| 0000000000 |
BO 172/19 - Costo copia Sharp MX-B350W dicembre 2019 |
26,15 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 440/T - Lavaggio abito Rhémy |
93,44 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
BO 438/T - Biglietti da visita per CdA |
260,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 435/T - Alzate palco |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 437/T - Pannelli Dbond + pannelli in forex |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 433/T - Cassetta portavalori per incassi |
12,70 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 432/T - Forex per ufficio ingresso + flyer |
460,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 434/T - Adattamenti vari per grafiche banner e ADV |
362,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 439/T - Pulizie straordinarie magazzino Forum |
68,25 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 436/T - Schienale panchina + cioppi di legno |
470,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
BO 171/19 - Ordine food per Cinema |
191,78 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 431/T - Newsletter Magasinet Reise Lyst |
500,00 € |
ZINE TRAVEL AS |
| 0000000000 |
BO 430/T - Videomaker Courmayeur... Che Spettacolo! |
400,00 € |
VIERIN JOEL |
| 0000000000 |
BO 427/T - Intervento su impianto elettrico per evento "Courmayeur...Che Spettacolo" |
400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 170/19 - Ordine food per Cinema |
391,66 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 429/T - Addetti antincendio per Autori in Vetta |
300,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 169/19 - Pulizie per evento "Marco Albino Ferrari" e pulizia nuovo corridoio ingresso muro di... |
136,50 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 168/19 - Fornitura n.3 filtri UTA palestra |
217,50 € |
AD S.R.L. SOLUZIONI TERMOTECNICHE |
| 0000000000 |
BO 425/T - Pulizie straordinarie pre evento "Courmayeur... Che Spettacolo!" |
468,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 167/19 - Fornitura n.25 condensatori |
487,50 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 420/T - Stampa materiali per APS - eventi dicembre |
150,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 164/19 - Approvvigionamento beverage per Cinema |
480,95 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 424/T - Pranzo giornalista The Telegraph |
54,55 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 421/T - Skydancer per Capodanno |
260,00 € |
SPACE WORLD DI DEL TESTA DANILO |
| 0000000000 |
BO 165/19 - Fornitura e posa n.1 lamiera INOX ad U per copertura porzione muro ammalorato piano... |
450,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 166/19 - vidimazione libro verbali collegio sindacale |
72,80 € |
MARZANI ANTONIO |
| Z782B5478A |
Rifornimento in gasolio da riscaldamento |
5.000,00 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 422/T - Pulizie Jardin de l'Ange post Capodanno |
97,50 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 423/T - Distribuzione cioccolata per Noel des Enfants |
454,54 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| Z4C2B4BE2E |
Det. P. 6/19 - interventi elettrici per eventi durante le festività natalizie |
680,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 415/T - Transfer Aosta - Courmayeur A/R |
170,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 417/T - Materiale APS per eventi dicembre |
210,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 419/T - Bombola gas per funghi |
163,64 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 416/T - Materiali per evento Noel des enfants |
9,56 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z052B4DA1B |
Det. P. 7/19 - stampa materiali tipografici per inverno |
1.347,60 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 418/T - Materiali per allestimenti |
46,23 € |
AGRICENTER JACQUEMOD DI SCALDAFERRO ROBERTA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 163/19 - Pulizie Centro Congressi per evento |
97,50 € |
NOMIS S.R.L. |
| ZD52B43590 |
Det. P. 5/19 - spazi pubblicitari per eventi di dicembre su area di interesse locale |
5.020,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 414/T - Pulizie Ange post evento 24/12 |
70,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| Z802B46830 |
Det. P. 4/19 - fornitura amplificatori audio per Courmayeur Sport Center |
2.080,00 € |
AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 3/19 - ospitalità giostrai |
2.326,91 € |
COMPAGNIE DES HOTELS DU MONT BLANC DI VECCHI ALAIN S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 412/T - Fornitura bastoni led personalizzati |
500,00 € |
GRASSO EUGENIO |
| 0000000000 |
BO 162/19 - Materiali per Museo Transfrontaliero |
447,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 413/T - Materiale per realizzazione panchina |
380,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| ZB82B430B0 |
Det. P. 1/19 - spazi pubblicitari per eventi festività natalizie su area di interesse locale |
3.300,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z822B4718D |
Det. P. 2/19 - allestimenti e organizzazione eventi durante le festività natalizie |
34.800,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| ZF52B3C1AB |
Det. CS 32/19 - azione comarketing su mercato svedese |
5.000,00 € |
RES TRAVEL MAGAZINE SWEDEN AB |
| 0000000000 |
Det. CS 30/19 - animazione per evento Capodanno |
1.000,00 € |
Sirigu Jacopo |
| Z052B3E4FD |
Det. CS 33/19 - servizio di sicurezza per evento Capodanno |
5.700,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 161/19 - Fornitura n.2 alimentatori ledwall piazza Ange |
359,00 € |
LEDLUX SERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. CS 29/19 - animazione per evento Capodanno |
1.000,00 € |
Crotti Gabriel Ren� |
| Z6D2B3A9C2 |
Det. CS 31/19 - Fornitura filtri UTA a servizio del Cinema |
864,96 € |
F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO S.P.A. |
| Z682B39AAF |
Det. CS 28/19 - stesura relazione safety&security per evento Capodanno |
697,84 € |
MAINO ROBERTO |
| Z822B38D1A |
Det. CS 27/19 stampa materiali tipografici per Natale |
733,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 480/T - Adattamenti Comunicazione + Natale + Capodanno |
480,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| ZF32B14AB0 |
Det. CS 26/19 - fornitura materiali per rilevazione consumi elettrici per edificio Jardin de l'Ange |
6.238,82 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 410/T - Realizzazione shooting fotografico in occasione celebrazioni Unesco |
272,00 € |
AOSTA PANORAMICA DI GAETANO MADONIA |
| Z822B2F717 |
Det. CS 25/19 - pianificazione su riviste "Marie Claire Stylist" e "Marie Claire Maison" |
6.000,00 € |
SA MARIE CLAIRE ALBUM |
| 0000000000 |
BO 408/T - Kabuki per Capodanno |
500,00 € |
PARENTE FIREWORKS GROUP SRL |
| 0000000000 |
BO 409/T - Noleggio transenne Capodanno |
464,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| ZAB2B2BB8C |
Det. CS 24/19 - pianificazione su rivista "Meridiani Montagne" e campagna su Montagna.tv |
3.586,00 € |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 160/19 - Riparazione n.2 fari guasti Piazza Ange |
445,00 € |
ICET STUDIOS SRL |
| 0000000000 |
BO 159/19 - Fornitura e posa n.1 lamiera INOX ad U per copertura porzione muro ammalorato piano... |
450,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 406/T - Ospitalità Presidente + 2 per conferenza Ossigeno |
262,09 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 407/T - Pubblicazione n.3 pagine su La Stampa Aosta |
500,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| ZD32B17316 |
Det. CS 23/19 - servizio di assistenza full e manutenzione annuale sale cinematografiche |
1.718,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| 0000000000 |
BO 158/19 - Ordine approvvigionamenti Cinema |
136,99 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
Det. CS 19/19 - pranzi per ospiti e giornalisti presso Skyway |
1.500,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. CS 21/19 - manutenzione straordinaria cella MT esterna Forum Sport Center |
650,00 € |
AIMAR MATTEO |
| 0000000000 |
Det. CS 22/19 - approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
1.532,54 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA DI MARINA RESTA CON ALESSANDRA CIPELLETTI |
| ZEF2B0D4EF |
Det. CS 18/19 - Realizzazione di post e video da condividere sui canali social – mercato russo |
2.500,00 € |
ORLOVA ANNA |
| Z2A2B0EF41 |
Det. CS 20/19 - accompagnamento con ciaspole ospiti e giornalisti |
720,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 157/19 - Fornitura materiali per Museo Transfrontaliero |
447,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 403/T - Consumazioni per Le Beuffon e Badochys |
118,18 € |
SABINA SNC DI LIPORACE A. & C. |
| 0000000000 |
BO 402/T - Organizzazione press trip dicembre |
469,19 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 404/T - Pranzo Stoppa |
22,72 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 405/T - pulizia interno Ange |
58,50 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. CS 17/19 - fornitura BUFF® con logo di località |
2.925,00 € |
NOVELTY ITALY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 399/T - Noleggio totem segnalatori |
120,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 154/19 - Fornitura e sostituzione vetro bronzo porta esterna Forum |
160,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 155/19 - Trasporto Rolba Engo a Torino per manutenzione |
480,00 € |
GAETANO ANTONIO |
| 0000000000 |
BO 400/T - Ingresso spa + pranzo press trip UK |
454,55 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| ZF22B09603 |
Det. CS 15/19 - accompagnamento per troupe RAI 1 |
2.400,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 401/T - sci alpinismo giornalista Les Echos |
220,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| ZA72B0AFE1 |
Det. CS 16/19 - acquisto pagina su “Il Giornale” edizione Speciale Teatro alla Scala |
3.000,00 € |
VISIBILIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 156/19 - Fornitura n.1 hard disk da 2TB |
75,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 392/T - Realizzazione shooting fotografico in occasione di WW2020 |
272,00 € |
AOSTA PANORAMICA DI GAETANO MADONIA |
| Z3A2B04BE8 |
Det. CS 14/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
14.324,02 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 397/T - Cena ospiti WW2020 |
400,00 € |
PAVILLON SNC DI TRUCHET RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 396/T - Transfer A/R GVA-Courmayeur per press trip |
500,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z042B04A19 |
Det. CS 9/19 - Connections Meeting 15-17 novembre 2019 |
4.500,00 € |
ALLURE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 153/19 - Pulizia Centro Congressi per evento Scuola Sci Courmayeur |
120,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 394/T - Noleggio estintori per WW2020 |
90,00 € |
SOAN srl |
| Z5D2B04A8E |
Det. CS 12/19 - azione di comunicazione su mercato inglese |
4.700,00 € |
ARDENT MEDIA LIMITED |
| 0000000000 |
BO 393/T - Realizzazione shooting fotografico in occasione di WW2020 |
302,00 € |
LUCIANAZ PIERRE |
| ZB72B04A4D |
Det. CS 10/19 - azione mirata sul mercato inglese in comarketing |
5.000,00 € |
Crystal Ski Holidays TUI UK LIMITED |
| ZB12B04AA5 |
Det. CS 13/19 - azione di comunicazione su mercato inglese |
4.600,00 € |
COUNTRY AND TOWN HOUSE LTD |
| 0000000000 |
BO 398/T - Stampa flyer A5_winter holidays events |
300,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z4E2B04A6F |
Det. CS 11/19 - spazi pubblicitari per eventi dicembre su area di interesse locale |
3.000,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. CS 8/19 - noleggio attrezzatura da sci/snowboard per ospiti/giornalisti |
655,74 € |
LO CHALET DI BLANCHET CRISTIANO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 395/T - Pulizia palco Ange |
34,50 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 152/19 - Fornitura n.5 fari led 20W + n.5 led inverter kit emergenza per Museo Transfrontaliero |
447,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 385/T - cena voyage de presse FRA |
419,09 € |
5 CLUB S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 382/T - Cena presso Petit Royal per giornalisti francesi |
454,55 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 151/19 - Fornitura n.1 Blocco differenziale + n.1 interruttore magnetotermico per Forum |
129,80 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 386/T - pranzo+light lunch voyage de presse FRA |
315,91 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 391/T - Cena press trip UK |
400,00 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 383/T - Transfer A/R GVA-Courmayeur per press trip |
241,25 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 388/T - noleggio attrezzatura ski alp |
22,95 € |
NOLEGGIO COURMAYEUR DI MUCCIANTE MARCELLO E C. SNC |
| 0000000000 |
Det. CS 6/19 - ospitalità educational stampa francofona |
994,91 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. CS 7/19 - biglietti aerei per press trip UK |
1.632,75 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 387/T - transfer giornalista francese rientro Courmayeur-Milano |
330,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 389/T - Cena per Press Trip inglesi |
428,64 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 390/T - pranzo press trip UK |
218,18 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 391/T - Cena Press Trip inglesi |
254,55 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 384/T - Organizzazione press trip dicembre |
425,17 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 381/T - Pranzo Federazione Scherma |
147,27 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 150/19 - Intervento straordinario su PC Turismo |
