| 0000000000 |
BO 238/T - Predisposizione piano base eventi Ange |
500,00 € |
MAINO ROBERTO |
| Z5A34A70A |
Det 275/T - SIRDAR MONTAGNE guida escursionistica per accompagnamento ciaspolate notturne inverno... |
900,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| ZD234A60EF |
Det 274/T - MARIO ZAMBOTTO guida escursionistica per accompagnamento ciaspolate notturne inverno... |
900,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 239/21 - Acquisto alzatine bimbo per cinema |
509,37 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| 0000000000 |
Det. 272/T - FEDERICO SALOMONE servizi grafici per l’anno 2022 |
8.000,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| Z98349B081 |
Det. 273/21 - Ordine gasolio |
13.518,01 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 238/21- Fiori per forum |
155,45 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 237/T - comparsa shoooting inverno 22/23 |
400,00 € |
ALESSANDRO PICCO |
| 0000000000 |
BO 232/T - maestro press trip Francia |
120,00 € |
ASS. SCUOLA DI SCI MONTE BIANCO |
| 0000000000 |
BO 236/T - comparsa shoooting inverno 22/23 |
160,00 € |
SANTIAGO CALOSI |
| 0000000000 |
BO 234/T - comparsa shoooting inverno 22/23 |
80,00 € |
ALESSANDRO BIANCHETTI |
| ZD134989F1 |
Det.271/T - ROYAL ospitalità per il concerto di Madame e Mahmood del 28/12/21 e 29/12/21 |
9.642,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 235/T - comparsa shoooting inverno 22/23 |
160,00 € |
SIMON CROUX |
| Z3A347B5C2 |
Det.269/21 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO |
7.136,00 € |
STUDIO CESAL - CONSULENTI DEL LAVORO |
| 0000000000 |
Det.270/T - pasti per ospitalità giornalisti per press trip invernale mercato francese |
1.000,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| Z2A347B55E |
Det.268/21 - L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E... |
20.400,00 € |
MILLIERY ROBERTO |
| ZC9348F7A8 |
Det. 53/21 DG - Spettacolo Courmayeur on Ice |
17.000,00 € |
ASD Skating Club Courmayeur |
| ZBA348986E |
Det. 266/T - ACCADEMIA DEI SERVIZI servizio di pulizia area concerti in occasione dei concerti... |
2.800,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF2348E83C |
Det.267/21 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN AREE AD ALTO RISCHIO CONTENZIOSO |
11.720,80 € |
DFF Studio Legale Associato |
| 0000000000 |
BO 237/21 - stampante |
114,67 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| 0000000000 |
BO 235/21 - rinfresco per auguri aziendali |
401,64 € |
ICE SPORT MANAGEMENT SNC |
| 0000000000 |
BO 230/T - estintori concerti Madame e Mahmood |
160,00 € |
SOAN srl |
| 0000000000 |
BO 229/T - pranzo giornalista francese Magic Maman |
200,00 € |
E.V.P.T. DI DIOMEI C. SAS (CHRISTIANIA) |
| 0000000000 |
BO 231/T - cena giornalista francese Magic Maman |
200,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 234/21 - Locandine e manifesti cinema dicembre |
262,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 236/21 - manutenzioni idrauliche ice bar |
487,00 € |
S.B. ENERGIE SNC DI SIMONATO ANDREA E BOTTINO FEDERICO |
| Z473481181 |
Det. 265/21 - Ordine gasolio |
14.576,25 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| Z69346E1E6 |
Det.256/21 - fornitura server varioflex sistema parcheggi Parkeon |
4.680,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 233/21 - manutenzione su impianto |
329,72 € |
ACQUA2EAU S.A.S. DI MICHEL DUCRET & C. |
| Z54346DE33 |
Det. 257/T - CONSIT VALEE servizio di sicurezza per evento “Capodanno 2022” |
6.500,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| 0000000000 |
Det.263/T - MONT BLANC SRL ospitalità tecnici di produzione per il concerto di Madame del 28/12/21 |
1.280,73 € |
Mont Blanc Srl |
| Z81346E668 |
Det.264/21 - affidamento servizio di stampa materiale cinematografico |
2.512,50 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| ZBD34718E5 |
Det.255/21 - servizio controllo green pass c/o Forum Sport Center |
1.575,00 € |
CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA & C. SAS |
| Z383473AA9 |
Det.258/T - LUCA GISMONDI definizione procedure e dispositivi di sicurezza per realizzazione... |
5.500,00 € |
GISMONDI LUCA |
| 0000000000 |
BO 228/T -transfer a/r GVR - COURMAYEUR |
500,00 € |
PERRONE ALESSANDRO |
| 0000000000 |
Det.262/21 - acquisto cancelleria ad uso de gli uffici societari |
1.091,04 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z573486150 |
