| Z132FCE1A2 |
Det. 202 - servizio di manutenzione impianti elevatori |
1.750,00 € |
SERDOZ M. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 185/T - Spedizione gadget giornalisti |
179,88 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| Z96300F1EC |
Det. 203 - servizio di monitoraggio stampa e web Italia, monitoraggio internazionale e audiovideo... |
15.000,00 € |
KANTAR MEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 223/20 - Lettore tessere per sbarra cinema
|
96,74 € |
RS Components S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 183/T - Materiale per fiaccolata |
307,38 € |
RABBIA FELICE |
| ZB72FFFAEA |
Det. 199 - consulenza legale per gare e contratti anno 2020 |
21.528,00 € |
DFF Studio Legale Associato |
| 0000000000 |
BO 222/20 - Tanica di benzina per fresatrice |
21,10 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
Det. 198 - ospitalità staff per riprese fiaccolata |
1.610,91 € |
VA.MAR.DI VAGLIO TESSITORE E. & C. S.A.S. |
| ZB12FFB5A5 |
Det. 201 - fiaccolata di fine anno |
14.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z8C2FAB306 |
Det. 200 - servizio di manutenzione semestrale impianti antincendio fino al 31/12/2021 |
3.834,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| 0000000000 |
BO 181/T - Pranzo staff tecnici per fiaccolata |
229,09 € |
PAM GROSSO A. E C. SNC |
| ZAA2FF6C2F |
Det. 197 - Pubblicazioni su Vanity Fair |
9.400,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| Z4B2FFD5F6 |
Det. DG 13/20 - Incarico fiduciario RSSPP anno 2021 |
21.420,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| Z732FFD7EB |
Det. DG 13/20 - Incarico fiduciario elaborazione paghe anno 2021 |
7.421,44 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| 0000000000 |
BO 221/20 - Teleassistenza per 2 ore |
80,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z842FFD5A3 |
Det. DG 13/20 - Incarico fiduciario assistenza legale anno 2021 |
12.200,00 € |
DFF Studio Legale Associato |
| 0000000000 |
BO 220/20 - Riparazione aggiuntiva Fiat Fiorino |
172,34 € |
TOSCANO MASSIMO |
| Z452FF59C9 |
Det. 196 - realizzazione video promozionali commercianti Courmayeur |
1.500,00 € |
MAGRO MARIA ROSA |
| 0000000000 |
BO 180/T - Stampa cartine ciaspole |
420,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 218/20 - Tagliando e riparazione ns. mezzo Fiat Fiorino |
307,17 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 219/20 - Acquisto cancelleria |
300,29 € |
MARUELLI S.A.S. |
| ZAF2FE1468 |
Det. 195 - realizzazione materiale promozionale logato |
6.505,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
Det. 194 - Pubblicazione estratto esito gara |
1.072,27 € |
LEXMEDIA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 193 - realizzazione materiale promozionale logato |
1.365,00 € |
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO & C. |
| Z3D2FE1318 |
Det. 192 - realizzazione materiale promozionale logato |
3.895,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
BO 217/20 - Sostituzione maniglia con nottolino modello Iseo
|
60,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| 0000000000 |
BO 216/20 - Riparazione ns. mezzo Gladiator |
36,89 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 215/20 - Fornitura materiale idraulico |
106,18 € |
IDRO S.R.L. |
| ZF72FD9C96 |
Det. 191 - Fornitura gasolio artico da riscaldamento |
7.487,28 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| ZDB2FCA0E7 |
Det. 188 - campagna digitale su Elle.it e Marieclaire.it |
5.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 212/20 - Fornitura materiale idraulico |
489,15 € |
IDRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 213/20 - Fornitura n.8 tubi capsule caffé |
98,19 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 214/20 - Materiale elettrico vario |
276,15 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZC72FCA06A |
Det. 189 - spazi pubblicitari su "Corriere della Sera" |
10.000,00 € |
RCS MEDIAGROUP SPA |
| Z372FCA3C3 |
Det. 190 - spazi pubblicitari su "La Stampa" e "La Repubblica" |
10.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 179/T - Stampa biglietti regali Natale per Scuole di Courmayeur |
360,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 211/20 - Fornitura materiale elettrico |
125,92 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 210/20 - Revisione Gladiator
|
56,76 € |
PISANO SAS DI PISANO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
BO 209/20 - Smalto + diluente per P1
|
147,29 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 208/20 - Sostituzione servomotore riscaldamento a pavimento Ange |
495,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 206/20 - Fornitura n°1 riscaldatore elettrico tds 50 r |
81,43 € |
TROTEC INTERNATIONALGMBH & C.SAS |
| 0000000000 |
BO 207/20 - Affilatura lama rasaghiaccio |
48,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 205/20 - Fornitura di n°1 kit comando manuale 4x4 per ns. automezzo Giotti Victoria |
82,00 € |
SICAV 2000 S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 204/20 - Fornitura di n°2 avvitatori ad impulsi 12v |
330,00 € |
PELLEGRINELLI L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 203/20 - Lavaggio mezzi aziendali |
47,00 € |
LIPORACE MARIO |
| 0000000000 |
BO 177/T - Spedizione gadget per cartella stampa |
22,07 € |
BRT S.P.A. |
| Z8A2F8963F |
Det. 186 - Servizio di Safety per evento Welcome Winter 2021 |
1.075,25 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| ZAF2FA6241 |
Det. 187 - assistenza per accensione albero di Natale e luminarie per evento "Welcome Winter 2021" |
1.550,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 178/T - Realizzazione e applicazione logo adesivo su scatole legno vino Cave |
250,00 € |
EMME KAPPA GRAFICA DI CANTELE MARIKA |
| 0000000000 |
BO 201/20 - fornitura di n° 50 pz. mascherine FFP2 |
195,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 201/20 - Lampade Osram per fari pista pattinaggio |
440,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 200/20 - Riparazione modulo display/tastiera parcometro Stelio |
365,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 199/20 - Tanica gasolio per spazzatrice |
19,44 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z182F773B2 |
Det. 182 - Ospitalità staff Sky |
5.688,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| Z932F7BC11 |
Det. 184 - Servizio delivery pasti staff Sky |
5.500,00 € |
PASTIFICIO GABRIELLA DI VERRA GABRIELLA & C. S.A.S. |
| Z6A2F76F53 |
Det. 183 - servizi di connettività FTTH |
9.300,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| Z012F7745C |
Det. 185 - Ospitalità staff Sky |
4.718,55 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 174/T - Fornitura tovaglie per evento Sky |
118,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 175/T - Forntiura stampati grafici |
255,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| ZB42EF9F81 |
Det. 179 - servizio di conduzione ordinaria con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile delle... |
12.000,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 173/T - n.10 tamponi rapidi Covid-19 |
502,00 € |
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO |
| Z602F670A6 |
Det. 180 - campagna invernale digitale e pagina su Traveller |
4.800,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 198/20 - Fornitura e posa maniglioni antipanico e maniglie |
495,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| ZD02F76B71 |
Det. 181 - partecipazione evento "Nevica Plastica" |
2.100,00 € |
VALLE D'AOSTA TRAILERS |
| 0000000000 |
BO 172/T - n.4 tamponi rapidi Covid-19 |
182,00 € |
PREMIUM MEDICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 197/20 - Fornitura coprifilo pavimenti + materiale di consumo |
56,38 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| ZAC2F5D3AB |
Det. 178 - Fornitura combustibile artico da riscaldamento |
7.313,45 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 195/20 - Fornitura acqua distillata per batterie x rolba ghiaccio |
112,00 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 196/20 - Fornitura scaldabagno + flessibili |
132,85 € |
IDRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 171/T - Attivazione n.3 linee telefoniche temporanee |
320,23 € |
Telecom Italia spa |
| 0000000000 |
BO 194/20 - Fornitura magnetotermico |
28,15 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z902F3DC01 |
Det. 177 - acquisto di n.2 PC portatili |
1.478,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z3F2F1DAF5 |
Det 175 - pianificazione su settimanale Gala |
5.000,00 € |
SNC PRISMA MEDIA |
| 0000000000 |
BO 193/20 - Fornitura n.6 tubi caspsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z682F0C0D9 |
Det. 176 - pianificazione adv sul sito Marie Claire Francia |
7.000,00 € |
SA MARIE CLAIRE ALBUM |
| 0000000000 |
BO 192/20 - Fornitura bianco e smalto per parcheggio |
340,96 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 191/20 - Sostituzione disco su PC Amministrazione, PC Forum e PC Turismo + n.2 mouse
|
237,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 170/T - Invio materiale promozionale a giornalisti francesi |
250,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
Det. 174 - pubblicazione sulla rivista Marie Claire Rhône Alpes |
2.600,00 € |
S.A.S. TRIGONE MAGAZINES |
| 0000000000 |
BO 190/20 - riparazione di n° 1 modulo display/tastiera parchimetro Stelio |
