| ZE6395F503 |
DET 275 SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO |
1.784,00 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| Z133958F0A |
Det 271 relazione safety&security per eventi dicembre 2022 (parziale sanatoria) |
1.000,00 € |
MAINO ROBERTO |
| Z5D395F558 |
Det 274 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) |
3.400,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| ZA238501C2 |
Det 273 noleggio mezzi e attrezzature |
7.000,00 € |
MM di Mauro Maino |
| Z483959385 |
Det 272 DJ set per evento “Capodanno 2023” |
700,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZD73941862 |
Det 270 servizi safety per evento Capodanno 2022-23 |
5.640,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000 |
BO 232/T GESTIONE ARTISTICA CONCERTO SANGIOVANNI |
300,00 € |
CARDIGAN SRL |
| 0000 |
bo 230/T PULIZIE fOYER |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000 |
BO 231/T adattamenti reel campagna inverno 22/23 per digital/programmatic |
250,00 € |
VIERIN JOEL |
| Z763948977 |
Det 269 servizio service audio e luci per realizzazione evento “Concerto dell’artista Sangiovanni” |
4.980,00 € |
L.A.P.E. DI GERBORE IVAN |
| ZB8394E4CA |
Det 268 servizio fornitura, montaggio e smontaggio palco per realizzazione evento “Concerto... |
4.000,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000 |
BO 229/T Scultura Courmayeur Mont Blanc per video Bocelli |
400,00 € |
TROJER PETER |
| 0000 |
BO 218/22 modulo display.tastiera parcometro |
415,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000 |
BO 228/T Service audio per Lorenzo Zambianchi - 27/12/2022 |
250,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| z75394e55c |
Det 267 rifornimento gasolio artico |
13.885,62 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000 |
BO 227/T RISTAMPA DOSSIER G7 |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000 |
bo 217 interventi di carpenteria metallica e vari per csc
|
491,20 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000 |
BO 224/T tovaglioni, allestimenti Rhemy de Noel |
24,02 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000 |
BO 226/T PASTI STAFF SANGIOVANNI |
400,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000 |
BO 225/T DUE SACCHI DI LEGNA |
40,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000 |
DET 266 viaggio stampa inglese |
661,38 € |
GRIFCO LTD |
| 0000 |
BO 216/T cartelli per tariffe parcheggi |
210,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z72392C755 |
Det 265 rinnovo polizza assicurativa Fiat Fiorino |
601,00 € |
ALLIANZ 111 SRL |
| 0000 |
BO 215/22 ASCIUGAMANI |
500,00 € |
Sacchi Giuseppe (Electric Center) |
| 0000 |
BO 214/22 MATERIALE ELETTRICO |
242,96 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| Z42392C433 |
DET 262 definizione procedure e dispositivi di sicurezza per realizzazione evento “Concerto... |
3.500,00 € |
GISMONDI LUCA |
| Z63392C540 |
DET 263 eventi Rhémy de Noël 2022 |
4.000,00 € |
PALINODIE |
| 0000 |
BO 223/T cena staff Sangiovanni 27.12.22 |
240,00 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000 |
BO 210 Manifesti per pattinaggio e cartello park |
280,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000 |
BO 213/22 |
220,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000 |
BO 211/23 ordine merce cinema
|
463,90 € |
Sant'Orso Dolciumi |
| 0000 |
bo 211/22 smaltimento terra rossa campi tennis |
200,00 € |
LAZZARON S.R.L. |
| 0000 |
BO 212 stelle di Natale per Forum |
130,91 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000 |
BO 221/T Rhemy de Noel_cioccolata calda |
350,00 € |
Le Dahu di Giacobone Sara e C. Sas |
| 0000 |
bo 209/22 affilatura lama rasaghiaccio |
96,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000 |
BO 222/T pranzo Sangiovanni 28.12.22 |
240,00 € |
CADRAN SOLAIRE (AUBERGE DE LA MAISON) |
| 0000 |
BO 219/T STAMPA MATERIALI GRAFICI |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| ZB73D5D363 |
DET. 242/23 corsi PLE per dipendenti |
1.120,00 € |
ISAMED S.R.L. |
| 0000 |
Det 261 ospitalità collaboratori concerto Sangiovanni |
2.112,00 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| 0000 |
BO 206/22 Vetro isolante per finestra Chalet de L'Ange |
250,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000 |
Det 260 ospitalità tour operator svedesi |
1.008,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000 |
BO 207/22 riparazione porter in uso Comune |
77,87 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000 |
BO 205/22 BBEVANDE CINEMA |
248,57 € |
PARTESA Srl |
| 0000 |
BO 217/T Cavo con presa pentapolare Centro Congressi |
500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000 |
BO 218/T pranzo giornalista francese Weber |
150,00 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| Z1E38FEDC6 |
DET 259 fornitura e programmazione di nuove EPROM per aggiornamento tariffe parcometri |
1.187,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 000 |
bo 204/22 pulizie extra novembre forum (pulizia festa Comune) |
437,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL |
| 0000 |
BO 215/T integrazione noleggio sci giornalisti olandesi Mountain Reporters |
150,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000 |
BO 216/T CENA ANNALISA |
100,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| Z9638F7EF8 |
Det 256 servizio di pulizia ordinaria Chalet Info&Events in Piazza Brocherel dal mese di Dicembre... |
805,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000 |
BO 203/22 n° 2 scacciatopi |
335,10 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000 |
BO 213/T degustazione formaggi per giornalisti francesi WEBER |
100,00 € |
SOCIETA' AGRICOLA MONT BLANC S.S. |
| ZB738F6687 |
DET 255 servizi safety per eventi dicembre 2022 |
2.210,25 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| 0000 |
DET 257 servizio transfer per viaggio stampa francese |
540,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z1738F5EB3 |
Det 254 personale di supporto durante gli eventi e per il presidio dello chalet informativo per... |
11.599,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| ZA338F3BE1 |
Det 252 definizione procedure e dispositivi di sicurezza per realizzazione evento “Welcome... |
3.200,00 € |
GISMONDI LUCA |
| 0000 |
Det 253 pasti relatori e staff SKYTG24 in occasione dell’evento Welcome Winter 2023 |
2.700,00 € |
Le Dahu di Giacobone Sara e C. Sas |
| Z9338ED585 |
Det 251 acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc 22/23 |
6.000,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| ZF038ED41D |
DET 250 acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc 22/23 |
5.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000 |
BO 202/T PRANZO DIPENDENTI 13 DICEMBRE 22 |
500,00 € |
Ice Sport Management di Poli Antonio s.n.c. |
| Z7938ED174 |
det 249 assistenza per accensione albero di Natale e luminarie per evento “Welcome Winter/Sky” |
1.180,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000 |
BO 200/22 N° 2 visite mediche per nuovi assunti |
305,00 € |
ISAMED S.R.L. |
| 0000 |
BO 210/T Pranzo giornalisti francesi WEBER |
200,00 € |
ELEPHANT SRL |
| 0000 |
BO 205/T Salita e packed lunch giornalisti francesi WEBER |
200,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z6938ECE1F |
DET 248 noleggio transenne con piedini doppi per evento “Welcome Winter/Sky” |
960,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| 0000 |
DET 209/T Welcome Winter_Stampa materiali |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000 |
BO 207/T Pranzo giornalisti francesi WEBER
|
300,00 € |
PRA' NEYRON SNC DI OLLIER ALESSANDRO E ANNALISA |
| 0000 |
DET 208/T pranzo e cena Annalista e staff vip |
500,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000 |
BO 206/T Cena giornalisti francesi WEBER
|
500,00 € |
RIFUGIO MONTE BIANCO DI CAMPEDELLI ALEX & C. S.N.C. |
| 0000 |
BO 211/T AGGIORNAMENTO ESTINTORI |
300,00 € |
SOAN srl |
| 0000 |
BO 204/T Cena giornalisti francesi WEBER |
400,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000 |
BO 212/T PRANZO sKY |
220,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000 |
BO 202/T Rental attrezzatura dicembre |
500,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| 0000 |
BO 199/22 divise per nuovi assunti |
262,70 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| 0000 |
BO 201/T Pranzo giornalisti olandesi RAVA |
100,00 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000 |
BO 203/T Pranzo giornalisti olandesi RAVA |
100,00 € |
E.V.P.T. DI DIOMEI C. SAS (CHRISTIANIA) |
| 0000 |
BO 200/T Copertura fotografica WW23 |
250,00 € |
Zambon Diego |
| 0000 |
DET 247 pasti relatori SKYTG24 in occasione dell’evento Welcome Winter 2023
|
1.500,00 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| ZD738ECC65 |
Det 246 servizio connettività in fibra per evento Welcome Winter/Sky
|
2.550,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| ZB338D4354 |
det 240 Dj set in occasione della presentazione alla stampa dell’azione promozionale al Four... |
4.500,00 € |
STYLOPHONIC di STEFANO FONTANA |
| Z8038D444A |
DET 243 spazio pubblicitario su riviste di settore |
3.100,00 € |
Italië Magazine BV |
| Z1338D4453 |
DET 244 acquisto e personalizzazione cioccolatini da distribuire in occasione degli eventi invernali |
4.950,00 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| ZB038D4285 |
DET. 239 acquisto gadget personalizzati |
2.784,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| ZAC38C61E5 |
det 245 spazio pubblicitario su rivista di settore |
2.500,00 € |
BIG BANG AGENCY |
| 0000 |
DET 242 viaggio stampa francese |
1.020,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000 |
BO 197/22 pop corn cinema 8 scatole |
226,80 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA DI MARINA RESTA CON ALESSANDRA CIPELLETTI |
| Z4538D4413 |
DET 241 spazio pubblicitario su rivista di settore edizione speciale Natale |
1.677,64 € |
IN THE SNOW LTD |
| 0000 |
DET 238 supporto organizzazione evento promozionale al Four Seasons di Milano
|
1.000,00 € |
Elena Allia |
| z2a38c38f9 |
Det 237 Integrazioni immagini campagna invernale 2022/2023 |
900,00 € |
SAMUEL GIUDICE |
| 0000 |
Det 233 Ospitalità giornalisti francesi |