Det.260/21 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori |
1.600,00 € |
SERDOZ M. E C. S.N.C. |
| ZEC347945B |
Det.259/T - IVAN GERBORE installazione ed assistenza tecnica di un palco completo di ring e posa... |
8.480,00 € |
L.A.P.E. DI GERBORE IVAN |
| Z61347B86D |
Det. 261/T - A MANZONI E C SPA acquisto spazi pubblicitari a supporto stagione invernale (sanatoria) |
18.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 227/T - mascherine chirurgiche |
400,00 € |
EMIKEM S.R.L.S. |
| 0000000000 |
Bo 232/21 - antigelo per mezzi + lavavetri |
92,22 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 226/T - installazione cavo corrente e quadro lanterna Rhemy |
300,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 224/T- Gel mani eventi |
132,60 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 225/T - 2pag La Stampa AO x Courmayeur on Ice |
300,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 229/21 - Fornitura n.5 scatole (25.000 pz) biglietti carta termica 4" |
470,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 228/21 - bidoni per cinema |
187,52 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 223/T - Cioccolata calda Rhémy de Noel |
200,00 € |
MARIO IL PASTICCERE |
| 9028429F4A |
Det. 22/21 Presidente- Acquisto moduli emoby |
55.100,00 € |
MOBY HEALTH S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 222/T - Stampa Tor di Courmayeur |
390,00 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| 0000000000 |
BO 227/21 - Noleggio albero di natale addobbato |
140,00 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 221/T -Pranzo giornalisti Il Giornale |
186,82 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| Z793463B9C |
Det.252/21 - nomina del medico competente e incarico di attività connesse alla sorveglianza... |
2.500,00 € |
SEMEL S.R.L. |
| ZBB346553E |
Det.253/T - NORTHSTAR TRAVEL GROUP Partecipazione Mountain Travel Symposium 2022 |
1.501,35 € |
NORTHSTAR TRAVEL GROUP |
| Z1B3459BF3 |
Det.250/T - intrattenimento musicale centro località |
4.800,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z6734473BE |
Det.254/21 - approvvigionamento sna c k per bar cinema |
1.137,45 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| ZA23459E05 |
Det 251/21 - servizio di pulizie presso Cinema Courmayeur e chalet informazioni |
10.360,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 220/T - Stampa Brochure inverno |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 226/21 - antigelo per mezzi |
58,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 225/21 - Ospitalità tecnici parcheggi |
46,45 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 219/T- pranzi staff CSC del 12/12/21 x Blue Note |
55,64 € |
E.V.P.T. DI DIOMEI C. SAS (CHRISTIANIA) |
| 0000000000 |
BO 217/T - Attività Yoga invernali_relax&renew |
457,60 € |
ASSOCIAZIONE VDA YOGA DI FRERA E. E GARIN A. |
| 0000000000 |
BO 218/T - 4 visite guidate Courmayeur con guide di Aosta Welcome |
480,00 € |
FELICITY ROULLET |
| 0000000000 |
Det248/T - serate osservative a occhio nudo a Courmayeur |
700,00 € |
FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS di Nus |
| 0000000000 |
Det 249/T - ospitalità giornalisti per press trip invernale mercato francese |
1.210,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 224/21 - materiale vario per sgombero neve |
179,65 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 216/T - Bevande, pasti Sport Center_eventi dicembre |
500,00 € |
ICE SPORT MANAGEMENT SNC |
| 0000000000 |
BO 223/21 - Monitor per postazioni pc dipendenti |
358,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| ZDE344D582 |
Det. 247/22 - Ordine gasolio |
10.335,68 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 215/T - Salita e pranzo radio l'Alba dello Sport |
90,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 222/21 - Teca per defibrillatore |
102,00 € |
EMIKEM S.R.L.S. |
| Z56343D635 |
Det 245/21 - rinnovo servizio di sorveglianza marchio in Unione Europea |
1.415,00 € |
BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 214/T - Bluenote_noleggio tovaglie |
400,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 90090696EC |
Det 20/21 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |
100.000,00 € |
IPERURANIO VIDEOPRODUZIONI DI NICOTERA PATRIK |
| Z21344718B |
Det 243/21 - servizio di pulizie aggiuntivo presso Forum Sport Center area Tennis |
17.750,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z8B34495F5 |