365,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| ZD72EEE2E2 |
Det. 173 - consulenza per assistenza tecnica nella definizione di un piano strategico per... |
20.000,00 € |
WEPLAN S.R.L. |
| Z682EF4277 |
Det. 172 - acquisto materiale fotografico vincitore contest photo “This is Courmayeur. Autumn at... |
2.500,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| Z2C2EF41FB |
Det. 171 - acquisto materiale video vincitore contest video “This is Courmayeur. Autumn at its peak” |
2.500,00 € |
VIERIN JOEL |
| 0000000000 |
BO 189/20 - Fornitura materiale elettrico vario |
479,72 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZDF2F111F2 |
Det. 170 - consulenza per avvio e stesura di un progetto di visione complessiva del Courmayeur... |
8.820,00 € |
MALDOTTI PAOLO |
| Z892F0EC0F |
Det. 169 - pianificazione digitale su Condé Nast Traveller |
14.500,00 € |
CONDE NAST INTERNATIONAL LIMITED |
| Z1B2F0A731 |
Det. 168 - fornitura e posa di porta REI 120 presso Forum Sport Center |
2.570,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| Z1E2EFEDB |
Det. 167 - sorveglianza marchio in Unione Europea |
1.415,00 € |
BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 188/20 - Fornitura lampade Osram per fari pista pattinaggio |
440,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 187/20 - Fornitura materiale elettrico per P1 |
24,25 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z5F2EF76F2 |
Det. 166 - ideazione campagna promozionale Inverno 2020/2021 |
27.600,00 € |
BLOCK10 s.a.s. |
| Z1B2EF4057 |
Det. 165 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto di refrigerazione e Torre Evaporativa a... |
7.600,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 186/20 - ricerca guasto elettrico P2 |
91,35 € |
MILLIERY ROBERTO |
| Z9D2EEF39B |
Det. 164 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
7.890,28 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 185/20 - Fornitura n.4 totem in ferro per igienizzante |
240,00 € |
BORBEY & C. SNC |
| ZA92EAD8D6 |
Det. 35/20 - aggiudicazione e affidamento servizio di gestione ufficio stampa Italia |
37.000,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| ZDE2EE569A |
Det. 163 - esecuzione autocontrolli periodici emissioni in atmosfera presso l’impianto termico... |
1.850,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 184/20 - Fornitura lampade Osram per fari pista pattinaggio |
440,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
Det. 162 - Integrazione pulizie aree presso Forum Sport Center - ANNULLATA |
|
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 169/T - Acquisto HD per foto e video |
65,56 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| 0000000000 |
BO 183/20 - Fornitura: mascherine ffp2 – spray sanificante – alcool |
319,14 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 181/20 - Terzo Responsabile Centrale Termica Forum (proroga)
|
490,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 182/20 - Terzo Responsabile Centrale Termica Ange (proroga) |
330,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 84813707EE |
Det. 161 - realizzazione progetto e installazione Luminarie Inverno 2020/2021 |
89.400,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 168/T - Noleggio n.3 e-bike per Photo Contest |
143,44 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 179/20 - Ordine cancelleria |
351,06 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 180/20 - Noleggio tappeti |
462,30 € |
INITIAL ITALIA S.P.A. |
| Z422ECD178 |
Det. 159 - ufficio stampa area anglofona |
7.500,00 € |
GRIFCO LTD |
| Z3F2EB1678 |
Det. 160 - organizzazione focus group con agenzie MICE Italia ed estero |
8.500,00 € |
TRAELI AG |
| 8411912162 |
Det. 33/20 - Strategia di comunicazione digital e social - Lotto 1 (Area sito web e seo) |
13.600,00 € |
WELLNET S.R.L. |
| 8411924B46 |
Det. 33/20 - Strategia di comunicazione digital e social - Lotto 2 (Area paid digital e social) |
350.000,00 € |
AIGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 178/20 - fornitura n.1 plexiglass dim.150x80 |
140,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 167/T - Accompagnamento e-bike autunno n.4 giorni |
320,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| Z492EAD96F |
Det. 156 - pagina pubbliredazionale Elle Gourmet |
2.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. 158 - transfer partecipanti Autunno Contest Photo/Video |
653,20 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
Det. 157 - ospitalità partecipanti Autunno Contest Photo/Video |
2.068,36 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 177/20 - Fornitura materiale elettrico |
202,72 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 165/T - Accompagnamento Contest photo/video autunno |
500,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| ZE02EBD2F9 |
Det. 155 - accompagnamento team Autunno Contest Photo/Video |
1.500,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 164/T - Accompagnamento Contest photo/video autunno |
500,00 € |
TURCO MAURIZIO |
| 0000000000 |
BO 166/T - Accompagnamento Contest photo/video autunno |
500,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| Z332EA7C3E |
Det. 154 - pianificazione digitale su Elle e Marie Claire |
20.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 163/T - Cena fotografi videomaker guide |
159,09 € |
LA BOITE DI BARONE DANIELE & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 156/T - Attività trekking Autunno |
150,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 176/20 - Riparazione faretti led |
250,00 € |
VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 161/T - Cena fotografi videomaker guide + pranzo giuria |
302,27 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 159/T - Attività Trekking Autunno |
180,00 € |
TURCO MAURIZIO |
| 0000000000 |
BO 157/T - Attività trekking Autunno |
150,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 160/T - Photo contest_pranzi team + guide |
443,64 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 162/T - Cene fotografi videomaker guide |
375,00 € |
PAM GROSSO A. E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 158/T - Attività trekking Autunno |
150,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| Z972EAFF20 |
Det. 152 - pacchetto comunicazione e marketing UTMB® e relativo partenariato |
5.000,00 € |
AUTOUR DU MONT-BLANC |
| ZAB2EA7B40 |
Det. 153 - servizio di attività di ufficio stampa |
2.000,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| Z6A2EA8820 |
Det. 150 - acquisto spazio ADV + native DOVE Travel Issue |
2.300,00 € |
RCS MediaGroup S.p.A |
| Z792EAAD81 |
Det. 151 - partecipazione Design Weekend Pietrasanta |
4.300,00 € |
SILVA CORONEL PAOLA LETIZIA |
| 0000000000 |
BO 175/20 - Ordine capsule caffé |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z072E7CAE1 |
Det. 149 - rinnovo licenza e assistenza hw e sw su sistema rilevazione presenze |
825,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| Z542E778AF |
Det. 148 - acquisto, gestione e monitoraggio di spazi pubblicitari su media digitali |
6.000,00 € |
Marketing Multimedia Srl |
| 0000000000 |
BO 173/20 - Tanica di benzina |
20,40 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 174/20 - Rimborso catasto regionale per controllo efficienza energetica impianti |
312,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z1E2E79D1D |
Det. 146 - acquisto spazi pubblicitari campagna autunno |
5.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z732E79D79 |
Det. 147 - acquisto spazi pubblicitari campagna autunno |
5.000,00 € |
RCS MEDIA GROUP S.P.A. |
| Z9F2E74F21 |
Det. 145 - intervento per la rimessa in servizio dell'impianto di refrigerazione pista di... |
1.700,00 € |
PAGLIARI REFRIGERAZIONE |
| 0000000000 |
BO 172/20 - fornitura di n°15 conf. bobine multiuso 800 strappi ct 2 pz |
165,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 170/20 - fornitura tessere parcheggi
|
206,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 169/20 - pneumatici termici per Fiat Fiorino
|
304,00 € |
SERIS GOMME DI SERIS E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 154/T - account PRO di Walls.io per la durata di 1 mese |
220,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 168/20 - materiale per quadro elettrico P1 |
237,12 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 116/20 - Ospitalità operaio per intervento pista ghiaccio |
58,68 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 163/20 - Fornitura materiale elettrico vario |
470,31 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 164/20 - Ritiro e trasporto glicole |
500,00 € |
AOSTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZB82E52CE2 |
Det. 143 - fornitura glicole monoetilenico per l’impianto di refrigerazione della pista... |
5.700,00 € |
LONGOFRIGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 165/20 - tubo gomma + raccordi per pista ghiaccio |
231,30 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZA42E52E5B |
Det. 144 - riempimento glicole su impianto di refrigerazione pista pattinaggio Forum Sport Center |
1.800,00 € |
PAGLIARI REFRIGERAZIONE |
| 0000000000 |
BO 161/20 - Ospitalità operaio per lavori Forum |
47,05 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 153/T - Creazione landing page "Autunno" su sito |
500,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 162/20 - Ospitalità operaio per lavori Forum |
59,09 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| ZDF2E3CBA4 |