2.218,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| z7738c13e1 |
Det 234 Acquisto spazi pubblicitari per campgna winter Courmayeur Mont Blanc |
15.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| Z5938C44A9 |
Det 235 Acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
2.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| zdb38c67b3 |
Det 236 Partecipazione Mountain Travel Symposium 2023 |
2.882,99 € |
NORTHSTAR TRAVEL GROUP |
| 0000 |
BO 196/22 riparazione fresa neve |
144,26 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000 |
BO 198/T Four Seasons_scatole cioccolatini |
250,00 € |
FABIO RUBINI |
| 0000 |
BO 197/T Pulizia Centro Congressi |
500,00 € |
RS Mutiservice |
| 0000 |
BO199/T Four Seasons_Noleggio visori integrazione lungo termine |
315,00 € |
L.D. MULTIMEDIA S.R.L. |
| 0000 |
BO 195/22 |
65,50 € |
ISAMED S.R.L. |
| 0000 |
BO 196/T Four Seasons_Stampa Materiali |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000 |
BO 194/22 ORDINE CAFFE |
341,24 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000 |
BO 193/T NASTRI SEGNALETICI E ANTISCIVOLO |
81,00 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z09389E3CC |
spazio pubblicitario su rivista di settore e azioni digitali |
1.660,00 € |
IN THE SNOW LTD |
| ZED389E767 |
servizio di connettività FTTH , FWA , fornitura IP pubblici statici su rete multiservizio e... |
15.404,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| 94910240C7 |
affidamento incarico servizio di gestione ufficio stampa Italia fino al 31/10/2023 |
45.000,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| Z03389E22E |
acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
14.000,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| Z7D38B44A8 |
realizzazione coibentazione tubi torre evaporativa Courmayeur Sport Center |
1.200,00 € |
AIMAR MATTEO |
| 0000 |
BO 195/T Pranzo Polizia di Stato del 22/11/22 |
105,00 € |
CHALET JOLI E. LUPO SAS DI M. BENEDETTA CAFIERO & C. |
| 0000 |
BO 193/T PRANZO CON OPERATORI Bocelli |
45,45 € |
ICE SPORT |
| 0000 |
BO 194/T Four Seasons_Noleggio visori |
335,00 € |
L.D. MULTIMEDIA S.R.L. |
| 0000 |
BO 192/22 NOLEGGIO ALBERI DI NATALE |
400,00 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000 |
BO 192/T pranzo Buffet Alpino x 7 pax - giornalisti Le Massif |
400,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z9238AE74A |
Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
13.874,73 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 9305376F2F |
BANDO EUROPEO - Servizio di progettazione ed esecuzione di una strategia di comunicazione digital... |
1.050.000,00 € |
AIGO S.R.L. |
| 0000 |
BO 190/T acquisto libri per Cocktail Party Four Seasons |
500,00 € |
IVANA FRANZOSO |
| 9488509554 |
Det. 226 ORGANIZZAZIONE EVENTO COURMAYEUR DESIGN WEEK-END 2023 |
40.000,00 € |
Design Weekend S.r.l. |
| 0000 |
BO 191/T montaggio reel campagna inverno |
400,00 € |
VIERIN JOEL |
| 0000 |
BO 191/T CAMBIO GOMME PORTER |
36,89 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000 |
BO190/T CASSETTA MEDICA |
135,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000 |
BO 208/22 QUOTAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE ESPERTO CONTABILE |
250,00 € |
SAPPA MARCO |
| ZE8387EB27 |
Det. 223 Acquisto pagine pubblicitarie sul magazine iMontBlanc edizione Inverno 2022-2023 |
4.000,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| ZD9387AA52 |
Det. 224 acquisto fari 400w pista pattinaggio presso Courmayeur Sport Center |
2.389,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z49388E76B |
Det. 225 allestimento a tema Courmayeur ed evento di promozione della stagione invernale |
25.000,00 € |
Regent Management S.r.l. |
| Z39388104E |
Det. 222 rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
14.678,86 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000 |
BO 189/T pranzo travel association saudita |
150,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| ZAC38F5BB8 |
DET 258 rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
13.040,82 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| Z453862271 |
Det. 221 Servizio di pulizia straordinaria presso Courmayeur Sport Center per eventi mese di... |
4.462,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL |
| Z3B386F482 |
Det. 220 Sviluppo landing ed evolutive piattaforma eventi e piattaforma istituzionale Courmayeur... |
2.750,00 € |
EDIT WEB S.R.L. |
| 0000 |
BO 189/22 rotoli cartamani e scopini per forum |
59,91 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000 |
BO 214/T WW23_aperitivo Beuffons e Badochys + Rhemy |
500,00 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| 0000 |
BO 201/22 ROTOLO TNT PER ALLESTIMENTI |
500,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000 |
BO 187/22 Ordine acqua minerale in vetro per eventi |
48,30 € |
PARTESA Srl |
| 0000 |
BO 188/22 regolazione porte antincendio garage P2 |
120,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000 |
BO 186/22 CINGHIE TRAPEZIOIDALI PER QUADRO VENTILAZIONE |
70,58 € |
F.A.T.A. s.a.s. |
| ZB1384F90E |
Det. 218 Acquisto e personalizzazione gadget |
1.700,00 € |
Quinson Ettore |
| 0000 |
BO 198/T SCARPE PER NUOVI ASSUNTI |
268,93 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| ZD0384C986 |
Det 219 Acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
590,00 € |
SGS di R. Sala & C. Advertising & Promotion sas |
| 947119013E |
Approvazione incarico a Funivie Monte Bianco per servizi promo pubblicitari a favore di Courmayeur |
75.000,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 947119013E |
Det. 11/22 APPROVAZIONE INCARICO A FUNIVIE MONTE BIANCO PER SERVIZI PROMO
PUBBLICITARI A FAVORE... |
75.000,00 € |
Funivie Monte Bianco S.p.A. |
| 0000000000 |
BO 185 - gomme termiche per automezzo fiat fiorino |
342,62 € |
MASSIMO TOSCANO |
| 0000000000 |
bo 188/t - pulizia Centro Congressi |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
bo 182/22 - fornitura e installazione bracci doccia palestra |
220,00 € |
SB ENERGIE |
| 0000000000 |
bo 184 - assistenza telefonica 23/09/2022 |
50,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| 0000 |
BO 186/T animazione per bambini_Castagnata 30.10 |
380,00 € |
|
| 0000000000 |
187/t - legna Castagnata 30.10 |
49,08 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
bo 183/22 - fornitura e posa sedili wc in poliestere colato |
472,00 € |
SB ENERGIE |
| 0000000000 |
bo 181/22 - materiale elettrico per palestra |
26,77 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
bo 179/22 - fornitura e installazione miscelatore per bar cinema |
136,00 € |
SB ENERGIE |
| 0000000000 |
BO 180/22 - fornitura e installazione miscelatori completi di rubinetti per bagni risto |
493,00 € |
SB ENERGIE |
| 0000000000 |
bo 176/t - Acquisto Cartucce |
37,69 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| ZEC37FEC08 |
Det. 217 rifornimento gasolio artico da riscaldamento (sanatoria) |
18.215,53 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| Z9038404D9 |
det 216 - acquisto castagne per castagnata del 30.10/22 |
880,00 € |
COFRUITS |
| Z82382D41 |
det 215 - Ordine gasolio |
17.129,59 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000000000 |
det 215 - ordine gasolio |
15.145,45 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000 |
BO 185/T Lavaggio tende e tovaglie skyway cocktail competition |
250,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
bo 178/22 - vetri P2 |
370,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
bo 176 - vetri palestra |
250,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
bo 175 - visite mediche nuovi assunti |
262,00 € |
ISAMED S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 174 - vetri P2 |
480,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000 |
BO 177/22 ORDINE CAFFE |
403,24 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 184 - Make-up artist per shooting Brignone |
130,00 € |
SAMUEL GIUDICE |
| 0000000000 |
bo 173 - Urbitek modulo display.tastiera parcometro |
496,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 183/T - Service Arrancabirra |
750,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Y2937F8091 |
DET 212 - realizzazione immagini campagna invernale Courmayeur 2022/23 |
5.700,00 € |
SAMUEL GIUDICE |
| Z7137EB75E |
det 213 - completamento allestimento del Courmayeur Sport Center |
9.288,00 € |
MATRIX VISUAL DI RIZZOLO FILIPPO |
| 0000000000 |
BO 172/22 - Pulizie chalet info ottobre |
100,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| Z5137F818B |
det 211 - servizio di Digital & Social Media Manager e servizio di fotografo fino al 30/09/2023 |
24.000,00 € |
FRANCESCA MARTA PAVESI |
| 0000000000 |
BO 171/22 - Lampade per ristorante |
28,32 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 179/T - pranzo TO tedeschi |
105,82 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 181/T - acquisto tegole |
31,38 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000 |
BO 180/T lezione arrampicata TO tedeschi |
250,00 € |
CLIMBING CENTER COURMAYEUR SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| 0000 |
BO 178/T stampa materiali grafici |
112,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| YF637B4484 |
DET 209 - stampa brochures autunno |
600,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000 |
BO 178/T Stampa materiali grafici |
112,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
DET 207 - serata di presentazione con Marco Camandona il 19/08/22 |
1.160,00 € |
CAMANDONA MARCO |
| Z6237C1F78 |
DET 210 - servizio di pulizia straordinaria presso Courmayeur Sport Center per evento U.T.M.B |
3.105,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| Z5E37CF713 |
DET 206/22 - fornitura materiale elettrico per Courmayeur Sport Center e parcheggi |
820,42 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
DET 208 - ospitalità tour operator tedeschi |
768,00 € |
ALBERGO DEI CAMOSCI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 177/22 - Merenda Porte Aperte |
500,00 € |
ICE SPORT |
| 0000000000 |
BO 170/22 - chiave parcometro |
115,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 169/22 - modulo display.tastiera parcometro |