Det 244/T - MARCO VAROLI realizzazione shooting fotografico per campagna invernale 2022/23 |
2.000,00 € |
Marco Varoli |
| 0000000000 |
BO 221/21 - materiale vario per lavori forum |
233,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 217/21 - Fornitura di n.500 cartelline determine |
186,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
Det 246/T - diritti di utilizzo dell’opera e del personaggio denominati “Rhémy de Noël, il Babbo... |
2.000,00 € |
MASSIMO SOTTILE |
| 0000000000 |
BO 220/21 - fornitura fiori per forum |
428,18 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 218/21 - Manifesti Forum |
130,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 212/T - Bluenote_acquisto asciugamani |
100,00 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 210/T - transfer giornalista GRAZIA (FRA) |
500,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SAN LORENZO G E PARLEAZ P. |
| 0000000000 |
BO 207/T - pranzo giornalista GRAZIA (FRA) |
100,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z4D342020F |
Det 239/T - personale atto al contenimento del COVID-19 durante gli eventi e per il presidio... |
7.822,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 213/T - noleggio attrezzatura dicembre 2021 viaggi stampa |
500,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| Z5E3446C6A |
Det 242/21 - fornitura di n°2 dispositivi di monitoraggio della temperatura corporea e lettura... |
1.758,00 € |
GRUPPO AMBITA SOCIETA’ COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 209/T- pranzo giornalista GRAZIA (FRA) |
150,00 € |
SUPER G S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 219/21 - copertura lamiera inox per pompa torre evaporativa |
360,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 211/T - cena giornalista GRAZIA (FRA) |
150,00 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 206/T - pranzo giornalisti Le Massif |
350,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 208/T - pranzo&cena giornalista GRAZIA (FRA) |
150,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z8B343E579 |
Det 241/21 - approvvigionamento bevande per bar cinema |
1.408,26 € |
PARTESA Srl |
| 0000000000 |
BO 204/T - foto WW22 |
350,00 € |
LUCIANAZ PIERRE |
| 0000000000 |
BO 205/T - WW22 aperitivo Beuffons e Badochys |
200,00 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 203/T - Panini Medie Morgex e Courmayeur |
200,00 € |
CARREFOUR COURMAYEUR |
| 0000000000 |
BO 214/21 - Adesivi per autorizzazioni motoslitte |
230,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 202/T - Stampa locandine Rhemy + Jazz |
75,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 213/21 - fascette |
13,77 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 201/T - adv Rhemy e Jazz |
150,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 216/21 - pop corn per cinema |
274,08 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 215/21 - Tessere magnetiche per abbonamenti |
120,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 200/T - Spostamento jersey per sicurezza eventi |
500,00 € |
Maino Mauro |
| 0000000000 |
BO 211/21 - pulizia settimanale Cinema |
450,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 211/21 - pulizia settimanale Chalet informazioni |
75,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 199/T - Stampa materiali grafici |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z9134335A0 |
dET 238/T - Servizio safety eventi dicembre 2021 |
3.700,25 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| 9004968EA9 |
Det 19/21 - Welcome Winter 2022 |
140.000,00 € |
Sky Italia srl |
| ZE0342CB75 |
Det. 236/T - acquisto taccuini personalizzati |
2.958,00 € |
AUDES GROUP SRL |
| Z86342C8C5 |
Det.237/T - acquisto t-shirt personalizzate
|
1.257,50 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| 0000000000 |
BO 210-21 - tinta muro color verde petrolio |
148,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 197/T - ospitalità fotografo |
160,00 € |
MEUBLE LAURENT DI GIPPAZ CAMILLA |
| 0000000000 |
BO 196/T - pranzo influencer Federico Graziati |
100,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| ZE8342699B |
Det. 235/T - pacchetto adv a supporto eventi dicembre 2021 |
6.500,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| Z4334185C9 |
Det 228/T - noleggio transenne con piedini doppi per evento “Welcome Winter/Sky” |
900,00 € |
