| 2581C6AC89 |
Riparazione di n. 1 ascensore installato presso i locaii dell'ex Tribunale , ora sede degli... |
1.400,00 € |
SICILIANA ASCENSORI SRL |
| Z6E1C640BB |
TELEFONIA FISSA-convenzione Consip4. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIM. 2016-UFFICI... |
272,93 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z551C63EE5 |
TELEFONIA FISSA e ADSL-IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 6° bim .2016- Scuole materne,... |
970,13 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z7316CA9F9 |
DECRETO LEG. 155/97 PER AUTOCONTROLLO SANITARIO SISTEMA H.A.C.C.P. LIQUIDAZIONE FATTURA |
2.000,00 € |
CHEMILAB SNC DI DI SALVO TOMMASO & C. |
| Z441C64228 |
TELEFONIA FISSA-IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE fattura periodo 6° bim 2016-GIUDICE DI PACE |
72,43 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z06LBF 5D4 |
Fornitura buoni carburante e olio lubrificante per i veicoli comunali in dotazione all'Ente.... |
4.966,16 € |
ENI S.P.A. |
| Z061BF5D45 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LIQUIDAZIONE |
4.996,16 € |
ENI S.P.A. |
| Z611CA000C |
Affidamento ed impegno spesa per la fornitura di segnaletica stradale |
1.557,00 € |
Pubblidea di Scaffidi Domenico Via V. Emanuele nn. 43/45 Brolo |
| ZC11C64188 |
TELEFONIA FISSA-Impegno somme e liquidazione fattura 6° bim 2016- leasing finanziario-Uffici... |
3.042,91 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZDF1C63FD0 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Impegno somme e liquidazione 6° bim 2016. |
368,02 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZEC1CO624C |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,... |
14.869,82 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z561C4E028 |
AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITODI SODIO NECESSARIO PER LA... |
1.325,00 € |
ALCACHIMICA SRL |
| Z961B8C57A |
Liquidazione ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
12.500,00 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| ZE619F4B64 |
Liquidazione ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
2.000,00 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| Z651BDC291 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'AEREA TECNICA ANNO 2016... |
700,00 € |
DITTA S.T.S. |
| Z501B78B7D |
ACQUISTO STRUMENTI DI MUSICA, DITTA CASA MUSICALE S. FILIPPO LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.092,89 € |
SANFILIPPO ANTONINO |
| Z7C169D6DA |
FORNITURA SEVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA... |
9.450,00 € |
GS IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z481BEF676 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI |
3.550,82 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z571BDD267 |
Decreto Legislativo 155/97 per autocontrollo sanitario sistema HACCP. Affidamento e impegno... |
1.329,80 € |
SOCIETA' ISOLA SRL |
| ZDF1A7D9D5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI DEL PALAZZO COMUNALE |
12.673,43 € |
FRATELLI SCALONE MARIO E CLAUDIO SNC |
| ZDC1BC7DC0 |
TELEFONIA FISSA impegno somme e liquidazione fattura periodo 5° bim 2016-GIUDICE DI PACE |
181,86 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z4F1B744A0 |
TELEFONIA FISSA e ADSL-impegno somme e liquidazione fatture 5° bim 2016-scuole materne,... |
972,38 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZF21BB2898 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,... |
5.696,72 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z6F1B184BE |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO CONTINGIBILE ED URGENTE DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU... |
5.454,54 € |
NUOVA PULISAN SUD SRL |
| ZF01B743E6 |
TELEFONIA FISSA-convenzione Consip 4. Impegno somme e liquidazione fattura 5° bim 2016-Uffici... |
274,72 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZD11B74559 |
Collegamento alla rete pubblica ADSL. Impegno somme e liquidazione 5° bim 2016. |
368,43 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z831B744EA |
TELEFONIA FISSA-Impegno somme e liquidazione fattura 5° bim 2016-leasing finanziario-uffici comunali |