415,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z0F37CCD31 |
Det 204/22 - partecipazione commissioni selezione personale |
522,20 € |
MARCO SAPPA |
| 0000000000 |
det 205/22 - pubblicazione avviso selezione personale |
800,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 168/22 - Vetro porta uscita garage P2 |
450,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 166/22 - sostituzione valvola circuito sanitario forum |
180,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 167/22 - personalizzazione divise operai |
28,01 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 174/T - Aperitivo delegazione slovacca |
250,00 € |
PASTIFICIO GABRIELLA DI VERRA GABRIELLA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
bo 173/t - Pulizia Centro Congressi + Ange |
480,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
bo 164/22 - scarpe lavoro e guanti |
98,65 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| ZED37BA714 |
Det 203/22 - Ordine gasolio |
14.365,24 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 165/22 - materiale di consumo per lavori vari |
82,77 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 172/T - pranzo per shooting |
100,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| ZDC37AA975 |
DET 202/T - realizzazione shooting fotografico per campagna estiva 2023 |
2.080,00 € |
LUCA TRUCHET |
| 0000000000 |
BO 163/22 - acquisto cancelleria |
261,77 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 171/T - Stampa flyers |
500,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 167/T - pranzo giornalista inglese Starling |
100,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 170/T - Tovaglie Boutique en Ville_09-11 settembre |
211,25 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 162/22 - affilatura lama rasaghiaccio |
48,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 161/22 - snack cinema |
460,11 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 160/22 - materiale di consumo per lavori vari |
165,06 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
bo 166/T - pulizia centro congressi + ange |
210,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO - 159/22 popcorn, patatine |
433,16 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA DI MARINA RESTA CON ALESSANDRA CIPELLETTI |
| 0000000000 |
BO - 165/T Pranzo giornalista Mario Manco Vanity Fair |
150,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
B.O. 157/22 - LAVORI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE MOLLE CHIUDIPORTA PALAZZETTO |
320,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
B.O. 158/22 - RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE SOFFITTO |
260,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| ZEE3788749 |
DET 201/T - degustazione food per evento “Lo Matsòn” 2022 |
910,00 € |
KNOT SRL |
| 0000000000 |
BO 156/22 - assistenza telefonica |
210,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| Z20378DFE4 |
DET 200/T - allacciamenti elettrici per evento “Lo Matsòn” 2022 |
2.602,05 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| Z38378883C |
DET 199/T - Food Sound System - Donpasta cookin DJ Set durante l’evento “Lo Matsòn” 2022 |
4.500,00 € |
ASSOCIAZIONE POUR PARLER |
| 0000000000 |
bo 155/22 - benzina + olio per miscela attrezzature |
85,10 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 154/22 - Stampa volantini |
28,00 € |
Deluxe Ets Italy S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 163/T - Acqua_Mini UTMB |
36,85 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z263788944 |
Det 198/22 - manutenzione e riparazione attrezzatura palestra
|
1.432,38 € |
TECNOGYM |
| 0000000000 |
BO 164/T - Stampa materiali grafici Lo Matson |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 1662/T - Moderazione incontro Pilastro Nero |
250,00 € |
DENIS FALCONERI |
| 0000000000 |
BO 152/22 - cavi per monitor |
76,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 159/T - ospitalità animazione UTMB |
390,00 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 153/22 - Rotoli carta parcometri + tessere pulizia lettori |
234,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Y853774FA1 |
Det 196/22 - FORNITURA N° 10 TAVOLI PATRONALI |
1.040,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 160/T - succo mini UMTB |
220,00 € |
TOGNAN ERIK |
| 0000000000 |
BO 158/T - animazione musicale del 22/8 |
360,00 € |
ELEONORA IANNONE |
| 0000000000 |
BO 161/T - biscotti mini utmb |
190,00 € |
FAVRE WANDA |
| Z9F377D80F |
Det 197/T - animazione musicale itinerante in occasione dell’evento UTMB® |
3.500,00 € |
CONTAINER |
| 0000000000 |
BO 151/22 - Ordine caffè |
415,68 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 150/22 - Acquisto bibite |
205,87 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 157/T - laboratorio Kids_tisane e erbe officinali |
300,00 € |
MAISON DES ANCIEN REMEDES |
| 0000000000 |
BO 149/22 - Acquisto snack |
421,70 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 155/T- Revisione cartina sentieri |
280,00 € |
VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. S.N.C |
| Z2337747D8 |
Det 193/T - integrazione pannelli informativi Val Veny |
710,00 € |
SIRIO BLUE VISION S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 147/22 - riparazione frigo ristorante |
465,27 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 154/T - Stampa Flyers |
400,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
Det 191/T - intrattenimento “Courmayeur Live Music” al Jardin de l’Ange per Ferragosto 2022 |
2.200,00 € |
MILLERET PHILIPPE |
| Z9A376D2E3 |
Det 195/T - PACCHETTO COMUNICAZIONE E MARKETING UTMB® E RELATIVO PARTENARIATO |
25.000,00 € |
UTMB GROUP |
| 0000000000 |
BO 146/22 - acquisto pop corn |
201,19 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA |
| Z71376C2EF |
Det 192/T - noleggio bancarelle per evento “Lo Matsòn” |
10.400,00 € |
PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO |
| ZF33772D8C |
Det 194/T - organizzazione evento “Trekking letterario” estate 2022 |
1.050,00 € |
TORRETTA ANNA |
| Z90376ACE5 |
Det 189/22 - ricerca personale |
4.000,00 € |
RANDSTAD |
| ZA4377A185 |
Det 190/T - noleggio e installazione struttura muro arrampicata |
2.300,00 € |
TOP TRIBE SRL |
| 0000000000 |
BO 153/T - Arrampicata in notturna_noleggio faretti |
350,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 145/22 - Acquisto toner |
316,00 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 152/T - cena evento Feeling Mountain_Della Bordella |
172,73 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 151/T - Stampa Calendari Agosto |
490,00 € |
TIPOGRAFIA VALDOSTANA |
| 0000000000 |
BO 144/22 - ACQUISTO CANCELLERIA |
293,75 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 150/T - tovaglie Food Market |
100,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 142/22 - patatine e caramelle |
284,12 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 143/22 - bibite |
271,47 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 141/22 - n°3 monitor per postazioni uffici amministrativi |
387,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 148/T - Camere per trekking letterario |
500,00 € |
Sotsch� Dzenn snc di Gontier Luca e Sisto Luboz Sofia |
| 0000000000 |
BO 149/T - live music del 12/08/2022 |
302,00 € |
JEAN PAUL AGNESOD |
| 0000000000 |
Det.187/T - aperitivo riunione plenaria UTMB |
1.650,00 € |
AOSTA CATERING |
| 0000000000 |
BO 140/22 - raffreddatori di aria |
189,80 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 935381979F |
Det. 186/T - diritto di utilizzare in ambito promo-pubblicitario la qualifica e l’immagine... |
45.000,00 € |
Mancini Group srl |
| 9353673F21 |
Det.185/T - diritto di utilizzare in ambito promo-pubblicitario la qualifica e l’immagine di... |
60.000,00 € |
FEDERAZIONE INVERNALE SPORT INVERNALI |
| 0000000000 |
Det. 188/T - serata di presentazione con Catherine Destivelle il 05/08/22 |
2.500,00 € |
DESTIVELLE CATHERINE |
| 0000000000 |
BO 139/22 - telecomandi per automatismi strutture |
340,00 € |
CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO ROSARIO E BOBBA SIMON S.N.C. |
| Y453754A57 |
Det.181/T - acquisizione di un concerto all’interno del progetto “Da Aosta ai 4mila” |
15.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AOSTA CLASSICA |
| Y42373B78A |
Det. 183/T - fornitura e personalizzazione shopper per evento “Lo Matsòn” |
2.394,99 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z58375235 |
Det 182/T - DeeJay Set per partenze gare UTMB |
900,00 € |
FOTI ROCCO |
| Z58375235 |
det 182 - DeeJay Set per partenze gare UTMB |
900,00 € |
FOTI ROCCO |
| 0000000000 |
Det. 179/T - ospitalità artisti per spettacolo teatrale per famiglie estate 2022 |
621,90 € |
Mont Blanc Srl |
| ZA137222B8 |
Det.180/T- servizi di data center |
2.760,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 138/22 - led per spogliatoio palestra |
14,90 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
BO 147/T - Acqua eventi Ange |
150,00 € |
PARTESA Srl |
| Y453714ABB |
Det. 184/T - ristampa cartina sentieri Courmayeur, Val Veny e Val Ferret |
1.500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 146/T - Moderazione incontri Feeling Mountain |
500,00 € |
CASALI LUCA |
| 0000000000 |
BO 145/T- Biglietti coro Vivo Verde |
154,00 € |
ARRIVA ITALIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 137/22 - fornitura mouse e tastiera |
35,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 135/22 - lampade per parcheggio |
193,50 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
BO 136/22 - Costo piattaforma verifica e lettura biglietti x 2 anni (fino luglio 24) |
220,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 133/22 - vidimazione n.1 libro sociale assemblee soci |
50,00 € |
STUDIO NOTARILE MARCOZ |
| 0000000000 |
BO 144/22 - ordine beverage |
179,44 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 144/T - Stampa locandine varie |
500,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 143/T - Pulizia Centro Congressi_Mice_ Bortot |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| Z01373B4BA |
Det.177/22 - fornitura di n° 100 sedie per Chalet de l’Ange |