Det. 141 - ricerca perdita impianto pista pattinaggio ghiaccio presso Forum Sport Center mediante... |
2.000,00 € |
ACEA PINEROLESE S.P.A. |
| ZF72E3D026 |
Det. 142 - pressatura piano pista, collaborazione alla ricerca e individuazione della/e perdita/e... |
1.000,00 € |
PAGLIARI REFRIGERAZIONE |
| 0000000000 |
BO 160/20 - Pulizia foyer centro congressi |
120,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 159/20 - Materiale di consumo |
68,10 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 151/T - Noleggio tovaglie per Boutiquenville e lavaggio tovaglie |
341,76 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 150/T - OPERATORE SAFETY CON RUOLO DI COORDINAMENTO EMERGENZA
|
450,00 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| 0000000000 |
BO 152/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 149/T - Addetti sicurezza Boutique en Ville
|
500,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 148/T - Acquisti per concerto Van De Sfroos |
43,93 € |
O.A.S.I. 2000 S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 147/T - Cena Van De Sfroos per 10 pax |
309,09 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 158/20 - Fornitura accenditore e condensatori |
453,79 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZE12E27213 |
Det. 140 - servizio di transfer per Press Trip “Lo Matsòn” |
540,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 145/T - Relazione sicurezza, soccorso, Covid-19 Vander Sfross + Boutique en ville |
500,00 € |
MAINO ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 142/T - degustazione prodotti press trip |
100,00 € |
PAVESE NATHAN |
| 0000000000 |
BO 156/20 - Stampa manifesti Cinema |
57,60 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 143/T - acquisto pagine stampa Lo Matson+Boutiquenville (La Stampa) |
500,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 141/T - Traduzioni sito Autumn at its Peak - landing page |
450,00 € |
CHADEYRON ANNIE |
| 0000000000 |
Det. 139 - ospitalità Van De Sfroos e suo staff per concerto |
984,73 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 155/20 - Pubblicazione estratto bando digital La Vallée notizie
|
300,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 144/T - Pulizie presso Jardin de l'Ange |
140,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 153/20 - Fornitura mascherine FP2 |
195,00 € |
MEZZANZANICA DANIELE |
| 0000000000 |
BO 154/20 - Fornitura n°10 rotoli carta per parcometri Stelio |
262,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 152/20 - Attrezzatura per tennis |
241,75 € |
CISALFA SPORT S.P.A. |
| Z5E2E0D83A |
Det. 136 - servizio di sicurezza durante evento “Lo Matsòn” |
1.800,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| Z862E1CA66 |
Det. 138 - postazione food per evento “Lo Matsòn” |
3.812,65 € |
Restaurant Caf� Quinson di Buillas Agostino |
| ZBC2E1C849 |
Det. 137 - Allacci elettrici per evento “Lo Matsòn” |
1.960,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 140/T - Stampa materiali grafici Van de Sfroos + varie |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 149/20 - Fornitura materiale elettrico |
170,04 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 138/T - Ingressi muro arrampicata ospiti |
130,00 € |
A.S.D. ARRAMPICATA SPORTIVA COURMAYEUR |
| 0000000000 |
BO 151/20 - Pubblicazione estratto bando digital su Osservatore Romano |
570,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 150/20 - manutenzione e ripristino impianto antifurto forum |
445,00 € |
EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA |
| 0000000000 |
BO 150/T - Manutenzione e ripristino impianto antifurto forum |
445,00 € |
EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA |
| 0000000000 |
BO 147/20 - Pubblicazione estratto bando digital |
308,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 148/20 - Pubblicazione estratto bando digital |
220,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 138/T - Accompagnamento n. escursioni trekking |
150,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| 0000000000 |
BO 146/20 - Fornitura viti e punte trapano |
11,73 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 137/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
Det. 135 - aperitivo e cena per delegazione direttori località Best of the Alps |
954,55 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 135/T - Noleggio ebike per BOTA |
262,30 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 134/T - Fornitura gel per banchi produttore Lo Matson
|
323,28 € |
MEZZANZANICA DANIELE |
| 0000000000 |
BO 136/T - Consulenza per organizzazione "Lo Matsòn" |
300,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
BO 145/20 - Fornitura pulsanti per gates
|
74,35 € |
RS Components S.r.l. |
| ZB42E07BB6 |
Det. 134 - postazioni food per evento Golf Cup Best of the Alps |
3.500,00 € |
GOLF CLUB COURMAYEUR & GRANDES JORASSES ASD |
| 0000000000 |
BO 131/T - Maestro MTB giro ebike press trip |
230,00 € |
A.S.D. MOUNTAIN BIKE CYCLING LA THUILE |
| 0000000000 |
BO 130/T - Noleggio n.5 e-bike per Press Trip |
163,93 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 127/T - Ospitalità autori "Trekking Letterario" |
330,91 € |
VITTORIA DI GROSSO E CASELLA MARIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 128/T - Pranzo Press Trip "Lo Matsòn" |
90,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 132/T - Fornitura pic nic box gourmet n°6 |
409,09 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 144/20 - Tanica gasolio 15 lt per idropulitrice
|
25,19 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 133/T - Cena per n.5 pax (press trip ITA Lo Matson) |
203,64 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 129/T - Cena per n.5 ospiti press trip "Lo Matsòn" |
284,09 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| ZEC2E06491 |
Det. 132 - integrazione personale atto al contenimento del Covid-19 durante gli eventi |
1.645,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 126/T - Accompagnamento trekking Val Sapin |
150,00 € |
CIAMPA SERENA |
| Z702E03375 |
Det. 130 - redazione relazione Safety & Security per evento "Lo Matsòn" |
780,00 € |
MAINO ROBERTO |
| ZB22E0424E |
Det. 131 - Live streaming per evento "Scienze in Vetta" |
1.500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 123/T - Cestini per premiazione Golf Cup |
100,00 € |
F.LLI PANIZZI S.A.S. DI PANIZZI MARCELLO E C. |
| Z8C2E0266A |
Det. 129 - Accompagnamento partecipanti evento "Trekking letterario" |
2.490,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 124/T - Ospitalità Best of the Alps |
366,00 € |
MYTHOS SRL |
| 0000000000 |
BO 143/20 - Tanica gasolio lt 18 per idropulitrice |
28,24 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 122/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| Z8C2DFFA4B |
Det. 128 - Organizzazione concerto Davide Van De Sfroos |
6.000,00 € |
MYNINA S.R.L. |
| Z762DFD9E4 |
Det. 127 - Svuotamento glicole da impianto refrigerazione |
1.990,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| Z2F2DFD867 |
Det. 126 - acquisto gasolio artico da riscaldamento |
8.500,00 € |
DALLE SAS DI DALLE ALBERTO E C. |
| 0000000000 |
Det. 133 - ospitalità di giornalisti e influencer per l'evento "Lo Matsòn" |
752,36 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 120/T - Serata alpinismo
|
500,00 € |
JOYEUSAZ EDMOND |
| 0000000000 |
BO 121/T - Cena Artom-Morgan |
490,91 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z932DF7EAE |
Det. 125 - ristampa "Bike Map", locandine/flyer e materiali COVID-19 |
1.035,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 142/20 - Ritiro e trasporto glicole |
500,00 € |
AOSTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z2F2DF7E33 |
Det. 124 - fornitura glicole monoetilenico per l'impianto di refrigerazione della pista di... |
2.000,00 € |
LONGOFRIGO S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 120 - ospitalità organizzatore appuntamenti serali "Cenacolo Artom" |
1.344,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 117/T - Stampa cartoline |
36,60 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| 0000000000 |
Det. 121 - realizzazione mascherine-copriviso con logo "Lo Matsòn" |
690,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 119/T - Accompagnamento trekking Val Sapin |
150,00 € |
TRANELLI STEFANO |
| 0000000000 |
Det. 122 - cena per atleti e staff e-TMB |
850,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 118/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| Z542DF7977 |
Det. 123 - riparazione n.2 preincassi monete VarioFlex |
1.400,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 139/20 - Filo per decespugliatore |
10,66 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 138/20 - Sacco cemento 25 kg. - sacco geolite 10/40 25 kg. - scarpe antinfortunistica |
78,32 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 114/T - Colazione per partecipanti e-tmb |
400,00 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 115/T - Moderatore serate alpinismo |
400,00 € |
MARTINET ENRICO |
| 0000000000 |
BO 140/20 - fornitura n°1 cartone da 12 flaconi gel igienizzante |
94,80 € |
MEZZANZANICA DANIELE |
| 0000000000 |
Det. 119 - concerto d'organo presso Chiesa San Pantaleone |
1.000,00 € |
LE CLAVIER |
| 0000000000 |
BO 111/T - Stampa materiali tipografici per "Lo Matsòn" |
441,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 118 - partecipazione a serata a tema alpinismo |