FASB LINEA 2 S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 195/T - WW22-Live in Skytg24_Stampa mesh americana |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| Z34341B1C9 |
Det 231/T - ospitalità partecipanti all’incontro tra organizzatori campionati italiani assoluti... |
1.080,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 208/21 - Ordine caffè |
245,28 € |
VALMATIC S.R.L. |
| ZB4341FA86 |
Det 229/T - definizione procedure e dispositivi di sicurezza per realizzazione evento Courmayer... |
1.560,00 € |
INART STUDIO D'INGEGNERIA E D'ARCHITETTURA TURISMO S.R.L. |
| 90006714AD |
Det 233/T - ideazione implementazione e organizzazione dell’evento Rhémy de Noël |
48.660,24 € |
FILMMASTER S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 209/21 - materiale elettrico per impianto campi tennis |
77,32 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z7434268BC |
Det 234/T - pacchetto adv a supporto eventi dicembre 2021 |
7.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 194/T - Estintori per Welcome Winter |
180,00 € |
SOAN srl |
| Z7434268BC |
Det. 234/T - pacchetto adv a supporto eventi dicembre 2021 |
7.000,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| Z44341FEA7 |
Det 227/T - servizi tecnici per realizzazione evento Courmayer Blue Note dell’11 e 12 dicembre 2021 |
6.800,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z9934201F4 |
Det 226/T - personale atto al contenimento del COVID-19 durante gli eventi e per il presidio... |
3.869,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| ZDD341E538 |
Det 232/T - sviluppo piattaforma istituzionale Courmayeur Mont Blanc e successiva assistenza e... |
16.000,00 € |
EDIT WEB S.R.L. |
| 0000000000 |
Det 230/T - ospitalità partecipanti all’incontro tra organizzatori campionati italiani assoluti... |
1.625,00 € |
RISTORANTE LA CHAUMIERE |
| ZE8342699B |
Det 235/T - pacchetto adv a supporto eventi dicembre 2021 |
6.500,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 8991377F03 |
Det. 18/21 - REALIZZAZIONE EVENTO BLUE NOTE OFF |
55.000,00 € |
G.2 Eventi srl |
| 0000000000 |
BO 193/T - Noleggio piattaforma aerea |
160,00 € |
CENSI SERVIZI S.A.S. DI CENSI STEFANO & C. |
| 0000000000 |
BO 193/T - Noleggio piattaforma aerea |
160,00 € |
CENSI SERVIZI S.A.S. DI CENSI STEFANO & C. |
| 0000000000 |
BO 207/21 - Fatture per tutti_prenotazione sito |
349,00 € |
K2 Innovazione srl |
| 0000000000 |
BO 192/T - carta lettere regali |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 191/T - regali scuole Courmayeur |
481,08 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| Z2B34106B8 |
Det. 225/T - attivazione linee telefoniche per evento Welcome Winter/Sky |
752,56 € |
Telecom Italia spa |
| Z5A3411559 |
Det.222/T - assistenza per accensione albero di Natale e luminarie per evento “Welcome Winter/Sky” |
1.790,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| Z5A340E162 |
Det. 221/T - definizione procedure e dispositivi di sicurezza per realizzazione evento “Welcome... |
3.000,00 € |
GISMONDI LUCA |
| Z7F340574E |
Det 220/T - servizio connettività in fibra per evento Welcome Winter/Sky |
12.231,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| Z2534111D9 |
Dert. 223/T - servizio connettività in fibra per evento Welcome Winter/Sky |
3.600,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| 0000000000 |
bo 206/21 - cilindri per porte forum + duplicati chiavi |
245,12 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZF73411777 |
Det. 224/T - servizio di pulizia ordinaria Cinema e Centro Congressi per evento “Welcome Winter/Sky |
1.640,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| ZE633E328D |
Det 219/21 - locazione computer |
712,00 € |
DELL Bank International |
| 0000000000 |
BO 189/T - Guida naturalistica progetto air bnb Skyway |
150,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 205/21 - spostamento centrale telefonica uffici |
110,00 € |
NETPHONE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 188/T - Fontina per catering conferenza stampa Design Weekend del 26/11 |
200,00 € |
COOP. PRODUTTORI LATTE E FONTINA |
| 8991238C4F |
Det 16/21 - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRIENNALE E PRESA IN CARICO ORGANIZZAZIONE EVENTO... |
40.000,00 € |
Design Weekend S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 204/21 - visita medica per nuova assunta |
67,00 € |
SEMEL S.R.L. |
| 0000000000 |
Det.217/T - ospitalità giornalisti per presentazione stagione invernale |
