° bim 2019 uffici comunali |
97,82 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z202854432 |
telefonia fissa -convenzione consip 4. Liquidazione fatture periodo 6° bim 2019 uffici comunali |
182,01 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z582c8aadf |
liquidazione materiale per consultazioni elettorali |
67,70 € |
dott.ferraro eugenio |
| ZE42042F57 |
PIANO DI AZIONE E COESIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 DEL 08.01.2019 PER EROGAZIONE PRESTAZIONE... |
416,00 € |
Soc.Coop.Sociale nuovi orizzonti |
| Z0C2042EF8 |
PIANO DI AZIONE E COESIONE 2°ANNUALITA' -LIQUIDAZIONE FATTURAN.855/PA PER EROGAZIONE PRESTAZIONI... |
2.321,33 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| z9a01b96as |
telefonia fissa -. Liquidazione fatture 6° bim 2019- leasing finanziario uffici comunali |
545,44 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z371CD0324 |
liquidazione alla beby planet per la realizzazione di laborratori per minori presso il comune di... |
631,15 € |
ditta BAY PLANET ACQUEDOLCI VIA PRINCIPE DI BELMONTE |
| z202854432 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Liquidazione fatture periodo 3°, 4°,5° e 6° bim 2019 uffici... |
1.798,88 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z5801b9c63 |
telefonia fissa . Liquidazione fatture periodo 6° bim 2019 Giudice di Pace |
88,42 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZAB2759562 |
Servizi Informatici per l'Area Tecnica - Liquidazione anno 2019 ditta intradata srl |
8.066,00 € |
DITTA INTRADATA SRL |
| z7200ddbab |
Telefonia mobile -consip 5. Liquidazione fatture 3°, 4°, 5° e 6° bim 2019 |
93,35 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 348574e18 |
Telefonia fissa e ADSL -liquidazione fatture periodo 3°, 4°, 5° e 6° bim 2019- scuole materne,... |
296,15 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z202854432 |
telefonia fissa e ADSL. Liquidazione fatture periodo 3°, 4°, 5° e 6° bim 2019 scuole materne... |
2.440,42 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z8C2CA2D77 |
OCDPCN.658 DEL 29 MARZO 2020 CONTENENTI MISURE D'EMERGENZA E SOLIDARIETA' ALIMENTARE -AFFIDAMENTO... |
300,00 € |
KOMPU GRAFICA DI PROIETTO CARMELA |
| ZB02C61152 |
Liquidazione Accreditamento All'albo di Servizio Civile Universale |
500,00 € |
COOPERATIVA CO.RI.M PALERMO VIA SERPOTTA |
| ZA72B64D3F |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.403,84 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z2E2B64DF8 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
301,57 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z1628B41E5 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
116,57 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZD728B40F8 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
239,55 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z6128B3C9E |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.487,39 € |
Banca Sistema S.p.A |
| Z892B64D01 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.237,89 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZB428B4448 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
92,65 € |
Banca Sistema S.p.A |
| ZAB28B3FE5 |
Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, immobili comunali periodo... |
1.351,81 € |
Banca Sistema S.p.A |
| 7168912554 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO VOI CON ME-MESE DI LUGLIO 2019 |
2.777,90 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| Z4625BF065 |
Liquidazione fattura per acquisto beni e servizi. |
1.926,22 € |
ferramenta Iraci srl |
| 7168912554 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO VOI CON ME SALDO 2019 |
978,78 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| ZB225BF112 |
Liquidazione fattura per acquisto di beni e servizi |
2.377,05 € |
Edil Tusa Snc di Tusa Antonino & C |
| ZF31D9D475 |
Liquidazione fattura per acquisto beni e servizi |
376,36 € |
Edil Tusa Snc di Tusa Antonino & C |
| Z1825DF1B9 |
Liquidazione fatture per acquisto beni e servizi. |
4.098,36 € |
Bricobel srl |
| Z362C0D55 |
Liquidazione per revisione periodica dello scuolabus comunale, targato EN 900 KZ. |
144,56 € |
Agenzia ADIPA di Belfiore Giuseppe Gino |
| 2582C159D5 |
