| Z12268DC35 |
Det. P. 135/18 - allestimento per evento "Capodanno 2019" |
2.410,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 155/18 - Installazione pulsantiera WC presso ristorante Sunny Side |
50,00 € |
VALSIR S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 152/18 - Fornitura di n.4 profili alluminio e relativi kit di chiusura e fissaggio per luci... |
94,40 € |
URBANIA HABITAT DI S. MATTIOLI & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 324/T - Integrazione luci per evento Capodanno |
187,50 € |
Crotti Gabriel Ren� |
| 0000000000 |
BO 325/T - Integrazione luci per evento Capodanno |
187,50 € |
Sirigu Jacopo |
| 0000000000 |
BO 153/18 - Pulizie Centro Congressi |
100,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 154/18 - Riparazione serratura porta regia Ange + n.4 scatole da 10x10x25 + 2 mt di angolo da... |
172,30 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 156/18 - Installazione maniglia esterna presso Cinema |
125,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
Det. P. 132/18 - Animazione per evento "Capodanno 2019" |
750,00 € |
Crotti Gabriel Ren� |
| Z00268143E |
BO 322/T - Hostess per evento Capodanno 2019 |
330,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z15268E8C8 |
Determinazione P.21/18 - Incarico anno 2019 consulenza legale |
14.000,00 € |
DFF Studio Legale Associato |
| 0000000000 |
Det. P. 131/18 - animazione per evento "Capodanno 2019" |
750,00 € |
Sirigu Jacopo |
| Z5A268E8C0 |
Determinazione P.21/18 - Incarico anno 2019 del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) |
22.000,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 323/T - Fornitura badge in plexiglass con logo |
261,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| Z20268E8CE |
Determinazione P.21/18 - Incarico anno 2019 consulenza del lavoro |
11.000,00 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| 0000000000 |
BO 321/T - Realizzazione mesh per Winter Tour |
160,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| ZC726881C4 |
Det. P. 130/18 - Realizzazione e installazione logo Courmayeur in 3D |
620,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z36268A91F |
Det. P. 134/18 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
13.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| Z2D2687998 |
Det. P. 129/18 - Integrazione servizio di sicurezza per evento "Capodanno 2019" |
950,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 151/18 - Fornitura di n.16 bidoncini di candeggina e n.10 confezioni carta per mani da 800... |
161,85 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 150/18 - Fornitura n.20 profili alluminio e relatici kit di chiusura e fissaggio per luci sala... |
472,00 € |
URBANIA HABITAT DI S. MATTIOLI & C. SAS |
| Z572683E52 |
Det. P. 133/18 - azione di comarketing su mercato inglese |
5.000,00 € |
FLEXISKI |
| Z53268E8D3 |
Determinazione P.21/18 - Incarico anno 2019 consulenza fiscale ed elaborazione dati |
17.000,00 € |
GIRARDI & MARGUERETTAZ S.T.P. A R.L. |
| Z632682329 |
Det. 128/18 - Creazione di un modello statistico predittivo di consumatore potenziale |
5.000,00 € |
W-MIND S.R.L.S. |
| Z01267AD90 |
Det. P. 127/18 - Studio preliminare per produzione di merchandising |
24.500,00 € |
INTERBRAND ITALIA SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 126/18 - Approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
1.045,20 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 149/18 - Fornitura beverage per bar Cinema |
416,40 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 320/T - Pranzo ospiti giornalisti |
54,55 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 319/T - Allestimento per maltempo "Rhémy de Noel" |
500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 317/T - Stampa cartoncini per lanterne, cartoline e flyer |
330,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 318/T - Pulizie Jardin de l'Ange in occasione di eventi |
304,00 € |
PULIVAL S.R.L.S. UNIPERSONALE |
| ZCD2679B03 |
Det. P. 122/18 - Interventi integrativi al portale di località |
3.500,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| ZF6267907E |
Det. P. 121/18 - Azione comunicativa su Ginevra con spazi pubblicitari |
21.000,00 € |
Neo Advertising SA |
| Z1F267B0BF |
Det. P. 124/18 - Fornitura e distribuzione cioccolata e biscotti durante l'evento "Rhémy de Noel" |
800,00 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| Z19267B408 |
Det. P. 125/18 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento in urgenza |
15.894,30 € |
PETROL CLIMA S.R.L. |
| Z17267B08D |
Det. P. 123/18 - Allestimento per evento "Rhémy de Noel" |
1.000,00 € |
ASTRID ROLANDO |
| 0000000000 |
BO 314/T - Traduzione testo mostra |
406,90 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| ZCD266F841 |
Det. P. 117/18 - Realizzazione post e video da condividere sui canali social - mercato russo |
2.500,00 € |
ORLOVA ANNA |
| 0000000000 |
BO 315/T - Allestimento casetta Rhémy de Noel |
500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| Z06266F695 |
Det. P. 119/18 - Acquisto biglietti aerei e pernottamento in hotel per partecipazione al Travel... |
4.771,86 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| ZCE2672F6E |
Det. P. 118/18 - Servizio di sicurezza per evento "Capodanno 2019" |
4.450,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| Z972673F00 |
Det. P. 120/18 - animazione durante l'evento "Rhémy de Noel" |
1.200,00 € |
PALINODIE |
| 0000000000 |
BO 316/T - Acquisto scala e carrellino |
280,60 € |
CENTROGEST S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 310/T - Pranzo per mappatura ristoranti |
40,92 € |
PESATORI GIORGIO |
| ZC5266BD3B |
Det. P. 116/18 - Stampa materiali tipografici per eventi Rhémy de Noel e Capodanno |
670,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 309/T - Accordatura organo presso la Chiesa di San Pantaleone |
200,00 € |
BRONDINO VEGEZZI BOSSI DI BRONDINO B.VEGEZZI BOZZI E. SNC |
| 0000000000 |
BO 311/T - Stampa flyer e locandine |
500,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| ZCD266C05E |
Det. P. 115/18 - Realizzazione di video da veicolare attraverso "Il Milanese Imbruttito" |
5.000,00 € |
HELLODI' S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 313/T - Pranzo consulente food |
64,55 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 312/T - Pranzo ospiti Rhémy de Noel |
400,00 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| 0000000000 |
BO 308/T - Stampa materiali tipografici per Cinema |
405,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z8D2663685 |
Det. P. 114/18 - Realizzazione di materiale video a copertura eventi stagione invernale 2019 |
8.500,00 € |
BAZZANA AIACE |
| 0000000000 |
BO 306/T - Ospitalità giornalista e fotografo per mappatura ristoranti |
27,27 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 307/T - Pranzo per Lucia Galli + Luca Pelagatti |
72,73 € |
SUPER G S.R.L. |
| ZEA265A7ED |
Det. P. 112/18 - Integrazione determinazione a contrarre n.88 per realizzazione materiali grafici... |
1.660,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z64265D23F |
Det. P. 113/18 - Ristampa brochure mediakit per la stagione invernale |
4.230,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 305/T - Decorazione buca delle lettere di Rhémy de Noel |
290,91 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 148/18 - Fornitura cancelleria per Forum e Uffici |
416,60 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 147/18 - Fornitura di n. 9 alimentatori da 75W RARS-75-24 24V 99X97X30 |
169,32 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
Det. P. 111/18 - Azione di comarketing su mercato scandinavo |
1.000,00 € |
GO WEST NORDAMERIKA |
| ZA226485E9 |
Det. P. 108/18 - Spazi pubblicitari a supporto eventi invernali su area di interesse Nord-Ovest |
11.400,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z97264B6E9 |
Det. P. 110/18 - Servizio di assistenza full e manutenzione annuale sale cinematografiche |
1.718,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| ZD3264B56F |
Det. P. 109/18 - Servizio pubbli-redazionale sul magazine iMontBlanc edizione inverno 2018/2019 |
8.320,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 146/18 - Fornitura n.1 pacco viti autoperforanti TC 48x60 |
13,20 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 145/18 - Fornitura di n. 9 strisce led da 2,40 metri |
463,10 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z9D2643911 |
Det. P. 106/18 - Servizio di vigilanza annuale presso autorimesse Piazzale Monte Bianco (P1) e... |
10.800,00 € |
allSYSTEM S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. P. 107/18 - prenotazione albergo per MTS |
2.200,00 € |
AAVA WHISTLER |
| 0000000000 |
BO 304/T - Ospitalità Sylvio Monti TO brasiliano Snowtime |
72,73 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 302/T - Ospitalità giornalista e fotografo per mappatura ristoranti |
277,53 € |
ROVEYAZ D. & E. SNC (ALBERGO EDELWEISS) |
| Z0F2642085 |
Det. P. 105/18 - Acquisto spazi pubblicitari online su mercato americano |
10.000,00 € |
NEW YORK TIMES DIGITAL LLC |
| 0000000000 |
BO 303/T - Ospitalità Sylvio Monti TO brasiliano Snowtime |
366,55 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| Z86263AF7C |
Det. P. 104/18 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
11.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 300/T - Pranzo relatori corso digital |
36,36 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 299/T - Ospitalità giornalista (SCI- Il mondo della neve, Il Giornale, GQ, IL Turista.info e... |
180,73 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 144/18 - Traffico SIM dati c.t. Autostazione dal 02/02/2018 al 30/09/2018 |
46,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
BO 298/T - Transfer per TO brasiliano Snowtime |
200,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 301/T - Biglietto treno per docente corso digital |
92,00 € |
TRENITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 292/T - Ospitalità docente corso digital con cena e colazione |
131,91 € |
HOSPIS MANAGEMENT GROUP s.r.l. |
| 0000000000 |
BO 290/T - Noleggio materiale per Tour Operator |
271,70 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 294/T - Docente per corso digital |
300,00 € |
DE PASCALE FRANCESCA |
| 0000000000 |
BO 293/T - Docente per corso digital |
429,00 € |
W-MIND S.R.L.S. |
| ZDA2636CE7 |
Det. P. 103/18 - Realizzazione n.300 copertine in pile e n.400 nastrini con logo Courmayeur |
6.600,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 291/T - Transfer da Torino per docente corso digital |
260,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 296/T - Pranzo TO brasiliano Snowtime |
45,45 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 297/T - Cena per TO brasiliano Snowtime |
63,64 € |
PAVILLON SNC DI TRUCHET RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 295/T - Transfer relatori per corso digital |
400,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| Z86262D7C8 |
BO 287/T - Servizio hostess per evento "Welcome Winter 2019" |
264,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 288/T - Pranzo presentatori e ospiti evento Welcome Winter 2019 |
500,00 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 289/T - Pasti per addetti ai lavori e operai evento Welcome Winter 2019 |
363,64 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 141/18 - Fornitura di n.3 latte da 14 lt idropittura colorata per pista ghiaccio |
165,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 284/T - Consumazioni per Beuffon e Badochys in occasione del Welcome Winter 2019 |
89,55 € |
LA BRICIOLA s.n.c. dei F.lli Rolandi e C. |
| 0000000000 |
BO 285/T - Pasti per addetti ai lavori e operai evento Welcome Winter 2019 |
436,36 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 282/T - Allestimento Welcome Winter 2019 |
500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 143/18 - Sostituzione della scheda madre della centrale dell'impianto antintrusione |
500,00 € |
SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 142/18 - Riparazione del secondo selettore monete Stelio |
408,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z612627E64 |
Det. P. 102/18 - Partecipazione alla fiera International Ski Travel Market |
3.425,00 € |
PROVISA SVERIGE AB |
| 0000000000 |
BO 286/T - Realizzazione T-shirt girocollo colore rosa, taglie miste adulto-bambino |
220,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 283/T - Pranzo giornalisti e influencer in occasione del press trip per Welcome Winter 2019 |
227,27 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 140/18 - Fornitura di:
- n.35 system led 8w 3000k
- n.2 ledpline75 9w/827
- n.4 osram 64702... |
277,05 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 281bis/T - Ospitalità aiuto regista Welcome Winter 2019 |
88,36 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| ZA72622663 |
Det. P. 100/18 - Servizio di sicurezza e guardiania pre-durante-post evento "Welcome Winter 2019" |
5.250,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| Z6B2622EBA |