5.350,00 € |
M.I.M.A di Cortinovis Matteo |
| 0000000000 |
Det.178/T - serata di presentazione con Charles Dubouloz il 29/07/22 |
1.500,00 € |
ROLLING STONES SAS di Charles Dubouloz |
| 0000000000 |
BO 133/22 - vidimazione n.1 libro sociale assemblee soci |
67,00 € |
STUDIO NOTARILE MARCOZ |
| 0000000000 |
BO 138/t - piazzola e cena per Irene Borgna del 21/08/22_Trekking Letterario |
150,00 € |
PEUTEREY DU PELLIN LUCA & PELLIN MATTEO SNC |
| 0000000000 |
BO 140/T - animazione MINI UTMB_27.08 |
500,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 132/22 - Stampa volantini |
23,00 € |
Deluxe Ets Italy S.r.l. |
| 0000000000 |
BO141/T - Fornitura Posa in Opera Cavo Pentapolare Centro Congressi |
500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 139/T - tovaglie Food Market |
115,05 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS DI VIERIN VIRGILIO |
| Z45374128D |
Det. 175/22 - lavori di livellamento sottofondi locali palestra |
1.100,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Y673733D26 |
Det. 176/22 - stampa calendari eventi agosto e settembre 2022 |
730,03 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 130/22 - Aspiratore-soffiatore a batteria |
459,84 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 131/22 - Tinta,nastro e teli per palestra |
453,45 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 130/22 - Aspiratore-soffiatore a batteria |
459,84 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 129/22 - Canone assistenza 2/7/22 al 1/7/23 |
280,00 € |
ZUCCHETTI HOSPITALITY SRL |
| 0000000000 |
BO 135/T - Tv eventi |
350,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z75373C44E |
Det.174/T - ospitalità relatori e personalità per rassegna aCOURMA! |
5.000,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 132/t - animazione musicale |
300,00 € |
TRIESTE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 133/T - ospitalità Dubouloz |
270,00 € |
Sotsch� Dzenn snc di Gontier Luca e Sisto Luboz Sofia |
| 0000000000 |
BO 136/T - cena moderazione Feeling Mountain_ 29.07 |
500,00 € |
CADRAN SOLAIRE (AUBERGE DE LA MAISON) |
| 0000000000 |
BO 128/T - Tubazione per scarico acqua tetto |
121,33 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 126/T - cemento per palestra e scarpe nuovo dipendente |
103,37 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 125/T - aggiornamento versione sofware in uso |
275,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| ZBF373619D |
dET.173/22 - Noleggio portatile |
1.545,16 € |
Dell Financial Services |
| 0000000000 |
BO 127/22 - sacchi, terriccio e tappeto erboso |
174,26 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 121/22 - gasolio per attrezzatura |
39,04 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 123/22 - materiale vario per giardinaggio e rulli per smalto |
67,50 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z94372FFBE |
Det.172/22 - acquisto attrezzattura per corsi palestra |
5.013,49 € |
K WELL TECNOCOMPONENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 122/22 - revisione porter Comune |
66,61 € |
PISANO SAS DI PISANO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
BO 124/22 - fornitura fiori per forum |
442,00 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| ZE037204A3 |
Det.169/T - iscrizione alla fiera TTG di Rimini |
698,70 € |
Unione Regionale CCIAA del Piemonte di Torino |
| YDD37202D9 |
Det.170/T - transfer per influencers francesi |
740,00 € |
V.I.T.A S.p.A. |
| Z21372A009 |
Det.167/T - serate Cervino CineMountain on Tour e serate a tema |
1.600,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO |
| ZA9372A06A |
Det.166/T - animazione per bambini in occasione della Festa Patronale di San Pantaleone |
800,00 € |
ASSOCIAZIONE ARTE IN TESTA |
| 000000000 |
Det.168/T - interprete per ospiti internazionali durante la rassegna Courmayeur Feeling Mountain |
1.002,00 € |
STELLA PATRIZIA |
| 0000000000 |
BO 120/22 -visite mediche nuovi assunti |
307,00 € |
ISAMED S.R.L. |
| ZDB3729A48 |
Det. 165/T - intrattenimento “Courmayeur Live Music” in centro località per l’estate 2022 |
3.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 119/22 - rinnovo pec per due anni |
206,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 118/22 - noleggio distributore automatico x 3 mesi |
450,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 116/22 - olio per miscela |
19,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 117/22 - sostituzione batteria ns. Kia |
238,77 € |
TOSCANO MASSIMO |
| Z683711F38 |
Det.159/T - intrattenimento musicale con Cori Valdostani |
2.000,00 € |
A.R.Co.V.A |
| ZC9371A246 |
Det.163/T - spettacolo teatrale per famiglie estate 2022 |
1.500,00 € |
FONDAZIONE AIDA |
| Z323719ED5 |
Det.162/T - spettacolo teatrale per famiglie estate 2022 |
1.500,00 € |
Faber Teater Soc. Coop |
| 0000000000 |
BO 115/22 - tessere per abbonamenti parcheggi |
220,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z943719FC1 |
Det. 161/T - intrattenimento musicale con Coro Penne Nere |
1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PENNE NERE |
| Z3F3710F44 |
Det.160/T - acquisto spazi pubblicitari a supporto stagione estiva |
18.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| 0000000000 |
Det.164/T - ospitalità influencers francesi |
1.422,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z24371BB6A |
Det. 157/22 - servizio di pulizia straordinaria presso Forum Sport Center GIUGNO 2022 |
759,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
Det.158/T - viaggio influencers francesi |
1.600,00 € |
WEBER SHANDWICK S.R.L. |
| ZBB3719E80 |
Det.156/T - AFFIDAMENTO PACCHETTO COMUNICAZIONE E MARKETING E RELATIVO PARTENARIATO |
10.000,00 € |
VALLE D'AOSTA TRAILERS |
| 0000000000 |
BO 114/22 - affilatura lama rasaghiaccio |
48,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 130/T - live music del 02/09/22 |
293,20 € |
Luciana Mazzocchetti |
| 00000000 |
BO 113/22 - riparazione piano cottura ristorante |
244,70 € |
Valdostana Grandi Cucine S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 128/t - pranzo 19/07 influencers francesi |
250,00 € |
RIFUGIO MONTE BIANCO DI CAMPEDELLI ALEX & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 129/T - pranzo 21/07 influencers francesi |
200,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 112/22 - materiale elettrico per palestra |
185,32 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| Z3D3708B58 |
Det.155/T - visibilità del marchio Courmayeur su progetto “ITALIABYPACKING” |
5.000,00 € |
BIKE ADVENTURES ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA |
| 0000000000 |
Det.153/22 - pubblicazione gara digital |
1.056,93 € |
LEXMEDIA S.R.L. |
| ZF336FF367 |
Det.154/T - rinnovo affidamento del servizio di assistenza tecnica e di spettacolo fino al... |
39.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 9305169460 |
Det.152/22 - pulizie cinema e uffici |
28.000,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| 930515372B |
Det.152/22 Pulizie Forum |
67.000,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| 0000000000 |
BO 111/22 - pulizie ange per evento ultra trail |
120,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 127/T - Stampa calendario luglio |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 110/22 - pulizie chalet settembre |
100,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| 0000 |
BO 99/T consulenza food |
300,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
BO 109/22 - Access point per collegamenti internet forum |
390,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 99/T - cena vigili del fuoco Pré Saint Didier |
300,00 € |
CADRAN SOLAIRE (AUBERGE DE LA MAISON) |
| 0000000000 |
BO 122/T - pranzo 18/07 influencers francesi (3pax) |
200,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 121/T - pernotto b&b Oscar Farinetti incontro Ange |
500,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 123/T - Stampa locandine varie |
420,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 124/T - Pulizia Centro Congressi_Mice_Adecco |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 107/22 - pittura per lavori palestra |
486,56 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 108/22 - Pulizia chalet info luglio-agosto |
480,00 € |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI |
| Z5C36F8AF9 |
Determina 151/22 - rinnovo polizza assicurativa Kia |
782,50 € |
ALLIANZ 111 SRL |
| 0000000000 |
BO 102/22 - lampade per forum sport center |
160,00 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
bo 101 - scarpe e guanti per nuovo dipendente |
60,74 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 106/22 - divise per nuovi assunti |
427,25 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 104/22 - cavi per fari ange |
150,00 € |
VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 105/22 - disgorgante e cestini per wc |
288,10 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 103/22 - segnaletica orizzontale garage P2 |
410,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 119/T - spettacolo teatrale bambini_04,08 |
500,00 € |
COMPAGNIE LES 3 PLUMES |
| 0000000000 |
BO 100/22 - bibite |
32,16 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
bo 118/t - pranzo staff in occasione del Greenweekend |
350,00 € |
TRIONTE GIAN LUCA |
| 0000000000 |
BO 117/T - pranzo staff in occasione del Greenweekend |
350,00 € |
LA GROLLA DI TRUCHET EPRHEM |
| 0000000000 |
BO 116/t - mezzo per allestimenti concerto Musicastelle |
400,00 € |
MM di Mauro Maino |
| Z8D36D6273 |
Det.150/T - consulenza fitostatica su esemplari arborei per evento Courmayeur Green Weekend |
750,00 € |
BORIN FEDERICA |
| ZD636EAFE0 |
Det.147/T - creazione e acquisto segnaletica evento |
4.139,30 € |
MATRIX VISUAL DI RIZZOLO FILIPPO |
| 0000000000 |
BO 115/T - soggiorno tecnici free fall |
350,00 € |
Sotsch� Dzenn snc di Gontier Luca e Sisto Luboz Sofia |
| 0000000000 |
BO 114/T - Guida Alpina per via ferrata Val Veny Green Weekend dom 26/06 |
300,00 € |
ANDREA BENATO |
| 0000000000 |
Det.149/T - regia audio e Dj set durante l’evento Green Weekend |
600,00 € |
Crotti Gabriel Ren� |
| Z3936EB986 |