3.000,00 € |
Gietl Simon |
| 0000000000 |
Det. 117 - partecipazione a serata a tema alpinismo |
1.002,00 € |
Cazzanelli François |
| 0000000000 |
BO 113/T - Stampa materiale tipografico per appuntamenti/eventi estivi |
410,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 112/T - Stampa materiali tipografici per "Scienze in Vetta" |
250,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 110/T - Accompagnamento trekking Val Sapin |
150,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 109/T - Pasti per ospiti estate 2020 |
272,73 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 137/20 - Fornitura n°3 scatole rotolo termico per registratore telematico |
94,50 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 108/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 106/T - Consumazioni ospiti estate 2020 |
350,64 € |
CAFFE' DELLA POSTA DI COSTANTINO BIAGIO |
| 0000000000 |
BO 105/T - Cena per ospiti appuntamenti serali |
218,18 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 115 - ospitalità musicisti, personalità e autori |
906,91 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 116 - ospitalità direttore e ideatore rassegna "Vivo Verde" |
1.017,45 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 103/T - Transfer per Autori in Vetta |
400,00 € |
CAMPIER FAUSTO |
| 0000000000 |
BO 104/T - Noleggio tovaglie per Food Market |
44,25 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| Z8C2DCF8A0 |
Det. 114 - riparazione lettore e scaldigli gate parcheggio Piazzale Monte Bianco P1 |
990,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 99/T - Presenza serata dedicata all'alpinismo |
300,00 € |
PICCO PIETRO |
| 0000000000 |
BO 100/T - Presenza alla serata per incontro a tema alpinismo (salita al Cerro Torre lungo la Via... |
300,00 € |
SACCARO EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 102/T - Appuntamento "Cenacolo Artom" vocalist e cantante
|
500,00 € |
ASS.CULTURALE-SPORTIVA DILETTANTISTICA "A TUTTO TONDO" |
| 8389398E3A |
Det. 113 - incarico realizzazione, supporto e allestimento "Scienze in Vetta" |
60.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 101/T - Accompagnamento trekking Val Sapin |
150,00 € |
TRANELLI STEFANO |
| ZB42DD412D |
Det. 111 - incarico di realizzazione, supporto e allestimento evento "Lo Matsòn" |
30.900,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| ZCB2DD512E |
Det. 112 - ristampa brochure Summer 2020 |
1.180,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 132/20 - Ordine cancelleria per uffici |
235,44 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 133/20 - Ordine food per Cinema |
313,09 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
BO 131/20 - Fornitura n.12 disotturanti da 500 ml |
115,20 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| Z4C2DD2525 |
Det. 109 - organizzazione concerto musica leggera |
15.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AOSTA CLASSICA |
| 0000000000 |
BO 135/20 - Rimozione telo pubblicità cinema |
110,00 € |
LAZZARON S.R.L. |
| ZB32DCF85A |
Det. 110 - fornitura di glicole moetilenico per l'impianto di refrigerazione della pista di... |
2.850,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 134/20 - Noleggio tappeti |
462,30 € |
INITIAL ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 136/20 - Stampa manifesti e locandine |
162,70 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 97/T - Autori in Vetta - Ospitalità Camanni |
120,18 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 96/T - Noleggio film Kammerlander per proiezione |
210,00 € |
MESCALITO FILM S.R.L. |
| Z9A2DCF77F |
Det. 108 - direzione artistica rassegna “Autori in Vetta” estate 2020 |
4.000,00 € |
LA STELLA ALPINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 95/T - Accompagnamento escursioni ebike |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 94/T - Trekking Letterario ospitalità autrici |
432,27 € |
LO CAMPAGNAR DI RUFFIER ROBERTO & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 92/T - Animazione San Pantaleone |
500,00 € |
L'ORAGE |
| 0000000000 |
BO 93/T - Dimostrazione tecnica scultura |
100,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
BO 91/T - Accompagnamento trekking Val Sapin |
152,00 € |
GIUNTA ROBERTO |
| Z5D2DC3A7E |
Det. 107 - organizzazione evento “Trekking letterario” estate 2020 |
850,00 € |
TORRETTA ANNA |
| Z072DBD7D1 |
Det. 106 - realizzazione n.3000 sacchetti di carta con logo "Lo Matsòn" |
1.088,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 130/20 - Ordine food per cinema |
364,91 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 128/20 - Fornitura irrigatori oscillanti |
82,44 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 127/20 - Scarpe antifortunistiche per dipendenti e tassello chimico |
392,77 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 129/20 - Bevande per cinema |
378,93 € |
PARTESA Srl |
| Z672DBD447 |
Det. P. 23/20 - Incarico consulenza per attività di marketing strutturata |
10.000,00 € |
CHRYSALIS DIGITAL LIMITED |
| Z052DBC4A6 |
Det. 104 - ospitalità relatori/musicisti/personalità eventi estate 2020 |
6.292,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z6E2DBCE52 |
Det. 105 - realizzazione e diffusione video promozionali per valorizzazione percorsi mtb ed Ebike |
8.400,00 € |
GARIN ANDREA |
| 0000000000 |
BO 125/20 - Capsule caffè n.16 tubi + n.1 boccione acqua |
206,61 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 126/20 - Fornitura n.2 toner per stampante Samsung ML-1640 |
96,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZD42DB24BD |
Det. 102 - serata con presentazione libro e proiezione film |
3.500,00 € |
KAMMERLANDER JOHANN |
| 0000000000 |
BO 90/T - Moderatore n. 3 serate |
490,50 € |
CASALI LUCA |
| Z6E2DB52C8 |
Det. 103 - manutenzione straordinaria dispositivi di prevenzione incendi dislocati presso tutte... |
1.740,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| 0000000000 |
BO 89/T - Braccialetti in Tyvek con logo |
371,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 124/20 - Rinnovo casella di posta PEC (Gold)
|
75,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 123/20 - Fornitura lettore tessere + tessere per sbarra cinema |
128,84 € |
RS Components S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 122/20 - Fornitura ballast elettronici |
54,48 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 88/T - Bandierine segna percorso per Covid-19 |
495,00 € |
ELLE ERRE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 87/T - Accompagnamento Trekking in Val Sapin |
150,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 121/20 - Tagliandi e riparazioni attrezzatura area verde |
312,53 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| ZD62DAB581 |
Det. 99 - fornitura filtri UTA a servizio del Cinema e Forum Sport Center |
1.161,18 € |
F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO S.P.A. |
| Z052DAD46F |
Det. 101 - rassegna "Vivo Verde" |
20.000,00 € |
MOVIE & THEATER S.R.L.S. |
| ZD82DACE8E |
Det. 100 - adeguamento parcella per progettazione preliminare nuovo piano pista ghiaccio |
1.067,31 € |
PASTORET ENGINEERING E CONSULTING S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 98 - spettacoli per ragazzi estate 2020 |
2.455,00 € |
PALINODIE |
| Z402D9B65A |
Det. 95 - campagna digitale periodo estivo/autunnale |
7.500,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| ZF82DA4030 |
Det. 96 - pianificazione online sul sito "IL POST" |
7.000,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z162DA43FC |
Det. 97 - servizio di manutenzione straordinaria piattaforme di lavoro Genie |
2.100,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 86/T - Stampa cartine Bike Map |
232,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z4D2D347BA |
Det. 20/20 - incarico di revisore dei conti |
28.980,00 € |
Deloitte & Touche SpA |
| ZF22DA1B46 |
Det. 94 - sponsorizzazione impresa sportiva 4x4000 Courmayeur-Valle d'Aosta |
3.000,00 € |
PICCO PIETRO |
| ZAA2D40583 |
Det. 19/20 - affidamento servizio di assistenza tecnica e di spettacolo |
30.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZAE2D9C741 |
Det. 93 - fornitura glicole monoetilenico per impianto pista di pattinaggio |
2.900,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 120/20 - Servizio di noleggio e pulizia tappeti per strutture Forum e Cinema |
462,30 € |
INITIAL ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 119/20 - Materiale elettrico vario |
170,27 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 84/T - Stampa Locandine e Flyers |
369,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z712D94805 |
Det. 91 - spazi pubblicitari per eventi estivi/autunnali su area di interesse locale |
4.260,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| ZE62D9482E |
Det. 92 - manutenzione campi da tennis esterni presso Forum Sport Center |
5.300,00 € |
Tennis Courmayeur SSD |
| 0000000000 |
BO 85/T - Pagine stampa adv per supporto eventi |
500,00 € |
OPERA PIA DELLE MISSIONI |
| 0000000000 |
BO 118/20 - Assistenza annuale registratori di cassa Cinema matr. 72IV1000609 e Forum matr.... |
280,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 117/20 - Materiale per tinteggiatura parcheggio P1 |
390,15 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z7F2D918CF |
Det. 90 - proiezione di filmati selezionati da Cervino CineMountain |