3.052,48 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z9118900B4 |
INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI... |
24.281,55 € |
LENTINI LUCIANO |
| Z2A19BB7F2 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER INCARICO ASSISTENZA D.L. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA... |
3.032,53 € |
ING. FAILLACI MARCO |
| ZDC1B4C90C |
Impegno e affidamento spesa, per la fornitura di generi alimentari e vari alle mense delle scuole... |
11.045,67 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| Z061ABEE5F |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LAVORI DI... |
4.510,35 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| ZD014923B3 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELL'UTC - LIQUIDAZIONE III... |
886,00 € |
DITTA INTRADATA SRL |
| ZC118E1018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI URGENTI PER LA DISTRIBUZIONE TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA SALVO... |
500,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SANINO |
| Z301A2C2AF |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO IPOCLORITO SODICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA IN... |
1.300,00 € |
DITTA MILLE BOLLE DI LOMBARDO FACCIALE BARBARA |
| Z371AA745F |
RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - LIQUIDAZIONE |
835,90 € |
TECNO SERVIZI SRL |
| ZFA19D0676 |
Fornitura di generi alimentari e vari alle mense delle scuole dell'infanzia ed asilo nido Ditta... |
10.000,00 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| Z1419189D0 |
Fornitura di generi alimentari e vari alle mense delle scuole dell'infanzia ed asilo nido. Ditta... |
6.346,00 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| ZAA1AFB33C |
TELEFONIA FISSA - impegno somme e liquidazione fattura 4° bim 2016-GIUDICE DI PACE |
71,76 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z3B1AD1221 |
servizio bollettazione tari 2016 |
1.275,00 € |
HALLEY CONSULTING S.P.A. |
| zb413ce766 |
pac 1°annualità .Piano di intervento anziani .Liquidazione fattura n.208/Pa del... |
2.578,79 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| z741a8cd90 |
legge 328/2000.Piano di Zona 2013/2015-1°annualità liquidazione polizza assicurazione "attività... |
252,00 € |
HDI Assicurazione s.p.a. agente stefano puglia via libert� Mistretta |
| ZC71ACE777 |
TELEFONIA FISSA-convenzione Consip 4. Impegno somme e liquidazione fatture periodo 4° bim 2016... |
270,11 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z2B1ACFF1C |
TELEFONIA FISSA- impegno somme e liquidazione fattura 4° bim 2016- leasing finanziario-uffici... |
3.054,10 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZCB1A91027 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DI ALCUNI FABBRICATI |
3.172,00 € |
GEOM. CICALA SALVATORE |
| Z4C169A2B2 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZA TECNICA AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. |
1.988,00 € |
ING. ANTONINO SCIARRONE |
| Z431A71EAD |
AFFIDAMENTOFORNITURA BUONI CARBURANTE E OLIO LUBRIFICANTE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE... |
4.965,73 € |
ENI S.P.A. |
| ZB21AD7EAE |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 17.04.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE ELETTORALE |
150,00 € |
DITTA STIVALA GIUSEPPE |
| Z151ACB973 |
TELEFONIA FISSA e ADSL-impegno somme e liquidazione fatture 4° bim. 2016 scuole materne,... |
984,64 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z061ABEE5F |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LAVORI DI... |
684,82 € |
FERRAMENTA DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| Z541ACB8C8 |
Liquidazione fattura elettronica n. 20161255 del 20/09/2016 della Società Halley Consulting S.p.A... |
1.957,00 € |
HALLEY CONSULTING S.P.A. |
| Z941AAD01C |
TELEFONIA FISSA-convenzione Consip 4. Impegno somme e liquidazione fatture periodo 3° bim. 2016... |
306,26 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z2E1AB8575 |
TELEFONIA FISSA-Impegno somme e liquidazione fattura 3° bim 2016-leasing finanziario-uffici comunali |