Det.148/T - noleggio impianto free fall per Green Weekend |
2.850,00 € |
MICHELA ZANNONI |
| ZC536D8622 |
Det.144/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
1.120,00 € |
LO CHALET DI BLANCHET CRISTIANO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 99/22 - Ordine caffè |
442,30 € |
VALMATIC S.R.L. |
| ZD036D852D |
Det.146/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
1.200,00 € |
VDA EXPERIENCE SRL |
| Z7336E322A |
Det.138/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
LOCANDA BELVEDERE DI BRUNELLO |
| Z4036D81A9 |
Det.140/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
3.200,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| Z5C36ABA86 |
Det.143/T - transfer staff Cercle |
1.350,00 € |
PERRONE ALESSANDRO |
| Z3B36E32C2 |
Det.139/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
TRONCHEY DI LALE DEMOZ GERMANA |
| ZA836E4D32 |
Det.145/T - installazione strutture aeree in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
14.250,00 € |
Associazione sportiva dilettantistica IMPRONTE |
| ZDB36DF208 |
Det.136/T - noleggio pedana e ombrelloni per eventi estivi |
1.689,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
Det.142/T - ospitalità personale servizio noleggio e-bike in occasione del Green Weekend |
660,00 € |
VA.MAR.DI VAGLIO TESSITORE E. & C. S.A.S. |
| ZE536E327F |
Det.137/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
Bar La Retze di Defilippi Roberta |
| 0000000000 |
BO 113/T - Acquisto mascherine GW |
88,01 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z1336D7392 |
Det.141/T - Certificazione di corretta posa e collaudo strutture per evento Courmayeur Green... |
832,00 € |
INART STUDIO D'INGEGNERIA E D'ARCHITETTURA TURISMO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 98/22 - caramelle e snack |
406,66 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| Z1836D83A0 |
Det.130/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
4.000,00 € |
NOLEGGIO ULISSE S.A.S. DI CARAMELLO F. E C. |
| Z3936C27A1 |
Det. 129/T - servizi safety, coordinamento emergenze e vigilanza antincendio per eventi estivi 2022 |
7.350,00 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| 0000000000 |
BO 111/T - Stampa cartine e programmi Green Weekend |
480,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| ZBC36AC4B6 |
Det.134/T - spettacoli teatrali per bambini e ragazzi estate 2022 |
5.000,00 € |
PALINODIE |
| 0000000000 |
Det.132/T - partecipazione artista e docente Alessandra Celentano all’evento Courmayeur in Danza |
2.040,00 € |
CELENTANO ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 112/T - Cena giornalisti tedeschi RAVA |
500,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z81346E668 |
Det.135/22 - Integrazione servizio di stampa materiale cinematografico |
2.500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 97/22 - popcorn, patatine, zucchero filato |
457,06 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| Z9336D846C |
Det.131/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
1.200,00 € |
ONLY SKI DI BOSCARDIN LUCA |
| Z8636DB9C9 |
Det.112/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.500,00 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
Det.109/T - serate osservative a occhio nudo a Courmayeur |
700,00 € |
FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS di Nus |
| Z4736D3908 |
Det.125/T - ospitalità per evento Courmayeur in Danza |
5.000,00 € |
ROVEYAZ D. & E. SNC (ALBERGO EDELWEISS) |
| 0000000000 |
BO 109/T - laboratorio intaglio del legno |
500,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
dET.116/T -serata di presentazione “La via meno battuta” di Matteo Della Bordella il 12/08/22... |
1.500,00 € |
MATTEO DELLA BORDELLA |
| ZAA36AB8FF |
Det.128/T - personale per il presidio dello chalet informativo e gli eventi organizzati durante... |
13.451,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| Z8936A2CB8 |
Det.117/T - rassegna “Vivo Verde” estate 2022 |
25.000,00 € |
MOVIE & THEATER S.R.L.S. |
| ZCB36C4337 |
Det.106/T - trasporto occasionale Val Veny e Val Ferret per evento Courmayeur Green Weekend |
3.035,83 € |
ARRIVA ITALIA S.R.L. |
| Z1736DB948 |
Det.111/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.500,00 € |
GOLF CLUB COURMAYEUR & GRANDES JORASSES ASD |
| 0000000000 |
BO 108/T - service per dj set_GreenWeekend |
400,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZDD36998C2 |
Det.110/T - programmazione concerti d’organo presso Chiesa di San Pantaleone estate 2022 |
3.200,00 € |
LE CLAVIER |
| Z1E36DC208 |
Det. 122/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.500,00 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| Z2236DBF3 |
Det.123/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
LA NUOVA OASI SNC |
| ZD63669C11 |
Det.108/T - laboratorio creativo per bambini |
700,00 € |
LEONE ESTER |
| ZA536DBD3D |
Det.119/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
RIENTE GUIDO |
| ZC23669E85 |
Det.114/T - organizzazione eventi e attività dedicati alla pratica dello Yoga |
3.500,00 € |
ASSOCIAZIONE VDA YOGA DI FRERA E. E GARIN A. |
| ZBC36DBA9D |
Det 113/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend
|
1.000,00 € |
BAR LO BRENLO |
| Z4736DBB6F |
Det.115/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
CAMPING GRAND JORASSES |
| 0000000000 |
BO 96/22 - materiali vari |
23,76 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZF736DBDC5 |
Det.118/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.100,00 € |
ARNOUVA DI BIONDI MARCELLA & C. S.N.C. |
| Z8636C697C |
Det.127/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
7.600,00 € |
GRUPPO DEAMBROSIS |
| ZE636DC00D |
Det.120/T - fornitura piatto degustazione per evento Green Weekend |
1.000,00 € |
Soc. Mont Dolent di Pappi & C. SAS |
| Z4436699F |
det 124 - noleggio bancarelle per evento Green Weekend |
6.600,00 € |
PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO |
| 0000000000 |
BO 110/T - laboratorio erbe efficinali |
480,00 € |
BRUNET ILARIA |
| Z8536C42FA |
Det.107/T - acquisto gadget personalizzati |
1.950,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| ZD336D8406 |
Det.126/T - noleggio e-bike in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
1.600,00 € |
LA CLOTZE DI DOMAINE E C. S.N.C. |
| ZCA36AB9C7 |
Det.121/T - stampa materiali informativi da distribuire allo chalet informativo per il periodo... |
1.507,00 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| Z4436699F |
Det.124/T - noleggio bancarelle per evento Green Weekend |
6.600,00 € |
PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO |
| 0000000000 |
BO 107/T - tovaglie greenweekend |
69,55 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| Z9B3697748 |
Det.105/T - service audio – luci – video per evento TEDX a Skyway Monte Bianco del 18/06/22 |
2.500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 106/T - Pulizia Centro Congressi_Mice_P&G |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 000000000 |
BO 95/22 - elettropompa per irrigazione fiori |
133,25 € |
VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
BO 103/T - Service yoga Mountain days |
250,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 104/T - pranzo band e Fulminacci_Musicastelle |
442,00 € |
PRE DE PASCAL |
| 0000000000 |
BO 1001T - Stampa Materiali Grafici |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 00000000 |
BO 100/T - animazione musicale Mikol Frachey in occasione del GW |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 94/22 - pulizie cinema per giugno |
450,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 93/22 - specchio per muro palestra |
500,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 102/T - cena influencers francesi 19/07 |
500,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 105/T - cena influencers francesi 18/07 |
500,00 € |
CADRAN SOLAIRE (AUBERGE DE LA MAISON) |
| 0000000000 |
BO 98/T - Stampa materiali green weekend |
500,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
bo 91 - scarpe per nuovo assunto + material |
90,09 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 92/22 - visite mediche nuovi assunti |
307,00 € |
ISAMED S.R.L. |
| ZD436BB38D |
Det.102/22 - manutenzione straordinaria su ns. piattaforma genie |
960,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| ZCC369DAC5 |
Det.104/T - fornitura materiali ecosostenibili per evento Green Weekend |
3.135,00 € |
VIP ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 97/T- animazione musicale in occasione del GW |
302,00 € |
JEAN PAUL AGNESOD |
| ZA136C1C71 |
Det.103/22 - Fornitura materiale elettrico Forum |
624,75 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
BO 96/T - pasti Cercle |
118,18 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 90/22 - canone mensile luglio |
41,58 € |
ENTREPRISE DIGITAL SOLUTIONS SRL |
| 0000000000 |
BO 89/22 - pittura e rulli per lavori palestra |
456,06 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z7636AA228 |
Det.101/22 - acquisto di n.2 fiscalizzatori portatili |
1.000,00 € |
ZUCCHETTI HOSPITALITY SRL |
| 0000000000 |
BO 88/22 - pulizia extra per preparazione evento schermapulizia extra per preparazione evento... |
483,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 87/22 - n. 2 mulinelli reti tennis |
260,00 € |
TENNIS PARTNER TEAM DI VOTTERO ROBERTO |
| ZE936B36CF |
Det.99/T - stampa brochure kids & junior 2022 |
2.000,00 € |
TIPOGRAFIA VALDOSTANA |
| ZED36A46B1 |
Det.98/22 - sostituzione interfaccia audio Sala 2, cinema Courmayeur |
2.502,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| Z633695399 |
Det.100/22 - rinnovo polizza assicurativa Piaggio Porter |
1.100,00 € |
ALLIANZ 111 SRL |
| Z1736B060D |
Det.97/22 - Ordine gasolio |
14.305,68 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| Z9F36AA076 |
Det.96/22 - Fornitura tende presso uffici piazzale Monte Bianco |
6.250,00 € |
TENDART DI ROCHI ANTONELLA |
| 0000000000 |
BO 94/T - hostess chalet info_weekend 04 e 05 giugno |
500,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 92/T - Campagna estate 2022_stampa pannelli QR |
465,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z5036A41A2 |
Det.94/T -visibilità del marchio Courmayeur |