Det. P.101/18 - Noleggio apparati elettrici per evento "Welcome Winter 2019" |
630,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 139/18 - Fornitura di n.2 bidoni di plastica vuoto da 15 lt - n.2 bidoni di plastica vuoto da... |
50,40 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z5A261F533 |
Det. P. 99/18 - spazi pubblicitari a supporto del cluster food |
2.200,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 281/T - Cena giornalisti e influencer in occasione del Press Trip per evento Welcome Winter |
480,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 280/T - Fornitura di n.2 cesti di Natale |
90,91 € |
PASTIFICIO GABRIELLA DI VERRA GABRIELLA & C. S.A.S. |
| Z09261AE58 |
Det. P. 98/18 - manutenzione impianto antintrusione edificio Jardin de l'Ange |
976,00 € |
SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO E C. SAS |
| ZAD2617B71 |
Det. P. 96/18 - Realizzazione di materiale video in occasione dell'evento "Welcome Winter 2019" |
5.000,00 € |
BAZZANA AIACE |
| 0000000000 |
Det. P. 97/18 - Ospitalità operai in occasione dell'evento "Welcome Winter 2019" |
886,36 € |
LARF DI CASELLA GIUSEPPE & C. S.A.S. (Ristorante Du Parc) |
| 0000000000 |
BO 273/T - Transfer vari per ospiti Press Trip Welcome Winter 2019 |
400,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 277/T - Pranzo influencer e giornalisti in occasione del press trip per Welcome Winter 2019 |
509,09 € |
SUPER G S.R.L. |
| Z6426109A4 |
Det. P. 95/18 - Fornitura pattini ghiaccio e accessori per pattinaggio |
7.500,78 € |
ROCCA GROUP S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 274/T - Pranzo Press trip evento Welcome Winter 2019 |
129,09 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 279/T - Copertura fotografica evento Welcome Winter 2019 |
158,00 € |
RUOX ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 278/T - Copertura fotografica durante l'evento Welcome Winter 2019 |
250,00 € |
GARBOLINO EVI |
| 0000000000 |
BO 275/T - Pranzo giornalisti e influencer in occasione del Press Trip evento Welcome Winter 2019 |
77,27 € |
CHALET PROMENT DI TARDITI FLORIANO & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 276/T - Cena artisti Welcome Winter 2019 |
495,45 € |
MYTHOS SRL |
| ZA62612150 |
Det. P. 93/18 - Allestimento e smantellamento prese elettriche per evento "Welcome Winter 2019" |
3.500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| ZB0261088E |
Det. P. 92/18 - Collaborazione alla realizzazione di contenuti video volti a valorizzare... |
5.000,00 € |
CHAMPRETAVY MATHIEU |
| 0000000000 |
BO 138/18 - Fornitura n.12 tubi di capsule caffè |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 94/18 - Ospitalità giornalisti e influencer in occasione dell'evento "Welcome Winter 2019" |
518,18 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 272/T - Accompagnamento giornalisti ospiti di Welcome Winter 2019 |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z56262F8ED |
Determinazione P. 16/18 - Incarico pulizie uffici Piazzale Monte Bianco |
650,00 € |
MOCHET ERIK |
| Z7D2609BB4 |
Det. P. 88/18 - Realizzazione materiali grafici per stagione invernale ed evento “Welcome Winter... |
920,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z4F262F9FB |
Determinazione P. 16/18 - Incarico pulizie Forum Sport Center |
4.700,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 91/18 - Fornitura scaffalature in acciaio zincato |
910,00 € |
METALSISTEM ROMA SRL |
| ZF9260BD20 |
Det. P. 90/18 - Noleggio n.60 transenne con piedini doppi per evento Welcome Winter 2019” |
1.050,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| Z7D262F9A2 |
Determinazione P. 16/18 - Incarico pulizie Cinema |
2.496,00 € |
PULIVAL S.R.L.S. UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 271/T - Traduzione cartella stampa DE/FR |
183,75 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| ZC5260A93A |
Det. P. 89/18 - Fornitura dispositivi hardware |
1.158,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 270/T - Vigilanza e sicurezza in occasione dello spettacolo pirotecnico |
500,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 137/18 - Fornitura:
- n.1 pann. forex "info" (sopra segreteria)
- n.1 pann. forex "Ice bar"... |
485,00 € |
URBANIA HABITAT DI S. MATTIOLI & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 136/18 - Fornitura merci per bar Cinema |
453,71 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 269/T - Pulizie Jardin de l'Ange dopo eventi di dicembre |
182,00 € |
MOCHET ERIK |
| ZC125FF6AF |
Det. P. 87/18 - Spazi pubblicitari su quotidiani area di interesse Lombardia |
5.250,00 € |
VISIBILIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 268/T - Ospitalità Ing. Gismondi per sicurezza evento Welcome Winter 2019 |
79,27 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 135/18 - Acquisto merci per bar Cinema |
386,98 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| Z6D25F21D5 |
Det. P. 84/18 - Spazi pubblicitari a supporto eventi invernali su area di interesse regionale |
4.500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 132/18 - Erogazione del corso di formazione di n.10 ore, per l'utilizzo di PLE con e senza... |
300,00 € |
MOLA ELISA |
| ZE125F7CE8 |
Det. P. 86/18 - Fornitura gasolio da riscaldamento artico |
11.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 134/18 - Fornitura di n.3 filtri UTA (modello 4RT7) |
261,00 € |
F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 267/T - Lanciatori di coriandoli per Welcome Winter 2019 |
500,00 € |
PARENTE FIREWORKS GROUP SRL |
| 0000000000 |
BO 133/18 - Fornitura di n.1 chiave (cod. PB012468132-8) per l'apertura dello sportello inferiore... |
95,00 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 85/18 - Ospitalità giornalisti rivista "Ville & Casali" |
574,36 € |
HOSPIS MANAGEMENT GROUP s.r.l. |
| 0000000000 |
Det. P. 82/18 - Ospitalità personale supporto band per evento "Welcome Witner 2019" |
830,18 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 266/T - Stampa n.500 cartelline per determina |
158,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
Det. P. 81/18 - Ospitalità personale supporto band per evento "Welcome Winter 2019" |
808,00 € |
PAVILLON SNS DI TRUCHET RENZO & C. |
| Z0225EF83F |
Det. P. 83/18 - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, con assunzione del Ruolo di... |
5.850,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
BO 131/18 - Fornitura n.30 tubi led Osram sostitube ST8V 1200mm 16.2W 840 4000K 1213mm per... |
225,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
Det. P. 77/18 - Ospitalità personale addetto ai lavori per evento "Welcome Winter 2018" |
1.682,27 € |
13 Maggio Societ� Cooperativa |
| 0000000000 |
Det. P. 76/18 - Ospitalità personale addetto ai lavori per evento "Welcome Winter 2018" |
2.502,73 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 7709092FF4 |
Determinazione P. 14/18 - Approvazione e affidamento programma realizzazione evento "Welcome... |
154.700,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 79/18 - Ospitalità giornalisti per evento "Welcome Winter 2018" |
733,09 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| ZFA25E325D |
Det. P. 80/18 - spazi pubblicitari a supporto eventi invernali su area di interesse locale |
4.260,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 78/18 - Ospitalità giornalisti per evento "Welcome Winter 2018" |
2.523,64 € |
MYTHOS SRL |
| 0000000000 |
BO 264/T - Servizio presso Centro Congressi per incontro Turismo |
136,36 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 263/T - Prodotti e materiali per incontro Turismo presso Centro Congressi |
33,45 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 265/T - Stampa n.210 segnalibri + n.210 segnalibri doppi |
160,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 130/18 - Fornitura n.1 aspiratore mod.515 Ecoline + filtro nylon aggiuntivo pere pista ghiaccio |
216,50 € |
F.A.I.P. S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 262/T - Transfer per incontro a Milano |
430,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| ZAC25DD2D3 |
Num. Procedura MEVA 002795/2018 - Pubblicazione avviso selezione addetto front office e segreteria |
200,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| ZAC25DCCF1 |
Num. Procedura MEVA 002795/2018 - Pubblicazione avviso selezione addetto front office e segreteria |
450,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 129/18 - Acquisto cassetta portavalori per Cinema |
14,67 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 260/T - Ospitalità Ing. Gismondi per sicurezza evento Welcome Winter 2019 |
81,82 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 128/18 - Fornitua di n.1 batteria rinforzata 55 Ah FIAMM |
75,34 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 259/T - Fornitura di: 4 kg di Fontina - 3 kg di Bleu d'Aoste - 1,5 kg di bouden - 2,5 kg di... |
269,23 € |
F.LLI PANIZZI S.A.S. DI PANIZZI MARCELLO E C. |
| 0000000000 |
BO 261/T - Stampa n.500 flyer + n.2 poster 100x140 + n.2 poster per Cinema |
125,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 257/T - Rinnovo abbonamento We Transfer |
99,17 € |
WE TRANSFER B.V. |
| 0000000000 |
BO 127/18 - Fornitura di n. 144 confezioni (8 rotoli/confez.) di carta igienica "Volée Super Soft... |
234,88 € |
BON ACHAT SNC DI SORIANI MARIO & DUFOUR T. |
| 0000000000 |
BO 258/T - Ospitalità Dott. Ing. Luca Gismondi |
64,64 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 126/18 - Forntiura di : n.12 accenditori LEF IGNITOR Metal Halide 400W 3 fili 230V - n.6... |
499,46 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZBA25C9115 |
Determinazione n.11/18 - Affidamento incarico per definizione procedure e dispositivi di... |
3.460,00 € |
GISMONDI LUCA |
| Z8D261C141 |
Determinazione P. 12/18 - ACCORDO DI SERVIZI E PROMOZIONE PER EVENTO
GOLDEN SKATE AWARDS 2018... |
10.000,00 € |
RIPTIDE SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 75/18 - Fornitura batterie UPS per autorimesse interrate Piazzale Monte Bianco (P1) e... |
2.975,52 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 256/T - Noleggio TV per incontro presentazione a Milano |
500,00 € |
W.B.I. S.R.L. UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 255/T - Colazione per ospitalità giornalisti per presentazione stagione invernale 2018/2019 |
139,55 € |
MARCHESI 1824 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 125/18 - Fornitura di n.10 cartelli di sosta riservata ai disabili |
180,00 € |
NOREM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 254/T - Liquori tipici per conferenza a Milano |
198,00 € |
VERTOSAN COMMERCIALE S.R.L.. |
| 0000000000 |
Det. P. 73/18 - Fornitura barriere O&O per sistema di automazione entrata/uscita autorimesse... |
1.184,70 € |
O&O S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 74/18 - Ospitalità giornalisti per presentazione stagione invernale |
650,00 € |
RISTORANTE DA GIACOMO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 252/T - Fornitura di n.1 Fontina |
67,00 € |
AZ. AGRICOLA QUINSON S.S. |
| 0000000000 |
BO 253/T - Fornitura di: 10 kg di farina per polenta - 5 kg di patate - n.18 Nathan's chip |
112,00 € |
PAVESE NATHAN |
| 0000000000 |
BO 124/18 - Fornitura di n.1 alimentatore Showvault a servizio del server video di sala 2 del cinema |
420,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
Det. P. 71/18 - Approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
978,68 € |
FOOD PRODUCTS SERVICES S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 72/18 - Organizzazione evento di comunicazione lancio di stagione 2018/2019 |
1.500,00 € |
ITER S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 251/T - Trasporto materiali su Milano per conferenza |
330,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 249/T - Transfer x presentazione a Milano del 14/11/18 |
500,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 123/18 - Riparazione di n.1 selettore monete parcometro Stelio |
408,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 250/T - Pranzi del 08 e 09 novembre per presentazione a Milano |
401,82 € |
RISTORANTE DA GIACOMO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 122/18 - Fornitura di n.12 bottiglie da 500ml di disotturante FLOW |
115,20 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 248/T - Transfer Morgex-Milano e ritorno |
480,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 247/T - Transfer Morgex-Milano |
450,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 121/18 - Fornitura n.60 tessere con banda magnetica per lettore CSS e n.10 tessere c-less... |
152,60 € |
URBITEK S.R.L. |
| 76837249A0 |
Det. P. 09/18 - Presa in carico realizzazione e installazione luminarie inverno 2018/2019 |
127.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 246/T - Accompagnamento giornalista Tu Style DE |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. P. 70/18 - comunicazione su canale TV Marcopolo |
1.000,00 € |
ALMA MEDIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 245/T - Rimborso spese sostenute da ufficio stampa per nostro conto |