1.600,00 € |
L'EUBAGE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 83/T - Laboratori Kids&Junior |
491,80 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| Z4D2D8E809 |
Det. 89 - spazi pubblicitari per eventi estivi/autunnali su area di interesse locale |
4.500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 82/T - Montaggio/smontaggio pedana Ange per evento "Courmayeur in Danza" |
500,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 81/T - Pulizia piazza Jardin de l'Ange per evento "Courmayeur in Danza" |
120,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 116/20 - Fornitura n.2 ventilatori + n.30 led verdi |
80,23 € |
RS Components S.r.l. |
| Z652D76265 |
Det. 87 - Pianificazione digitale su Gazzetta.it, Dove.it e Corriere.it |
15.000,00 € |
RCS MEDIA GROUP S.P.A. |
| Z772D8B78C |
Det. 88 - personale atto al contenimento del C OVID 19, durante gli eventi organizzati dal... |
13.680,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 114/20 - Manutenzione macchina rasaghiaccio |
488,92 € |
AUTOSERVICES VAL VENY DI TOSCANO RODOLFO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 115/20 - Alimentatore Showvault |
420,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
BO 112/20 - Pubblicazione su Gazzetta Matin esito bando |
165,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 113/20 - Pubblicazione su La Vallée Notizie esito bando |
330,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 110/20 - Fornitura n. 7 Tendiflex |
455,00 € |
TOP EVENTI DUE DI LUCA BATTIMIELLO |
| Z552D7EE36 |
Det. 86 - stampa brochure Summer 2020 |
920,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 111/20 - Stampa manifesti e locandine per cinema |
143,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 80/T - Service audio per evento "Courmayeur in Danza" |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z072D8F77C |
Det. 17/20 - Affidamento del servizio di proiezione cinematografica e gestione casse bar/cinema |
13.605,17 € |
Moebius Films di Marcello Vai |
| Z792D761E7 |
Det. 84 - servizio Livestreaming MEVO Vimeo Premium |
900,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| ZF82D766B8 |
Det. 85 - realizzazione e coordinamento evento "Courmayeur in Danza" |
15.000,00 € |
SCUOLA DI DANZA FREEBODY |
| 0000000000 |
BO 79/T - Stampe Pannelli Covid-19 |
499,80 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 109/20 - Fornitura di n° 2 plexiglass 100x70 cm |
200,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 78/T - Pranzo sopralluogo Vivo Verde_Finazzer |
163,64 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 107/20 - fornitura di n° 1 cartone sacchi immondizia trasparenti 80x70 |
45,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| Z2C2D6DA6F |
Det. 83 - palinsesto eventi e attività dedicati alla pratica dello yoga |
5.824,00 € |
ASSOCIAZIONE VDA YOGA DI FRERA E. E GARIN A. |
| 0000000000 |
BO 108/20 - riparazione ns. automezzo fiorino |
190,16 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 77/T - Service presso Parco Bollino per Yoga Mountain Days |
250,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 105/20 - Fornitura di n°12 flaconi igienizzante Man San da ml.1000 |
94,80 € |
MEZZANZANICA DANIELE |
| 0000000000 |
BO 104/20 - Fornitura n°12 flaconi alcomix90 da lt. 1 |
38,40 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 103/20 - Materiale per manutenzione porte ludoteca |
27,04 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 76/T - Stampa materiali COVID-19 |
397,64 € |
PIXARTPRINTING S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 106/20 - Fornitura di n° 2 colonnine in ferro per dispenser igienizzante |
120,00 € |
BORBEY & C. SNC |
| Z662D5E05C |
Det. 82 - servizi grafici per periodo giugno-dicembre 2020 |
4.000,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| Z772D3EB05 |
Det. 81 - ideazione, realizzazione interventi grafici e creazione visual mappa sentieri MTB |
690,00 € |
VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. S.N.C |
| 0000000000 |
BO 102/20 - Materiale di consumo per segnaletica Covid-19 + punte trapano
|
90,75 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZBC2D54322 |
Det. 80 - fornitura n.2 stazioni di monitoraggio della temperatura corporea |
2.398,00 € |
INTERTOUCH S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 100/20 - Registrazione e gestione dominio di 2° livello sportcourmayeur.com/net/it |
300,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 99/20 - Registrazione e gestione dominio di 2° livello + manutenzione GovTrs |
260,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 101/20 - Manutenzione PC Turismo (n.4 SSD Burst Patriot 240GB + n.4 Link frame di montaggio +... |
256,50 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 98/20 - Sanificazione Polivalente e spogliatoi |
410,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 96/20 - Sanificazione Area Squash e zone limitrofe Forum |
450,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 94/20 - Fornitura materiale elettrico vario |
288,69 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 97/20 - Riparazione amplificatore e fornitura ricambio |
270,00 € |
VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 95/20 - Sanificazione Sala Danza, spogliatoi e zone limitrofe Forum |
470,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z5A2D4DC3E |
Det. 79 - Servizi di montaggio, smontaggio, lavaggio e trattamento conservativo teli di copertura... |
18.250,00 € |
HAKJTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 93/20 - Sanificazione Atrio forum, segreteria e zone limitrofe |
420,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 92/20 - Fornitura cancelleria varia |
432,09 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z332D39CE2 |
Det. 78 - fornitura di gasolio artico da riscaldamento |
6.950,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 91/20 - Fornitura fiori per Forum Sport Center |
272,80 € |
PASQUETTAZ ROBERTA |
| 0000000000 |
BO 90/20 - Riparazione sollevatore Genie |
451,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| Z8B2D2CE31 |
Det. 77 - servizio di manutenzione annuale piattaforme di lavoro aereo e sollevatori manuali Genie |
1.100,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| ZED2D315B5 |
Det. 76 - fornitura glicole monoetilenico per l impianto di refrigerazione della pista di... |
2.850,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 89/20 - Fornitura di n°60 pz. detergente DK 75 da 30 ml. |
119,40 € |
MEZZANZANICA DANIELE |
| 0000000000 |
BO 88/20 - Fornitura n. 3 termometri infrarossi |
362,00 € |
AIDOS HC SRLS |
| ZF32D2DD7A |
Det. 75 - servizio di pulizie bagni pubblici ubicati presso piazzale mercato di Dolonne |
1.440,00 € |
SOC. COOP. EUROGLOBAL A.R.L. |
| 0000000000 |
BO 75/T - Adattamento informativo Covid-19 per Comune |
252,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 87/20 - Riparazione ns. mezzo gladiator |
110,66 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 86/20 - Pulizia a fondo locale denominato Ex Pieramati |
450,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| Z102D161A4 |
Det. 74 - Ore di assistenza software rilevazione presenze Cronos Keros Evo |
775,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 85/20 - Pulizia quotidiana spogliatoi, bagni e docce palestra
|
120,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 83/20 - Disotturazione 2 bagni e pulizia fossa del ghiaccio |
500,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 84/20 - Pulizia a fondo piano palestra/palestra/segreteria/retro segreteria per riapertura... |
460,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 82/20 - Divisori in plexiglass per segreteria forum |
270,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| Z352D0AD67 |
Det. 73 - consulenza tecnica per infrastruttura informatica |
2.400,00 € |
10Base T di Elena Radice |
| ZA72D08E5C |
Det. 72 - consulenza per rilancio segmento Tour Operator |
15.000,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| Z172D08EC4 |
Det. 71 - Lezioni di sci per ospiti inverno 2020 |
854,00 € |
SCUOLA DI SCI COURMAYEUR |
| 0000000000 |
BO 73/T - Realizzazione materiale grafico informativo Covid-19 |
242,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 74/T - Stampa materiali grafici covid-19 |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 70 - Fornitura armadio di sicurezza |
836,00 € |
CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO ROSARIO E BOBBA SIMON S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 79/20 - Pulizie uffici PMB mese di maggio |
400,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| ZD72D06078 |
Det. 14/20 - Incarico RPD |
3.000,00 € |
DFF S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 81/20 - Igienizzante gel mani e spray per utenza e strutture |
277,50 € |
FORNITURE PICCOLO DI PICCOLO FELICE |
| 0000000000 |
BO 80/20 - Pulizie parziali presso Forum per il mese di maggio |
170,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 78/20 - Fornitura n.2 tessere pulizia lettori
|
66,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 77/20 - Fornitura tinta per autorimessa P2
|
447,47 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 76/20 - Materiale di consumo per aree verdi |
43,46 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 75/20 - Personalizzazione abbigliamento |
115,80 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| ZB92CFBA87 |