5.000,00 € |
PICCO PIETRO |
| 0000000000 |
BO 93/t - Lavaggio costume Rhemy de Noel |
90,16 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
BO 91/T - cena pizza party CERCLE |
400,00 € |
CERCLE SAS |
| Z0236A9971 |
Det. 95/T - acquisto gadget personalizzati |
1.800,00 € |
G E D GROUP SRL |
| 0000000000 |
BO 90/T - cena CERCLE |
150,00 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| Z5F369BB6E |
Det 89/22 - Ordine gasolio |
13.001,86 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| ZB736983BB |
Det.90/T - servizio di sicurezza durante evento “Boutique en Ville” che si svolgerà a Courmayeur... |
2.622,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 89/T - pranzo CERCLE |
150,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z8E369CC05 |
Det.91/T - pacchetto adv a supporto eventi estate 2022 |
6.200,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 86/22 - smalto per parcometri |
60,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 85/22 - neon per palestra |
456,00 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| Z9A369CF41 |
Det.92/T - pacchetto adv a supporto eventi estate 2022 |
6.000,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| Z0C3697CDC |
Det.93/T - realizzazione striscioni in TNT |
4.100,00 € |
CENTRO SERIGRAFICO VALDOSTANO DI MAGLIONE ELMO |
| 0000000000 |
BO 84/22 - fiori per forum |
484,00 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 79/22 - Manutenzione porta uscita P2 |
350,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
BO 81/22 - commissione per bando capo operai |
261,10 € |
SAPPA MARCO |
| 0000000000 |
BO 83/22 - Ordine caffe |
363,96 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 80/22 - materiale di consumo vario per verde |
86,92 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 82/22 - pulizie mese di giugno chalet informazioni |
130,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 88/T - Pulizia Centro Congressi_Mice |
320,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| Z5C3669D80 |
Det. 88/T - stesura relazione Safety & Security per eventi estivi estate 2022 |
5.824,00 € |
MAINO ROBERTO |
| ZC5365E9F1 |
Det. 86/T - ospitalità staff Cercle |
3.608,00 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| ZF936638AB |
Det. 87/T- spazi pubblicitari per l’estate 2022 |
23.000,00 € |
EDIZIONI CONDE’ NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 78/22 - benzina per attrezzatura |
77,11 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z9C35E0007 |
Det 85/T - Realizzazione materiali audio a supporto della campagna di comunicazione per l’estate... |
12.406,95 € |
MASSIMILIANO CASACCI |
| 0000000000 |
BO 86/T - tovaglie Boutique en Ville_2,3,4,5 giugno |
195,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 87/T - Stampa materiali Confrenza stampa |
458,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 77/22 - materiale di consumo vario |
59,76 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 85/T - soggiorno giornalista francese Cartier |
400,00 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| Z963664920 |
Det. 83/22 - proroga contratto per una mensilità |
2.949,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 77/22 - materiale di consumo vario |
59,76 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZDC366495D |
Det. 84/22 - proroga contratto per una mensilità |
734,83 € |
SOC. COOP. EUROGLOBAL A.R.L. |
| Z253654F0B |
Det.81/T - spot radio per diffusione della campagna di comunicazione per l’estate 2022 |
12.180,00 € |
Digitalia srl |
| Z4C3654EC5 |
Det.80/T - street marketing per diffusione della campagna di comunicazione per l’estate 2022 |
11.500,00 € |
AMBIENT MEDIA S.R.L. |
| Z3C3635184 |
Det.82/T - acquisto immagini e spazi pubblicitari a supporto dell’offerta primaverile |
2.500,00 € |
Hand Communicationn srls |
| 0000000000 |
BO 84/t - Stampa buste personalizzate |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 82/T - Noleggio tovaglie |
65,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 81/T - Pulizia Cinema |
165,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 75/22 - alimentatore telecamere p1 |
19,30 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 74/22 - personalizzazione divise operai-ausiliari |
200,99 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 80/T - Stampa materiali grafici |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z7B3649562 |
Det. 75/22 - Servizio di monitoraggio e manutenzione sistema e-bikes sharing |
6.633,00 € |
MOBY HEALTH S.R.L. |
| 0000000000 |
Det.78/T - Conferenza in occasione del 6° Géofestival Alpin |
750,00 € |
ASSOCIATION BEAUFORTIN |
| Z22364F117 |
Det. 79/T - servizio di Digital & Social Media Manager e servizio di fotografo fino al 30/09/2022 |
10.000,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| Z75364E81 |
Det. 76/22 - fornitura bancone front office presso uffici piazzale Monte Bianco |
4.500,00 € |
Alleyson Luca |
| Z41363DD1C |
Det. 77/22 - Noleggio portatili |
1.958,00 € |
Dell Financial Services |
| 0000000000 |
BO 73/22 - bobine filo per decespugliatore |
24,59 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 79/T - Trasporto Boulder |
200,00 € |
Maino Mauro |
| 0000000000 |
BO 72/22 - Pulizie per evento rassegna bovine |
320,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 71/22 - Soccorritori a batteria |
173,85 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| Z8536407F3 |
Det.70/22 - acquisto e montaggio boulder autoportante smontabile per palestra arrampicata |
2.254,10 € |
A.S.D. Oasi Vertical |
| Z25363D97C |
Det.71/22 - verifica strutturale delle americane ancorate alla struttura principale del tetto... |
3.536,00 € |
INART STUDIO D'INGEGNERIA E D'ARCHITETTURA TURISMO S.R.L. |
| ZC7362AC06 |
Det.74/T - ufficio stampa area anglofona – rinnovo annuale |
24.000,00 € |
GRIFCO LTD |
| Z283631A1F |
Det.73/T - organizzazione di una colazione open in occasione della presentazione della campagna... |
2.512,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| ZF9362B499 |
DET.72/22 - manutenzione attrezzatura cucina ristorante “Sunny Side” |
1.392,94 € |
Valdostana Grandi Cucine S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 70/22 - acquisto copertone per ns. mezzo Kia |
92,63 € |
TOSCANO MASSIMO |
| ZB8363D401 |
Det.69/22 - Ordine gasolio |
2.600,21 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 69/22 - benzina per attrezzatura |
40,28 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 68/22 - Manutenzione porte cinema |
396,80 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
bo 66/22 - redazione piano evacuazione uffici amministrativi |
462,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 65/22 - Ripristino funzionalità porta cinema |
387,20 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
BO 67/22 - Riparazione sospensione porter |
156,81 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 78/T - estensione mensile servizi mantenimento web |
500,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 64/22 - Manutenzione Porter in uso da Comune |
92,75 € |
TOSCANO MASSIMO |
| Z2135FBA67 |
Det.68/T - Sviluppo evolutive piattaforma eventi Courmayeur Mont Blanc |
8.830,00 € |
EDIT WEB S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 77/T - Pulizia Centro Congressi_Mice |
350,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/22 - Fornitura, riparazione e installazione maniglia ingresso cinema |
497,40 € |
PERRONE RAFFAELE |
| ZDA35E06EF |
Det.67/22 - Lavori presso Ange (teli, verniciatura) |
19.500,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 63/22 - tessere per distributore acqua |
204,92 € |
ACQUALIFE |
| Z4A35F5D86 |
Det.66/22 - Ordine gasolio |
2.473,86 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 76/T - Concerto Pitulatrita Paquerette |
500,00 € |
L'ORAGE |
| 0000000000 |
BO 61/22 - riparazione autocarro Kia |
315,45 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 59/22 - materiale per cassette primo soccorso |
473,32 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/22 - Ordine caffè |
287,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 57/22 - affilatura lama rasaghiaccio |
96,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 56/22 - Cartelli per parcheggi |
385,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 55/22 - tasselli e bulloneria per installazione ciclostazioni |
50,22 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 54/22 - pulizia ristorante |
250,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z1D35E0213 |
Det.64/22 - fornitura materiale elettrico per Cinema e parcheggi |
1.492,18 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| 0000000000 |
Det.65/22 - acquisto cancelleria ad uso degli uffici societari |
536,96 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z8635BD022 |
Det.62/22 - Servizio di manutenzione annuale piattaforme di lavoro aereo e sollevatori manuali Genie |
1.100,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| Z7735D243C |
Det.63/22 - Acquisto divise per manutentori |
1.395,10 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 53/22 - canone aprile-maggio-giugno |
124,74 € |
ENTREPRISE DIGITAL SOLUTIONS SRL |
| 0000000000 |
BO 52/22 - Tagliando Kia |
344,27 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 75/T - pranzo 10 pax |
500,00 € |
PRE DE PASCAL |
| 0000000000 |
BO 74/T - transfer Aosta - Malpensa E Milano - Aosta |
500,00 € |
AirporTransfer Services |
| 0000000000 |
BO 51/22 - n° 2 moduli di misura elettrici |
438,16 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 49/22 - materiale di consumo vario |
158,31 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 50/22 - cavi per docking station |
84,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 73/T - stampa locandine Paquerette e cartoncini vin brulé |
115,50 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 48/22 - riparazione autocarro Kia |
300,61 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 72/T - tampone per ingresso USA MTS |
30,00 € |
FARMACIA MONTE BIANCO |
| 0000000000 |
Det. 54/T -Ospitalità staff Chef evento Peak of Taste
|
1.443,00 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| Z8335C17E1 |