159,45 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 243/T - Tovaglie a noleggio per Food Market del 03.11 |
29,50 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 244/T - Transfer dipendenti C.S.C. per partecipazione fiera a Stoccolma |
496,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| 0000000000 |
BO 241/T - Fornitura n.10 tendiflex |
390,00 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 242/T - Distribuzione cioccolata e marshmallow |
453,64 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 240/T - Elaborazione scatto fotografico |
90,00 € |
ZUM STUDIO SAS DI FILIPPO CAVALAZZI & C. |
| ZBF258FEAC |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, con assunzione del Ruolo di Terzo Responsabile,... |
2.040,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
BO 239/T - Cena Meridiani Montagne |
190,00 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 237/T - Sponsorizzazione post su Facebook per promozione "Giro d'Italia" |
178,90 € |
FACEBOOK IRELAND LTD |
| 0000000000 |
BO 238/T - Stampa flyer per Food Market + biglietti da visita Tonolo |
255,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z37258D80E |
Allestimento in occasione del Food Market |
600,00 € |
ASTRID ROLANDO |
| 0000000000 |
Det. P. 68/18 - Acquisto biglietti aerei e pernottamento per partecipazione a fiera di Stoccolma |
888,08 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 235/T - Colazione troupe Cosmopolitan |
27,36 € |
BERTHOD DANIELA |
| Z072584F94 |
Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
11.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 236/T - Acquisto di n.1 chalet in legno |
200,00 € |
B.B.S. SNC DI SORENTI FRANCESCA E BALEANI STEFANO |
| Z07258BE5F |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto di refrigerazione e Torre Evaporativa a servizio... |
7.700,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 120/18 - Fornitura di n.10 raccoglitori in cartone, dorso 8 cm, colore azzurro |
21,60 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z1F2587E3F |
Realizzazione brochure mediakit per la stagione invernale |
3.260,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. P. 63/18 - Ospitalità troupe rivista "Cosmopolitan" |
1.040,00 € |
LUBOZ DANIELA |
| Z742582C3F |
Det. P. 62/18 - Supporto grafico-creativo per produzione brochure invernale |
1.650,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 234/T - Escursione guidata ospiti 150 Rossini |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. P. 62/18 - supporto grafico-creativo per realizzazione brochure invernale |
1.650,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 233/T - Ospitalità giornalista Meridiani Montagne |
454,55 € |
SVAL DI VALDA HURZELER E C. S.A.S. - HOTEL SVIZZERO |
| 0000000000 |
Det. P. 61/18 - azione di comarketing su mercato inglese |
2.300,00 € |
ZUBA LTD |
| 0000000000 |
Det. P. 58/18 - Acquisto spazi promozionali su portali web di settore |
990,00 € |
SGS DI RICCARDO SALA & C. ADVERSITING & PROMOTION S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 119/18 - Acquisto di capsule caffè n.12 tubi |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 57/18 - Realizzazione di n.500 chiavette USB con logo di località |
2.425,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| ZB4258BBFA |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria con assunzione di “Terzo Responsabile” della... |
5.780,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 60/18 - Fornitura di n.400 bottiglie termiche e di n.200 clip con fish eye con logo di... |
2.756,16 € |
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO & C. |
| 0000000000 |
Det. P. 56/18 - Acquisto arredo d'ufficio (n.5 sedie + n.1 cassettiera) |
1.924,20 € |
LAGOVAL S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 118/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara digital su GURI |
564,36 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 232/T - Pranzo con giornalista svizzera KRIER per reportage FONTINA |
87,73 € |
GIALDRONE GIORGIO |
| 0000000000 |
BO 117/18 - Fornitura di: 25 tubi fluorescenti Osram F36W/840
2 conf. starter Osram ST111... |
491,06 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 231/T - Animazioni trucca bimbi per evento "Lo Pan Ner" a La Saxe |
175,00 € |
MANGARETTO PIERLUIGI |
| 0000000000 |
BO 116/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara digital |
300,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 55/18 - Realizzazione di n.200 copertine in pile con logo di località stampato |
1.960,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 114/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara digital |
188,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 113/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara digital |
507,50 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 230/T - Acquisto n.14 coppe dell'amicizia per ospiti |
149,18 € |
INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT) |
| 0000000000 |
BO 115/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara digital |
185,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| ZF225474D6 |
Partnership Courmayeur – Mountains On Stage |
5.750,00 € |
HIGH EVENTS |
| Z282541536 |
Azione di comarketing sul mercato inglese |
5.000,00 € |
Crystal Ski Holidays TUI UK LIMITED |
| 0000000000 |
BO 229/T - Stampa materiali locandine e flyer per manifestazione "Lo Pan Ner" |
137,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. P. 52/18 - Sostituzione porzione di tubazione a servizio della batteria dell’UTA dislocata... |
700,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| Z3D2536095 |
Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
11.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 51/18 - Fornitura biglietti per autorimesse interrate P1/P2 |
2.900,00 € |
LA TECNOCARTA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 228/T - Transfer giornalisti russi |
96,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| 0000000000 |
BO 227/T - Animazione musicale in occasione de Lo Pan Ner a Dolonne |
200,00 € |
PRESTA SALVATORE |
| 0000000000 |
BO 112/18 - Fornitura di n.2 toner TN2320 + n.1 tamburo DR2300 + n.1 toner HPCB435 + n.1 toner... |
306,70 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 111/18 - Fornitura di n.1 caricabatteria per Genie |
500,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 110/18 - Timbro con intestazione completa per Area Pedonale |
15,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| ZC82532CD3 |
Supporto grafico-creativo per produzione materiali grafici invernali |
4.200,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z542534186 |
Esecuzione autocontrolli periodici emissioni in atmosfera presso l’impianto termico ubicato nel... |
1.850,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
BO 226/T - Realizzazione pannelli in forex per Mountain Sport Center |
240,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 109/18 - Acquisto di n.10 registri corrispettivi + n.2 registri corrispettivi emergenza |
74,59 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. P. 46/18 - Realizzazione di n.20 teli logati in PVC con velcro |
1.040,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
Det. P. 47/18 - Cena per buyer cinesi in visita alla località |
859,09 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 108/18 - Acquisto n.1 ventilatore assiale per PC |
45,34 € |
RS Components S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 223/T - Pranzo giornalisti "Revolution Magazine" |
68,18 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 225/T - Escursione guidata giornalisti Revolution Magazine |
200,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z02252015C |
Realizzazione nuova creatività adv e adattamento di n.7 adv |
3.300,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 224/T - Cena giornalisti Revolution Magazine |
136,36 € |
M.B.H. S.r.l. |
| Z88251EAA6 |
Partecipazione per n.2 persone al Mountain Travel Symposium |
4.500,00 € |
NORTHSTAR TRAVEL GROUP |
| Z02252015C |
Realizzazione nuova creatività adv e adattamento di n.7 adv |
3.300,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| ZBF251656C |
Canone di manutenzione e gestione extranet Maserati Mountain Lounge |
840,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZA025169D0 |
Azione mirata sul mercato inglese in comarketing |
5.000,00 € |
SKI SOLUTIONS Ltd |
| 0000000000 |
BO 222/T - Pernottamento giornalisti Revolution Magazine |
220,36 € |
HOSPIS MANAGEMENT GROUP s.r.l. |
| 0000000000 |
BO 107/18 - Acquisto n. 12 blocchetti ricevute fiscali |
72,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 7503999FDB |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI DIGITAL MARKETING E MEDIA SU WEB E... |
138.000,00 € |
Marketing Multimedia Srl |
| 0000000000 |
BO 221/T - Servizio transfer Milano - Courmayeur |
320,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 219/T - Acquisto cataloghi |
595,00 € |
Museo Nazionale della Montagna �Duca degli Abruzzi� CAI Torino |
| 0000000000 |
Det. P. 41/18 - Pianificazione uscite su mercato norvegese |
2.988,00 € |
ZINE TRAVEL AS |
| 0000000000 |
BO 220/T - Pranzo giornalisti russi |
159,09 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| Z842509F27 |
Allestimenti e supporto tecnico stagione estiva 2018 |
7.500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 220bis/T - Noleggio ebike per servizio RAI "Linea Verde" |
327,87 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| ZA32509EAF |
Pianificazione carta stampata e online sul mercato inglese |
6.000,00 € |
TELEGRAPH EVENTS LIMITED |
| 0000000000 |
BO 218/T - Transfer Courmayeur-Milano per trasferta Londra presentazione evento MGSE |
320,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
Det. P. 38/18 - Acquisto biglietti aerei e pernottamento hotel |
954,04 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 217/T - Stampa materiali tipografici per cinema |
225,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 216/T - Allaccio elettrico in Piazza Abbè Henry da 220 e in Piazza Petigax |
400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 215/T - Pranzi e cene animazione "Boutiquenville - Foura Totte" |
106,36 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z2724FAE62 |
Azione comunicativa su mercato americano |
8.000,00 € |
CESANAMEDIA SRL |
| ZC224FA81E |
Pianificazione uscite su mercato svedese |
6.150,00 € |
RES TRAVEL MAGAZINE SWEDEN AB |
| ZED24F9455 |
Pianificazione uscite su mercato italiano |
5.200,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| Z4624F88A8 |
Pianificazione uscite su mercati strategici |
5.000,00 € |
ITALIE MAGAZINE B.V. |
| 0000000000 |
Det. P. 34/18 - Materiali grafici a supporto evento “Porte Aperte allo Sport (e non solo)” |
1.395,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z8824EFF88 |
Acquisto dispositivi hardware |
655,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZD624EED56 |
Manutenzione dispositivi di prevenzione incendi dislocati presso
l’autorimessa P2,... |
6.513,55 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 106/18 - Fornitura di: n.6 bidoncini di candeggina da 30 lt. - n.6 bidoncini di detersivo... |
171,72 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 30/18 - Ospitalità giornalisti stranieri |
593,81 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. P. 29/18 - Animazione a supporto evento “Boutiquenville - Foura Totte” |
550,00 € |
LA FENICE ANIMAZIONE |
| 0000000000 |
BO 213/T - Ospitalità TO Les Routes du Monde |
50,91 € |
BROUILLARD DI ARMANDO CHANOINE & C. S.n.c. |
| 0000000000 |
BO 214/T - Noleggio tovaglie "Boutiquenville - Foura totte" + lavaggi grembiuli e tovaglie varie
|
412,82 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 212/T - Ospitalità extra TO "Les routes du monde" |
95,82 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. P. 27/18 - Riparazione lettore/codificatore per impianto parcheggi
|
770,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z8A24DFC3F |
Pianificazione uscite stampa e on-line su mercato nord-europeo |
5.006,50 € |
NEDERLANDSE SKI VERENIGING |
| 0000000000 |
BO 105/18 - Fornitura capsule caffè n.6 tubi per Uffici PMB + n. 2 tubi per Forum |
98,19 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 211/T - Stampa n.1800 biglietti da visita |
117,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. P. 26/18 - Campagne promozionali radiofoniche a supporto evento “Boutiquenville” |
699,00 € |
HI2 S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 23/18 - Spazi pubblicitari a supporto evento “Boutiquenville” su area di interesse locale |
860,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 21/18 - Acquisto n.2.500 sacchetti carta plastificata a supporto evento “Boutiquenville” |
2.875,00 € |
NUOVA GRAFICA S.N.C. |
| Z1524D77B9 |
Rifornimento gasolio da riscaldamento |
10.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 24/18 - Spazi pubblicitari a supporto evento “Boutiquenville” su area di interesse Nord-Oves |
800,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. P. 25/18 - Spazi pubblicitari a supporto evento “Boutiquenville” su area di interesse regionale |