90,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 380/T - Noleggio faretti per Welcome Winter 2020 |
380,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. CS 5/19 - ospitalità operai in occasione dell'evento "Welcome Winter 2020" |
954,55 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. CS 4/19 - ospitalità operai in occasione dell'evento "Welcome Winter 2020" |
777,27 € |
LARF DI CASELLA GIUSEPPE & C. S.A.S. (Ristorante Du Parc) |
| 0000000000 |
Det. CS 3/19 - stampa materiali tipografici per Cinema |
1.188,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. CS 2/19 - ospitalità press trip UK |
1.972,09 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 379/T - Trasferta ufficio stampa francese |
500,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 378/T - Pannello Backdrop WW2020 |
485,20 € |
PIXARTPRINTING S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. CS 1/19 - spazi pubblicitari per eventi dicembre su area di interesse regionale |
1.500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z0F2ACA1C6 |
Det. P. 24/19 - ospitalità troupe "La Porta dei Sogni" |
3.075,36 € |
VA.MAR.DI VAGLIO TESSITORE E. & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 149/19 - Fornitura capsule caffè n.12 tubi |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z582ACED56 |
Det. P. 35/19 - servizio di sicurezza e guardiania pre-durente-post evento "Welcome Winter 2020" |
6.300,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 147/19 - Attrezzatura per Forum |
116,80 € |
DECATHLON ITALIA S.r.l. |
| ZD22ACA068 |
Det. P. 22/19 - allestimento pop-up store presso "La Rinascente" di Milano |
10.000,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z922ACE66B |
Det. P. 31/19 - pagina pubblicitaria su rivista di settore e contenuti digitali |
4.000,00 € |
SNOW PRODUCTIONS LLC |
| 0000000000 |
Det. P. 16 - approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
1.521,07 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA DI MARINA RESTA CON ALESSANDRA CIPELLETTI |
| 0000000000 |
Det. P. 20/19 - locazione spazi per presentazione stagione invernale |
810,00 € |
FONDAZIONE STELLINE |
| 0000000000 |
BO 375/T - Cesto natalizio |
50,00 € |
F.LLI PANIZZI S.A.S. DI PANIZZI MARCELLO E C. |
| 0000000000 |
Det. P. 28/19 - azione comunicativa su mercato francese |
2.700,00 € |
S.A.S. TRIGONE MAGAZINES |
| 0000000000 |
Det. P. 21/19 - ospitalità emittente televisiva inglese ITV |
811,00 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
Det. P. 33/19 - approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
1.160,81 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| Z622ACA970 |
Det. P. 27/19 - allestimento e smantellamento prese elettriche per evento "Welcome Winter 2020" |
3.500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| Z9C2AC97BC |
Det. P. 19 - interventi elettrici per evento Courmayeur Food Market |
1.220,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 145/19 - Giornale elettronico infinito |
150,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z4A2ACE79A |
Det. P. 32/19 - azione mirata sul mercato inglese in comarketing |
5.000,00 € |
SKI SOLUTIONS Ltd |
| Z992AD01CC |
Det. P. 34/19 - definizione procedure e dispositivi di sicurezza per la realizzazione evento... |
3.400,00 € |
GISMONDI LUCA |
| 8114505D59 |
Det. P. 04/19 - Realizzazione evento Welcome Winter 2020 |
150.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| ZA32ACE51E |
Det. P. 30/19 - azioni digitali su mercati USA e Canada |
3.500,00 € |
ALPINE ADVENTURES INC. |
| ZAF2AC96F9 |
Det. P. 18 - organizzazione evento “Courmayeur Food Market” |
16.800,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| ZC82ACA29D |
Det. P. 26/19 - sviluppo concept di comunicazione |
20.000,00 € |
INTERBRAND ITALIA SRL |
| Z8C2ACA221 |
Det. P. 25/19 - pianificazione su "ELLE Speciale Natale" |
5.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| Z342ACA0F6 |
Det. P. 23/19 - fornitura sacchetti porta merenda |
3.240,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| ZEE2ACE1CD |
Det. P. 29/19 - spazio pubblicitario su rivista di settore e azioni digitali |
3.700,00 € |
IN THE SNOW LTD |
| 0000000000 |
BO 376/T - Cesto natalizio |
50,00 € |
PASTIFICIO GABRIELLA DI VERRA GABRIELLA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 374/T - Realizzazione quaderni A5 personalizzati + biglietti da visita |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 148/19 - Ordine beverage Cinema |
246,74 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
Det. P. 37/19 - ospitalità giornalista e troupe SKY |
550,91 € |
PAOLA E MAURIZIO DI PAOLA OLLA S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 377/T - Realizzazione agende arancioni |
498,80 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 146/19 - Riparazione spazzaneve Yanmar |
167,21 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| Z452AD04A6 |
Det. P. 36/19 - noleggio transenne con piedini doppi per evento "Welcome Winter 2020" |
900,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| ZDB2A7E6F9 |
Det. P. 17 - fornitura glicole monoetilenico nell’impianto di refrigerazione a servizio della... |
2.850,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 373/T - Ospitalità operai per allestimenti WW2020 |
244,36 € |
13 Maggio Societ� Cooperativa |
| 0000000000 |
BO 114/19 - Latte vernice per parcheggio P2 |
198,92 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 14 - ospitalità giornalista e troupe SKY |
1.248,18 € |
QC TERME S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 372/T - Stampa schede strutture + pannello per ingresso |
320,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 370/T - Lavaggio tovaglie + runner + tovaglioli |
27,30 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
Det. P. 13 - banqueting per presentazione stagione invernale 2019/2020 |
1.340,00 € |
CUISINE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 371/T - Incontro con delegazione SKY e operatori |
90,91 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 369/T - Transfer sopralluogo Sky |
360,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 368/T - Realizzazione materiali WW2020 |
303,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z882AAFD69 |
Det. P. 15 - fornitura chiavette USB |
3.900,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 367/T - Spedizione materiale in Inghilterra |
110,40 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 0000000000 |
BO 142/19 - Noleggio tovaglie ecrù per evento presso Forum |
50,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 143/19 - Costo copia Sharp |
63,61 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| Z4F2A9F01B |
Det. P. 11 - esecuzione autocontrolli periodici emissioni in atmosfera presso
l’impianto termico... |
1.850,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z5A2A9EF26 |
Det. P. 10 - servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, con assunzione del Ruolo di Terzo... |
5.750,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z452A9ED69 |
Det. P. 9 - servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, con assunzione del Ruolo di Terzo... |
2.040,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z042A9F07B |
Det. P. 12 - Verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 presso il Forum Sport Center |
1.950,00 € |
ELLISSE SRL |
| ZF12A9ECB5 |
Det. P. 7 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto di refrigerazione e Torre Evaporativa a... |
7.600,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| ZAA2A9ED2E |
Det. P. 8 - servizio di conduzione e manutenzione ordinaria con assunzione del Ruolo di Terzo... |
5.780,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 8100488E27 |
Determinazione n.02/19 - Realizzazione e installazione luminarie inverno 2019/2020 |
127.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| ZC02A95832 |
Det. P. 6 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
12.761,12 € |
BOFFA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 141/19 - Sostituzione ugelli sprinkler |
259,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 140/19 - Aperitivo c/o Museo Transfrontaliero per VV.FF. |
427,27 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 138/19 - Materiale di consumo vario per officina |
456,85 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 139/19 - Fornitura materiali vari per Forum Sport Center |
152,51 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| Z422A7E6EA |
Det. P. 4 - collaborazione professionale attività audit in materia civilistica, fiscale,
... |
4.500,00 € |
MALABAILA ANDREA |
| Z962A7B8EC |
Det. P. 3 - collaborazione professionale attività audit legale |
6.000,00 € |
MEDORI ALESSANDRO |
| Z342A7BAF1 |
Det. P. 1 - Manutenzione ordinaria trasformatori MT Forum Sport Center |
1.500,00 € |
AIMAR MATTEO |
| Z1D2A7DCF1 |
Det. P. 5 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
2.320,77 € |
BOFFA & C. SNC |
| Z532A7BA79 |
Det. P. 2 - collaborazione professionale attività audit marketing |
9.000,00 € |
FURLANI LUCIO MARIA ANTONIO |
| 0000000000 |
BO 137/19 - Fornitura materiali per lavori presso parcheggio P1 |
240,24 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 365/T - Cartella stampa e impaginazione |
500,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 366/T - Sopralluogo Eurosport |
234,09 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 363/T - Rimborso spese sopralluogo |
174,06 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 362/T - Pianificazione inverno - pacchetto start |
490,00 € |
SGS DI RICCARDO SALA & C. ADVERSITING & PROMOTION S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 364/T - Prolunghe per evento Climathon |
336,24 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 360/T - Fornitura flyer e pannello forex per Food Market |
130,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 359/T - Pulizie Jardin de l'Ange post evento Courmayeur Food Market |
100,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 358/T - Transfer in Courmayeur |
25,00 € |
GARIN FILIPPO FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 357/T - Realizzazione tovaglie per Food Market |
385,00 € |
ARTIC S.N.C. DI DAL DOSSO F. & C. |
| 0000000000 |
BO 136/19 - Pulizie Chalet Ange per evento VVFF |
120,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 134/18 - Autolavaggio mezzi Jaguar |
45,00 € |
LIPORACE MARIO |
| 0000000000 |
BO 355/T - Noleggio con conducente per press trip |
502,00 € |
GARIN FILIPPO FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 356/T - Relazione Safety & Security Food Market |
416,00 € |
MAINO ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 135/18 - Verifica periodica ascensori per certificazione |
348,60 € |
I.C.E.P.I. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 133/19 - Fornitura n.6 caschi sicurezza |
59,02 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 132/19 - Fornitura gel bicomponente |
135,12 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 353/T - Fornitura ciabatte per Climathon |
243,32 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 354/T - Ospitalità Crew Gentleman |
140,00 € |
GIALDRONE GIORGIO |
| 0000000000 |
BO 352/T - Spesa per laboratorio Food Market |
258,15 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 349/T - Pranzo press trip Cave Mont Blanc |
254,55 € |
BROUILLARD DI ARMANDO CHANOINE & C. S.n.c. |
| 0000000000 |
BO 350/T - Ospitalità per Press Trip Cave |
378,18 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 130/19 - Sostituzione guarnizione filtro bruciatore |
60,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 351/T - Cena per press trip Cave |
368,18 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 131/19 - Fornitura materiale elettrico |
48,91 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 129/19 - Materiali vari |
386,76 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 348/T - Accompagnamento Trekking Office estate 2019 |
124,80 € |
GIUNTA ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 345/T - Accompagnamento e-bike office (maestro Garin) |
400,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 346/T - Accompagnamento e-bike office (maestri Viquery+Cheraz) |
240,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 347/T - Accompagnamento Trekking Office estate 2019 |
120,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| 0000000000 |
BO 344/T - Accompagnamento e-bike office (maestro Clavel) |
480,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| 0000000000 |
BO 343/T - Accompagnamento Trekking Office estate 2019 |
240,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 340/T - Trekking office estate 2019 |
120,00 € |
TRANELLI STEFANO |
| 0000000000 |
BO 339/T - Accompagnamento Trekking Office estate 2019 |
240,00 € |
CIAMPA SERENA |
| 0000000000 |
BO 341/T - Accompagnamento Trekking Office estate 2019 |
364,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 338/T - Trekking office |
120,00 € |
MOSQUET ENRICO |
| 0000000000 |
BO 334/T - Noleggio e-bike per influencer |
258,20 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 336/T - Partecipazione Mountains 4 All |
400,00 € |
MOUNTAIN 4 ALL ASSOCIATION |
| 0000000000 |
BO 337/T - Pernottamento a Trento per partecipazione fiera |
254,45 € |
CANGEMI CARLO |
| 0000000000 |
BO 335/T - Accompagnamento e-bike |
175,00 € |
SIGNORINO FRANCO |
| 0000000000 |
BO 128/19 - Riparazione lettore carte di credito cassa automatica P1 |
210,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 127/19 - Sostituzione alimentatore videocitofono sbarra nord Forum |
494,00 € |
ELETTRONICA S.F. DI SCHIAPPARELLI & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 126/19 - Fornitura toner per stampante Samsung |
52,50 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 125/19 - Fornitura batterie UPS per Cinema e P1 |