900,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| Z8F33EA945 |
Det.218/21 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.671,56 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 187/T - transfer Ginevra x Parigi |
500,00 € |
PERRONE ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 230/21 - fornitura n.10 blocchi ricevute |
80,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 186/T - Pulizie chalet Ange per workshop NeNe del 23/11/21 |
160,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 185/T - WTA_noleggio piante per torneo |
500,00 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 182/T - primo premio UTMB Challenge |
100,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 184/T - terzo premio UTMB Challenge |
100,00 € |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE soc. coop. |
| 0000000000 |
Det 216/T - ospitalità Massimo Ossini (sanatoria) |
900,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 179/T - Giro redazioni ITALIA (16/11/21) |
300,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| 0000000000 |
BO 180/T - Giro redazioni UK (18/11/21) |
500,00 € |
GRIFCO LTD |
| 0000000000 |
BO 181/T - transfer Malpensa x UK |
460,00 € |
CHENAL MASSIMO |
| Z0533CE45B |
Det 213/21 - spostamento apparecchiatura fibra ottica all’interno del nuovo Rack presso nuovi... |
1.500,00 € |
AIMAR MATTEO |
| Z0A33D8199 |
dET 215/21 - servizio di assistenza hardware e software sistema rilevazione presenze |
825,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| Z5D33CE48B |
Det 214/21 - realizzazione di n° 4 scritte “Courmayeur” su nuovi campi da tennis presso il... |
1.400,00 € |
AMC GREEN SRL |
| 0000000000 |
BO 203/21 - n.2 airMax nanostation (antenne wi-fi da esterno) |
168,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| Z1733C2618 |
Det 210/T - acquisto spazi pubblicitari all’estero per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
9.000,00 € |
CMI MEDIA 3 |
| Z6E33C436D |
Det 211/T - acquisto pagine pubblicitarie sul magazine iMontBlanc edizione Inverno 2021-2022 |
5.200,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 178/T - ospitalità documentario Le Alpi |
250,00 € |
VA.MAR.DI VAGLIO TESSITORE E. & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
Det 212/T - acquisto spazi pubblicitari all’estero per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
2.600,00 € |
S.A.S TRIGONE MAGAZINES |
| Z7133A9F9D |
Det. 209/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
13.500,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 202/21 - cilindri per porta, silicone, pluriball |
71,55 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| Z2133BBCF0 |
Det. 208/21 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto di refrigerazione e torre evaporativa a... |
7.600,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 201/21 - revisione ns. mezzo fiat fiorino |
66,61 € |
PISANO SAS DI PISANO ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
BO 200/21 - materiale elettrico per uffici |
244,50 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 199/21 - Ordine caffè |
132,48 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 197/21 - olio per miscela ape |
33,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 198/21 - materiale elettrico per forum e uffici |
272,80 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
Det.207/T - acquisto spazi pubblicitari all’estero per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
800,00 € |
TENDANCE MCE |
| Z6D33AB807 |
Det.205/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
8.500,00 € |
SPEED SPA |
| 0000000000 |
BO 176/T - Stampa biglietti volontari + best of ENG |
227,04 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z3333A9AAB |
Det.204/T - acquisto spazi pubblicitari per campagna winter Courmayeur Mont Blanc |
7.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. 201/T - Ospitalità giornalisti per WTA |
570,00 € |
MAISON LA SAXE |
| ZD13396D1C |
Det 203/T - realizzazione immagini e video |
3.500,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| Z2833A24FD |
Det. 202/21 - Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.472,28 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| Z6433A9058 |
Det 206/T - servizio D ata Analytics ai fini della valutazio ne delle presenze turistiche |
25.000,00 € |
VODAFONE |
| 0000000000 |
BO 177/T - Materiali castagnata 31.10 |
400,00 € |
Maino Mauro |
| 0000000000 |