3.141,70 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z021AB10B0 |
TELEFONIA FISSA impegno somme e liquidazione fattura periodo 3° bim 2016-GIUDICE DI PACE |
79,21 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZC91ABF7CA |
Collegamento alla rete pubblica ADSL . Impegno somme e liquidazione 6° bim 2015, 1°, 2°, 3° e... |
1.706,08 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZCA1889E55 |
FORNITURA SEVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA... |
8.196,72 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z7318D4A96 |
LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CASTELLO |
4.115,70 € |
MAZZARELLA GRAZIA |
| 6495284de8 |
home care premium 2014- liquidazione fattura periodo dicembtr 2015- febbraio 2016 alla ditta... |
23.256,00 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| Z7316CA9F9 |
DECRETO LEG. 155/97 PER AUTOCONTROLLO SANITARIO SISTEMA H.A.C.C.P. LIQUIDAZIONE FATTURA |
2.000,00 € |
CHEMILAB SNC DI DI SALVO TOMMASO & C. |
| ZE619F4B64 |
Liquidazione ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
2.000,00 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| Z4018F1181 |
Liquidazione ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
5.900,00 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| ZB51A2BD5A |
LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 PERDITE CONDOTTA IDRICA ESTERNA C/DA BUSCARDO |
3.688,52 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z5518E125C |
LAVORI URGENTI PER LA DISOSTRUZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA DELLE NAZIONI UNITE |
6.954,23 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| ZC31A2BE2F |
LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO ESTERNO IN C/DA BUSCARDO |
1.565,57 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z701A2C249 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI URGENTI PER TRE RIPARAZIONI DELLA CONDOTTA IDRICA INTERNA, IN VIA... |
1.461,47 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z391A2BF3A |
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE |
1.615,57 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| ZB519A71A8 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
786,88 € |
DITTA GRAZIANO E NARDO |
| X6C134F90D |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUSA ANTONINO |
240,00 € |
DITTA TUSA ANTONINO |
| x11134f909 |
liquidazione fattura sgombero neve |
1.150,00 € |
edilbeton sas di Sgrò Sebastiano |
| x11134f909 |
liquidazione fattura sgombero neve |
560,00 € |
DITTA GUADAGNA VINCENZA |
| x11134f909 |
liquidazione fattura sgombero neve |
1.178,00 € |
DITTA TUSA ANTONINO |
| x11134f909 |
liquidazione fattura sgombero neve |
1.120,00 € |
STIVALA ORAZIO |
| z6c1a8b6d1 |
manutenzione impianti |
819,67 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| Z321A7CC8A |
TELEFONIA FISSA e ADSL-Impegno somme e liquidazione fatture periodo 3°bim. 2016-scuole materne,... |
1.006,71 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z611A2C12F |
LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE TRATTO RETE FOGNANTE IN VIA NUMEA, ANGOLO VIA ORTO FRANZONE -... |
2.788,52 € |
CERNIGLIA LUCIO |
| ZAD14C23C7 |
LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNANTE IN VIA LIBERTA' NEI PRESSI DELLA VILLA... |
1.535,25 € |
CERNIGLIA LUCIO |
| ZBE1A2C1BD |
LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE STRADA URBANA CAUSA CEDIMENTO COPERTURA MANUFATTO IN MURATURA PER... |
456,56 € |
CERNIGLIA LUCIO |
| Z1C1963E06 |
LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI DUE PERDITE NELL'ACQUEDOTTO ESTERNO IN C/DA BUSCARDO/SALICE |
2.454,34 € |
SGRO' RESTAURI SRL |
| ZB61A2BE9A |
LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI DUE PERDITE NELL'ACQUEDOTTO ESTERNO IN C/DA BUSCARDO -... |
2.024,24 € |
DITTA TUSA ANTONINO |
| ZF01A150D5 |
Fornitura servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento programma triennale Opere... |
491,80 € |
ASACEL SERVIZI S.R.L. |
| Z6C18404F2 |
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI DITTA SACCO & C. LIQUIDAZIONE FATTURA |
918,61 € |
DITTA SACCO MATILDE & C. s.n.c. |
| Z171A31C08 |