1.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 210/T - Cena giornalisti in collaborazione con RAVA |
188,18 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 104/18 - Sostituzione n.2 kit interni cassetta wc e placca bagni presso Cinema |
480,00 € |
TERMOSANITAR SNC di Perruchon Guido & C. |
| 0000000000 |
BO 209/T - Ospitalità Francesco Baccini |
87,36 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. P. 20/18 - Ristampa sacche in cotone per evento “Fura Totte” |
1.740,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 103/18 - Acquisto toner per Ricoh |
69,00 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z3024C8400 |
Extra costi per evento "Scienze in Vetta" |
1.320,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 207/T - Pranzo per giornalisti invitati all'evento "Lo Matsòn" |
363,64 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 206/T - Aperitivo Press Trip |
20,00 € |
SOCIETA' MONT DOLENT DI PAPPI BRUNA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 204/T - Pranzo giornalisti Maggioni RAVA |
400,91 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 204bis/T - Accompagnamento giornalisti Press Trip "Lo Matsòn" |
228,80 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
BO 205/T - Fornitura bottiglie acqua per mini UTMB |
5,29 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 208/T - Cena per giornalisti invitati all'evento "Lo Matsòn" |
268,64 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 203bis/T - Materiali tipografici per "Lo Matsòn" |
480,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 202/T - Traduzione cartelle stampa Italiano - Tedesco - Francese |
393,75 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 203/T - Lavaggio urgente n.3 tovaglie per Lo Matsòn |
75,00 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
Det. P. 18/18 - Animazione bambini e ragazzi a supporto evento "Lo Matsòn" |
800,00 € |
LO TATA' SNC DI GRANATO DORA & CALOSI VALENTINA |
| 0000000000 |
BO 102/18 - Acquisto di n.6 bottiglie da lt 2 candeggina; n.12 bottiglie da 500 ml disgorgante; n... |
442,50 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 101/18 - Acquisto n.25 tubi fluorescenti Osram F58W/840; n.2 confezioni di starter Osram ST111... |
187,81 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 100/18 - Acquisto n.3 cartucce silicone da lattoniere; n.5 cartucce grasso alte prestazioni; n... |
78,40 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| Z9724BB764 |
Sostituzione server VarioFlex, manutenzione e attivazione pagamento con carte di credito |
20.070,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z8124B9ED5 |
Servizio di sicurezza durante evento “Lo Matsòn” |
759,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 201/T - Degustazione guidata giornalisti con prodotti locali |
500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| ZB524B73FB |
Allestimento e smantellamento prese elettriche per evento "Lo Matsòn" |
1.400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 15/18 - Animazione musicale per partenze gare UTMB® |
680,00 € |
FOTI ROCCO |
| 0000000000 |
BO 200/T - Accompagnamento con guida naturalistica Press Trip TDS |
200,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. P. 14/18 - Transfer giornalisti per Press Trip eventi “Lo Matsòn” e UTMB® |
1.290,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| 0000000000 |
BO 99/18 - Spurgo bagni Courmayeur Mountain Sport Center |
255,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 197/T - Integrazione pianificazione pagine stampa per "Lo Matsòn " |
450,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 194/T - Pasti per animazione musicale evento "Lo Matsòn" |
130,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 198/T - Cena scienze in vetta ospiti vip |
245,45 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
Det. P. 9/18 - Acquisto biglietti aerei e treno per ospiti evento “Lo Matsòn” |
983,20 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 8/18 - Ospitalità giornalisti stranieri |
868,55 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 195/T - Stampa materiali tipografici per Cinema |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 196/T - Pranzi per operai |
212,73 € |
LA PIAZZETTA DI MARINO FRANCESCO & C. S.N.C. |
| ZE624B727B |
Organizzazione e allestimento evento “Lo Matsòn” |
20.400,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 10/18 - Ospitalità giornalisti per Press Trip evento “Lo Matsòn” |
1.802,82 € |
MYTHOS SRL |
| 0000000000 |
BO 199/T - Cena ospiti evento "Scienze in Vetta" |
245,45 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. P. 11/18 - Transfer giornalisti per Press Trip evento “Lo Matsòn” |
1.460,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 193/T - Stampa fogli con logo "Scienze in Vetta" |
50,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z9624B0B8A |
Ospitalità troupe per Stellar Equipment |
3.000,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 191/T - Materiali tipografici vari |
232,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z0224AE59C |
Pasti per produttori e band musicali evento “Lo Matsòn” |
1.209,09 € |
DANDELION S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 192/T - Affitto schermo TV per Forum UTMB |
150,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 98/18 - Acquisto n.2 lucchetti parcheggio Val Veny |
11,48 € |
SOL TAT DI CERISE GIAMPIERO C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 189/T - Ospitalità Mattias Fredriksson |
177,27 € |
FIER MONT BLANC DI L.COSSON & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 97/18 - Fornitura n.10 rotoli carta per parcometri zone blu |
258,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 190/T - Cena giornalisti Press Trip giornalisti svizzeri in collaborazione con RAVA |
290,91 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 187/T - Ospitalità band per animazione evento "Lo Matsòn" |
419,09 € |
13 Maggio Societ� Cooperativa |
| 0000000000 |
BO 188/T - Animazioni in occasione della Mini UTMB |
500,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 4/18 - Manutenzione dispositivi di prevenzione incendi dislocati presso l’autorimessa di... |
2.664,04 € |
SOAN srl |
| Z0D24AF06B |
Fornitura stampati e materiali tipografici a supporto Top Events e UTMB |
3.216,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 186/T - Materiale per show cooking del 18.08.18 |
30,35 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 185/T - Corrente elettrica per evento "Feria de los Ninos" |
409,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 96/18 - Dispositivo di illuminazione di emergenza in cabina ascensore presso Forum |
193,00 € |
BRAGARDO MAURO |
| ZB024A75AC |
Animazione a supporto evento "Lo Matsòn" |
6.600,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 95/18 - Fornitura capsule caffè n.6 tubi |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 94/18 - Fornitura di: n.2 tubi led per parcheggio P1 - n.3 soccorritori per parcheggi P2/P3 -... |
476,91 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 184/T - Materiali e materie prime per realizzazione Show Cooking |
43,14 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 183/T - Realizzazione logo Verticale in Verticale |
400,00 € |
PODERI MARCO |
| 0000000000 |
BO 181/T - Show cooking chef Paolo Griffa |
500,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 182/T - Show cooking chef Alfieri |
500,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 180/T - Fornitura latte e formaggio per laboratorio bambini |
81,06 € |
SOCIETA' AGRICOLA MONT BLANC S.S. |
| 0000000000 |
BO 179/T - Aperitivo con influencer/instragrammer |
32,73 € |
GLA-CO DI COMIOTTO LALLA E C. S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. P. 1/18 -Cena presso ristorante “Sunny Side” per n.70 ospiti - plenaria UTMB |
1.336,36 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| 0000000000 |
BO 177/T - Cena per ospiti Cheli, Camandona, Cazzanelli |
181,81 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 176/T - Stampa materiali tipografici per Cinema |
485,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 175/T - Cena blogger/influencer |
125,45 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 171/T - Cena TO serbo |
77,27 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 168/T - Pernottamento TO serbo |
110,09 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 178/T - Pranzo influencer/instagrammer |
81,82 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 173/T - Aperipranzo TO serbo SkiTour |
54,55 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 170/T - Cena ospite Federica Brignone |
240,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
Pranzo e cena per influencer e giornalisti |
190,91 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 169/T - Partecipazione serata dedicata |
500,00 € |
BRIGNONE FEDERICA |
| 0000000000 |
BO 172/T - Ospitalità giornalisti e influencer |
190,91 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 174/T - Cena influencer/instagrammer |
109,09 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 93/18 - Sostituzione guarnizione oblò lavatrice Rex presso ristorante "Sunny Side" |
81,97 € |
S.M.E.A. SRL |
| 0000000000 |
BO 167/T - Fornitura vino per cena UTMB |
210,00 € |
TANTEUN E MARIETTA DI FEDERICO MARCOZ |
| 0000000000 |
BO 166/T - Cena ospite |
87,27 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 92/18 - Riparazione forno pizza e friggitrice ristorante "Sunny Side" |
405,00 € |
CENTRO ASSISTENZA ALBERGHIERO DI COSSETA ROBERTO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 91/18 - Acquisto toner e nastro da imballo |
153,86 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| 0000000000 |
Esibizione canora presso Maserati Mountain Lounge |
350,00 € |
GRUPPO CORALE ESPRIT DOMAINE |
| 0000000000 |
BO 163/T - Pranzo per ospite Giovanni Ciacci |
60,45 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 90/18 - Ordine cancelleria |
395,55 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 164/T - Concerto |
350,00 € |
GRUPPO CORALE ESPRIT DOMAINE |
| 0000000000 |
BO 165/T - Stesura cavo con presa 220V presso Parco Bollino per spettacolo Cirko Vertigo |
400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| ZAE24860BD |
Azione co-marketing su mercato americano |
5.000,00 € |
SKI.COM |
| 0000000000 |
BO 162/T - Partecipazione serata "Campioni sci alpinismo" |
400,00 € |
ANTONIOLI ROBERT |
| Z462486EDE |
Somministrazione pasti al personale/artisti di Fondazione Vertigo |
1.813,64 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| 0000000000 |
Det. 168/18 - Inserimento spettacolo “Parole Note” nel palinsesto estivo |
624,00 € |
CATTANEO GIANCARLO |
| 0000000000 |
Det. 169/18 -Inserimento spettacolo “Parole Note” nel palinsesto estivo |
600,00 € |
ROSSATO MAURIZIO |
| 0000000000 |
BO 161/T - Ospitalità influencer/instagrammer |
472,91 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 160/T - Moderazione n.3 incontri |
490,50 € |
CASALI LUCA |
| 0000000000 |
BO 159/T - Esibizione del duo fisarmonicistico "Duo Metamorphosys" |
300,00 € |
GRANGE MATHIEU |
| 0000000000 |
BO 89/18 - Fornitura di n.30 tubi LED Osram P1 |
211,50 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 88/18 - Acquisto di n.8 racchette per squash |
65,51 € |
DECATHLON ITALIA S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 158/T - T-shirt con ricamo per produttori "Lo Matsòn" |
104,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| Z4B2477923 |
Realizzazione cartine sentieri di località |
4.330,00 € |
VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. S.N.C |
| Z6F246F2B6 |
Realizzazione di materiale fotografico durante gli eventi estivi 2018 |
3.115,00 € |
LANZENI MARCO |
| 0000000000 |
BO 157/T - materiali mml per degustazioni e pulizia |
25,34 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| ZD2246A286 |
Spazi pubblicitari su web e carta stampata per promozione evento “Scienze in Vetta” |
5.100,00 € |
MEDIAMOND S.P.A. |
| Z8E246A2D3 |
Campagne promozionali radiofoniche |
3.312,00 € |
HI2 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 156/T - Cena per ospite Bubendorfer |
272,72 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| Z1A24742C0 |
Pianificazione su Red Bulletin Winter Resort Guide |
6.000,00 € |
RED BULL COMPANY LTD |
| 0000000000 |
BO 86/18 - Fornitura n.6 tubi capsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 161/18 - Animazione artistica nell’ambito degli eventi UTMB® 2018 |
2.800,00 € |
Suono Gesto Musica Danza a.m.s.d. |
| Z1C2480180 |
Rifornimento gasolio da riscaldamento |
10.506,92 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 87/18 - Fornitura di n.8 miscelatori lavabo bagni - n.5 sifoni plastica per
lavabo - n.3... |
462,93 € |
IDRO S.R.L. |
| Z07246A1BC |
Supporto per creazione incontro a tema legato al cluster shopping |
4.365,90 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z0D246A35A |
Organizzazione n.2 eventi per bambini e ragazzi |
3.200,00 € |
LO TATA' SNC DI GRANATO DORA & CALOSI VALENTINA |
| Z17246E3D1 |