426,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 123/19 - Pranzo CDA |
22,72 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 333/T - Transfer TV Crew (Loose Women) 5 - 7 ottobre Ginevra |
500,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 124/19 - Buffet presso ICE Bar |
290,91 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 122/19 - Fornitura capsule caffè n.6 tubi |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 332/T - Cena TV Crew (Loose Women) |
244,55 € |
GIALDRONE GIORGIO |
| 0000000000 |
BO 121/19 - Fornitura n.3 sedili per WC |
118,11 € |
IDRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 121/19 - Riparazione preincasso cassa automatica P1 |
500,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 331/T - Incontri a Londra con giornalisti |
66,57 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 330/T - Pranzo TV Crew (Loose Women) |
241,85 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 329/T - Animazione per bambini durante "Lo Pan Ner" |
260,00 € |
MORRONE VALENTINA |
| 0000000000 |
BO 324/T - Transfert Weber visita Courmayeur A/R Ginevra |
500,00 € |
IERACE ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 326/T - Pranzo agenzia Weber |
40,91 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 323/T - Materiali per Lo Pan Ner |
318,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 328/T - Visita Skyway + pranzo |
109,09 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 327/T - Cena ufficio stampa francese |
204,55 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 325/T - Pernotto Weber |
240,00 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 322/T - Prodotti per Porte aperte allo sport |
15,00 € |
TOGNAN ERIK |
| 0000000000 |
BO 321/T - Materiali per Porte Aperte allo sport |
10,47 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| ZE729E34B8 |
Det. P. 236/19 - Riassortimento borracce e penne a sfera con logo Courmayeur |
6.604,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| ZA329C42F1 |
Det. P. 239/19 - servizio annuale di ufficio stampa Italia |
39.000,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 320/T - Pernottamento a Rimini per partecipazione fiera TTG |
122,18 € |
HOTEL ARISTEO DI ZAGHINI FEDERICA E ZAGHINI ALESSANDRO S.N.C. |
| ZF529E3492 |
Det. P. 237/19 - riassortimento clip con lente fish eye con logo di località |
2.390,00 € |
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO & C. |
| ZE829E4C85 |
Det. P. 238/19 - riassortimento cappellini con logo |
3.975,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| Z9C29E0121 |
Det. P. 234/19 - Creazione e adattamenti grafici per eventi periodo autunno 2019 |
3.500,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| ZE129D44D9 |
Det. P. 235/19 - servizio pubbli-redazionale sul magazine iMontBlanc edizione Inverno 2019-2020 |
8.320,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 119/19 - Blocchetti ricevute non fiscali intestate |
51,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z1A29D2F91 |
Det. P. 233/19 - Riparazione lettore CCS a servizio dell’autorimessa “P1” sita in Piazzale Monte... |
770,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 118/19 - Noleggio PLE articolata 17mt |
200,00 € |
CENSI SERVIZI S.A.S. DI CENSI STEFANO & C. |
| 0000000000 |
BO 117/19 - Noleggio PLE articolata 17 mt |
500,00 € |
CENSI SERVIZI S.A.S. DI CENSI STEFANO & C. |
| 0000000000 |
BO 116/19 - Fornitura lampade mastercolour eco e accenditori |
490,90 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 115/19 - Riparazione n.2 motori UTA Forum |
268,00 € |
ROBINO CORRADO |
| ZE329D4D3B |
Det. P. 232/19 - creazione modelli statistici predittivi di consumatore potenziale per i mercati... |
20.700,00 € |
W-MIND S.R.L.S. |
| Z6C29D3CD8 |
Det. P. 231/19 - Animazione musicale in occasione dell'evento Boutiquenville |
5.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 318/T - Relazione Safety&Security Boutiquenville |
468,00 € |
MAINO ROBERTO |
| Z4F29C848B |
Det. P. 230/19 - materiali tipografici a supporto evento “Porte Aperte allo Sport" |
1.146,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z3D29CA2FD |
Det. P. 229/19 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.865,56 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 317/T - Stampa cartoncini fisheye + bigliettini da visita |
490,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 316/T - Stampa materiali Boutiquenville |
141,00 € |
TIPOGRAFIA VALDOSTANA |
| 0000000000 |
Det. P. 228/19 - trasferta a Londra |
840,00 € |
Travelodge Hotels Limited |
| 0000000000 |
BO 314/T - Transfert Enit GVA-COURMAYEUR |
238,50 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 315/T - Pernotto crew TV UK (Loose women + This Morning) |
333,24 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 114/19 - Fornitura cloud key per wi/fi |
66,47 € |
S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 113/19 - Fornitura biglietti in carta termica 4" |
420,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 313/T - Voli Ginevra-Londra (workshop enit) 2 pax |
455,86 € |
B.B.S. SNC DI SORENTI FRANCESCA E BALEANI STEFANO |
| 0000000000 |
BO 110/19 - Fornitura funi di sicurezza, grilli e campanelle |
382,00 € |
M.A.L.F.A. S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 112/19 - Rimborso Catasto Regionale per controllo efficienza energetica degli impianti |
212,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 312/T - Noleggio e lavaggio tovaglie per evento Boutiquenville |
162,25 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 111/19 - Fornitura n.2 cestini getta carte ignifugo |
85,98 € |
BRADY ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 109/19 - Fornitura aspiratore Ghibli |
295,00 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| ZD9299D045 |
Det. P. 227/19 - Fornitura carrello elevatore usato |
15.000,00 € |
MULICAR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 310/T - Ristampa fascicoli inglese + flyer |
420,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 311/T - Cena World Ski Awards (4pax) |
163,64 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 309/T - Ospitalità n.4 persone World Travel Awards |
371,82 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 311/T - Cena World Ski Awards |
163,64 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
Det. P. 226/19 - fornitura strutture il legno |
1.200,00 € |
QUINSON LEGNAMI S.A.S. DI QUINSON STEFANO E C. |
| 0000000000 |
BO 308/T - Integrazione pannelli sandwich per mostra |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 306/T -Basi totem per pannelli + adesivo |
210,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 305/T - Transfert Ophir UK per incontro a Courmayeur |
500,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
Det. P. 225/19 - pianificazione locale per "Lo Matsòn" |
1.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 307/T - Pranzo ufficio stampa estero |
52,73 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 304/T - Ospitalità giornalisti per TDG |
403,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 301/T - Pulizie Chalet de l'Ange |
58,50 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 303/T - Pulizie Jardin de l'Ange in occasione del Tor des Geants |
292,50 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 302/T - Materiali ferramenta |
36,06 € |
PENNAZIO PESSION DI PENNAZIO MICHEL & C SNC |
| 0000000000 |
BO 295/T - Pernottamento + cena Ophir PR |
198,36 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 294/T - Transfer Ski Awards da e per Ginevra |
482,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 293/T - Animazione musicale con arpa presso Maison Vieille |
262,00 € |
MAZZOCCHETTI LUCIA |
| Z9429982D8 |
Det. P. 224/19 - deposito marchio in classi merceologiche addizionali |
2.717,00 € |
BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. |
| Z4D2998838 |
BO 292/T - Hostess per evento UTMB |
350,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 106/19 - Fornitura di n.12 bottiglie di disotturante |
115,20 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 108/19 - Sostituzione pezzi di ricambio estintori revisionati |
115,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 107/19 - Intervento per defiscalizzazione vecchi registratori di cassa |
200,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| ZCB29955DC |
Det. P. 223/19 - somministrazione pasti durante evento "Lo Matsòn" |
1.140,00 € |
LE VELO DI CRETIER ANDREA & C SNC |
| 0000000000 |
BO 290/T - Transfer Courmayeur - Ginevra |
250,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 289/T - Transfer Ginevra - Courmayeur |
285,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 286/T - Volo giornalista press trip Lo Matson |
450,00 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 285/T - Ospitalità giornalisti per TDG |
187,82 € |
COMPAGNIE DES HOTELS DU MONT BLANC DI VECCHI ALAIN S.A.S. |
| 0000000000 |
Det. P. 222/19 - Ospitalità giornalisti per TDG |
655,45 € |
CENTRALE DI LALE DEMOZ PIA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 291/T - Stampa materiali grafici "Lo Matsòn" |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 284/T - Pranzo animazione UTMB |
141,82 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 287/T - Transfer Milano - Courmayeur |
327,27 € |
CAMPIER FAUSTO |
| 0000000000 |
BO 105/T - Fornitura di n.50 tessere bianche c-less e n.100 tessere banda magnetica |
411,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 288/T - Transfer Courmayeur - Milano |
409,09 € |
IERACE ROBERTO |
| Z442992E88 |
Det. P. 221/19 - Servizio di sicurezza durante evento “Lo Matsòn” |
1.575,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 282/T - Cena Press Trip Lo Matson |
236,36 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 277/T - Allacciamenti elettrici per "Lo Matsòn" |
500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| ZB42990816 |
Det. P. 220/19 - realizzazione di n.3.000 sacchetti di carta con logo “Lo Matsòn” |
3.140,00 € |
NUOVA GRAFICA S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 280/T - Cena Press Trip "Lo Matsòn" |
272,73 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 281/T - Pranzo Buffet Alpino "Lo Matsòn" |
163,64 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 278/T - Corner Matson UTMB - pane grissini |
29,78 € |
BERGAMASCO MANUELA |
| 0000000000 |
BO 279/T - Stampa flyer di varia tipologia |
290,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 104/19 - Fornitura n.1 videocitofono sbarra nord Forum |
500,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 283/T - Pernotto Press Trip Lo Matson |
474,55 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 276/T - Prodotti per mini utmb e corner |
25,11 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z7F298E72C |
Det. P. 219/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.288,19 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 275/T - Ritiro materiali per "Lo Matsòn" |
200,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 103/19 - Pubblicazione estratto bando agenzia eventi su GURI |
529,12 € |
AGENZIA 3A 2010 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 274/T - Noleggio Ledwall per UTMB |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 272/T - Formaggio per corner Matson UTMB |
100,96 € |
AZ. AGRICOLA QUINSON S.S. |
| Z562988BB9 |
Det. P. 217/19 - Stesura relazione safety&security per evento "Lo Matsòn" |
659,78 € |
MAINO ROBERTO |
| Z092988B8F |
Det. P. 218/19 - Fornitura apparati per connessione internet Wi-Fi per Forum Sport Center e... |
2.101,52 € |
S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 271/T - Mele per corner Matson UTMB |
38,46 € |
LES POMMES DU MONT BLANC DI CRISTOFORETTI CHIARA |
| 0000000000 |
BO 270/T - Succo di mela per corner Matson UTMB |
51,10 € |
TOGNAN ERIK |
| 0000000000 |
BO 102/19 - pubblicazione estratto bando agenzia eventi |
180,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 268/T - Affettati per corner Matson UTMB |
89,89 € |
FERR-CASA DI CIRINA GIULIANO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 269/T - Biscotti per corner Matson UTMB |
146,00 € |
FAVRE WANDA |
| 0000000000 |
Det. P. 213/19 - animazione musicale itinerante in occasione dell’evento UTMB® |
1.600,00 € |
L'ORAGE |
| 0000000000 |
Det. P. 214/19 - animazione musicale itinerante in occasione dell’evento UTMB® |
1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMTANDO |
| 0000000000 |
Det. P. 216/19 - animazione musicale in occasione dell’evento UTMB® |
1.250,00 € |
ARRIGO MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
Det. P. 215/19 - animazione musicale itinerante in occasione dell’evento UTMB® |
2.700,00 € |
Suono Gesto Musica Danza a.m.s.d. |
| 0000000000 |
BO 267/T - Ospitalità influencer n.5 persone |
454,55 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 265/T - Pranzo scrittore Benni |
80,00 € |
ARNOUVA DI BIONDI MARCELLA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 101/19 - pubblicazione estratto bando agenzia eventi |
300,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 266/T - Ospitalità giornalisti MTB Paradisi |
19,09 € |
GUEDOZ SANDRA |
| Z622984B4E |
Det. P. 212/19 - servizio di sicurezza durante evento “Scienza in Vetta” |
830,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 99/19 - Pubblicazione estratto bando agenzia eventi |
188,00 € |
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 100/19 - Pubblicazione estratto bando agenzia eventi |
500,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 258/T - Ospitalità influencer (cena + spa) |
276,60 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 255/T - noleggio cuffie wifi per traduzione simultanea Scienze in Vetta |
416,00 € |
STELLA PATRIZIA |
| 0000000000 |
BO 259/T - Pannelli sandwich per mostra |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 260/T - noleggio casse e microfoni per premiazione YCC |