Det. 69 - Progettazione preliminare nuovo piano pista ghiaccio presso Courmayeur Sport Center |
2.500,00 € |
PASTORET ENGINEERING E CONSULTING S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 74/20 - Fornitura divisorio in plexiglass per front office
|
220,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. 12/20 - Consulenza per la valorizzazione del Forum Sport Center |
5.000,00 € |
Ice Sport Management di Poli Antonio s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 72/20 - Fornitura n.5 colonnine per dispenser gel mani |
300,00 € |
BORBEY & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 73/20 - Fornitura di gel igienizzante e guanti monouso |
201,40 € |
FORNITURE PICCOLO DI PICCOLO FELICE |
| 0000000000 |
BO 72/T - modifiche video versione inglese Reborning Courmayeur |
500,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 71/20 - Fornitura tubi LED |
210,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 70/20 - Fornitura di abbigliamento |
489,80 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| Z952CBCDA6 |
Det. 11/20 - Servizi di pulizie presso uffici Piazzale Monte Bianco |
9.000,00 € |
SOC. COOP. EUROGLOBAL A.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 68 - Rinnovo licenze Microsoft Office Business |
1.056,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZB92CBCD8C |
Det. 11/20 - Servizi di pulizie presso Courmayeur Forum Sport Center |
39.900,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZCF2CBCD98 |
Det. 11/20 - Servizi di pulizie presso Cinema |
12.000,00 € |
EVOLUTION SERVICE SOC. COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 69/20 - Riparazione Giotti Gladiator |
127,05 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 68/20 - Fornitura di 200 MT. PROFILI LISCI COMFORTPLUS 30 |
330,00 € |
CIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 67/20 - Fornitura materiale elettrico (batterie) |
475,62 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZF62CDBA7F |
Det. 67 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
7.500,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 66/20 - Fornitura ricambi per ns. mezzo Giotti Gladiator |
118,22 € |
SICAV 2000 S.P.A. |
| ZA42CD86FB |
Det. 09/20 - PROROGA AFFIDO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI DIGITAL... |
39.900,00 € |
Marketing Multimedia Srl |
| 0000000000 |
BO 65/20 - Riparazione sbarra su piazzale Monte Bianco |
398,00 € |
A.I.E.M. DI ARMENGHI ROBERTO |
| Z312CCCA21 |
Det. 66 - Servizio di vigilanza presso le autorimesse P1 e P2 |
10.800,00 € |
allSYSTEM S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 64/20 - fornitura di n° 40 mascherine FFP2 |
200,00 € |
FORNITURE PICCOLO DI PICCOLO FELICE |
| 0000000000 |
BO 63/20 - Consuntivo per conteggi canone e traffico SIM dati (M2M) a servizio del sistema di... |
64,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/20 - Materiale vario pittura per Forum |
350,16 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z8A2CC009C |
Det. 65 - Realizzazione video campagna primavera 2020 |
8.740,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| Z982CC0171 |
Det. 64 - Aggiornamento software centrale telefonica |
705,00 € |
NETPHONE S.R.L. |
| Z282CBC6D2 |
Det. 63 - servizio annuale di Digital & Social Media Manager e servizio di fotografo |
27.000,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/20 - Materiale elettrico per Forum |
367,20 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 59/20 - Pubblicazione estratto bando TMG |
450,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 61/20 - Sblocco caldaia Ange |
192,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 58/20 - Pubblicazione estratto bando TMG |
220,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 57/20 - Materiale elettrico per parcheggi |
334,01 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 55/20 - Pulizia settimanale Forum + pulizia straordinaria |
310,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 54/20 - Lavori pronto intervento riscaldamento Cinema |
175,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 53/20 - pulizia ufficio parcheggi e bagno annesso |
200,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| ZDD2C93D83 |
Det. 62 - Gasolio artico da riscaldamento |
2.400,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 52/20 - Sostituzione fusello anteriore destro e convergenza Gladiator Giotti Victoria |
143,44 € |
TOSCANO MASSIMO |
| Z6A2C8B0B4 |
Det. 61 - Fornitura glicole monoetilenico per l’impianto di refrigerazione della pista di... |
2.850,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 51/20 - materiale vario per trasloco uffici |
472,88 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 69/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
312,00 € |
CIAMPA SERENA |
| 0000000000 |
BO 71/T - Spese extra PR mese di marzo |
283,93 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 70/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
150,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 68/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
150,00 € |
TRANELLI STEFANO |
| 0000000000 |
BO 66/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
450,00 € |
GIUNTA ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 67/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
300,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| 0000000000 |
BO 65/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
150,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 48/20 - Assistenza annuale registratore di cassa Forum |
140,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 49/20 - Integrazione ordine fornitura n.80 flaconi soluzione idroalcolica per lavaggio mani -... |
240,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 47/20 - Toner per stampanti |
126,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 43/20 - Fornitura vernice e smalto |
464,89 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 45/20 - Fornitura n.6 tubi capsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 50/20 - Fornitura scotch carta |
108,84 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 43/20 - Riparazione spazzaneve Yanmar |
148,36 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 44/20 - Fornitura di n. 160 pezzi di igienizzante mani da 100 ml |
480,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 42/20 - Fornitura n.500 cartelline determine |
156,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 40/20 - Sostituzione n.2 pneumatici Gladiator Giotti Victoria |
153,28 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 41/20 - Fornitura n.1 fusello anteriore destro per Gladiator Giotti Victoria |
281,00 € |
SICAV 2000 S.P.A. |
| Z342C57266 |
Det. 60 - Gasolio artico da riscaldamento |
10.925,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 64/T - Adesivi Best of the Alps |
180,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 39/20 - Fornitura cinghie per Forum |
216,84 € |
F.A.T.A. s.a.s. |
| Z272C49054 |
Det. 58 - Prenotazioni voli, albergo e transfer per MTS |
5.641,00 € |
B.B.S. snc |
| 0000000000 |
Det. 59 - sostituzione lampada 3000W presso Sala 1 Cinema |
1.287,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
BO 62/T - Aperitivo per staff Best of the Alps |
240,00 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 63/T - Pranzo per shooting |
71,36 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 58/T - Pranzo per staff Best of the Alps |
150,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 61/T - Voli per National Geographic Traveler |
306,81 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 57/T - Pranzo per staff Best of the Alps |
76,82 € |
OSTERIA FROMAGERIE COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 59/T - Pranzo per staff Best of the Alps |
256,82 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 58/T - Pranzo BOTA crew (5pax) |
113,66 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 60/T - Cene per staff Best of the Alps |
327,27 € |
LA PALUD DI CASELLA R. & c. SNC |
| 0000000000 |
BO 37/20 - Pulizie uffici Piazzale Grivel (Bagni) |
230,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 36/20 - Pulizie uffici Piazzale Monte Bianco |
440,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 38/20 - Servizio di noleggio e pulizia tappeti per strutture Forum e Cinema |
462,30 € |
INITIAL ITALIA S.P.A. |
| Z812C39EE1 |
Det. 08/20 - Proroga servizi di pulizie presso Cinema |
1.000,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 56/T - Service gara Winter Tour |
400,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZA52C39EC7 |
Det. 08/20 - Proroga servizi di pulizie presso Forum Sport Center |
3.000,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
Det. 57 CD - ospitalità staff Best of the Alps |
1.430,18 € |
ASTORIA DI BERTHOD FABIO E C. S.A.S. |
| Z3B2C2EB37 |
Det. 56 CD - realizzazione e posa di pannello in metallo serigrafato |
1.450,00 € |
CHATRIAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 35/20 - Fornitura di n.4 rilevatori di banconote |
399,60 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z272C2DA0F |
Det. 54 CD - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.890,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| Z7F2C17D33 |
Det. 55 CD - Pianificazione digitale su Dove.it e Gazzetta .it |
10.200,00 € |
RCS MEDIA GROUP S.P.A. |
| Z132C231E9 |