Programmazione n.5 concerti d’organo presso Chiesa di San Pantaleone |
3.200,00 € |
LE CLAVIER |
| 0000000000 |
Det. 150/18 - Interventi scientifici divulgativi |
1.200,00 € |
Fondazione Clément Fillietroz ONLUS |
| 0000000000 |
Det. 153/18 - Spazi pubblicitari su web e carta stampata per promozione su mercato svizzero |
950,00 € |
GEDIRAMA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 149/18 - Appuntamento serale a tema sportivo |
600,00 € |
ORIGONE SIMONE |
| ZA5246A229 |
Servizio di sicurezza durante la festa patronale di località |
1.485,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| ZB224738BC |
Visite guidate e promozione a supporto della mostra “Menu delle Montagne” |
3.000,40 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| Z9D2418DDD |
Allestimento VIP corner “Lo Matsòn” durante la partenza gara CCC® e fornitura spuntino... |
1.700,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
BO 155/T - Showcooking presso Maserati Mountain Lounge |
500,00 € |
DANDELION S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 150/T - Conferenza "Sulle tracce della Principessa del Ghiaccio" |
305,00 € |
TUTINO BARBARA |
| 0000000000 |
BO 151/T - Incontro con campioni dello scialpinismo |
400,00 € |
BOSCACCI MICHELE |
| 0000000000 |
BO 152/T - Incontro con campioni dello scialpinismo |
400,00 € |
SPORT PROJECT S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 153/T - Incontro con campioni dello scialpinismo |
400,00 € |
EYDALLIN MATTEO |
| 0000000000 |
BO 154/T - Partecipazione a serata dedicata allo Sci estremo |
500,00 € |
JOYEUSAZ EDMOND |
| 0000000000 |
BO 147/T - Tovaglie a noleggio + lavaggi vari |
295,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 149/T - Fornitura di tessuto bianco/nero h.280 e confezionamento di n.5 tovaglie |
500,00 € |
ARTIC S.N.C. DI DAL DOSSO F. & C. |
| 0000000000 |
BO 148/T - Fornitura di tessuto oscurante ignifugo h.280 e confezionamento tende oscuranti di... |
500,00 € |
ARTIC S.N.C. DI DAL DOSSO F. & C. |
| 0000000000 |
BO 85/18 - Sostituzione n.1 miscelatore lavello cucina presso ristorante "Sunny Side" |
280,00 € |
TERMOSANITAR SNC di Perruchon Guido & C. |
| 0000000000 |
BO 146/T - Vernice per palco Maserati Mountain Lounge |
30,90 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 144/T - Attività di moderatore per n.2 serate |
400,00 € |
L'EUBAGE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 143/T - Attività di moderatore per n.4 serate |
350,00 € |
MARCOZ ENRICO |
| 0000000000 |
BO 145/T - Stampa materiali tipografici per Cinema |
425,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 84/18 - Acquisto di n.1 router per cabina regia MML e n.1 switch 48 porte per ufficio turismo |
422,80 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 83/18 - Acquisto di n.1 conf. fascetta cablaggio; n.7 copie chiavi; n.10 viti da ferro per "C"... |
28,92 € |
SOL TAT DI CERISE GIAMPIERO C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 142/T - Pranzo fotografo e giornalista per mappatura ristoranti |
23,64 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 141/T - Incarico per interprete ospite Zadoorian |
240,00 € |
MICHALSKI CAROLINE LUCIA |
| 0000000000 |
BO 140/T - Pranzo fotografo e giornalista per mappatura ristoranti |
88,18 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z1A24481CB |
Manutenzione straordinaria campi da Tennis presso Mountain Sport Center - Determinazione in... |
4.500,00 € |
Tennis Courmayeur SSD |
| 0000000000 |
Det. 146/18 - Manutenzioni frigo cucina "Sunny Side Restaurant & Café" |
1.782,96 € |
Freddo System di Ghiraldini Andrea |
| Z4A2444437 |
Servizio di catering inaugurazione mostra temporanea “Menu delle Montagne” - Determinazione in... |
3.454,55 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. 145/18 - Animazione in occasione dell’evento “Black Saturday” - Determinazione in sanatoria |
800,00 € |
LA Events di Addario Luca |
| 0000000000 |
Det. 143/18 - Noleggio video-ritratti per proiezioni durante la stagione estiva presso Maserati... |
976,00 € |
Centre d’études “Les anciens remèdes” |
| Z8C244406F |
Fornitura lavastoviglie cucina "Sunny Side Restaurant & Café" |
3.419,83 € |
Valdostana Grandi Cucine S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 138/T - Ospitalità Sigg. Paci e Cocito n.2 camere |
174,73 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 81/18 - Fornitura di n.10 batterie UPS cabina cinema + server video e processore audio sala 1... |
252,10 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z422442B82 |
Ospitalità artisti per evento “Cirko Vertigo” |
2.000,00 € |
LA VALLEE BLANCHE DI LUCATO MAURIZIO & C. S.A.S. (Hotel Vallée Blanche) |
| 0000000000 |
Det. 140/18 - Ospitalità per Coro CAI UGET |
600,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z57244370D |
Realizzazione grafica cartelle stampa invernali ed impaginazione adv |
4.000,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 82/18 - Fornitura carta igienica n.140 confezioni |
228,36 € |
"BON ACHAT SNC DI SORIANI MARIO & DUFOUR T. |
| 0000000000 |
BO 139/T - Ospitalità Sig. Cheli |
138,36 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 80/18 - Rinnovo annuale e-mail PEC "legalmail silver" da MEPA |
25,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z04247FB08 |
Incarico per analisi dei consumi di energia elettrica del Courmayeur Mountain Sport Center |
945,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| Z89243EA53 |
Assistenza sul sistema informativo Wintic |
1.900,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| ZA4243E1EA |
Fornitura e reintegro glicole puro impianto pista ghiaccio e curling |
1.816,88 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 137/T - n.14 pasti artisti "Cirko Vertigo" per realizzazione video |
78,09 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 79/18 - Fornitura di n.50 tessere banda magnetica centrale e n.30 tessere c-less |
236,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 135/T - Stampa brochure "I colori del bianco" |
365,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 136/T - Consumazioni per il periodo estivo |
500,00 € |
CAFFE' DELLA POSTA DI COSTANTINO BIAGIO |
| 0000000000 |
BO 134/T - Acquisto volo aereo per giornalista tedesco partecipante Press Trip |
481,00 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 136/18 - Servizio di transfer per giornalista tedesco |
580,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 78/18 - Fornitura capsule caffè n.6 tubi |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 135/18 - Accompagnamento guide alpine per due giornalisti tedeschi |
632,96 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| ZEE2430E78 |
Acquisto attrezzature per ristorante "Sunny Side" |
4.418,58 € |
ANGELERI PAOLO & REDENTO SERGIO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 132/T - Cena Press Trip giornalisti tedeschi |
76,35 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 77/18 - fornitura di: n.2 latte da 2,5 lt Gori; n.1 latta da 2,5 lt impregnante "Imprex"; n.1... |
125,27 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 131/T - Cena Press Trip giornalisti tedeschi |
109,09 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 133/T - Pranzo Press Trip giornalisti tedeschi + merenda Press Trip Mountain Kingdom |
231,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 128/T - Cena Press Trip per mostra "Menu delle Montagne" |
363,64 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 129/T - Pranzo Press Trip mostra "Menu delle Montagne" |
174,55 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 130/T - Pranzo Press Trip giornalisti tedeschi |
90,91 € |
CHALET PROMENT DI TARDITI FLORIANO & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. 134/18 - Allestimenti floreali per mostra “Menu delle Montagne” |
600,00 € |
ASTRID ROLANDO |
| 0000000000 |
BO 127/T - Ospitalità addetti allestimento mostra |
489,60 € |
ROVEYAZ D. & E. SNC (ALBERGO EDELWEISS) |
| 7548280DB2 |
Incarico supporto e allestimento evento "Scienze in Vetta" |
89.650,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 127BIS/T - Ospitalità operai per allestimento mostra |
401,82 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| Z7C241D368 |
Ospitalità artisti per evento “Cirko Vertigo” |
1.100,00 € |
13 Maggio Società Cooperativa |
| Z43242127B |
Supporto allestimento mostra “Menu delle Montagne” |
35.618,75 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 124/T - Concerto Corale |
350,00 € |
CORO DAMES DE LA VILLE D'AOSTE |
| 0000000000 |
Det. 131/18 - Proiezione di filmati selezionati da Cervino CineMountain |
2.250,00 € |
L'EUBAGE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 76/18 - Fornitura di n.3 pellicole adesive per segnaletica correttiva interna Forum |
75,00 € |
URBANIA HABITAT DI S. MATTIOLI & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 121/T - N. 3 visite guidate alla località - "Un'esperienza guidata alla scoperta di Courmayeur" |
300,00 € |
JOLY PATRIK |
| 0000000000 |
BO 122/T - Concerto Corale |
500,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LES NOTES FLEURIES DU GRAND PARADIS |
| 0000000000 |
BO 125/T - Concerto Corale |
500,00 € |
ENSEMBLE VOCAL DE SI DE LA |
| Z032416C33 |
Consulenza, interfaccia ed attività di coordinamento produttori e presenza eventi food |
6.500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
Det. 129/18 - Intervento giornalista per promozione cluster food |
1.200,00 € |
COMUNICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 123/T - Spettacolo folkloristico |
450,00 € |
LA CLICCA DE SAINT MARTIN DE CORLEANS |
| ZFA241849D |
Accompagnamento guida escursionistica durante l’evento “Scienze in Vetta” per n.5 giornate |
1.150,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. 128/18 - Realizzazione di n.30 teli logati in PVC con velcro |
1.260,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 126/T - Spese sostenute gennaio-giugno per consulenza ufficio stampa |
222,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 126/18 - Realizzazione di n.5000 sacchetti di carta con logo “Lo Matsòn” |
1.570,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 75/18 - Riparazione rasaerba EFCO 6021029985; n.1 batti e vai decespugliatore |
33,61 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| ZB62410B56 |
Spazio pubblicitario su rivista di settore |
3.500,00 € |
IN THE SNOW LTD |
| 0000000000 |
Det. 123/18 - N.2 spettacoli teatrali presso Maserati Mountain Lounge |
1.800,00 € |
A.L.D.E.S. ASSOCIAZIONE LUCCHESE DANZA E SPETTACOLO |
| 0000000000 |
BO 120/T - Accompagnamento guida naturalistica per mezza giornata n.8 persone |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. 124/18 - Servizio di transfer per giornalisti ospiti inaugurazione mostra “Menu delle Montagne” |
640,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 74/18 - Acquisto di: n.40 lampadine per ristorante "Sunny Side" + n.10 lampadine varie |
204,61 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZEC240A14B |
Realizzazione evento “Courmayeur in Danza” |
13.300,00 € |
SCUOLA DI DANZA FREEBODY |
| Z56240BA8E |
Realizzazione evento “PHO-BO Festival” |
12.000,00 € |
TRIONTE GIAN LUCA |
| 0000000000 |
BO 73/18 - Acquisto di: n.2 connettore telefonico - n.1 contenitore 1 posto - n.12 accenditori -... |
469,73 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 119/T - Cena per press trip mostra "Menu delle Montagne" |
369,09 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 72/18 - Acquisto di n.120 gerani zonali |
264,00 € |
FLORICOLTURA VALDOSTANA GIARDINI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 119/18 - Intrattenimento itinerante e spettacolo |
838,80 € |
SmartIT Soc. Coop. |
| 0000000000 |
BO 118/T - Laboratorio e serata divulgativa sulle piante officinali |
300,00 € |
CENTRE D'ETUDES LES ANCIENS REMEDES |
| 0000000000 |
BO 71/18 - Fornitura di 20 mt strip led 14.44W/mt 12v RGB
|
252,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
Det. 120/18 - Ospitalità autori invitati per rassegna “Una valanga di libri” |
799,16 € |
HOTEL DUCA D'AOSTA - CHM s.r.l. |
| 0000000000 |
BO 116/T - Laboratorio per bambini |
418,00 € |
PINSETTE DI LUNARDI ALESSANDRO |
| 0000000000 |
Det. 117/18 - Intervento autore libro |
655,00 € |
BASS CULTURE |
| 0000000000 |
Det. 116/18 - Organizzazione spettacoli per bambini |
900,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 115/18 - Incarico per concerto presso Maserati Mountain Lounge |
600,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO SANT'ORSO |
| 0000000000 |
BO 115/T - Affitto ghiaccio per realizzazione video David Cerquetti |
420,00 € |
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. |
| Z7B23F7E08 |
Direzione artistica rassegna “Una valanga di libri” |
4.800,00 € |
ZOPPI PAOLA |
| ZB123F721D |
Realizzazione spettacoli di circo contemporaneo |
27.200,00 € |
FONDAZIONE CIRKO VERTIGO |
| Z3D23F9199 |
Realizzazione video teaser |
3.500,00 € |
FONDAZIONE CIRKO VERTIGO |
| ZF423F94D7 |
Realizzazione di materiale video per promozione località |
3.500,00 € |
BAZZANA AIACE |
| 0000000000 |
Det. 118/18 - Incarico per concerto presso Maserati Mountain Lounge |