350,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 262/T - Pulizia Ange Chalet + palco + sedie |
95,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| Z562981CEE |
Det. P. 211/19 - ufficio stampa area anglofona |
10.000,00 € |
OPHIR PR LTD |
| 0000000000 |
BO 261/T - Stampa materiali tipografici UTMB |
410,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 257/T - Ospitalità influencer Skyway + buffet |
109,09 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 263/T - Accompagnamento e-bike influencer |
75,00 € |
MONA LEONARDO |
| 0000000000 |
BO 264/T - Noleggio e-bike per attività influencer |
147,54 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 256/T - Cena influencer |
288,18 € |
ONE MORE NIGHT SRL |
| Z7E2981CED |
Det. P. 210/19 - ufficio stampa area francofona |
12.675,50 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
Det. P. 207 - Partecipazione alla rassegna “Autori in Vetta” |
1.000,00 € |
BENNI STEFANO |
| ZB82981311 |
Det. P. 208/19 - interpretazione simultanea |
1.650,00 € |
IANNAZZO ILARIA FEDERICA |
| ZC32981317 |
Det. P. 209/19 - interpretazione simultanea |
1.650,00 € |
AUTHENTIKA S.A.S. DI CROSETTO ADRIANA |
| 0000000000 |
BO 98/19 - Integrazione ordine beverage cinema |
17,81 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 97/19 - Riparazione spazzatrice elettrica a mano |
409,50 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 94/19 - Ordine beverage cinema |
355,12 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA |
| ZC2297F46D |
Det. P. 206/19 - progettazione quadro elettrico per alimentazione UPS c/o autorimessa interrata... |
705,60 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 96/19 - Riparazione n.5 fari guasti Piazza Ange |
430,00 € |
ICET STUDIOS SRL |
| 0000000000 |
BO 95/19 - Ordine food cinema |
167,10 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 82/19 - Riparazione cassetta acqua e sostituzione asse wc disabili presso il Cinema |
293,00 € |
TERMOSANITAR SNC di Perruchon Guido & C. |
| 0000000000 |
BO 93/19 - Fornitura rotoli carta per parcometro Stelio |
209,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| Z48297B912 |
Det. P. 205/19 - incarico realizzazione, supporto e allestimento evento “Lo Matsòn” |
30.100,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 254/T - Stampa brochure in lingua inglese |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| ZD42979545 |
Det. P. 204/19 - noleggio impianto traduzione e cuffie wi-fi |
800,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 251/T - Traduttrice simultanea Messner |
500,00 € |
IANNAZZO ILARIA FEDERICA |
| 0000000000 |
BO 253/T - pranzo per riprese Mont blanc Media |
95,45 € |
CALOSI GIACOMO |
| 0000000000 |
Det. P. 203/19 - pasta party e colazione per evento e-bike |
901,64 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| 0000000000 |
BO 91/19 - Fornitura carta abrasiva diversa grana |
43,60 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
Det. P. 201/19 - ospitalità gruppo musicale |
600,36 € |
13 Maggio Societ� Cooperativa |
| ZAB2978E24 |
Det. P. 202/19 - rotazioni elicottero per riprese aeree di Courmayeur |
2.625,00 € |
G.M.H. S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 252/T - Accompagnamento Maestro di MTB per riprese Mont blanc Media |
80,00 € |
VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC |
| Z752971D8A |
Det. P. 199/19 - interventi presso la località |
12.000,00 € |
MESSNER REINHOLD |
| 0000000000 |
BO 90/19 - Fornitura vernice per steccato |
87,54 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 198/19 - ospitalità influencer |
854,18 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 249/T - Fornitura bottiglie vino per UTMB |
163,20 € |
Società Agricola Grosjean Vins s.s. |
| 0000000000 |
BO 89/19 - Fornitura n.1 cestino getta carte ignifugo |
50,18 € |
BRADY ITALIA SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 200/19 - cena presso ristorante “Sunny Side” per n.80 ospiti |
1.527,27 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| 0000000000 |
BO 250/T - Moderatore Nives Meroi |
150,00 € |
MARTINET ENRICO |
| 0000000000 |
BO 248/T - Pulizie Centro Congressi post plenaria UTMB |
70,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| Z02296B407 |
Det. P. 197/19 - Spostamento parcometro Stelio da Via Mario Puchoz c/o nuova zona blu Strada... |
1.803,00 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| Z05296B1E5 |
Det. P. 196/19 - realizzazione aperitivo e servizio |
1.500,00 € |
Restaurant Caf� Quinson di Buillas Agostino |
| 0000000000 |
Det. P. 195/19 - partecipazione di Nives Meroi e Romano Benet ad evento a loro dedicato |
1.750,00 € |
ELASTICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 247/T - Fornitura pannello piuma + ristampa flyer |
159,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 246/T - Pannelli sandwich per studio fattibilità mostra |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 245/T - Ospitalità Nives Meroi |
140,36 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 86/19 - Fornitura n.6 tubi capsule caffè |
73,64 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z1C2963C8E |
Det. P. 192/19 - pacchetto comunicazione e marketing UTMB |
25.000,00 € |
AUTOUR DU MONT-BLANC |
| 0000000000 |
BO 87/19 - Fornitura di impregnante, idropittura e smalto. |
392,16 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 193/19 - iscrizione workshop MICE “Regno Unito” |
600,00 € |
ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO |
| 0000000000 |
BO 244/T - Accompagnamento ebike giornalista francese |
125,00 € |
MONA LEONARDO |
| 0000000000 |
BO 88/19 - Fornitura cilindri e lucchetto |
57,60 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
Det. P. 194/19 - iscrizione Roadshow “Scandinavia” |
1.000,00 € |
ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO |
| ZF1295CD53 |
Det. P. 191/19 - noleggio impianto traduzione simultanea e cuffie wi-fi |
900,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z3A2950407 |
Det. P. 190/19 - Accompagnamento per evento “Trekking letterario” |
1.430,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| ZA6295AE53 |
Det. P. 189/19 - Organizzazione evento “Trekking letterario” |
1.700,00 € |
TORRETTA ANNA |
| 0000000000 |
BO 85/19 - fornitura di n.22 tavole di larice da 4 mt di lunghezza |
308,00 € |
CHENEVIER S.P.A. |
| Z5A295AE6E |
Det. P. 187/19 - servizio di transfer per/da Courmayeur |
640,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| 799280602C |
Det. P. 188/19 - Incarico realizzazione, supporto e allestimento evento “Scienze in Vetta” |
110.000,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z5D29569A0 |
Det. P. 186/19 - Servizio di transfer per/da Courmayeur |
1.020,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 238/T - Light Lunch e attività per press trip francese + influencer |
373,50 € |
GOLF CLUB COURMAYEUR & GRANDES JORASSES ASD |
| 0000000000 |
BO 234/T - Press Trip Cultura - Mostra Art Trekking (pranzo Buffet Alpino) |
81,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 243/T - Traduzione simultanea n.2 appuntamenti aCourma! |
314,00 € |
PROSINO LUCIA |
| 0000000000 |
BO 242/T - Noleggio e-bike per Monty Blanc Media |
90,16 € |
AREA MONT BLANC S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 236/T - Familiar trip russo |
354,55 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 237/T - Attività familiar trip russo |
163,94 € |
PARCO AVVENTURA MONT BLANC DI ROSSI STEFANIA |
| 0000000000 |
BO 235/T - Familiar trip russo |
362,27 € |
CALOSI GIACOMO |
| 0000000000 |
BO 240/T - noleggio n.3 e-bike per press trip francese |
180,33 € |
SCI VAL FERRET DI BONORA E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 233/T - Ospitalità per press trip Mostra Art Trekking |
204,55 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 241/T - Pranzo Buffet Alpino per press trip francese |
81,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 239/T - Cena e coin bien-être press trip francese |
208,87 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| Z162952381 |
Det. P. 185/19 - Intervento tecnico per riparazione UPS c/o autorimessa Piazzale Monte Bianco |
1.300,00 € |
VERTIV S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 232/T - Ospitalità Cottarelli |
163,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 230/T - esibizione coro presso Jardin de l'Ange |
450,00 € |
CORALE LOUIS CUNEAZ ET FRUSTAPOT DE GRESSAN |
| 0000000000 |
BO 231/T - Ospitalità giornalista |
36,36 € |
SOTTILE LORENZO |
| 0000000000 |
Det. P. 180/19 - animazione musicale per partenze gara UTMB |
700,00 € |
FOTI ROCCO |
| 0000000000 |
Det. P. 182/19 - ospitalità (ristorazione) giornalisti, artisti, ospiti e moderatori |
2.272,73 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| ZDD294C12B |
Det. P. 183/19 - Riparazioni meccaniche autocarro aziendale Giotti Victoria Gladiator |
1.100,00 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 229/T - Animazione Mini UTMB |
500,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 181/19 - iscrizione fiera TTG di Rimini |
620,00 € |
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA |
| ZC02949EE1 |
Det. P. 184/19 - Fornitura componenti cassa automatica a servizio dell’autorimessa “P1” sita in... |
1.460,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z442948161 |
Det. P. 179/19 - programmazione concerti d’organo presso Chiesa di San Pantaleone |
1.750,00 € |
LE CLAVIER |
| 0000000000 |
BO 83/19 - Attrezzatura per ping-pong |
43,33 € |
DECATHLON ITALIA S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 228/T - ristampa flyer Trekking letterario |
122,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| ZB22945679 |
Det. P. 177/19 - allestimenti e supporto tecnico stagione estiva 2019 |
7.500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
Det. P. 178/19 - approvvigionamento alimenti per bar Cinema |
954,95 € |
A QUATTRO ZAMPE AZIENDA AGRICOLA |
| ZF6294271C |
Det. P. 176/19 - fornitura n.800 sacchetti in cotone |
3.050,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 227/T - Pranzo press trip francese |
86,36 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 226/T - Ospitalità Castaldini (Gazzetta) per Messner |
136,36 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| Z57293D509 |
Det. P. 174/19 - realizzazione filmati promozionali |
9.812,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. P. 175/19 - videointerviste sul percorso UTMB sui canali Mont Blanc Médias |
2.500,00 € |
SAS ESPACE COMMUNICATIONS |
| Z27293D1E7 |
Det. P. 173/19 - servizio di sicurezza durante la festa patronale di località |
1.795,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| Z552938223 |
Det. P. 172/19 - Sostituzione alimentatore Varioflex gate d’ingresso a servizio
dell’autorimessa... |
670,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 171/19 - acquisto stampante multifunzione Sharp e contratto assistenza |
850,00 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 80/19 - Fornitura materiale elettrico vario per Forum e Parcheggi |
490,84 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 223/T - Laboratorio Pinsette per bambini |
418,00 € |
PINSETTE DI LUNARDI ALESSANDRO |
| Z3F2932FBB |
Det. P. 170/19 - manutenzione campi da tennis esterni presso Forum Sport Center |
4.750,00 € |
Tennis Courmayeur SSD |
| 0000000000 |
BO 82/19 -Acquisto materiale vario di cancelleria + toner stampanti |
446,52 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 225/T - Hardisk da 2 tera_foto estate 2019 |
65,33 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| 0000000000 |
BO 81/19 - Lavori su impianti elevatori parcheggi e Forum |
340,00 € |
BRAGARDO MAURO |
| 0000000000 |
BO 224/T - Cena press trip francese |
83,64 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 222/T - Ospitalità giornalista Katia Diaf (FRA) press trip |
460,00 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| Z7A292E378 |
Det. P. 169/19 - elaborazione comunicati stampa e media planning |
1.500,00 € |
BLANC NADINE |
| 0000000000 |
BO 77/19 - Manutenzione steccato Forum |
350,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
Det. P. 165/19 - Approvvigionamento bar Cinema |
731,48 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
Det. P. 168/19 - Pspitalità Reinhold Messner e staff |
653,45 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z94292B297 |
Det. P. 167/19 - servizi di transfer rassegna “Autori in Vetta |
1.400,00 € |
CAMPIER FAUSTO |
| 0000000000 |
Det. P. 166/19 - Approvvigionamento bar Cinema |
966,67 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 220/T - Pulizia sedie + bagni Ange |
110,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 79/19 - Ripristino funzionamento UTA sala 1 cinema |
70,00 € |
NUOVA ENERGIA SRL |
| 0000000000 |
BO 78/19 - Rinnovo e upgrade casella PEC |
46,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z48292ABD5 |
Det. P. 164/19 - Direzione artistica rassegna “Autori in Vetta” |
3.573,26 € |
LA STELLA ALPINA S.R.L. |
| Z392927AB0 |
Det. P. 162/19 - Stampa materiali tipografici per Cinema |
920,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 219/T - Noleggio tovaglie per Food Market + Summer + UTMB |
369,55 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| Z362927FC3 |
Det. P. 163/19 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.876,19 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| ZA32921ABD |
Det. P. 161/19 - Stampa materiali tipografici per Cinema |
6.000,00 € |
CAIRO PUBBLICITA' S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 76/19 - Fornitura 2 conf. GORI 88 tinta castagno |
175,08 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z982920B07 |
Det. P. 160/19 - Proiezione di filmati selezionati da Cervino CineMountain |
1.800,00 € |