Det. 52 CD - Fornitura preincasso monete Varioflex per autorimessa "P2" sita in Viale Monte Bianco |
710,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 34/20 - Ordine food per Cinema |
499,28 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA DI MARINA RESTA CON ALESSANDRA CIPELLETTI |
| ZAC2C22634 |
Det. 53 Cd - fornitura glicole monoetilenico nell'impianto di refrigerazione a servizio della... |
2.850,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 32/20 - Ordine food per Cinema |
298,64 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 55/T - Ritiro TNT da fornitore |
110,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 33/20 - Ordine beverage per Cinema |
278,46 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 54/T - Ospitalità Aratza Portabales |
100,00 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 52/T - Ingressi SPA per ospiti |
436,36 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 51/T - Pasti shooting Indiana |
125,45 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 53/T - Pranzo giornalista Sì Viaggiare - TG2 (3pax) |
55,45 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| ZA22C02C87 |
Det. 49 CD - Pianificazione digitale su Esquire, Elle e Marie Claire |
30.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 18/20 - Fornitura n.2 soccorritori a batteria per P1 e Forum |
295,02 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 50/T - Cena per.3 persone Stella Magazine |
114,55 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. 50 CD - rinnovo licenze antivirus |
882,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z8F2BF2781 |
Det. 51 CD - corso di Excel per dipendenti |
560,00 € |
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L. |
| ZA32BFCBBB |
Det. 48 CD - servizio di manutenzione semestrale impianti antincendio |
3.879,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| 0000000000 |
BO 30/20 - Stampa polionda per turni pattinaggio Carnevale 2020 |
46,72 € |
PIXARTPRINTING S.P.A. |
| Z452C001D0 |
Det. 47 CD - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso... |
1.833,00 € |
BRAGARDO MAURO |
| 0000000000 |
BO 49/T - Hostess San Valentino |
144,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 28/20 - Sostituzione n.1 martinetto idraulico bruciatore c.t. Forum |
340,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 29/20 - Fornitura caffè e acqua |
120,71 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z8F2C06337 |
Det. 46 CD - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.890,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 27/20 - Materiale elettrico vario per Forum/P1 |
440,39 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 48/T - Poster per mostra |
120,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 47/T - Transfer Torino/Courmayeur A/R |
400,00 € |
CAMPIER FAUSTO |
| 0000000000 |
BO 44/T - Ospitalità Aratza Portabales |
209,27 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 25/20 - Fornitura materiali e riparazioni varie Forum |
220,80 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 26/20 - Sostituzione batteria per dispositivo di ritorno al piano della cabina senza corrente... |
148,00 € |
BRAGARDO MAURO |
| 0000000000 |
BO 45/T - Consumazioni ospiti inverno |
52,73 € |
CAFFE' DELLA POSTA DI COSTANTINO BIAGIO |
| 0000000000 |
BO 46/T - Ospitalità press trip inglesi RAVA |
186,36 € |
HOTEL PILIER D'ANGLE DI PIZZATO F. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 24/20 - Fornitura n.1 rubinetto sottolavabo e n.1 rubinetto portagomma per bagni donne... |
12,52 € |
IDRO S.R.L. |
| Z132BFA0FF |
Det. 45 CD - servizio di transfer per/da Courmayeur |
560,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 43/T - Pranzi per National Geographic Traveller |
81,82 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 42/T - monitoraggio eventi "Courmayeur Design Week-end" |
432,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 39/T - Pulizie foyer Cinema in occasione della Courmayeur Design Week-End |
117,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 41/T - Pranzo per n.2 persone riprese ilBiker |
40,91 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 40/T - Noleggio fatbike non assistita |
18,85 € |
SCI VAL FERRET DI BONORA E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 22/20 - Vidimazione libro verbali assemblee dei soci |
72,80 € |
MARZANI ANTONIO |
| 0000000000 |
BO 38/T - Stampa pannelli in dbond |
300,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 23/20 - Registri azzeramenti |
51,15 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| Z182BEA562 |
Det. 44 CD - servizio di transfer per/da Courmayeur |
|
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z942BE06A2 |
Det. 41 CD - interventi elettrici per evento Courmayeur Design Week-End |
610,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 21/20 - Materiale elettrico per Forum Sport Center e Ange |
495,23 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z922BC7224 |
Det. 42 CD - attività di consulenza tecnico/amministrativa |
900,00 € |
BOVARD DIEGO |
| ZC52BE3E00 |
Det. 43 CD - allestimento evento San Valentino |
4.700,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z8D2BDD7A5 |
Det. 39 CD - realizzazione striscioni in TNT |
3.280,00 € |
CENTRO SERIGRAFICO VALDOSTANO DI MAGLIONE ELMO |
| Z4B2BDD87C |
Det. 40 CD - servizi di n.3 transfer giornalisti per evento "Courmayeur Design Week-End" |
1.036,50 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 20/20 - Fornitura n.1 caricatore per spazzatrice manuale |
270,00 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 37/T - Canaline passacavi per mostra eventi |
300,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 36/T - Spese extra per comunicazione |
86,19 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 19/20 - Scope per pulizie esterne |
47,43 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z442BCF903 |
Det. 38 CD - organizzazione dibattito/forum "Orizzonti Verticali" |
5.000,00 € |
POURPARLER |
| ZC82BCD01D |
Det. CD 07/20 - Approvazione programma realizzazione evento "Mountain Gourmet Ski Experience" |
3.000,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| ZD52BCE253 |
Det. CD 37 - stampa materiali grafici per San Valentino |
2.250,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 35/T - Cena per attori Courmayeur... Che Spettacolo! |
136,36 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| Z682BCCEC0 |
Det. CD 35 - registrazione marchio Courmayeur in Unione Europea |
3.212,00 € |
BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. |
| Z242BCCB21 |
Det. CD 06/20 - servizi di pulizie presso Cinema |
1.000,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 15/20 - pubblicazione estratto aggiudicazione gara |
158,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| Z9A2BCC2BC |
Det. CD 36 - fornitura nuovo UPS per autorimessa Piazzale Monte Bianco |
2.980,00 € |
VERTIV S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 18/20 - Pubblicazione estratto di gara |
371,74 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| Z7D2BCCA9B |
Det. CD 06/20 - servizi di pulizie presso Forum Sport Center |
3.000,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 16/20 - Pulizie uffici piazzale Monte Bianco |
440,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 32/T - escursioni invernali con le ciaspole - Office du Tourisme |
450,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z402BCC107 |
Det. CD 31 - ospitalità giornalisti per evento "Courmayeur Design Week-End" |
3.405,82 € |
SVAL DI VALDA HURZELER E C. S.A.S. - HOTEL SVIZZERO |
| 0000000000 |
BO 34/T - Pranzo giornalista + fotografa National Geographic Traveller (3pax) |
68,17 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| ZD02BCC972 |
Det. CD 34 - realizzazione e diffusione video promozionale Val Ferret in FatBike |
1.575,00 € |
GARIN ANDREA |
| Z3E2BBF19C |
Det. CD 32 - organizzazione viaggio influencers |
1.720,38 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 17/20 - Pubblicazione estratto bando di gara |
165,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z832BCC84D |
Det. CD 33 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
12.480,00 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 14/20 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara |
240,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 33/T - Pranzo giornalisti press trip HAVAS - Courmayeur Design Week-End |
240,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 31/T - Pranzo giornalisti press trip HAVAS - Courmayeur Design Week-End |
282,73 € |
5 CLUB S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 30/T - Stampa flyer Design Weekend |
220,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 13/20 - pubblicazione estratto aggiudicazione gara |
500,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 12/20 - Tastiera e cavo per HDD Turismo |
24,50 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
Det. CD 28 - accoglienza influencers francesi |
2.051,45 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 27/T - ospitalità produttore Redbull |
167,64 € |
COMPAGNIE DES HOTELS DU MONT BLANC DI VECCHI ALAIN S.A.S. |
| ZA62BBC225 |
Det. CD 27 - fornitura biglietti per autorimesse interrate P1 e P2 |
3.050,00 € |
LA TECNOCARTA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 29/T - Animazione per Carnevale |
500,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 11/20 - Lampade per Cinema e Forum |