Assicurazione degli automezzi comunali con scadenza febbraio - marzo 2020. Liquidazione |
5.790,00 € |
UNIPOLSAI Assicurazioni di Di Giorgio Antonio |
| ZC72C01DF |
Liquidazione per revisione periodica dello scuolabus comunale, targato EN 900 KZ |
200,00 € |
ditta Fiocco Service srl |
| 0000000000 |
Liquidazione somme quota adesione anno 2019, Centrale Unica di Committenza
per l'espletamento... |
958,20 € |
Centrale Unica di Committenza |
| s12968C88 |
lnterventi di disostruzione di alcuni tratti della rete fognaria. Liquidazione. |
1.200,02 € |
ditta Provenza Espurghi di Antonio Provenza |
| Z612C534FE |
INTEGRAZIONE SIOPE PLUS |
250,00 € |
SOCIETA' IMMEDIA SPA C/so vittorio emanuele n.109 Reggio Calabria |
| Z1E2793233 |
Liquidazione fattura per le analisi dei depositi nelle caditoie stradali. |
491,90 € |
Ditta Ambiente e Sicurezza srl |
| Z302C38EEE |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE |
5.111,42 € |
AVVOCATO MANNOIA CINZIA |
| Z8B2ADEE3D |
Riparazione automezzi comunali. Liquidazione |
11.929,57 € |
Autofficina F.lli Lo Vano Luigi e Franco s.n.c. |
| ZF52C25650 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE |
8.853,22 € |
DITTA Q8 QUASER VIALE OCEANO INDIANO ROMA |
| ZF22C38B55 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE |
5.106,92 € |
AVVOCATO MANNOIA CINZIA |
| 2162811 61 |
Fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'Ente, mediante MEPA -
CONSIP.... |
4.920,63 € |
società EM S.p.a. Divisione Refting & Marketing |
| z772a7311b |
liquidazione mesi di novembre e dicembre per prestazioni sociali professionali-pon inclusione |
2.400,00 € |
assistente sociale lombardo maria sebastiana |
| 7185958821 |
Revoca det. n.335 dell 6.9.2019 - progetto hone care premium -liquidazione alla ditta Coop... |
7.348,78 € |
cooperativa sociale CO.SER a.r.l Viagrande (CT) |
| 6811325334 |
Liquidazione Fattura Servizio Primavera Comune Di Mistretta Piano Azione E Coesione Mesi Di... |
12.178,71 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| 7185958821 |
Revoca Det.n.334 Del 60.09.2019 E Liquidazione Progetto"home Care Premium 2017"coop Sociale Co.se... |
16.230,75 € |
cooperativa sociale CO.SER a.r.l Viagrande (CT) |
| 6811325334 |
liquidazion e fattura servizi integrativi a favore dell'infanzia girotondo piano azione e... |
18.659,19 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z95020766N |
telefonia fissa -convenzione consip 4. Liquidazione fatture periodo 3°, 4° e 5° bim 2019 uffici... |
122,90 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZC82B956D4 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEGGI D'ITALIA |
1.200,00 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z95020766A |
telefonia fissa -convenzione consip 4. Liquidazione fatture periodo 3°, 4° e 5° bim 2019 uffici... |
185,92 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z202854432 |
telefonia fissa -convenzione consip 4. Liquidazione fatture periodo 3°, 4° e 5° bim 2019 uffici... |
573,92 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| z5801b9c63 |
telefonia fissa . Liquidazione fatture periodo 3°, 4° e 5° bim 2019 Giudice di Pace |
440,24 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z9A01B96AS |
telefonia fissa. Liquidazione fatture 3°, 4° e 5° bim 2019- Leasing finanziario uffici comunali |
1.692,85 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 222203AC9D |
Servizio di supporto alla redazione Piano Comunale Amianto - liquidazione a saldo lng.
Sa... |
1.999,99 € |
Ing. Zaccaro salvatore |
| Z362B9A231 |
POLIZZA RCT PER N. 13 LAVORATORI ASU- PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 |
305,00 € |
UFG unipol assicurazioni di Di Giorgio S.R.L.via Medici S.Agata di Militello |
| ZC02BB8C5D |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. |
21.276,24 € |
DITTA Q8 QUASER VIALE OCEANO INDIANO ROMA |
| ZEFlFECTEC |
Lavori urgenti in economia del taglio alberi pericolanti nel centro abitato e nel... |
2.400,00 € |
GS lmpianti ldrotermogas di Stivala Giuseppe s.r.l. |
| 22F2703583 |
Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda... |
9.099,99 € |
GS lmpianti Idrotermogas di Giuseppe Stivala |
| 822960967 |
Servizio di manutenzione, gestione e ripristino degli impianti di Pubblica Illuminazione e
dgli... |
8.960,09 € |
GS Impianti s.r.l, |