1.200,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 117/T - Concerto Corale |
350,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PENNE NERE |
| ZB323F582E |
Allestimento mostra temporanea “Menu delle Montagne” |
6.000,00 € |
Museo Nazionale della Montagna �Duca degli Abruzzi� CAI Torino |
| ZDA23F27DD |
Spazi pubblicitari su web e carta stampata |
10.000,00 € |
MEDIAMOND S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 70/18 - Fornitura di n.1 service acido e n.1 trattamento per pietra ingresso Ristorante Sunny... |
107,86 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z1F23F2777 |
Spazi pubblicitari su web e carta stampata |
10.000,00 € |
RCS MediaGroup S.p.A |
| Z6A23F32DB |
Ospitalità giornalista e fotografo per mappatura ristoranti |
940,91 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 754610285C |
Rinnovo Accordo Quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59, Comma 4, del D.LGS. n.... |
370.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z7023F57C5 |
Incarico attività di consulenza marketing strategico del comparto Food&Beverage |
20.000,00 € |
POLIDORI FILIPPO |
| Z3123F4DA7 |
Realizzazione evento “Scienze in Vetta” |
20.000,00 € |
ASSOCIAZIONE FRAME |
| ZE323F527D |
Ideazione e realizzazione scientifica dell’evento “Scienze in Vetta” |
20.000,00 € |
VILLA ROBERTA |
| 0000000000 |
BO 69/18 - Riparazione rasaerba EFCO MR 55 HXF matr. 6021131134 |
266,80 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 68/18 - Fornitura di n.8 toner per diverse stampanti |
442,70 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 67/18 - Fornitura materiale elettrico: n.30 tubi LED Osram P1; n.16m canalina bianca 200x80 mm... |
303,43 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 114/T - Pianificazione spazi pubblicitari su aostanews24.it |
500,00 € |
PRONTUFFICIO S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 103/18 - Spazio pubblicitario su magazine “100% TRAIL" |
750,00 € |
GEDIRAMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 66/18 - Capsule caffè n.6 tubi |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z7F23DDA7D |
Servizio di pulizie stabile Centro Congressi e complesso dell’Ange |
3.000,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 63/18 - Pubblicazione estratto gara digital |
302,58 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 65/18 - Pubblicazione estratto gara digital |
155,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/18 - Noleggio n.10 tovaglie per convegno FMS c/o Maserati Mountain Lounge |
28,68 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 113/T - Preventivo servizio alla Maserati Mountain Lounge per evento "Black Saturday" |
454,55 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 64/18 - Pubblicazione estratto gara digital |
188,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. 97/18 - Ospitalità (ristorazione) giornalisti, artisti, ospiti e moderatori |
2.272,73 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. 98/18 - Ospitalità (ristorazione) giornalisti, artisti, ospiti e moderatori |
2.272,73 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 61_BIS/18 - Pubblicazione estratto rettifica gara digital su GURI |
494,68 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 101/18 - Ospitalità cast artistico |
537,27 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 100/18 - Ospitalità giornalisti stampa tedesca |
1.102,91 € |
HOTEL PILIER D'ANGLE DI PIZZATO F. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 61/18 - Pubblicazione estratto gara digital |
507,50 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. 99/18 - Ospitalità Press Trip Courmayeur |
1.373,64 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 112/T - Accompagnamento come guida naturalistica escursionistica |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 111/T - Pianificazione estiva su Bobinetv.it |
400,00 € |
A.V.I PRESSE SRL |
| ZA423C37FF |
Spazi pubblicitari per eventi estivi su area di interesse locale |
7.812,90 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 110/T - Traduzione Cartelle Stampa in lingua tedesca |
500,00 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| Z6923C39BE |
Spazi pubblicitari su settimanali area di interesse regionale |
4.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z2A23C4823 |
Spazi pubblicitari su quotidiani area di interesse Lombardia |
3.750,00 € |
VISIBILIA S.R.L. |
| Z1D23C459D |
Spazi pubblicitari area di interesse Nord-Ovest |
8.506,70 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| ZB723C315A |
Supporto organizzativo e per allestimento evento “Black Saturday” |
12.500,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z7523C332C |
Supporto grafico-creativo per produzione materiali grafici estivi |
3.900,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z4D23BDCE5 |
Acquisto arredo e totem per allestimento Maserati Mountain Lounge |
5.400,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 109/T - Noleggio n.60 tovaglie bianche in cotone per evento "Black Saturday" |
308,50 € |
F.B. SNC DEI F.LLI BERRONE GIANFRANCO E MAURO |
| 0000000000 |
BO 59/18 - Acquisto di n.10 cartucce silicone da lattoniere + n.1 cutter |
119,97 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 60/18 - Pubblicazione estratto gara digital su GURI |
494,68 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| Z0A23B2137 |
Servizio trattamento toner esausti |
286,00 € |
ECO-RECUPERI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 108/T - Traduzione in lingua tedesca della Cartella Stampa Sport Estate |
127,70 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| ZF623B8BF7 |
Acquisto dispositivi hardware e pacchetto software |
3.395,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZF123E9617 |
Incarico Responsabile Esterno della Protezione Dati Personali (RDP) |
4.000,00 € |
DFF SAS DI JOELLE VALLOMY |
| ZA42394218 |
Fornitura di stampati e di materiali tipografici per la stagione estiva |
14.632,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z9F23A429C |
Tinteggiature e rifacimento pavimentazione locale "Sunny Side Restaurant & Café" |
31.180,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z8D23A08D0 |
Rinnovo canoni annuali servizi web anno 2018 |
6.550,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| Z6F2398E03 |
Montaggio, smontaggio, lavaggio e trattamento conservativo teli di copertura
piazza Maserati... |
18.700,00 € |
G2A COVERS & TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 84/18 - Partecipazione workshop “Go-Italy Tourism – III edizione” presso Ginevra il 11/09/18 |
926,22 € |
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA |
| 0000000000 |
BO 55/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara ghiaccio su "La Vallée Notizie" |
302,58 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 57/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara ghiaccio su Avvenire |
188,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 56/18 - Ordine capsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 52/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara ghiaccio "Osservatore Romano" |
507,50 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 54/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara ghiaccio su GURI |
461,90 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 53/18 - Pubblicazione estratto aggiudicazione gara ghiaccio su "Gazzetta Matin" |
125,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 82/18 - Spazio pubblicitario su rivista “Grazia – Speciale Viaggi” |
2.800,00 € |
MEDIAMOND S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 107/T - Accompagnamento riprese Paese Che Vai Rai 1 del 08/05/18 |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det. 81/18 - Ospitalità troupe TV Nazionale Coreana |
1.533,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 7458971995 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI SPETTACOLO PER UN PERIODO DI UN ANNO... |
86.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 105/T - Proposta co-marketing Inverno 2018/19 su mercato scandinavo |
500,00 € |
GO WEST TOURS |
| 0000000000 |
BO 51/18 - Fornitura di: 20 lt candeggina - n.20 rotoli carta industriale - 12 lt disgorgante - n... |
366,70 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 50/18 - Acquisto di: n.5 lampadine Beneito faure 5W1 - n1 lampade LED Beneito Faure - n.10... |
271,77 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z32233A174 |
Aggiornamento sito evento "Lo Matsòn", nuova rubrica locali food e relativo data entry |
5.000,00 € |
P. & P. S.R.L. |
| Z5A2375495 |
Acquisto gasolio da riscaldamento: 1.000 lt per Jardin de l'Ange + 10.000 lt per Mountain Sport... |
9.800,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| ZE92339BDF |
Servizi pubbli-redazionali e annunci pubblicitari sulla pubblicazione “Courmayeur TOP 100” |
8.320,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| Z02233BAC1 |
Azione comunicativa mirata sul mercato francese |
5.000,00 € |
SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE |
| ZBF233BDA7 |
Azione comunicativa mirata sul mercato inglese |
5.000,00 € |
SKI SOLUTIONS Ltd |
| Z312339C48 |
Servizio pubbli-redazionale sulla rivista “Corner Magazine” edizione 2018 |
4.160,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 48/18 - Rinnovo licenze annuali Microsoft Office 365 |
1.056,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 74262932DA |
Servizio di manutenzione ordinaria e di pulizia delle piste di pattinaggio e curling e guardiania... |
250.000,00 € |
Ice Sport Management di Poli Antonio s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 47/18 - Riparazione tabellone segnapunti Hockey |
500,00 € |
PMF - ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 104/T - Stampa n.3 cartelli per torneo di hockey |
135,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z05235808A |
Rifornimento gasolio da riscaldamento in urgenza |
9.270,00 € |
PETROL CLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 49/18 - Materiale per implementazione rete wireless |
117,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 46/18 - Fornitura n.1 cartuccia grasso spray - n.1 lubrificante secco spray per guide - n.1... |
29,34 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z6B234061E |
Traduzione cartella stampa in lingue francese e tedesco |
976,00 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| ZA92343A20 |
Acquisto gasolio da riscaldamento: 2.000 lt per Jardin de l'Ange + 10.000 lt per Mountain Sport... |
10.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 44/18 - Pubblicazione estratto gara Sunny Side su Gazzetta Matin |
165,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 43/18 - Registrazione e gestione domini con alias - manutenzione GovTrs - canoni annuali per... |
1.110,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 45/18 - Pubblicazione estratto gara Sunny Side su La Vallée Notizie |
542,58 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 42/18 - Fornitura n.1 elettropompa sommergibile - n.1 tubazione per aria compressa - n.1... |
206,59 € |
VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
Det. 73/18 - Fornitura di n. 200 agende e n. 2000 penne a sfera con logo Courmayeur |
2.580,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
Det. 72/18 - Spazio pubblicitario su allegato al “Il Corriere della Sera” |
3.000,00 € |
RCS MEDIA GROUP S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 40/18 - Fornitura materiale di cancelleria vario |
89,65 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 41/18 - Reintegro materiale sanitario per segreteria e infermeria Mountain Sport Center |
124,46 € |
CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L. |
| Z672316B4D |
Acquisto materiale video prodotto durante l’evento “Click on the Mountain 2018” |
6.000,00 € |
WOODCOAST |
| 0000000000 |
BO 38/18 - Fornitura caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 37/18 - Fornitura n.200 mt profili ComfortPlus 30 dim. 4x4 per pista ghiaccio |
330,00 € |
CIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 39/18 - Fornitura n.50 lampada BA9S per tabellone hockey |
12,60 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z8523092DC |
Noleggio e assistenza tecnica impianto diffusione audio-luci per Finale Nazionale ABI Professional |
1.150,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
Det. 70/18 - Acquisto diritti su materiale fotografico prodotto durante l’evento “Click on the... |
2.000,00 € |
Redaktionsbüro Klaus Polzer |
| 0000000000 |
BO 103/T - Cena giornalista e fotografo per mappatura ristoranti località |
54,54 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 100/T - Cena giornalista e fotografo per mappatura ristoranti |
127,27 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| Z1A22FFB76 |
Realizzazione grafica cartelle stampa estive ed impaginazione adv |
4.000,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 98/T - Pernottamento fornitore evento "Black Saturday" |
280,00 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 99/T - Pernottamento per fotografo e giornalista per mappatura locali food di località (n.2... |