Det.61/T - rinnovo ufficio stampa area francofona |
21.000,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
Det.55/T - Prenotazione volo e hotel per delegato Courmayeur Mont Blanc Best of the Alps |
1.267,05 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| ZB835ABA69 |
Det.58/22 - servizio di pulizia straordinaria presso Forum Sport Center per evento Design Week-end |
660,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z6E35992F4 |
Det.59/22 - Servizio di vigilanza parcheggi |
10.800,00 € |
allSYSTEM S.P.A. |
| 0000000000 |
Det.57/T - Transfer giornalisti italiani in occasione Mountain Gourmet Ski Experience |
700,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 71/T - acquisto bustine con spezie per vin brule x gadget NTS |
259,00 € |
COFRUITS |
| ZD8357B695 |
Det.60/T - Acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
1.500,00 € |
SPORTPRESS SRL |
| ZF735B024C |
Det. 53/T - Fornitura, installazione e assistenza per posizionamento luci durante l’evento Peak... |
3.500,00 € |
ACUSON SRL |
| Z7335AD2F4 |
Det.56/22 - Completamento allestimento del Courmayeur Sport Center e personalizzazione vetrate... |
758,00 € |
MATRIX VISUAL DI RIZZOLO FILIPPO |
| 0000000000 |
BO 47/22 - Pranzo dipendenti 28 marzo 2022 |
500,00 € |
ICE SPORT MANAGEMENT SNC |
| 0000000000 |
BO 46/22 - rotoli carta termica per forum e parcheggi |
239,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z68358B0CF |
Det.50/22 - Consulenza legale per gare e contratti anno 2022 |
15.000,00 € |
Studio Legale Associato Dujany-Fantini-Favre-Fognier |
| ZE935832C8 |
Det.51/22 - consulenza legale per gare e contratti anno 2021 in sanatoria |
13.156,00 € |
Studio Legale Associato Dujany-Fantini-Favre-Fognier |
| Z5A35B0806 |
Det.52/22 - Ordine gasolio |
14.762,34 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 45/22 - Bobine carta lavamani + secchi mocio |
75,05 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 44/22 - vidimazione n.2 libri societari |
132,00 € |
STUDIO NOTARILE MARCOZ |
| 0000000000 |
BO 70/T - service tecnico preparazione appetiser e speech 20.03 |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 43/22 - redazione piano evacuazione centro congressi |
462,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 69/T - Convegno Bota a Kitzbuhel del 23/3_transfer |
280,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| ZA53598944 |
Det.49/T - Ospitalità Chef evento Peak of Taste in calendario a Courmayeur dal 25 al 27 Marzo 2022 |
909,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z92359861B |
Det.47/T - servizio di pulizia straordinaria area Courmayeur Cinema in previsione di un convegno... |
750,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF7359B009 |
Det.48/T - realizzazione omaggi personalizzati per partecipanti all’evento Peak of Taste |
589,00 € |
Feel Green GmbH |
| ZA53598071 |
Det.46/22 - Fornitura materiale elettrico per strutture |
1.546,76 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 42/22 - Campionario per divise manutentori |
451,05 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 41/22 - riparazioni su ns. mezzi |
73,77 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 64/T - materiali evento Peak of Taste 20.03 |
174,94 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 66/T - Stampa materiali grafici |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 63/T - pranzo Brian MTS |
300,00 € |
RISTORANTE LA CHAUMIERE |
| 0000000000 |
BO 65/T - pranzo Sgambetterra x CLEAR CHANNEL + giornalisti Peak - Buonissima |
500,00 € |
RISTORANTE LA CHAUMIERE |
| 0000000000 |
BO 67/T - Pulizia cinema+foyer |
360,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| Z6E358EE3C |
Det.45/T - Stampa pannelli informativi per evento Peak of Taste |
840,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 62/T - tovaglie per l'evento del 20.03 Peak of Taste |
65,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 61/T - Stampa materiali grafici |
315,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 39/22 - sostituzione cinghie torre evaporativa |
391,71 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 40/22 - fiori per forum |
122,72 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| Z1935825DC |
Det.44/22 - Ordine gasolio |
12.134,97 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 60/T - 12 bottiglie di Genepy Bianco_evento peak 20.03 |
120,00 € |
SAINT ROCH SRL |
| Z5D353FFB6 |
Det.43/22 - Acquisto Porter |
12.835,00 € |
Iveco Orecchia Scavarda S.p.A. |
| 0000000000 |
BO 38/22 - manutenzione attrezzatura aree verdi |
365,08 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| Z0E357BEE3 |
Det.41/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
3.500,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z7235614DD |
Det.39/T - Ospitalità staff evento Peak of Taste |
3.300,00 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| Z1F357BC9B |
Det.40/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
1.500,00 € |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. |
| Z79356B2A5 |
Det. 36/22 - incarico consulenza Organismo di Vigilanza |
1.400,00 € |
MEDORI ALESSANDRO |
| ZA93580CF1 |
Det.37/22 - manutenzione e rifacimento n° 3 campi da tennis esterni presso Forum Sport Center |
3.960,00 € |
TENNIS PARTNER TEAM DI VOTTERO ROBERTO |
| Z5D357B7BF |
Det.42/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
1.500,00 € |
Mulatero Editore srl |
| 913084754F |
Det.35/T - Organizzaz.evento peak of taste |
45.000,00 € |
IL- IDEE AL LAVORO S.r.l. |
| ZC5357B467 |
Det.38/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
3.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 59/T - 3 box da 3 litri di succo di mela limpido |
30,00 € |
LES POMMES DU MONT BLANC DI CRISTOFORETTI CHIARA |
| 0000000000 |
BO 58/T - pranzo Casacci |
150,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 57/T - pulizia straordinaria Centro Congressi |
380,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 9128901F68 |
Det.1 Presidente - Affidamento digital strategy |
135.000,00 € |
AIGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 49/T - pernotto + cena Max Casacci e fonico x campagna estate |
300,00 € |
COURMAYEUR SERVICE SRL - AU COEUR DES NEIGES |
| ZBA357835B |
Det.34/T - convocazione commissioni di vigilanza per eventi dicembre 2021 |
1.537,20 € |
SINPROVAL GROUP SrL |
| 0000000000 |
BO 50/T - coffee break giornalisti CDW 11.03.22 |
350,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
Det.33/T - Transfer giornalista Lucilla Incorvati |
660,00 € |
AirporTransfer Services |
| 0000000000 |
BO 52/T - cena giornalista Lucilla Incorvati CDW |
150,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 54/T - pranzo Liana Molinari Xstyle 4 pax |
150,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 51/T - pranzo giornalisti Ski Exclusiv + Mountain Reporters |
400,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 53/T - Stampa materiali grafici |
246,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 55/T - pranzo Liana Molinari Xstyle 4 pax |
150,00 € |
PAM GROSSO A. E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 56/T - pranzo Liana Molinari Xstyle 4 pax |
150,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 37/22 - snack per bar cinema |
391,58 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 46/T - transfer x IMM Parigi |
500,00 € |
PERRONE ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 48/T - pranzo giornalisti Mountainreporters |
300,00 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 47/T - light lunch + wellness Lucilla Incorvati CDW |
300,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| ZF735638B6 |
Det. 30/22 - Lampade garage P2 |
637,68 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 43/T - uscite La Stampa (AO+BIELLA) x evento ski bike |
400,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 36/22 - Assistenza annuale registratore di cassa Forum matr. 72IV1000242/V1 fino al 01/03/2023 |
170,80 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z973564222 |
Det. 29/22 - Nuova versione programma Cronos Keros Evo e giornate di training |
1.600,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 44/T - pernotto giornalista (CDW) |
350,00 € |
MYTHOS SRL |
| Z93356AEDE |
Det. 32/T - Acquisto biglietti aerei e ESTA per partecipazione Mountain Travel Symposium 2022 |
4.473,84 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 45/T - Teatro Burattini |
450,00 € |
KATIUSCIA MEDINI |
| 0000000000 |
BO 35/22 - Ordine caffè |
323,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 31/T - Ospitalità giornalista Mediaset – X-Style |
906,00 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 34/22 - Adesivi per automezzi |
200,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 40/T - cena giornalisti Schrahe |
200,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 39/T - pranzo giornalisti Schrahe |
200,00 € |
PRA' NEYRON SNC DI OLLIER ALESSANDRO E ANNALISA |
| 0000000000 |
BO 38/T - realizzazione e applicazione logo Courmayeur su scatole legno Cave |
250,00 € |
EMME KAPPA GRAFICA DI CANTELE MARIKA |
| 0000000000 |
BO 42/T - Pernotto Giornalista Lucilla Incorvati (Sole24ore) |
152,00 € |
PAVILLON SNC DI TRUCHET RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 41/T - Stampa flyer e calendari |
360,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 35/T - Stampa Best of Winter_ITA ENG |
497,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 37/T - pagine supporto eventi |
500,00 € |
ENTE DIOCESAMO - DIOCESI DI AOSTA (CORRIERE DELLA VALLE) |
| 0000000000 |
BO 33/22 - Accessori per pulizie |
81,82 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 36/T - Stampa locandine |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 31/22 - Manifesti per pattinaggio |
80,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 33/T - prenotazione viaggio + pernotto fiera Parigi IMMTRAV |
500,00 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 34/T - Ristampa Tor des Villages |
500,00 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| 0000000000 |
BO 30/22 - lampada per uscita centro congressi |