250,65 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZE12BC12C2 |
Det. CD 30 - ideazione e realizzazione campagna pubblicitaria stagione invernale 2020-2021 |
39.450,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| Z0A2BC12A8 |
Det. CD 29 - supporto fotografico per vento "Courmayeur Design Week-End" |
682,00 € |
ALTI FRANCESCA |
| 0000000000 |
BO 28/T - Pranzo per n.7 influencers |
155,91 € |
OSTERIA FROMAGERIE COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| Z952BC2A65 |
Det. CD 05/20 - Approvazione programma realizzazione evento "City Ski Championships& Financial... |
29.700,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| 0000000000 |
BO 10/20 - Gruppo completo fotoconduttore giallo + aggiornamento Firmware |
357,00 € |
LAN GLOBAL SERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 25/T - San Valentino_Cioccolatini personalizzati |
495,00 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 26/T - Cena artisti evento "Courmayeur... Che Spettacolo!" |
160,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z2D2BBAD4C |
Det. CD 26 - ospitalità invitati evento "Courmayeur Design Week-End" |
3.681,82 € |
TH GESTIONI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 09/20 - Manutenzioni in loco e settaggi vari macchina rasaghiaccio |
500,00 € |
ENGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 24/T - Flyer monitoraggio eventi - questionari |
140,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z0A2BA8D69 |
Det. CD 23 - stampa materiali grafici per evento "Courmayeur Design Weed-End" |
994,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 22/T - Pagina Gazzetta Matin Weekend per evento Courmayeur Design Week-end |
300,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z082BAF3D2 |
Det. CD 25 - produzione materiali grafici e di allestimento evento "Courmayeur Desogn Week-End" |
35.500,00 € |
GR PUBBLICITA' S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 23/T - Ospitalità giornalista+fotografa National Geographic Traveller |
418,18 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| Z392BADDBB |
Det. CD 24 - hostess per somministrazione questionario monitoraggio eventi |
700,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 08/20 - Fornitura blister per monete |
184,50 € |
EUROBANK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 06/20 - Materiale vario per manutenzione Forum |
474,44 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 07/20 - n.10 rotoli carta parcometro Stelio |
262,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 21/T - Diffusione audio per Carnevale |
400,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
Det. CD 22 - traduzione n.50 cartelle da italiano a francese - ANNULLATA |
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EUROSTREET SOCIET� COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 21/T - Service audio per Carnevale |
400,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z592B935F8 |
Det. CD 21 - monitoraggio stampa e web italia, monitoraggio internazionale e audiovideo nazionale... |
15.000,00 € |
KANTAR MEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 20/T - pagine 2 su La Stampa Aosta e Biella + 1/2 su Aosta per Design Weekend |
500,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 19/T - Cena per n.5 persone |
109,09 € |
OSTERIA FROMAGERIE COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 18/T - Ospitalità influencers Weber Shandwick |
454,55 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| ZAF2B96D81 |
Det. CD 20 - fornitura di contenitori per raccolta differenziata |
3.603,00 € |
FORWARD SUPPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 14/T - Cena influencers Weber Shandwick |
172,73 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 11/T - Cena La Sapinière per n.7 influencers WS |
188,18 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 12/T - Pranzo per n.7 influencers |
206,82 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 16/T - Transfer A/R - press trip Weber Shandwick |
468,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 10/T - Stampa Flyer + pannelli forex |
225,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 17/T - Pulizie cinema per spettacolo Ossigeno |
175,50 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 15/T - Ospitalità influencers Weber Shandwick |
190,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 13/T - Pagina free press speciale fiera Sant'Orso per evento Courmayeur Design Week-end |
500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| ZE32B6E8A5 |
Det. CD 04/20 - nomina del medico componente e incarico attività connesse alla sorveglianza... |
2.500,00 € |
SEMEL S.R.L. |
| ZE02B9370F |
Det. CD 19 - Organizzazione evento "Courmayeur Design Week-end" |
20.000,00 € |
SILVA CORONEL PAOLA LETIZIA |
| ZD92B89365 |
Det. CD 14 - trasporto macchina rasaghiaccio ENGO |
2.000,00 € |
ENGO S.R.L. |
| ZD12B8A5D4 |
Det. CD 16 - fornitura di glicole monoetilenico dell'impianto di refrigerazione a servizio della... |
2.800,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| ZBF2B8C250 |
Det. CD 18 - servizio di vigilanza presso autorimesse Piazzale Monte Bianco e Viale Monte Bianco |
4.500,00 € |
allSYSTEM S.P.A. |
| Z4D2B8C5E7 |
Det. CD 17 - supporto video e montaggio finale clip |
1.700,00 € |
VIERIN JOEL |
| Z1D2B8F2D0 |
Det. CD 15 - servizio di costo copia per fotocopiatori/stampanti SHARP |
2.000,00 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 8/T - Pranzi per giornalista norvegese |
69,82 € |
IKO DI CORAZZI SONIA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 05/20 - Sostituzione n.1 martinetto idraulico presso Forum |
340,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 7/T - Cene giornalisti norvegesi |
77,27 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z722B8593D |
Det. CD 13 - allestimenti spettacolo "Ossigeno" |
4.100,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 9/T - Noleggio distributore acqua + bicchieri compostabili |
70,11 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z592B86B03 |
Det. CD 11 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
12.701,27 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 04/20 - Materiale vario di ferramenta per manutenzione Forum |
407,15 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z232B88799 |
Det. 10/20 - mostra-spettacolo "Ossigeno" |
10.400,00 € |
SCUOLA DI DANZA FREEBODY |
| ZF42B82409 |
Det. CD 12 - direzione artistica rassegna "Autori in Vetta" |
4.000,00 € |
LA STELLA ALPINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 6/T - Portadepliant per Forum Sport Center |
225,25 € |
STUDIO T S.R.L. |
| Z042B8250A |
Det. CD 9 - ufficio stampa area francofona |
24.000,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 03/20 - Fornitura materiale elettrico vario per P1 e Forum |
475,87 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 5/T - Ospitalità giornalista norvegese |
220,18 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| ZBE2B6E87A |
Det. CD 02/20 - Incarico fiduciario anno solare 2020 Consulenza in materia fiscale ed... |
17.680,00 € |
GIRARDI & MARGUERETTAZ S.T.P. A R.L. |
| Z8E2B77C56 |
Det. CD 8 - revisione macchina rasaghiaccio ENGO |
6.760,00 € |
ENGO S.R.L. |
| ZCF2B76B8A |
Det. CD 02/20 - Incarico fiduciario anno solare 2020 Consulenza del lavoro |
8.000,00 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| Z9D2B6E868 |
Det. CD 02/20 - Incarico fiduciario anno solare 2020 Responsabile del Servizio di Prevenzione e... |
21.420,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 4/T - Ristampa flyers "Courmayeur Che Spettacolo" |
342,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z802B6E86F |
Det. CD 02/20 - Incarico fiduciario anno solare 2020 Consulenza legale |
12.200,00 € |
DFF Studio Legale Associato |
| Z192B7669B |
Det. CD 7 - prolungamento servizio di allestimento in Piazza Abbé Henry |
2.030,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z442B7084E |
Det. CD 6 - fornitura e posa quadro elettrico per alimentazione UPS c/o parcheggio P1 Piazzale... |
892,00 € |
BARATTA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI |
| 0000000000 |
BO 3/T - Servizio vigilanza VV.FF. in occasione dei n.4 appuntamenti "Courmayeur... Che Spettacolo!" |
2.088,00 € |
Regione Autonoma Valle d'Aosta |
| 0000000000 |
Det. CD 5 - acquisto cancelleria ad uso degli uffici societari |
733,00 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. CD 3 - ospitalità attori e cast eventi "Courmayeur... Che spettacolo!" |
2.595,64 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 8163111C4A |
Det. CD 01/20 - Incarico per la realizzazione della rassegna teatrale "Courmayeur... Che... |
87.700,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z212B6E561 |
Det. CD 4- ufficio stampa area anglofona |
30.000,00 € |
OPHIR PR LTD |
| Z352B6D91F |
Det. CD 1 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento in urgenza |
12.947,17 € |
BOFFA & C. SNC |
| ZBA2B6E184 |
Det. CD 2 - Canoni annuali servizi web e assistenza anno 2020 |
6.550,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 2/20 - Ordine capsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 2/T - Ospitalità autore |
171,18 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 1/20 - Ordine beverage Cinema |
472,76 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 1/T - Concerto d'organo |
500,00 € |
LE CLAVIER |