L'EUBAGE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 217/T - Ulteriore allestimento Jardin de l'Ange per Courmayeur in Danza |
450,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 218/T - Ospitalità Autori in Vetta |
73,73 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 74/19 - Sostituzione n.2 pluviali scalinata palestra Forum |
500,00 € |
BENATO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 215/T - Stampa brochure e cartine "I colori del Bianco" |
365,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. P. 159/19 - Ospitalità commissione valutazione ACES |
1.323,09 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 216/T - Cena commissione valutazione per candidatura ACES |
477,27 € |
LAMPIS PIER PAOLO |
| 0000000000 |
Det. P. 158/19 - Cena commissione valutazione ACES |
725,45 € |
GRANGE GIANNI |
| 0000000000 |
Det. P. 157/19 - Spettacolo teatrale presso Jardin de l’Ange |
1.000,00 € |
COMPAGNIE 3 PLUMES |
| 0000000000 |
BO 75/19 - Manutenzione fotocopiatrice Ricoh segreteria |
320,43 € |
LAN GLOBAL SERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 214/T - Ospitalità RAI 1 Mattina per riprese TV |
312,09 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| Z172914099 |
Det. P. 155/19 - realizzazione materiali per ACES |
2.130,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z5E2914020 |
Det. P. 154/19 - Realizzazione e coordinamento evento “Courmayeur in Danza |
20.000,00 € |
SCUOLA DI DANZA FREEBODY |
| 0000000000 |
BO 211/T - Ospitalità Autori in Vetta |
476,73 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 212/T - Laboratorio food 23 luglio e 20 agosto |
500,00 € |
PALINODIE |
| 0000000000 |
Det. P. 156/19 - ospitalità relatori evento Lions |
670,55 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 213/T - Ospitalità durante la stagione estiva |
330,00 € |
CAFFE' DELLA POSTA DI COSTANTINO BIAGIO |
| 0000000000 |
BO 209/T - Ospitalità Autori in Vetta |
137,54 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 210/T - Realizzazione locandine e manifesti per candidatura ACES |
133,75 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 208/T - Stampa locandina + flyer Autori in vetta |
467,50 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 207/T - Ospitalità per Best of Alps |
418,09 € |
MYTHOS SRL |
| 0000000000 |
BO 203/T - Cena Tournage TMB |
150,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 203/T - Cena Tournage TMB |
136,36 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 202/T - Pernottamento mezza pensione + picnic Tournage TMB |
207,45 € |
ELENA DE CAROLIS GABRIELLA E MAURO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 204/T - Montaggio video promozionale per ACES |
500,00 € |
IN VD'A DI BOMBINO MASSIMO & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 198/T - Allestimenti per Courmayeur in Danza |
500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 197/T - Sopralluogo e pranzo commissione valutazione per candidatura ACES |
300,00 € |
PARCO AVVENTURA MONT BLANC DI ROSSI STEFANIA |
| 0000000000 |
BO 199/T - Sopralluogo e aperitivo commissione valutazione per candidatura ACES |
184,50 € |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE soc. coop. |
| 0000000000 |
BO 205/T - Animazione artistica Kids |
400,00 € |
LEONE ESTER |
| 0000000000 |
BO 200/T - Pernotto mezza pensione Tournage TMB + pic nic giorno dopo |
204,55 € |
RIFUGIO ELISABETTA DI GONELLA DAVIDE |
| 0000000000 |
BO 206/T - Pranzo staff Indiana per sopralluogo |
153,18 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 201/T - Pernottamento tournage TMB |
116,56 € |
BRUNELLO GIOVANNA (PENSIONE VENEZIA) |
| 0000000000 |
BO 196/T - Allestimento Yoga Festival |
350,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 195/T - Flyer e poster per cinema |
174,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 194/T - allaccio elettrico per Yoga Festival presso Parco Bollino |
380,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 152/19 - fornitura biglietti per autorimesse interrate P1/P2 |
2.900,00 € |
LA TECNOCARTA S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 151/19 - rinnovo licenza pacchetto Adobe |
840,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZEC28EF7CD |
Det. P. 150/19 - pianificazione su Dove, IoDonna, Speciale Turismo e Corriere Piemonte |
12.000,00 € |
RCS MEDIAGROUP SPA |
| ZC728EC98D |
Det. P. 148/19 - spazi pubblicitari per eventi estivi/autunnali su area di interesse locale |
10.020,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| ZCB28ED279 |
Det. P. 149/19 - spazi pubblicitari per eventi estivi/autunnali su area di interesse locale |
7.050,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| ZA428C5767 |
Det. P. 147/19 - servizio estivo di fotografia |
5.000,00 € |
DI MAURO GIUSEPPE ANDREA FABRIZIO |
| 0000000000 |
BO 192/T - Realizzazione n.1000 flyer + n.200 biglietti with compliments |
200,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
Det. P. 146/19 - acquisto registratori di cassa per invio telematico dei corrispettivi |
1.500,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z5028CFFF4 |
Det. P. 144/19 - Ripristino isole spartitraffico ingresso e uscita autorimessa sita in Piazzale... |
1.500,00 € |
MM di Mauro Maino |
| Z5B28E9BC6 |
Det. P. 145/19 - pianificazione su Elle, Marie Claire e marieclaire.it |
34.620,36 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 72/19 - Fornitura e montaggio n.2 pneumatici Kia, riparazione Gladiator, soccorso per batteria... |
358,20 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 73/19 - Verifica periodica registratori di cassa + rotoli termici per registratori |
159,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 191/T - Pranzo Interbrand per riunione merchandising |
76,36 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 71/19 - Fornitura n.1 tamburo per stampante Brother |
79,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z2728D3793 |
Det. P. 143/19 - Rifacimento segnaletica orizzontale autorimessa P1 sita in Piazzale Monte Bianco |
9.200,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 189/T - Press trip RAVA accompagnamento stampa fiamminga |
201,00 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
BO 190/T - Press trip stampa italiana accompagnamento guida bike |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z6028E071C |
Det. P. 142/19 - acquisto pagine pubblicitarie pianificazione estate-autunno |
3.000,00 € |
VISIBILIA S.R.L. |
| Z6428DE0F8 |
Det. P. 141/19 - Stampa brochure Summer 2019 |
2.320,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 70/19 - Fornitura n.2 batterie da avviamento Fiamm CH125 |
336,00 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 69/19 - Fornitura latta 15 Lt. idropittura Betoncover + nastri biadesivo telato
|
213,12 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z1328DABC3 |
Det. P. 140/19 - organizzazione eventi “Yoga Mountain Festival” |
7.500,00 € |
ASSOCIAZIONE VDA YOGA DI FRERA F. E GARIN A. |
| Z6028BCE70 |
Det. P. 139/19 - Stampa brochure “Kids & Junior” |
1.400,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z9C28D5330 |
Det. P. 138/19 - accompagnamento troupe televisiva |
640,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| Z3228D3A8A |
Det. P. 137/19 - Servizi di transfer press trip stampa italiana |
950,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| ZF6289F615 |
Det. P. 136/19 - Servizio annuale di Digital & Social Media Manager (MEVA N.001445/2019) |
24.000,00 € |
DI MAURO GIUSEPPE ANDREA FABRIZIO |
| 0000000000 |
BO 186/T - Accompagnamento - Press trip stampa italiana |
360,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 183/T - Pulizia sedie Jardin de l'Ange |
60,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 184/T - Noleggio e-bikes |
229,51 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 185/T - Cena press trip stampa italiana |
385,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 68/19 - Fornitura materiale per servizi igenici |
387,10 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 187/T - Pranzo press trip stampa italiana |
222,73 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 182/T - Press Trip stampa italiana |
163,64 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 188/T - Ingresso parco + cena per press trip italia |
265,51 € |
PARCO AVVENTURA MONT BLANC DI ROSSI STEFANIA |
| 0000000000 |
Det. P. 135/19 - Ospitalità per riprese programma televisivo |
1.561,45 € |
HOTEL PILIER D'ANGLE DI PIZZATO F. & C. SNC |
| 0000000000 |
Det. P. 134/19 - Ospitalità stampa nazionale |
1.383,64 € |
SVAL DI VALDA HURZELER E C. S.A.S. - HOTEL SVIZZERO |
| Z2F28AB39A |
Det. P. 133/19 - Fornitura n.2.000 laccetti per chiavette USB |
1.490,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 180/T - Ospitalità giornalista MTB Magazine |
50,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 176/T - Fornitura biscotti torcetti + prodotti corner "Lo Matsòn" |
95,15 € |
PASTIFICIO GABRIELLA DI VERRA GABRIELLA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 173/T - Ospitalità Interbrand per riunione |
139,36 € |
ALBERGO DEI CAMOSCI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 177/T - Accompagnamento troupe LA7 Eden Licia Colò |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 181/T - Ospitalità giornalista MTB Magazine per realizzazione speciale Paradisi MTB |
63,64 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 173/T - Ospitalità Interbrand |
181,82 € |
ALBERGO DEI CAMOSCI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 175/T - Fornitura tavoletta di cioccolata |
29,51 € |
ATELIER DU CHOCOLAT DI BERTOLO PIETRO |
| 0000000000 |
BO 174/T - Fornitura succo di mele in doy pack |
25,50 € |
DOUCE VALLEE' DI VITTAZ PAOLA |
| 0000000000 |
BO 179/T - Ospitalità giornalista MTB Magazine |
165,64 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 181/T - Ospitalità giornalista MTB Magazine per realizzazione speciale Paradisi MTB |
70,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 178/T - Pranzo con Havas in occasione del meeting programmazione stagione estiva |
190,91 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 67/19 - Fornitura e posa mancorrenti ingresso Forum |
500,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
BO 65/19 - Fornitura 25 dischi grana 40 per roto-orbitale Dewalt |
24,76 € |
UTENSILERIA SCORZA FELICIANO & C. SNC DI SCORZA F. & CLERICI |
| 0000000000 |
BO 65/19 - Fornitura miscelatori per lavabo flessibili |
455,00 € |
IDRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 64/19 - Pulizie Centro Congressi post convegno 23/05/19 |
90,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 63/19 - Fornitura latte idropittura |
420,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z6228AB1A9 |
Det. P. 132/19 - Manutenzione e ripristino banco bar presso ristorante Sunny Side |
2.358,00 € |
DEA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 171/T - Noleggio tovaglie per commercianti Boutiquenville |
354,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| ZDB28DC346 |
Determinazione Presidente 27/19 - Affidamento incarico Responsabile Esterno della Protezione Dati... |
3.000,00 € |
DFF S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/19 - pubblicazione n.2 estratti avviso selezione turismo e contabilità |
510,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 171/T - Stampa materiali tipografici per Boutiquenville |
446,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z1D23C911C |
Fornitura combustibile da riscaldamento per Jardin de l'Ange e Forum |
8.200,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| Z6A289A149 |
Det. P. 130/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
18.653,49 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| Z66289A035 |
Det. P. 129/19 - ideazione e realizzazione campagna pubblicitaria |
39.450,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| Z96282A501 |
Det. P. 131/19 - fornitura n.2.500 con logo Boutiquenville |
2.199,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 61/19 - Ripristino momentaneo e messa in sicurezza del banco bar, presso sala ristorante del... |
215,00 € |
DEA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/19 - Fornitura n.3 filtri UTA palestra |
221,85 € |
F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO S.P.A. |
| Z6D2896E21 |
BO 165/T - Hostess per evento Giro d'Italia |
150,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 170/T - Ristampa magliette Giro d'Italia |
252,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 163/T - Articoli vari per Pedalata Gourmet |
98,97 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 164/T - Moquette per Forum Sport Center |
400,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 169/T - allestimento floreale per food market |
500,00 € |
FLEURS FOLIE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 146/T - Ospitalità Felice Gimondi |
110,00 € |
CAFFE' DELLA POSTA DI COSTANTINO BIAGIO |
| Z5B2896E2E |
BO 167/T - Hostess per evento Pedalata Gourmet |
420,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z52288EA55 |
Det. P. 128/19 - Stampa brochure mediakit in lingua francese |
1.740,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z222889CAF |
Det. P. 125/19 - Iscrizione MTS 2020 |
4.800,00 € |
NORTHSTAR TRAVEL GROUP |
| Z27288C831 |
Det. P. 127/19 - fornitura sacchetti pranzo volontari evento "Giro d’Italia” |
720,00 € |
Lomo S.n.c. di Mochet D. & Lodi G. |
| 0000000000 |
BO 57/19 - n.1 eco-box con servizio ecoway per smaltimento toner |
139,00 € |
ECO-RECUPERI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 126/19 - partecipazione a International Ski Travel Market |
2.500,00 € |
PROVISA SVERIGE AB |
| 0000000000 |
BO 59/19 - Fornitura registri marcia auto + tavoletta portablocco + portablocco con molla |
85,65 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 58/19 - Fornitura n.12 tubi di caffè in capsule |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 158/T - Ristampa dima per evento Giro d'Italia |