490,00 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 36/18 - Acquisto materiale elettrico: n.6 sensori IR luce P1/P2; n.1 pacco di lampade Osram... |
329,64 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 97/T - Accompagnamento con ciaspole in Vallée Blanche per France 3 |
365,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 96/T - Cavo per iPad, adattatore per prese estere, adattatore presa USB, carica batteria e... |
115,54 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| ZE322F0F6B |
Spazi pubblicitari su inserti al quotidiano “La Repubblica” |
10.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| ZB922F13C9 |
Spazi pubblicitari su riviste "Traveller" e "Vanity Fair" |
10.000,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 35/18 - Fatturazione elettronica: assistenza tecnica per un anno + invio di n.40 fatture... |
105,00 € |
FilNas S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 95/T - Pranzo giornalista rivista "Dove" |
100,91 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 91/T - Lavaggio giacca cuoco/cameriere + tovaglia |
120,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 93/T - Cena giornalista rivista "Dove" |
31,82 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 90/T - Cena giornalista rivista "Dove" |
49,55 € |
RISTORANTE CHALET JOLI DI D'AMICO PASQUALINO |
| 0000000000 |
BO 94/T - Cena giornalista rivista "Dove" |
31,82 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 34/18 - Acquisto di n.1 rotolo carta vetro velcrata, n.4 spugne finitura, n.2,5 Lt impregnante... |
52,96 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 92/T - Pranzo giornalista rivista "Dove" |
132,27 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| 0000000000 |
Det. 64/18 - Animazione musicale itinerante durante l’evento “Black Saturday” |
2.500,00 € |
Associazione Culturale Magica Musica di San Vincenzo |
| 0000000000 |
BO 87/T - Pernottamento per giornalista "Traveller" in occasione di "Mountain Gourmet Ski... |
100,00 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 88/T - Pernottamento giornalista "Gambero Rosso" |
159,09 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| ZAB22E4609 |
Animazione musicale itinerante durante l’evento “Black Saturday” |
3.500,00 € |
Associazione Culturale Banda Musicale di Perugia |
| 0000000000 |
BO 32/18 - Pubblicazione estratto gara ghiaccio |
85,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 33/18 - Pubblicazione estratto gara ghiaccio su GURI |
531,57 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 30/18 - Pubblicazione estratto gara ghiaccio |
302,58 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 29/18 - Pubblicazione estratto gara ghiaccio |
507,50 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 31/18 - Acquisto n.5 Lt olio idraulico per muletto |
26,88 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 28/18 - Pubblicazione estratto gara ghiaccio |
188,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 89/T - Cena presso Petit Royal con giornalista Gambero Rosso |
400,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 86/T - Lavanderia per tovaglie utilizzate per "Chef in Comune" + tovaglie nere |
156,44 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 85/T - Transfer per Press Trip "Mountain Gourmet Ski Experience" |
350,00 € |
ELTOM s.r.l.s. |
| 0000000000 |
Det. 63/18 - Servizio di transfer per giornalisti ospiti “Mountain Gourmet Ski Experience” |
1.200,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
Det. 62/18 - Accoglienza giornalisti invitati in occasione dell’evento “Mountain Gourmet Ski... |
2.340,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| ZC622CB66B |
Accoglienza giornalisti invitati in occasione dell’evento “Mountain Gourmet Ski Experience” |
3.500,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z2122C87FC |
Servizio di manutenzione annuale piattaforme di lavoro aereo e sollevatori manuali Genie |
2.500,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| ZD422C4293 |
Integrazione supporto allestimenti evento “Black Saturday” |
1.784,20 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 27/18 - Acquisto n.5 Lt olio idraulico per muletto, n.1 flacone grasso per morsetti batteria |
31,88 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 82/T - Accompagnamento come guida escursionistica naturalistica con ciaspole, maestro di fondo... |
500,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 83/T - Biglietti giornalisti inviati per "Mountain Gourmet Ski Experience" |
500,00 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 84/T - Pranzo per giornalisti Press Trip "Mountain Gourmet Ski Experience" |
73,64 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 26/18 - Fornitura caffé |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 81/T - Fornitura formaggio per festeggiamenti "Medaglie Olimpiche" |
441,24 € |
F.LLI PANIZZI S.A.S. DI PANIZZI MARCELLO E C. |
| 0000000000 |
Det. 53/18 - Realizzazione felpe con logo di località ed evento “Click on the Mountain” |
1.100,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
Det. 58/18 - Servizio di aperitivo per festeggiamenti "Medaglie Olimpiche" |
1.300,00 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 79/T - Cene giornalisti per "Click on the Mountain" |
176,81 € |
VITTORIA DI GROSSO E CASELLA MARIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 56/18 - Servizio di transfer per giornalisti |
760,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| 0000000000 |
BO 78/T - Pranzo giornalisti + ingresso SPA per "Click on the Mountain" |
358,71 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| Z1C22AB6E0 |
Produzione video e pannello totem in occasione dell’evento “Click on the Mountain” |
2.750,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 55/18 - Ospitalità giornalisti e influencer in occasione dell’evento “Click on the Mountain” |
1.048,36 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 80/T - Bombole gas |
120,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z5822AD1D5 |
Servizio di montaggio e smontaggio vetri e balaustre hockey |
12.500,00 € |
RE CLAUDIO |
| 0000000000 |
BO 72/T - Pranzo team rivista Snow (US) |
114,55 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 74/T - Pranzo team rivista Snow (US) |
109,09 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 76/T - Lezioni sci stagione invernale |
393,44 € |
COURMAYEUR ACTIVITY S.u.r.l. |
| 0000000000 |
BO 73/T - Cena team rivista Snow (US) |
127,27 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 71/T - Cena team rivista Snow (US) |
160,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 70/T - Accompagnamento giornalisti per "Click on the Mountain" |
360,00 € |
SCUOLA DI SCI COURMAYEUR |
| 0000000000 |
BO 69/T - Pernottamento ospite Snowave |
165,64 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 24/18 - Fornitura n.3 soccorritori parcheggi |
296,74 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 25/18 - Sgelatura tubazioni ghiaccio e bagni donna piano segreteria presso Mountain Sport Center |
500,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 23/18 - Fornitura n.20 confezioni da n.6 rotoli di carta uso mani |
375,60 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 66/T - Pulizie straordinarie per evento "Click on the Mountain" |
120,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 68/T bis - Transfer per Bologna per partecipazione Winning Idea Lo Matsòn |
500,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
BO 84/T - Noleggio biciclette per giornalisti conferenza Giro d'Italia |
103,28 € |
NOLEGGIO ULISSE S.A.S. DI CARAMELLO F. E C. |
| 0000000000 |
BO 22/18 - Sgelatura tubazioni bagno donne piano segreteria presso Mountain Sport Center |
280,00 € |
TERMOSANITAR SNC di Perruchon Guido & C. |
| 0000000000 |
BO 68/T - Lavanderia per tande, tovaglie e biancheria |
189,00 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
BO 67/T - Ripristino tavolo sala consiliare post evento "Chef in Comune" |
410,00 € |
CANEPA ENRICO ETTORE |
| 0000000000 |
BO 65/T - Pernottamento giornalista Version Femina |
163,64 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 20/18 - Intervento di videoispezione bagni donne piano ghiaccio all'interno del Mountain Sport... |
340,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 21/18 - Intervento di spurgo bagni donne piano ghiaccio presso Mountain Sport Center |
300,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 64/T - Cena giornalista francese |
95,45 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 63/T - Pernottamento musicista |
393,91 € |
MYTHOS SRL |
| 0000000000 |
BO 19/18 - Riparazione Consolle Hockey |
100,00 € |
PMF - ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/T - Fornitura bandiere a goccia con piastra in metallo e asta in vetroresina H 1,90 mt |
250,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| ZEF2285311 |
Smontaggio parziale allestimento area Courmayeur Lounge |
1.750,00 € |
EURO TARGET S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 62/19 - rinnovo licenze antivirus |
882,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 61/T - Cena e trattamento SPA per influencer |
147,39 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 56/T - Pernottamento influencer |
503,45 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/T - Lezione di sci e noleggio attrezzatura |
81,97 € |
COURMAYEUR ACTIVITY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 59/T - Pranzo influencer |
138,18 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 57/T - Cena influencer |
163,64 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 58/T - Pranzo influencer |
72,72 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 54/T - Cuvee des guides e piccozza per Chef di "Chef in Comune" |
139,35 € |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE soc. coop. |
| 0000000000 |
BO 54/T bis - Accompagnamento ospiti evento "Chef in Comune" |
239,62 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| ZCC2275484 |
Azione comunicativa presso aeroporto internazionale di Ginevra |
4.500,00 € |
Neo Advertising SA |
| 0000000000 |
BO 55/T - Fornitura birra per evento "Click on the Mountain" |
480,00 € |
MICROBIRRIFICIO COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 18/18 - Acquisto materiale elettrico vario |
389,96 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z532271582 |
Servizio presso salotto Maserati Mountain Lounge per evento "Black Saturday" |
1.200,00 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
Det. 49/18 - Animazione musicale itinerante in occasione dell’evento “Black Saturday |
700,00 € |
L'ORAGE |
| 0000000000 |
BO 53/T - Ospitalità collaboratore Distillery per evento "Click on the Mountain" |
327,00 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 49/T - Scritta Black Saturday formato 300x100 cm |
180,00 € |
OFFICINE PUBBLICITARIE S.R.L. |
| Z2E2265044 |
Supporto per allestimenti ed esecutivi grafici evento “Black Saturday” e montaggio video |
19.125,40 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 50/T - Pernottamento giornalisti |
259,64 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 48/T - Cena giornalisti in collaborazione con Regione Valle d'Aosta |
190,91 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 17/18 - Acquisto n.2 aste misurazione gasolio |
350,00 € |
PETROL CLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 47/T - Iscrizione per partecipazione concorso Best Brand Video Destination |
140,00 € |
DIGIDAY MEDIA LLC |
| 0000000000 |
Det. 47/18 - Ospitalità troupe rivista “Snow (US)” |
1.286,55 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 46/18 - Spazi pubblicitari sulla rivista "aQCua" – QC Terme |
2.000,00 € |
QUADRATEC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 46/T - Fornitura caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 46/T bis - Organizzazione attività panificazione, con lo Chef di "Chef in Comune", dedicata ai... |
500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| Z60224BF01 |
Noleggio e assistenza tecnica impianto diffusione audio-luci per evento “Click on the Mountain 2018” |
1.550,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
Det. 43/18 - Ospitalità giornalisti |
606,00 € |
CENTRALE DI LALE DEMOZ PIA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. 44/18 - Acquisto moquette 1.600,00 mq colore grigio fumo per Mountain Sport Center |
2.000,00 € |
BEIT EVENTS S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 41/T - Accompagnamento come guida escursionistica naturalistica con le ciaspole per gruppo n.4... |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 16/18 - Rinnovo licenze antivirus NOD32 per n.14 PC |
672,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 43/T bis - Lezione di sci per giornalisti inglesi Press Trip per "Chef in Comune" |
112,00 € |
COGOTTI MARTA |
| 0000000000 |
Det. 41/18 - Servizio di aperitivo e ristorazione per partecipanti all’evento “Click on the... |