39,93 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 32/22 - lampade per forum sport center |
192,43 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 29/22 - tubi led per illuminazione parcheggi |
221,50 € |
COMOLI E FERRARI SRL |
| Z9A35429A5 |
Det. 27/T - Pacchetto adv a supporto eventi inverno 2022 |
6.500,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| Z59354AB32 |
Det. 5/22 Direttore Generale - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE... |
30.000,00 € |
POSITIVA SRL |
| ZB1354C3E5 |
Det. 28/22 - Ordine gasolio |
16.207,97 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 27/22 - riparazione imprevista su spazzatrice |
301,43 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 28/22 - sostituzione filtro gasolio caldaia 3 forum |
90,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 32/T - Stampa tor culture |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 31/T - Soggiorno shooting The Pill |
153,82 € |
Sotsch� Dzenn snc di Gontier Luca e Sisto Luboz Sofia |
| 0000000000 |
BO 29/T - Scherma_Stampa telo personalizzato per Sport Center |
397,90 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
BO 30/T - Guida Alpina Shooting The Pill |
316,39 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 28/T - ospitalità vincitori premio LSH |
420,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 26/22 - riparazione spazzatrice |
458,09 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| ZF0352DBEF |
Det. 25/22 - Sostituzione batterie ups luci emergenza Cinema Courmayeur |
560,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZBA35355AA |
Det. 26/22 - Sostituzione batterie ups luci emergenza Centro Congressi Courmayeur |
745,63 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z6935218B6 |
Det. 23/T - servizio audio/luci fino al 8/7/22 |
25.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z26352BEFB |
Det. 24/T - Iscrizione IMM |
1.850,00 € |
TravMedia SAS |
| ZDC352B630 |
Det. 21/22 - Pulizie ordinarie Forum (febbraio maggio 22) |
11.796,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZD335342E9 |
Det. 22/T - Pacchetto adv a supporto eventi inverno 2022 |
5.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 2/22 - pouches formato A6 |
29,24 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 25/22 - Monitor per postazione front office |
179,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 27/T - Stampa flyer e locandine |
300,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 24/22 - Manutenzione Soffiatore e Rasaerba |
228,03 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 26/T - attrezzatura Christopher Hope |
300,00 € |
Savoye Loredana Ski Rental Val Veny |
| 0000000000 |
BO 23/22 - relazione su adeguamento luci tennis |
441,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 25/T - pranzo giornalista inglese Hope (3 pax + maestro) |
400,00 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 24/T - Programma Adobe Indesign |
239,81 € |
ADOBE SYSTEM SOFTWARE IRELAND LTD |
| 0000000000 |
BO 22/22 - tanica gasolio per spazzatrice |
29,72 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 23/T - Rinnovo canone hosting x "ValledelMonteBianco" e "CourmayeurOnline" |
60,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 22/T - Concerto al Jardin de l'Ange |
400,00 € |
CHORUS INSIDE VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE |
| Z6E351D377 |
Det.20/22 - Ordine gasolio |
9.986,71 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
Det.19/22 - Riparazione tubazione mandata pompa irrorazione torre evaporativa |
1.190,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| Z1934FCC70 |
Det. 18/T - ufficio stampa area anglofona |
6.550,00 € |
GRIFCO LTD |
| 0000000000 |
BO 21/22 - blocchetti buono pasto per dipendenti |
240,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 21/T - pranzo Christopher Hope giornalista |
400,00 € |
PRA' NEYRON SNC DI OLLIER ALESSANDRO E ANNALISA |
| 0000000000 |
BO 20/T - pranzo Margo Schachter giornalista + Hope |
300,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z6634FCB9F |
Det. 16/T - BUCCHERI corso online di Adobe InDesign |
1.280,00 € |
Giacomo Buccheri |
| 0000000000 |
Det. 14/T - ospitalità giornalista francese a tema vacanze green |
908,00 € |
SVAL DI VALDA HURZELER E C. S.A.S. - HOTEL SVIZZERO |
| 0000000000 |
BO 20/22 - tessere per abbonamenti parcheggi |
470,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det 15/T - serata di presentazione sul tema “Dhaulagiri 2021. The 7th summit” |
1.000,00 € |
PICCO PIETRO |
| 0000000000 |
Det. 13/T - ospitalità giornalista inglese a tema vacanze accessibili |
2.088,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| ZCD34EFA1C |
Det. 12/22 - locazione n. 1 PC e n. 2 docking station |
1.946,92 € |
DELL Bank International |
| 0000000000 |
BO 19/T - cena Clara Le Fort + Audemars Piguet |
300,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 18/T - cena Margo Schachter giornalista |
100,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 17/22 - dominio csc.vda.it+gestione amm.trasp |
260,00 € |
RES NOVAE di Saita Enrico |
| 0000000000 |
BO 19/22 - derattizzazione forum |
410,00 € |
SIDAM SRL |
| 0000000000 |
BO 17/T - pranzo Margo Scachter giornalista |
100,00 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 14/T - pernotto Margo Schachter |
155,00 € |
MAISON LA SAXE |
| 0000000000 |
BO 15/T - Lavaggio nostre tovaglie |
200,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 18/22 - scarpe per dipendenti team facility |
451,61 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 16/22 - Cassa per pista pattinaggio |
390,00 € |
AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. |
| Z1E34E2152 |
Det. 11/T - ATELIER DES IDEES acquisto gadget per partecipanti evento Interbourse 2022 |
1.476,00 € |
ATELIER DES IDEES |
| 0000000000 |
BO 13/T - stampa locandine Dhaulagiri |
125,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 9/T - pranzo giornalisti ALPES (RAVA) |
100,00 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 6/T - cena giornalista francese Clara |
250,00 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 11/T - cena giornalista inglese Hope (3pax) |
300,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 8/T - pranzo giornalisti ALPES (RAVA) |
100,00 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 10/T - cena giornalista inglese Hope (3pax) |
300,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 12/T - transfer Christopher Hope (Torino- Courmayeur) |
440,00 € |
CAMPIER FAUSTO |
| 0000000000 |
BO 4/T - Pranzo giornalisti danesi |
150,00 € |
RIFUGIO MONTE BIANCO DI CAMPEDELLI ALEX & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 7/T - pranzo Clara Le Fort+ ALPES+Hope |
500,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 5/T - pranzo giornalista francese |
250,00 € |
RISTORANTE LA CHAUMIERE |
| Z6A34DC317 |
Det. 10/22 - servizio di fotocopiatura a colori e bianco/nero e assistenza tecnica |
1.390,00 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 3/T - Noleggi sci&snow per giornalisti e simili |
500,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| Z5B34DA1A2 |
Det. 9/22 - servizio di assistenza full e manutenzione annuale sale cinematografiche Courmayeur... |
1.718,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
BO 15/22 - Acquisto racchette squash e palle tennis |
124,87 € |
DECATHLON ITALIA S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 14/22 - Cassaforte |
350,00 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZB934D3C7D |
Det.8/22 - Ordine gasolio |
10.394,24 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 13/22 - Ordine caffè |
301,44 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 2/T - Pulizia Centro Congressi |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 12/22 - Cassa per pista pattinaggio |
390,00 € |
AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. |
| 0000000000 |
BO 11/22 - Olio per gladiator |
22,50 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z4C3429ABE |
Det. 5/T - organizzazione evento Interbourse 2022 in programma a Courmayeur dal 22 al 29 Gennaio... |
5.000,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| Z1034CCF35 |
Det.6/22 - rinnovo contratto assistenza, manutenzione ordinaria impianti automatici Parkeonn... |
12.500,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 10/22 - Scheda pulsanti parcometro |
120,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| ZB73439917 |
Det.7/22 -Momentum Mountain Management: organizzazione evento Mountain Gourmet Ski Experience... |
17.222,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| ZF834BF167 |
Det.4/22 - MECSTAR fornitura biglietti per autorimesse P1 e P2 |
1.830,00 € |
MECSTAR SRL |
| 0000000000 |
BO 9/22 - Materiale elettrico vario |
295,61 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 6/22 - riparazione porta Museo Transfrontaliero |
50,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
BO 7/22 - Cassa per pista pattinaggio |
390,00 € |
AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. |
| 0000000000 |
BO 5/22 - riparazione serranda chalet info |
250,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
BO 8/22 - Rotoli parcometri |
200,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z2934B8991 |
Det. 3/T -REWORLD MEDIA CONNECT Acquisto spazi pubblicitari all'estero per campagna winter... |
4.200,00 € |
SAS REWORLD MEDIA CONNECT |
| 0000000000 |
BO 4/22 - tamponi salivari |
135,00 € |
EMIKEM S.R.L.S. |
| ZB934B37C8 |
Det. 1/T -KANTAR monitoraggio stampa e web Italia, monitoraggio internazionale e audiovideo... |
8.000,00 € |
KANTAR MEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 1/T - Aperitivo escursione guide naturalistiche |
100,00 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| Z0734B31F7 |
Det. 2/22 - Ordine gasolio |
10.567,77 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 3/22 - Sanificante scarpe e sale non corrosivo |
271,50 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 1/22 - canone gennaio/febbraio/marzo |
124,74 € |
ENTREPRISE DIGITAL SOLUTIONS SRL |
| 0000 |
BO 03/T Pranzo giornalisti Grifco |
400,00 € |
BAR LE VIEUX GRENIER FOSSERET KATHIA |