175,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 55/19 - Fornitura finitura satinata incolore GORI 90 + impregnante IMPREX tinta noce chiaro
|
149,74 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 159/T - Stampa flyer Pedalata Gourmet |
141,60 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 161/T - Pranzo per partecipanti ciclostorica |
343,64 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 160/T - Fascette e vernice stradale |
313,38 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 56/19 - Fornitura viti e inserti |
53,84 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 162/T - Ospitalità cena Felice Gimondi |
127,27 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| ZE62880593 |
BO 155/T - Integrazione casetta per Giro d'Italia |
300,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| Z912881CBF |
Det. P. 124/19 - realizzazione t-shirt per volontari evento Giro d'Italia |
1.120,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 156/T - Stampa cartelli stradali per evento Giro d'Italia |
421,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
Det. P. 121/19 - cena presso “Bistrot La Funivia” per partecipanti ciclostorica |
727,27 € |
SOTTILE LORENZO |
| 0000000000 |
BO 54/19 - Fornitura di n. 50 portascopini completi bomber |
112,50 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z45287D060 |
Det. P. 122/2019 - buffet presso ristorante “Sunny Side” per n.200 ospiti |
4.000,00 € |
BRUNDISIUM SAS DI TEODORO ARGESE & C. |
| Z3B287A28A |
Det. P. 120/19 - illuminazione Forum Sport Center per evento Giro d'Italia |
1.200,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 53/19 - Forniture n.10 surfinie rosa/fuxia grandi in vaschette adeguate |
250,00 € |
MONTROSSET SILVANO |
| 0000000000 |
Det. P. 123/19 - ospite per evento a corollario “Giro d’Italia” |
2.500,00 € |
GIMONDI FELICE |
| 0000000000 |
BO 153/T -Realizzazione tendalini e striscioni per Giro d'Italia |
450,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z31287A1CE |
Det. P. 119/18 - ristampa bici in forex per evento "Giro d'Italia" |
3.780,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 154/T - Ospitalità Felice Gimondi |
272,73 € |
GYPPAZ CAMILLA |
| 0000000000 |
BO 52/19 - Fornitura fiori e terra |
227,50 € |
FLORICOLTURA VALDOSTANA GIARDINI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 152/T - Illuminazione rosa della C posizionata all'ingresso del paese |
350,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 151/T - Fontina per Pedalata Gourmet |
73,34 € |
AZ. AGRICOLA QUINSON S.S. |
| 0000000000 |
BO 149/T - Noleggio tovaglie Food Market |
29,50 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
Det. P. 118/19 - Animazione musicale in occasione dell’evento “Giro d’Italia” |
1.500,00 € |
L'ORAGE |
| 0000000000 |
BO 148/T - Tendalini Food Market + pannello forex |
490,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 150/T - Vernice stradale per evento Giro d'Italia |
441,38 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 51/19 - Fornitura pennelli e rulli |
147,37 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 50/19 - Fornitura di aggrappante, impregnate e finitura satinata. |
365,82 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z292846DF0 |
Det. P. 116/19 - fornitura n.3000 sacchetti di carta plastificata con logo di località |
3.650,00 € |
NUOVA GRAFICA S.N.C. |
| Z292861B62 |
Det. P. 117/19 - acquisto gasolio artico da riscaldamento |
1.393,16 € |
DALLE SAS DI DALLE ALBERTO E C. |
| 0000000000 |
Det. P. 115/19 - acquisto salotto multiuso da esterno |
2.066,32 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 7988542168 |
Determinazione Presidente 21/19 - Rinnovo service audio-luci |
43.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 147/T - Lavaggio plaid + tappeto + tovaglie |
117,16 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 49/19 - Materiale elettrico vario per spostamento uffici PMB - Centro Congressi |
406,39 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 48/19 - Fornitura n.1 roto-orbitale Dewalt - n.25 dischi gr 40 |
262,38 € |
UTENSILERIA SCORZA FELICIANO & C. SNC DI SCORZA F. & CLERICI |
| Z4328570ED |
Det. P. 114/19 - Montaggio, smontaggio, lavaggio e trattamento conservativo teli di copertura... |
18.250,00 € |
G2A COVERS & TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 145/T - Presentazione stagione estiva Maison du Val d'Aoste a Parigi |
300,00 € |
FERRO BERNARDO |
| 0000000000 |
BO 146/T - Stampa materiali tipografici per presentazione stagione estiva Maison du Val d'Aoste |
445,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 143/T - Stampa cartine A4 per evento "Giro d'Italia" |
300,00 € |
TIPOGRAFIA VALDOSTANA |
| 0000000000 |
BO 144/T - Stampa calendari per estate |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| ZCE284E3F2 |
Det. P. 112/19 - Spazi pubblicitari per evento “Giro d’Italia” su area di interesse locale |
2.000,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| ZA6284E4EE |
Det. P. 113/19 - Spazi pubblicitari per evento “Giro d’Italia” su area di interesse locale |
1.500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| ZE5284ED16 |
Det. P. 111/19 - Redazione relazione tecnica per impianti di videosorveglianza |
2.100,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 142/T - Pernottamento a Bologna per FICO |
280,36 € |
G.H.B. GESTIONI HOTELS DI SCIALFA NICOLO' E AGOSTINO SNC |
| 0000000000 |
BO 47/19 - Fornitura materiale elettrico vario per Forum, P1, P2 e P3 |
496,24 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 141/T - Pannello per FICO |
134,35 € |
PIXARTPRINTING S.P.A. |
| ZF8283C243 |
Det. P. 109/19 - servizi di transfer per/da Ginevra |
750,00 € |
IERACE ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 140/T - Dima con logo + banner + flyer |
405,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| ZA22837DFB |
Det. P. 108/19 - Aperitivo stile “Buffet Alpino” |
4.500,00 € |
Restaurant Caf� Quinson di Buillas Agostino |
| 0000000000 |
BO 45/19 - Ricami loghi e scritte su divise da lavoro operai |
201,90 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 44/19 - Revisione del camion KIA K2500, targato DE138TL |
58,48 € |
AUTOSERVICES VAL VENY DI TOSCANO RODOLFO & C. S.N.C. |
| Z4E283DB09 |
Det. P. 107/19 - Prestazione di copywriting per nuovo portale di località |
20.800,00 € |
VENUTI LAURA |
| 0000000000 |
BO 46/19 - Fornitura n.12 flaconi disgorgante tubazioni |
39,60 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZA02829FDB |
Det. P. 105/19 - Manutenzione centrale frigorifera a servizio della pista di pattinaggio del... |
6.440,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| ZF62841029 |
Det. P. 106/19 - Realizzazione trofei per tappa Giro d'italia |
700,00 € |
CARAMELLO CATERINA |
| 0000000000 |
BO 43/19 - Manutenzione porta REI cinema |
145,00 € |
SOAN srl |
| Z842837CC2 |
Det. P. 104/19 - Servizio di manutenzione annuale piattaforme di lavoro aereo e sollevatori... |
1.100,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 41/19 - Fornitura di: n.3 latte 15 Lt. idropittura Betoncover (colore grigio) - n.1 conf.... |
490,50 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 42/19 - Fornitura n.1 estintore a polvere da 6 kg |
40,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 40/19 - Fornitura di n. 200 Lt. di acqua distillata per batterie, in fusti da 25 Lt/cad. |
85,01 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 39/19 - Fornitura di n. 200 mt di profili ComfortPlus 30 bianco 4x4 cm |
330,00 € |
CIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 136/T - Rilievo percorso/passeggiata La Salle-Courmayeur in bici |
252,00 € |
MALFATTI MICHELE |
| 0000000000 |
BO 137/T - Prenotazione n.2 appartamenti per presentazione Parigi |
517,90 € |
Booking.com B.V. |
| 0000000000 |
BO 138/T - Hotel per collaboratori per presentazione a Parigi |
267,39 € |
HOTEL FLOR RIVOLI |
| 0000000000 |
BO 139/T - prenotazione TGV AR x presentazione Parigi |
469,00 € |
ET P SNCF |
| ZE02825CC9 |
Det. P. 103/19 - Campagne promozionali radiofoniche a supporto eventi |
4.000,00 € |
HI2 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 38/19 - Canone dominio sportcourmayeur.com/net/it |
300,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 135/T - Fascette in nylon per bici Giro d'Italia + nastro per concerto |
61,37 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 37/19 - Corso aggiornamento Muletti per n.2 operai |
160,00 € |
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO |
| Z512876F9A |
Determinazione Presidente 17/19 - Consulenza per progetto merchandising |
12.000,00 € |
CULASSO EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 36/19 - Ordine cancelleria per ufficio |
398,26 € |
MARUELLI S.A.S. |
| ZCC281BD76 |
Det. P. 102/19 - supporto per bici in lamiera |
820,00 € |
ACERBI CARPENTERIE SRL |
| 0000000000 |
BO 132/T - Targa per scultura |
120,00 € |
Centro Incisioni Colacioppo Snc |
| 0000000000 |
BO 134/T - Pranzo Catherine Cosby - Ski2Freedom - post ISTM SITE INSPECTION |
36,36 € |
LA PADELLA DI GROSSO G.& C. s.n.c |
| 0000000000 |
BO 133/T - Ristampa flyer biciclette rosa |
450,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z5A2375495 |
Det. P. 101/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.109,88 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| Z042809270 |
Det. P. 99/19 - fornitura di locandine e cartoline per evento "Giro d'Italia" |
650,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z872806E2C |
Det. P. 95/19 - realizzazione grafica cartelle stampa in 4 lingue |
2.500,00 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| Z602840CFD |
Accordo fornitura vini e spumanti |
6.150,00 € |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE soc. coop. |
| Z0A28138C6 |
Det. P. 100/19 - illustrazione per evento "Giro d'Italia" |
900,00 € |
GIORGINI ALESSANDRO |
| Z092807950 |
Det. P. 97/19 - traduzione cartella stampa in lingua francese |
2.458,32 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| ZDF2807539 |
Det. P. 96/19 - pianificazione locale per Cheese Market e Giro d'Italia |
2.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z202808179 |
Det. P. 98/19 - fornitura bici in forex per evento "Giro d'Italia" |
5.000,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z3B2804A00 |
Det. P. 93/19 - servizio di supporto giornalistico a copertura nazionale |
20.000,00 € |
AGENZIA ANSA |
| Z7128049D9 |
Det. P. 94/19 - coordinamento produttori e supporto per evento "Cheese Market" |
3.060,00 € |
LUNARDI STEFANO |
| 0000000000 |
BO 131/T - Vernice per bici in lamiera |
174,80 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 34/19 - Fornitura di n.5 radiocomandi dig. 4 ch e n.5 radiocomandi dig. 2 ch |
404,80 € |
CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO ROSARIO E BOBBA SIMON S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 130/T - Targhette per trofeo Giro d'Italia |
150,00 € |
FALEGNAMERIA QUINSON SNC DI QUINSON ANDREA E DIEGO |
| 0000000000 |
BO 129/T - Traduzione cartelle stampa in lingua inglese |
276,75 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 127/T - Cena per chef Cheese Market |
222,73 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 128/T - Pasti operai/allestitori Unlimited Festival |
157,00 € |
CHEZ CROUX DI CROUX F. E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 124/T - Allestimenti Piazza Abbé Henry per evento Cheese Market |
409,83 € |
FLEURS FOLIE S.R.L. |
| Z5527EDA78 |
Det. P. 90/19 - pianificazione su riviste specializzate |
4.000,00 € |
4ACTIONMEDIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 125/T - Pranzo con giornalista Lantliv |
126,36 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| Z4327EC8DF |
Det. P. 92/19 - servizio di transfer fam trip Travleux Club |
754,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| Z5E27F2769 |
Det. P. 91/19 - creazione e adattamenti grafici per periodo aprile-maggio 2019 |
4.500,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 32/19 - Acquisto materiali per piccole manutenzioni (nastro, fascette, ecc.) |
193,68 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 123/T - Pernottamento giornalista guida Routard |
78,27 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 33/19 - Posa nuova serratura e ripristino cancello uscita di emergenza |
330,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 122/T - Stampa calendario aprile/maggio |
199,25 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 31/19 - Ordine n.12 tubi capsule caffé |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 120/T - Accompagnamento giornalista Lantliv |
296,40 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
BO 121/T - Spedizione gift + cartella stampa estiva su Milano |
137,44 € |
HAVAS PR MILAN S.R.L. |
| Z5C28152CC |
Det. P. 89/19 - sponsorizzazione spedizione Ecoski Adventure 2019 |
5.000,00 € |
JOYEUSAZ EDMOND |
| Z0F27DC9A9 |
Det. P. 88/19 - Fornitura materiali tipografici a supporto eventi “Unlimited Festival” e “Cheese... |
1.565,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| Z8627D3E27 |
Det. P. 85/19 - pianificazione su testate specializzate per cluster sport |
6.500,00 € |
DEA PUBBLICITA' S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 87/19 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso... |
952,00 € |
BRAGARDO MAURO |
| Z0D27D3FDB |
Det. P. 86/19 - pianificazione su rivista "Meridiani" |
7.000,00 € |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 119/T - Transfert locali per giornalista Lantliv |
380,00 € |
AUTONOLEGGI VALLE D'AOSTA DI IMPIERI ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 117/T - Accompagnamento rider Vallee Blanche |
500,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| Z0027CCF85 |