1.500,00 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 43/T - Pranzo per Chef di "Chef in Comune" |
281,82 € |
SUPER G S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 42/18 - Accoglienza giornalisti invitati in occasione dell’evento “Chef in Comune” |
880,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 42/T - Fornitura vini per pranzo del 13/02/2018 |
240,66 € |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE soc. coop. |
| 0000000000 |
Det. 39/18 - Servizio di transfer per giornalisti ospiti “Chef in Comune”
|
1.760,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 0000000000 |
Det. 40/18 - Ospitalità giornalisti in occasione dell’evento “Chef in Comune” |
660,00 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 14/18 - Acquisto n.1 Logitech mouse ottico USB B100 nero per postazione front office |
7,50 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z61223E4A1 |
Supporto all’organizzazione dell’evento “Click on the Mountain 2018” |
7.500,00 € |
Distillery Concept & Creation GmbH |
| Z5721A78EC |
Accompagnamento da parte delle guide alpine ai team partecipanti evento “Click on the Mountain 2018” |
4.600,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 15/18 - Acquisto n.1 x SYNOLOGY NAS 2 BAY HDD 3,5 GIGALAN, n.2 x SEAGATE HDD BARRACUDA 4TB 3,5 |
360,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 40/T - Pernottamento consulente food in occasione dell'evento Chef in Comune |
290,91 € |
CENTRALE DI LALE DEMOZ PIA & C. S.A.S. |
| ZCF219DDFF |
Supporto all’organizzazione dell’evento “Click on the Mountain 2018” |
2.500,00 € |
GUALLA ALESSIA |
| 0000000000 |
BO 39/T - Cena per giornalisti invitati in occasione di Chef in Comune |
204,55 € |
QC TERME RESORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 13/18 - Acquisto n.8 taniche da 25 Lt. di acqua distillata per Rolba |
85,04 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| Z6E223135F |
Noleggio e assistenza tecnica impianto diffusione audio-luci per evento “Carnevale 2018” |
1.100,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 11/18 - Acquisto materiale vario per operai |
360,25 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z32221FF60 |
Fornitura e posizionamento di palloncini logati per n.2 eventi “Black Saturday” |
10.000,00 € |
QUADRAROLI GIAMPIERO |
| 0000000000 |
BO 12/18 - Acquisto n.3 scarpe antinfortunistica, n.2 aste misurazione gasolio, n.6 scope, n.1... |
269,78 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| Z1522312EA |
Allestimento e successivo smantellamento allacciamenti elettrici per “Chef in Comune” |
2.500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
Det. 33/18 - Acquisto biglietti aerei e treno per ospitalità giornalisti |
2.000,00 € |
GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 37/T - Animazione in occasione del Carnevale 2018 |
329,40 € |
ASSOCIAZIONE ARTE IN TESTA |
| 0000000000 |
BO 38/T - Spedizione materiale |
43,30 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| ZF52213ED1 |
Spazi pubblicitari sulle testate “Elle” e “Marie Claire” |
10.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 36/T - Prestazione DJ in occasione del Carnevale 2018 |
150,00 € |
Crotti Gabriel René |
| 0000000000 |
BO 36/T - Prestazione DJ in occasione del Carnevale 2018 |
150,00 € |
Sirigu Jacopo |
| 0000000000 |
BO 35/T - Performance musicale in occasione del Carnevale 2018 |
250,00 € |
LUCA AUDDINO |
| Z292204F81 |
Servizio di copertura news ed eventi (n.9 news e n.1 servizio locale) |
25.000,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| ZE722052AC |
Ospitalità giornalisti food per promozione evento "Chef in Comune" |
12.000,00 € |
QC TERME RESORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 10/18 - Acquisto materiale di cancelleria |
131,46 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 9/18 - Acquisto n.1 toner stampante Brother multifunzione |
64,90 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 34/T - Pernottamento giornalisti Cucina Italiana |
275,73 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 7/18 - Manutenzione serramenti alluminio Mountain Sport Center |
491,80 € |
FRAMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 8/18 - Acquisto n.10 rotoli carta per parcometri zone blu |
258,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 33/T - Pranzi giornalisti e Tour Operator |
154,55 € |
CALOSI GIACOMO |
| 0000000000 |
BO 32/T - Pranzo giornalista invitato per Taste of Courmayer |
47,27 € |
SUPER G S.R.L. |
| Z8E21E79A1 |
Attività di riscrittura dei materiali di comunicazione in lingua inglese per l’anno 2018 |
3.240,00 € |
MARSI ELENA |
| 0000000000 |
BO 6/18 - Acquisto n.3 filtri UTA per palestra presso Mountain Sport Center |
261,00 € |
F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO S.P.A. |
| ZC221E0348 |
Servizi di pulizie, sala consiliare e mensa, e stiratura tovaglia per evento “Chef in Comune” |
862,00 € |
PULIVAL S.R.L.S. UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 30/T - Cena TO Flexiski |
95,45 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 31/T - Degustazione prodotti valdostani per giornalisti invitati in occasione di Taste of... |
300,00 € |
Restaurant Caf� Quinson di Buillas Agostino |
| Z7221DCD5D |
Nomina del Medico competente e incarico di attività connesse alla sorveglianza sanitaria |
5.000,00 € |
SEMEL S.R.L. |
| Z7021DD3B0 |
Servizio di manutenzione semestrale impianti antincendio anno solare 2018 |
4.500,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 29/T - Pranzo giornalisti per Press Trip "Taste of Courmayeur" |
234,55 € |
SUPER G S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 25/18 - Servizio di transfer per blogger e giornalista |
1.275,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| Z1F21D64A2 |
Ospitalità fotografo per evento “Chef in Comune” |
1.250,00 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 23/T - Cena TO svedesi |
127,27 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 26/T - Accompagnamento Heliski giornalista |
360,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 28/T - Pranzo Tour Operator |
90,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 27/T - Fornitura caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 25/T - Pranzo Tour Operator Ski Unlimited + giornalista Lional Pan |
299,55 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 24/T - Cena Tour Operator svedesi |
130,91 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 22/T - Cena con blogger di QC Terme |
163,64 € |
PAOLA E MAURIZIO DI PAOLA OLLA S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 5/18 - Acquisto n.4 confezioni disinfettante per pattini ghiaccio |
166,60 € |
LOMBARDA H S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 21/T - Cena Tour Operator svedesi |
272,73 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 20/T - Cena in occasione del Press Trip per "Taste of Courmayeur" |
392,73 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| ZB421CBAF9 |
Riprese fotografiche per l’evento “Chef in Comune” |
1.500,00 € |
TADDEO ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 16/T - Cena influencer Digital Modern Family |
211,82 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| ZAD21CCABC |
Supporto per allestimenti ed esecutivi grafici evento “Chef in Comune” |
29.500,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 23/18 - Ospitalità giornalisti |
779,64 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 15/T - Transfer Gipsy in the Kitchen per partecipazione a "Taste of Courmayeur" |
386,40 € |
D.P.A. S.A.S. DI DASSI PAOLO ANTONIO & C. |
| 0000000000 |
Det. 20/18 - Ospitalità giornalisti per evento “Taste of Courmayeur” |
775,64 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z8D21C41AB |
Potenziamento raccolta rifiuti solidi urbani in occasione dell’evento "Taste of Courmayeur" |
1.190,40 € |
QUENDOZ S.R.L. |
| Z3821C4731 |
Aallestimento chaise longue con logo Courmayeur per San Valentino 2018 |
5.660,00 € |
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 15/T bis - Transfer giornalista per partecipazione a "Taste of Courmayeur" |
386,40 € |
D.P.A. S.A.S. DI DASSI PAOLO ANTONIO & C. |
| ZA721C72D6 |
Accompagnamento giornalista Alpine Cooking |
618,80 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
Det. 18/18 - Ospitalità giornalisti olandesi |
2.143,63 € |
ASTORIA DI BERTHOD FABIO E C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 3/18 - Acquisto n.5 scatole (25.000 pz.) biglietti cinema |
420,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 4/18 - Acquisto materiale elettrico vario |
461,78 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z1D21BDAED |
Ospitalità giornalisti e TO per evento “Taste of Courmayeur” |
8.000,00 € |
MYTHOS SRL |
| Z8521B4C5B |
Monitoraggio stampa e web italia, monitoraggio internazionale e audiovideo nazionale e regionale |
15.000,00 € |
KANTAR MEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 14/T - Transfer influencer Digital Modern Family |
150,00 € |
SANLORENZO GABRIELE AIRPORT TRANSFERS |
| 0000000000 |
BO 44/T - Diffusione audio per evento "Black Saturday" |
280,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 2/18 - Acquisto di n.2 wd-40, n.1 calamita, n.1kg stucco, n.5 guanti |
54,92 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 11/T - Pranzo giornalista Alpine Cooking |
81,82 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
Det. 12/18 - Servizio di transfer per giornalisti ospiti “Chef in Comune” |
1.320,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| Z4F21B2063 |
Potenziamento elettrico con generatori per evento "Taste of Courmayeur" |
5.800,00 € |
BEIT EVENTS S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 8/T - Cena blogger |
190,91 € |
REBECCA S.A.S. DI PASQUALINO DE LUCA & C. |
| 0000000000 |
BO 9/T - Cena influencer Digital Modern Family |
314,55 € |
LA GROLLA DI TRUCHET EPRHEM |
| ZAE21B1C94 |
Realizzazione di uno spazio Courmayeur all'interno dell'area Taste con relativi servizi |
30.000,00 € |
BEIT EVENTS S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 10/T - Lavanderia per biancheria e teloni |
123,00 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
Det. 13/18 - Ospitalità giornalista per promozione su mercati Nord America e Canada |
589,82 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 7/T - Pranzo influencer Digital Modern Family |
118,18 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 6/T - Accompagnamento come guida escursionistica naturalistica con ciaspole influencer Digital... |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| ZB8219B094 |
Supporto logistico, organizzativo e contenuti per evento “Chef in Comune” |
35.000,00 € |
VIGNOLI ENRICO |
| 0000000000 |
Det. 8/18 - Realizzazione gift per ospiti evento “Chef in Comune” |
2.808,00 € |
ALESSI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 4/T - Soggiorno Crans Montana per Assessore Turismo |
364,10 € |
CRANS MONTANA TOURISME & CONGRES |
| 0000000000 |
BO 3/T - Pernottamento Havas per influencer Digital Modern Family |
106,55 € |
ATENA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 7/18 - Hotel per partecipazione European Mountain Travel Summit |
520,00 € |
HOTEL DE L'ETRIER |
| 0000000000 |
BO 5/T - Soggiorno Crans Montana per Assessore Turismo Courmayeur |
153,30 € |
HOTEL DE L'ETRIER |
| 0000000000 |
Det. 6/18 - Partecipazione European Mountain Travel Summit |
1.200,00 € |
NORTHSTAR TRAVEL GROUP |
| Z59219901C |
Realizzazione di n.750 adesivi e n.1000 cappellini con logo di località |
6.110,50 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| Z252199E87 |
Realizzazione di n.100 schede storytelling sui locali food di Courmayeur con relativo servizio... |
15.000,00 € |
POLIDORI FILIPPO |
| ZBF21970C6 |
Servizio pubbli-redazionale sul magazine iMontBlanc edizione Inverno 2017-2018 |
8.320,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 1/18 - Spurgo n.4 toilette donna piano ghiaccio, Mountain Sport Center |
400,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 2/T - Soggiorno video maker |
283,09 € |
HOTEL LA VALLEE BLANCHE DI LUCATO MAURIZIO E C. SAS |
| ZC421955B0 |
Servizio di fotocopiatura a colori e bianco/nero e assistenza tecnica per l'anno 2018 |
1.500,00 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| Z1A2194352 |
Prestazione di copywriting per nuovo portale di località |
1.062,50 € |
VENUTI LAURA |
| Z97219149D |
Servizio di transfer per partecipazione EMTS Crans Montana 09-11 gennaio 2018 |
740,00 € |
AUTONOLEGGI PATRIK |
| 734127107B |
Gasolio da riscaldamento stagione invernale 2018 |
100.000,00 € |
Europam S.p.A. |
| Z20219588C |
Consulenza in materia fiscale ed elaborazione dati |
15.000,00 € |
GIRARDI & MARGUERETTAZ S.T.P. A R.L. |
| Z0C219E735 |
Assistenza professionale nell'amministrazione del personale per l'anno 2018 |
10.000,00 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| Z9D219E712 |
Coordinatore tecnico e di Responsabile della prevenzione e protezione per l'anno 2018 |
22.000,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| Z1E219E728 |
Consulenza legale per l'anno 2018 |
14.000,00 € |
DFF Studio Legale Associato |