TELEFONIA FISSA-impegno somme e liquidazione fatture 6° bim 2015 1° e 2° bim 2016-leasing... |
9.308,71 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z001A605DA |
TELEFONIA MOBILE- consip 5. impegno somme e liquidazione somme 1°,2° e 3° bim 2016 |
1.435,99 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZB518E9A0C |
Legge 328/2000. Fondo nazionale politiche sociali assegnazione premialità. progetto "voi con me "... |
130,00 € |
GRUPPO GIODICART SRL Trani |
| 60761673a1 |
progetto home care premum2014-liquidazione fattura periodo settembre -novembre 2015 alla ditta... |
28.308,99 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| 60761673a1 |
Home care premium 2014- liquidazione fattura prestazioni integrative -Settembre/Novembre 2015... |
33.902,00 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| ZB814831EB |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARE COMUNALE APERTA AL... |
245,90 € |
NATURA AMBIENTE SRL |
| XC7134F911 |
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUCE VOTIVA - MESI OTTO |
26.409,59 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| Z171A2C0D9 |
LOCAZIONE BAGNI MOBILI uomo donna MAXIMO o VEROLEGNO per la fiera di Giugno e Settembre 2016.... |
1.810,00 € |
Commerciale Sicula S.R.L. |
| Z3215016D3 |
SERVIZIO DI PULIZIA SPAZZAMENTO DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA DI TUTTO IL CENTRO... |
16.363,64 € |
NATURA AMBIENTE SRL |
| ZF91B0A427 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016, MEDIANTE RDO SU MEPA |
4.098,24 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| zee19866be |
liquidazione somme -assicurazione bambini asilo nido anno 2016 all'agenzia HDI assicurazione S.P.A. |
750,00 € |
agenzia HDI assicurazioni S.P.A. agente Stefano Puglia |
| Z1019C85B3 |
TELEFONIA FISSA-convenzione Consip 4. impegno somme e liquidazione fattureperiodo 6° bim 2015,... |
798,99 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z0B19B7AA5 |
TELEFONIA FISSA -impegno somme e liquidazione fatture periodo 6° bim 2015, 1° e 2° bim... |
236,81 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z7019C5CE7 |
Telefonia fissa e ADSL-impegno somme e liquidazione fatture periodo 6° bim 2015, 1° e 2° bim 2016... |
2.862,72 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZA619D752A |
Impegno spesa per assistenza e manutenzione software programmi "Servizi Demografici" ANNO 2016 |
7.082,19 € |
Andromeda Informatica S.R.L. |
| zb413ce766 |
Pac 1°annualità piano intervento anziani -Liquidazione fattura 280/PA del 31/12/2015-Amanthea soc... |
2.071,85 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| ZB518E9A0C |
LEGGE 328/2000-Fondo nazionale politiche sociali -assegnazione premialità progetto "voi con me "... |
474,00 € |
GRUPPO GIODICART SRL Trani |
| ZD219D8AD4 |
MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI |
4.098,24 € |
Gelipa System di Patti lina & C. S.N.C. |
| Z481952E87 |
BUSTE SERVIZIO ACQUEDOTTO |
555,10 € |
SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO |
| X7616D6FFD |
FORNITURA SEVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA... |
2.049,18 € |
gs impianti idrotermicogas di Stivala Giuseppe c/da neviera mistretta |
| ZDD1963250 |
RIPARAZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROSSO L'AREA PIP IN C.DA CICE' -... |
1.800,00 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| Z961889D10 |
AFFIDAMENTOFORNITURA BUONI CARBURANTE E OLIO LUBRIFICANTE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE... |
4.963,50 € |
ENI S.P.A. |
| ZA1184A748 |
Liquidazione Ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
4.700,00 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| ZED187A2F6 |
Fornitura di generi alimentari e vari alle mense delle scuole dell'infanzia ed asilo nido. Ditta... |
5.000,00 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| XC616D6FD9 |
Fornitura di generi alimentari e vari, alle mense delle scuole dell'infanzia ed asilo nido. Ditta... |
2.608,33 € |
DITTA MGR.S.r.L |
| ZB9191CBF4 |
ACQUISTO BOLLETTINI C/C POSTALE |
180,32 € |
SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO |
| Z7E190E636 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO |
2.049,18 € |
MOLLICA SEBASTIANO |
| ZD31FA8AF |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO CIVICO... |
2.000,00 € |
DITTA STIVALA GIUSEPPE |
| ZE5158EB02 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE |
1.500,00 € |
DITTA STIVALA GIUSEPPE |
| Z9714FEE65 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER LAVORI DI... |
6.885,24 € |
DITTA FERRAMENTA E COLORI DI IRACI FILIPPO MISTRETTA |
| ZF01914A8D |
AFFIFAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. |
8.855,66 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z14160421F |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ECOYOU SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL... |
3.000,00 € |
SOCIETA' ECOYOU SRL |
| X9E16D6FDA |
Liquidazione Ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
2.583,33 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| X9E16D6FDA |
Liquidazione Ditta Nebrodi Ristorazione per il servizio di refezione scolastica agli alunni della... |
2.583,33 € |
Ditta Nebrodi Ristorazione S.rl |
| X060FD8CA6 |
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE... |
491,80 € |
ASACEL SERVIZI S.R.L. |
| X4E16D6FDC |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE |
8.000,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO |
| ZEA1671621 |
Pac infanzia servizio integrativo-Girotondo- liquidazione polizza assicurativa bambini periodo... |
80,00 € |
HDI Assicurazione s.p.a. agente stefano puglia via libert� Mistretta |
| Z8318DB6D4 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. |
7.906,55 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| Z6B152A37E |
PAC -FUNZIONAMENTO P.U.A -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Softlab innovation s.r.l per fornitura in... |
8.540,00 € |
ditta softlab innovation s.r.l. palermo |
| 60761673A1 |
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014"LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONE INTEGRATIVE GIUGNO-AGOSTO 2015... |
16.512,00 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| ZB413CE766 |
PAC 1^annualità piano di intervento anziani -liquidazione fattura n.154/pa del 30/11/2015Amanthea... |
3.612,35 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| zb413ce766 |
pac-1^annualita.piano di intervento anziani -liquidazione fattura n.154/PAdel 30/11/2015-Amanthea... |
4.324,10 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| zb413ce766 |
PAC 1°annualità-piano di intervento anziani -liquidazione fattura n.154/PA del 3011/2015-amanthea... |
3.612,35 € |
Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA) |
| Z9F134F912 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 4 ASCENSORI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICILIANA ASCENSORI SRL |
3.680,00 € |
SICILIANA ASCENSORI SRL |
| Z320E2B794 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 ASCENSORI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICILIANA ASCENSORI SRL |
1.103,00 € |
SICILIANA ASCENSORI SRL |
| 60761673a1 |
progetto "Home Care Premium 2014-Liquidazione fattura periodo Giugno-agosto 2015 ditta Medea Soc.... |
39.480,14 € |
Medea -Soc.Cooperativa sociale onlus Monreale |
| ZCA1889E55 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA... |
9.450,00 € |
G.S. IMPIANTI IDROTERMOGAS DI STIVALA GIUSEPPE |
| 602955957d |
liquidazione fattura a saldo per i servizin integrativi a favore dell'infanzia-PAC ottobre 2015 |
28.200,65 € |
societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano |
| ZA11568D61 |
LIQUIDAZIONE E SALDO COMPETENZE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI EX... |
39.440,11 € |
ING. FAILLACI MARCO |
| ZD014923B3 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELL'UTC - LIQUIDAZIONE III... |
3.279,00 € |
DITTA INTRADATA SRL |
| Z661695562 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PALAZZO... |
500,00 € |
SOCIETA' ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z9E186E9EE |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. |
8.066,42 € |
Q8 QUASER S.R.L. |
| ZCF17ECEBD |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. |
11.593,67 € |
Q8 QUASER S.R.L. |