Det. P. 84/19 - sviluppo prima collezione di merchandising |
20.000,00 € |
INTERBRAND ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 116/T - Accompagnamento TO Bellini Travel |
296,40 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
BO 115/T - Camere per gli chef evento "Cheese Market" |
245,45 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 114/T - Realizzazione logo in grafica adesiva prespaziata |
500,00 € |
EMME KAPPA GRAFICA DI CANTELE MARIKA |
| ZF727CCB80 |
Det. P. 83/19 - fornitura sagoma di bici in lamiera a supporto evento “Giro d’Italia” |
563,00 € |
ACERBI CARPENTERIE SRL |
| Z7027CBAB9 |
Det. P. 82/19 - rifornimento gasolio da riscaldamento |
9.950,54 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 113/T - Transfer Chamonix/Courmayeur riders + fotografo + guida + videomaker per shooting... |
100,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z1D27C0C61 |
Det. P. 81/19 - Pianificazione su "Traveller" e "Vanity Fair" + campagna native sul sito www... |
30.000,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| Z6627C0595 |
Det. P. 80/19 - noleggio n.50 transenne con piedini doppi per eventi |
690,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 78/19 - ospitalità partecipanti eventi a supporto "Giro d'Italia" |
1.780,45 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| Z0127BB665 |
Det. P. 79/19 - Noleggio casette di legno e arredi per evento "Cheese Market" |
9.200,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 111/T - Ingresso terme e cena giornalista Lantliv |
209,09 € |
QC TERME RESORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 110/T - Fornitura n.1500 brochures Formato chiuso 12x12 cm aperto 24x12 cm e n.60 adesivi... |
390,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 108/T - Addetti alla sicurezza - Jardin de l'Ange per evento Unlimited Festival |
400,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 30/19 - Pulizie Centro Congressi per eventi |
300,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 109/T - Ciclostorica Milano Courmayeur |
500,00 € |
A.S.D. TEAM POLIZIA MILANO |
| 0000000000 |
BO 106/T - Ospitalità Ludovica Robaudo (Surf the Mountain - progetto Portofino) |
138,36 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 107/T - Realizzazione n.50 barattoli gift per giornalisti lancio stagione estiva + ricami... |
374,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 111/T - Fornitura n.600 braccialetti in stoffa per evento "Unlimited Festival" |
252,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 29/19 - Fornitura di n.4 confezioni gel bicomponente per scatole derivazione esterne |
129,92 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 28/19 - Fornitura n.1 UPS per Parcheggio P1 (impossibile riparazione del vecchio) |
240,00 € |
BTICINO S.P.A. |
| Z3327A486E |
Det. P. 73/19 - materiali tipografici a supporto evento "Giro d'Italia" |
580,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z7327A608B |
Det. P. 76/19 - Migrazione software rilevazione delle presenze da Cronos Ergo a Cronos Keros Evo |
4.370,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. P. 77/19 - Abbigliamento tecnico completo per dipendenti |
2.919,70 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| ZD427A556E |
Det. P. 75/19 - biglietti aerei per partecipazione al Mountain Travel Symposium |
5.440,00 € |
B.B.S. SNC DI SORENTI FRANCESCA E BALEANI STEFANO |
| Z6E27A48A5 |
Det. P. 74/19 - materiali tipografici a supporto evento "Giro d'Italia" |
1.125,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 104/T - Transfer Courmayeur/Ginevra a/r dipendenti David e Borre per partecipazione MTS |
496,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 27/19 - Fornitura di n.1 mouse senza filo per ufficio turismo |
12,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 105/T - Transfer Ginevra/Courmayeur dipendenti Lavagetto e Borre per partecipazione ISTM |
300,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 26/19 - Fornitura di n.1 PC Lenovo per segreteria Forum |
449,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZDC278EADA |
Det. P. 70/19 - fornitura materiale promozionale logato (sostituzione det. 14 e integrazione det.... |
8.130,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 102/T - Telo mesh per Giro d'Italia + pannelli per bici |
450,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z18278B11F |
Det. P. 71/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.067,40 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
Det. P. 72/19 - hotel per partecipazione a International Ski Travel Market |
600,00 € |
SPORTRESORT HOHE SALCE GMBH |
| 0000000000 |
BO 103/T - Transfer Courmayeur/Ginevra dipendenti Lavagetto e Borre per partecipazione ISTM |
260,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 25/19 - Fornitura di n.1 cassa audio RCF ART 712-A MKII per Sala Polivalente |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 100/T - Cartonati Fisheye gadget per MTS |
100,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 99/T - Biglietti da visita e with compliments per MTS |
190,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 101/T - Noleggio materiale sci per press trip Mountain Gourmet Ski Experience (per n.6... |
215,50 € |
SKI IN S.R.L. |
| ZF42783BEF |
Det. P. 69/19 - servizio di transfer da/per Torino Caselle-Courmayeur |
480,00 € |
AUTONOLEGGI VALLE D'AOSTA DI IMPIERI ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 24/19 - Approvvigionamento beverage per Cinema |
220,17 € |
PARTESA Srl |
| ZC5277654A |
Det. P. 67/19 - noleggio casette di legno per eventi Courmayeur Food Market |
11.300,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 23/19 - Reintegro materiale sanitario |
190,71 € |
CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 98/T - Tendalini per Courmayeur Food Market |
490,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 96/T - Pranzo blogger/influencer Digital Modern Family |
109,09 € |
ESERCIZI VALDIGNE PROMOZIONE TURISTICA DI DIOMEI CARLO & C. S.A.S |
| Z442777777 |
Det. P. 68/19 - minuti di rotazione elicottero per allestimento/disallestimento "Cena tra le... |
1.764,00 € |
G.M.H. S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 97/T - Pranzo presso Ristorante Alpino per blogger/influencer Digital Modern Family |
136,36 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 95/T - Noleggio attrezzatura giornalista RES |
81,97 € |
LO CHALET DI BLANCHET CRISTIANO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 92/T - Cena per blogger/influencer Digital Modern Family |
176,82 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| 0000000000 |
BO 93/T - Cena blogger/influencer Digital Modern Family |
200,00 € |
VITTORIA DI GROSSO E CASELLA MARIA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 91/T - Pranzo blogger/influencer Digital Modern Family |
143,64 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| 0000000000 |
Det. P. 66/19 - Ospitalità giornalista e fotografo rivista svedese "Lantliv" |
900,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 90/T - Transfer per Val Ferret per blogger/influencer Digital Modern Family |
100,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 94/T - Noleggio attrezzatura sci per Digital Modern Family |
119,67 € |
NOLEGGIO COURMAYEUR DI MUCCIANTE MARCELLO E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 87/T - Animazione per Carnevale |
350,00 € |
LA Events di Addario Luca |
| 0000000000 |
BO 86/T - Transfer per giornalista conferenza Giro d'Italia |
245,45 € |
IERACE ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 85/T - Creazione grafica per banner campagna estero |
500,00 € |
JACCOD VALERIE |
| 0000000000 |
BO 82/T - Traduzione cartelle stampa |
500,00 € |
SEI SERVIZI S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 83/T - Transfer per Nils Norberg Ginevra-Courmayeur |
270,00 € |
IERACE ROBERTO |
| 0000000000 |
Det. P. 65/19 - ospitalità blogger/influencer Digital Modern Family |
746,18 € |
COURMAYEUR SERVICE SRL - AU COEUR DES NEIGES |
| 0000000000 |
Det. P. 64/19 - cena giornalisti in collaborazione con RAVA |
1.545,45 € |
CALOSI GIACOMO |
| ZD22754C8E |
Det. P. 61/19 - servizio di pulizie bagni pubblici ubicati presso Piazzale Grivel |
1.380,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 60/19 - acquisto registratore di cassa per Forum Sport Center |
750,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| ZB1275205D |
Det. P. 59/19 - organizzazione evento "Unlimited Festival" |
24.900,00 € |
SARL JEUDI EVENTS |
| Z3B274EEE9 |
Det. P. 63/19 - azione comunicativa su mercati europei (Germania, Svezia e Benelux) |
38.463,00 € |
CESANAMEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 21/19 - Ripristino funzionamento UTA sala grande cinema |
35,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 22/19 - Fornitura:
- Art. GW66142 Presa orizzontale interbloccata 32A PRESA FISSA... |
62,24 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z8B2750F42 |
Det. P. 58/19 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.908,05 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 80/T - Transfer Ginevra/Courmayeur per Nils Norberg |
280,00 € |
AUTONOLEGGI VALLE D'AOSTA DI IMPIERI ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 81/T - Spedizione pacco per candidatura Best of Alps |
48,42 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 0000000000 |
BO 79/T - Mezza giornata Fat-bike per conferenza stampa Giro d'Italia |
182,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 78/T - Transfer TO australiani da Courmayeur a elicotteri GMH |
60,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 20/19 - Fornitura n.2 registro dei corrispettivi e n.16 azzeramenti giornalieri |
106,56 € |
LINEA UFFICIO DI MASSIGNAN LUCIA & C. S.N.C. |
| ZEA273C7E5 |
Det. P. 57/19 - allestimento evento "Vitalini Speed Contest" |
2.000,00 € |
SKIXO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 17/19 - Canone annuale File server e Mail server + utenti e caselle posta |
550,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 18/19 - Fornitura di:
- n.1 motore Btcino F80MC230
- n.2 lampade slim signal codice OVA... |
420,47 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 77/T - Distribuzione cioccolata calda partecipanti Vitalini Speed Contest |
90,91 € |
OTTOZ MARIA |
| 0000000000 |
BO 19/19 - Fornitura:
- n.1 Cuscinetto yat 207 sb207
- n.1 Puleggia x bussola 224 2b
- n.1... |
158,75 € |
VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
BO 75/T - Service audio per Vitalini Speed Contest |
500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 74/T - Utilizzo pista da sci per gara Vitalini Speed Contest |
200,00 € |
DO.NE.SO.SKI SRL |
| Z54273989A |
Det. P. 56/19 - base cartografica del Comune di Courmayeur |
3.200,00 € |
CENTRO SCIENTIFICO ARTE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 73/T - Spostamento gatto delle nevi |
200,00 € |
EDIL 2000 S.A.S. DI IMPIERI SALVATORE & C. |
| 0000000000 |
BO 76/T - Vitalini Speed Contest - Ospitalità |
156,55 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| Z06273819E |
Det. P. 55/19 - spazi pubblicitari per stagione invernale su area di interesse locale |
3.840,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 72/T - Pubblicazione pagina aggiuntiva per "Autori in Vetta" - "Unlimited Festival" - "Cheese... |
500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 54/19 - Ospitalità giornalisti svedesi Res Travel Magazine |
953,45 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| Z89273A7DE |
Determinazione Presidente 08/19 - approvazione programma realizzazione evento "Mountain Gourmet... |
30.000,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| 0000000000 |
BO 70/T - Ciaspolata per vincitori premio Global Gift di Dubai |
182,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 71/T - Cena per giornalista Lantliv |
195,45 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 69/T - Transfer locali per influencer e ospiti |
200,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 68/T - Facchinaggio per evento "Cena tra le Stelle" |
240,00 € |
SERRENTI NICHOLAS |
| 0000000000 |
BO 65/T - Accompagnamento giornaliste russe |
494,00 € |
CONVERSO ELISABETTA |
| 0000000000 |
BO 66/T - Noleggio sci per giornaliste russe |
45,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 67/T - Stampa materiali per Vitalini Speed Contest e Giro d'Italia |
340,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 64/T - Bandierine Vitalini Speed Contest |
312,50 € |
Clas Eventi S.r.l. |
| Z14271C35B |
Det. P. 52/19 - servizio di transfer per giornalisti nazionali e russi |
2.300,00 € |
AUTONOLEGGIO LAVALLE FRANCO |
| ZCC271E63E |
Det. P. 53/19 - servizio di trasporto materiali per evento “Cena tra le Stelle” |
2.080,00 € |
AREA MONT BLANC S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 63/T - Toilette per "Cena tra le stelle" |
500,00 € |
SAS TERRA MATER DEVELOPPEMENT |
| Z49271C6DB |
Det. P. 51/19 - interventi elettrici per gli eventi durante la stagione invernale 2019 |
13.500,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 62/T - Materiali per "Cena tra le stelle" |
15,20 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z38271BD5F |
Det. P. 49/19 - servizio fotografico durante l'evento "Cena tra le Stelle" |
1.400,00 € |
VIGNOLINI MORENO |
| ZD5271AFCD |
Det. P. 48/19 - servizio di trasporto persone con cavalli e carrozza per evento "Cena tra le Stelle" |
2.000,00 € |
EQUI.LIBRES DU MONT BLANC A.S.D. |
| 0000000000 |
BO 61/T - Pranzo influencer "Cena tra le stelle" |
110,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z80271BC30 |
Det. P. 50/19 - servizio di vigilanza notturna per evento "Cena tra le Stelle" |
1.200,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 59/T - Noleggio per giornalisti UK The telegraph e Porter Magazine |
414,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/T - Pranzo press trip giornalisti russi |
181,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 57/T - Acquisto legna per barbecue evento "Cena tra le Stelle" |
154,55 € |
AYMAVILLES COMBUSTIBILI DI DURAND PATRIK |
| Z2A2716060 |
Det. P. 44/19 - allestimenti e supporto tecnico stagione invernale 2019 |
12.250,00 € |
MM di Mauro Maino |
| ZB1271607C |
Det. P. 45/19 - allestimento audio/luci per l'evento "Cena tra le Stelle" |
2.150,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZEF271695A |
Det. P. 47/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.706,22 € |
DALLE SAS DI DALLE ALBERTO E C. |
| 0000000000 |
BO 52/T - Stampa fondale per gara short track |
312,23 € |
PIXARTPRINTING S.P.A. |
| Z5D2716742 |
Det. P. 46/19 - realizzazione materiale promozionale con logo (sacchettini, asciugamani e latte... |
8.368,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 56/T - Ristampa gadget "Giro d'Italia" |
500,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| Z1F2710A12 |
Det. P. 42/19 - allestimento evento "Cena tra le Stelle" |
1.600,00 € |
ASTRID ROLANDO |
| 0000000000 |
BO 15/19 - Fornitura:
n. 20 tessere c-less bianca
n. 20 tessere banda magnetica centrale per... |
274,20 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 55/T - noleggio per giornalisti UK Absolutely Mama 10/02 + TO Australia 26/02 |
106,50 € |
SKI IN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 54/T - Bombola CO2 in alluminio 425g per gasatori da tavolo |
64,13 € |
ACQUA2EAU S.A.S. DI MICHEL DUCRET & C. |
| 0000000000 |
BO 53/T - Biancheria per appartamento staff "Cena tra le stelle" + tovaglie |
59,43 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS DI VIERIN VIRGILIO |
| ZBD2712CD0 |
Det. P. 43/19 - lavori idraulici per evento "Cena tra le Stelle" |
1.500,00 € |
CANTELE MARCO |
| 0000000000 |
BO 16/19 - Articoli di cancelleria vari + sparapunti Roma Duo Tal 114 con punti + cassetta... |
286,61 € |
MARUELLI S.A.S. |
| ZE82710084 |
Det. P. 41/19 - materiali tipografici per evento "Cena tra le Stelle" |
680,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 52/T - Transfer per giornalisti russi |
240,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| ZBB270BA8A |
Det. P. 40/19 - noleggio arredi per evento "Cena tra le Stelle" |
804,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 51/T - Fornitura di semi e terra concimata |
148,65 € |
AGRICENTER JACQUEMOD DI SCALDAFERRO ROBERTA & C. SNC |
| ZF226F1413 |
Det. P. 39/19 - pulizia dome evento "Cena tra le Stelle" |
550,00 € |
NOMIS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 13/19 - Fornitura di:
n.8 HQI-TS 400W/D PRO FC2 FLH1 OSRAM
n.1 lampade DL SLIM ALU DN180... |
457,42 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 49/T - Pranzo per giornalisti Italia! Magazine_Inghams |
163,64 € |
CALOSI GIACOMO |
| 0000000000 |
BO 14/19 - Fornitura n.10 rotoli carta per parcometro Stelio |
258,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 50/T - Pulizie Centro Congressi
|
120,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 48/T - Stampa materiali tipografici per cinema |
405,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 12/19 - Fornitura n.12 tubi capsule caffè |
147,27 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 77933457BD |
Det. P. 37/19 - installazione struttura per "Cena tra le Stelle" |
52.500,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 38/19 - ospitalità brigata di cucina e staff sala per evento "Cena tra le Stelle" |
1.808,00 € |
BRAMBILLA DI CIVESIO CARLO MARIA |
| 0000000000 |
BO 46/T - Pranzo influencer press trip "Cena tra le stelle" |
127,27 € |
CHALET PROMENT DI TRIPPINI LORENZO & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 45/T - Cena San Valentino Influencer press trip "Cena tra le stelle" |
111,82 € |
PAOLA E MAURIZIO DI PAOLA OLLA S.N.C. |
| ZA026C76DD |
Det. P. 36/19 - servizio di manutenzione semestrale impianti anticendio anno solare 2019 |
3.998,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 43/T - Noleggio sci e scarponi per giornalisti ospiti eventi "City Ski Championship" |
138,28 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| Z8026ED308 |
Det. P. 34/19 - installazione per San Valentino |
7.300,00 € |
CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 11/19 - Riparazione UPS Legrand per autorimessa Piazzale Monte Bianco |
360,00 € |
BTICINO S.P.A. |
| Z4B26EE906 |
Det. P. 35/19 - pianificazione su "Traveller speciale Capitali della Neve" e DEM su "Vanity Fair" |
3.500,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 40/T - Pranzo giornalisti per press trip City Ski Championship |
357,27 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| ZA426EA1E8 |
Det. P32/19 - servizio di transfer per giornalisti e influencer |
2.490,00 € |
AUTONOLEGGIO LAVALLE FRANCO |
| ZCA26EA935 |
Det. P. 33/19 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.600,00 € |
DALLE SAS DI DALLE ALBERTO E C. |
| 0000000000 |
BO 10/19 - Fornitura beverage per Cinema |
332,53 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
Det. P.31/19 - approvvigionamento alimenti bar Cinema |
569,87 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 35/T - Noleggio proiettori a led bianchi da 30/50/100w per illuminazione stand, TV 49”,... |
460,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 41/T - Stampa pannello e gadget Giro d'Italia |
500,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 09/19 - Registrazione e gestione dominio di 2° livello + manutenzione GovTrs fino al 02/02/2020 |
260,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 36/T - Lavaggio abito Rhémy |
32,79 € |
SOGNA MASSIMILIANO |
| 0000000000 |
Det. P.30/19 - approvvigionamento alimenti bar Cinema |
1.016,70 € |
FOOD PRODUCTS SERVICES S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 39/T - Aperitivo blogger Suisse Moi |
45,82 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 42/T - Stampa n.10 manifesti + n.1000 flyer Cinema |
150,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z8726E3033 |
Det. P. 29/19 - pianificazione digitale su Esquired.it e Elle.it e pubbliredazionale su rivista Elle |
31.000,00 € |
HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 37/T - Stampa n.2000 flyer Giro d'Italia per Fiera Sant'Orso + n.50 locandine Autori in Vetta |
325,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 38/T - Colazione Hellodì per riprese video |
12,50 € |
SUPER G S.R.L. |
| ZD026E0FE9 |
Det. P. 28 - acquisto biglietti aerei Gatwick/Ginevra |
810,00 € |
CIP TOURS S.N.C. |
| ZAE26DF614 |
Det. P. 26/19 - supporto logistico, organizzativo e contenuti per evento "Cena tra le Stelle" |
35.000,00 € |
VIGNOLI ENRICO |
| 0000000000 |
Det. P. 27/19 - ospitalità chef e parte della brigata |
2.537,09 € |
M.B.H. S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 28/T - Ospitalità Interbrand |
81,82 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 34/T - Pranzo a Skyway per press trip stampa italiana |
181,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 33/T - Stampa gadget Giro d'Italia per Fiera Sant'Orso |
500,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
BO 32/T - Transfer locali per press trip Cena tra le stelle |
290,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 30/T - Transfer per/da Skyway |
160,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 31/T - Ciaspolata per 2 TO russi del family trip |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 29/T - Pranzo per fam trip TO russi n.15 persone |
340,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z9626D3457 |
Det. P. 24/19 - consulenza, interfaccia e attività di coordinamento produttori e presenza eventi... |
3.500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| Z3B26D6F27 |
Det. P. 25/19 - servizio di transfer da/per Milano/Courmayeur |
700,00 € |
AUTONOLEGGI VALLE D'AOSTA DI IMPIERI ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 27/T - Stampa locandine, flyer e americana per evento "Cena tra le Stelle" |
490,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z4126CE19F |
Det. P. 22/19 - acquisto spazi pubblicitari online su mercato americano |
20.000,00 € |
NEW YORK TIMES DIGITAL LLC |
| Z6926D1886 |
Det. P. 23/19 - monitoraggio stampa e web italia, monitoraggio internazionale e audiovideo... |
15.000,00 € |
KANTAR MEDIA SRL |
| 0000000000 |
BO 24/T - Pranzo Julia Mancuso |
135,45 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
Det. P. 21/19 - ospitalità giornalisti |
1.878,55 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| 0000000000 |
BO 25/T - Noleggio sci per staff Hellodì |
133,77 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 23/T - Giornata freeride con blogger |
315,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 26/T - Noleggio sci per fam trip TO russi |
225,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| ZA026CA9D9 |
Det. P. 20/19 - campagna promozionale su emittente radio francese |
5.000,00 € |
SIRA |
| 0000000000 |
BO 18/T - Giornata con fat bike per accompagnamento SAT TV1 |
220,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 17/T - Cena press trip "Cena tra le stelle" |
390,91 € |
RIENTE GUIDO |
| 0000000000 |
BO 21/T - Pranzo giornalisti TV SAT1 |
107,73 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 22/T - Cena Julia Mancuso |
218,18 € |
MYTHOS SRL |
| Z7526C7900 |
Det. P. 18/19 - realizzazione post e stories per promozione località su canali social |
5.000,00 € |
MANCUSO JULIA |
| Z1326C790F |
Det. P. 19/19 - accompagnamento Mancuso Julia |
600,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 16/T - Noleggio fat-bike per giornalisti TV SAT1 (DE) |
160,00 € |
SCI VAL FERRET DI BONORA E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 20/T - Pernottamento TV SAT1 (DE) |
99,78 € |
MARTHY DI ZANOCCHI E. & C. SNC (HOTEL FUNIVIA) |
| 0000000000 |
BO 19/T - Cena Giornalisti TV SAT1 |
70,45 € |
LA PALUD DI CASELLA R. & c. SNC |
| Z0026C78D7 |
Det. P. 17/19 - servizio di transfer aeroporto da/per Courmayeur |
1.080,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z3526BE45E |
Det. P.16/19 - Servizi di transfer aeroporti da/per Courmayeur |
3.028,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 15/T - Noleggio furgone per evento "Cena tra le stelle" |
500,00 € |
CENTRO AUTO SNC |
| 0000000000 |
BO 07/19 - Fornitura n.13 ventilatori assiali per casse audio arena ghiaccio |
237,12 € |
RS Components S.r.l. |
| Z7B26BD9D2 |
Det. P. 15/19 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.000,00 € |
B. P. ENERGIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 8/19 - Fornitura n.12 lampade pista Osram Powerstar HQI-TS 400W/D PRO DAYLIGHT attacco Fc2; n... |
490,16 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 14/T - Ospitalità Hearst |
63,64 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 13/T - Affitto location per riprese video |
500,00 € |
COURMAYEUR SERVICE SRL - AU COEUR DES NEIGES |
| ZBE26B89D5 |
Det. P. 14/19 - Fornitura materiale promozionale logato |
4.515,00 € |
IDEA MARKETING DI CHIAPPA RAFFAELE & C. S.A.S |
| 0000000000 |
Det. P. 13/19 - Ospitalità giornalisti inglesi |
2.217,82 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 06/19 - Fornitura materiale vario (silicone, dischi taglio, guanti lattice, pasta lavamani,... |
213,86 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z1926B3624 |
Det. P. 12/19 - Rinnovo canoni annuali servizi web e assistenza da remoto anno 2019 |
6.550,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 11/T - Cena giornalista Cosy Mountains |
224,09 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 10/T - Pernotto blogger Suisse Moi + collaboratori |
148,45 € |
WALSER HOTEL S.R.L. - UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 12/T - Cena blogger Suisse Moi |
228,64 € |
OSTERIA FROMAGERIE COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 9/T - Accompagnamento giornalisti UK in Vallée Blanche |
310,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 5/T - Transfert giornalista "Where to Ski" |
60,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| Z8E26A8AB8 |
Det. P. 11/19 - Accompagnamento sci freeride di giornalista inglese per press tour in... |
678,80 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
Det. P. 9/19 - Ospitalità troupe per realizzazione video |
706,91 € |
M.B.H. S.r.l. |
| ZA426A8DB5 |
Det. P. 10/19 - Fornitura di n.500 clip con fish eye con logo di località |
620,00 € |
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO & C. |
| 0000000000 |
BO 8/T - Tinteggiatura Office du Tourisme con colori brand |
500,00 € |
SIRIGU STEFANO |
| 0000000000 |
BO 6/T - Cena giornalisti "Where to Ski" |
93,64 € |
OSTERIA FROMAGERIE COURMAYEUR MONT BLANC S.R.L. |
| ZF026A7DEA |
Det. P. 8/19 - Fornitura blocknotes e borracce termiche con logo |
4.680,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 7/T - Cena per giornalisti ospiti presso Le Massif / Amin |
181,82 € |
DEMOZ ALESSANDRA |
| Z1326DECA8 |
Determinazione Presidente 05/19 - realizzazione evento "City Ski Championship & Financial Times... |
29.700,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| 0000000000 |
BO 9/19 - Fornitura toner:
- n.2 TN-2320
- n.1 TN-2010
- n.1 HPCB435A
- n.1... |
324,30 € |
MARUELLI S.A.S. |
| ZDF26A1749 |
Det. P. 7/19 - Servizi di pulizie annuali presso gli uffici siti in Piazzale Monte Bianco |
8.000,00 € |
MOCHET ERIK |
| 0000000000 |
BO 4/19 - Fornitura di:
n.2 soccorritori a batteria per lampada fluorescente
n.2 sensore IR... |
492,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 3/19 - Sostituzione touch screen e manutenzione generale fotocopiatrice Ricoh segreteria |
370,00 € |
LAN GLOBAL SERVICE S.R.L. |
| Z35269B099 |
Det. 4/19 - Realizzazione poster per spazi pubblicitari su Ginevra |
661,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
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