BO 196/21 - n° 2 termosifoni a olio |
273,48 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 8958909595 |
Det.200/21 - Realizzazione progetto e installazione luminarie inverno 2021/2022 |
70.360,00 € |
MILLELUCI S.R.L. |
| ZD134A20EF |
Det. 42/21 DG - RINNOVO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO STAMPA ITALIA |
37.000,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| 0000000000 |
BO 174/T - tovaglie food market e castagnata |
50,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 175/T - Le Vieux Pommier - pranzo bloggher Ariane Fornia |
154,54 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 172/T - Cene Mediaset per WTA |
500,00 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 173/T - Pranzo Mediaset per WTA |
500,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 171/T - Pranzo Mediaset per WTA |
75,00 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 170/T - Pranzo Dalila Setti Sky Sport per WTA |
163,64 € |
CADRAN SOLAIRE DI PUGLIESE DOMENICO E C. SAS |
| 0000000000 |
BO 194/21 - Acquisto resistro corrispettivi |
16,40 € |
MB OFFICE SRLS |
| Z3C338E1EC |
Det.198/T - Stampa brochures tor culture |
592,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z7A339975A |
Det.197/21 - Sostituzione due valvole caldaia n°2 presso Courmayeur Sport Center |
1.370,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z773396B67 |
Det.199/T allestimento tribune e ingresso WTA25 0 |
3.490,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 169/T - WTA_Supporto allestimento tennis |
500,00 € |
Maino Mauro |
| 0000000000 |
BO 193/21 - riparazione frigorifero ristorante forum |
198,28 € |
Freddo System di Ghiraldini Andrea |
| Z2B3391730 |
Det. 196/T - Posa e montaggio bandiere per WTA 250 |
882,30 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 161/T - WTA_cravatte per pali per bandiere |
185,00 € |
BORBEY & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 192/21 - intervento per smontaggio ciclostazioni |
300,00 € |
MOBY HEALTH S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 168/T WTA_Stampa locandine_Tipografia Marcoz |
150,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| ZB13385AC7 |
Det.194/21 - lavori di verifica sul corretto funzionamento del sistema di evacuazione vocale... |
625,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| ZE233839E7 |
Det.195/T accompagnamento da parte delle guide della natura per il photo/video contest autunno |
750,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 191/21 - pulizie centro congressi |
70,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| Z063383874 |
Det. 193/T - accompagnamento da parte delle guide della natura per il photo/video contest autunno |
1.000,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
Det 13/Presidente - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTO ALLA SOCIETA’ INCARICATA DA... |
55.000,00 € |
MAKERS S.A.S. DI CARLO ALAGNA E C. |
| 0000000000 |
Det.187/T - Acquisto spazi pubblicitari per spot Courmayeur Mont Blanc |
1.000,00 € |
Art Tech s.r.l. |
| 0000000000 |
BO 189/21 - riparazione mezzo gliadiator |
77,87 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 190/21 - pulizie campi da tennis con macchina industriale |
415,00 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| Z08337AEBF |
Det 189/21 - Servizio di controllo periodico impianto sprinkler/ idranti
presso autorimessa... |
2.500,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z2D3383151 |
Det 188/21 - esecuzione autocontrolli periodici emissioni in atmosfera presso l’impianto termico... |
1.850,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z3233833A5 |
Det 190/21 - servizio di manutenzione semestrale impianti antincendio fino al 31/12/2022 |
5.608,80 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z0C337C36F |
Det. 186/21 - Fornitura gasolio artico da riscaldamento |
12.553,64 € |
SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS |
| Z8E33835E4 |
Det.191/21 - servizio di conduzione ordinaria con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile... |
12.000,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
Det.192/T Ospitalità fotografi e video maker per contest fotografico |
1.316,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 188/21 - Smalto e diluente per verniciatura bidoni immondizia |
62,10 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 179/21 - n° 5 specchi s/luci per bagni forum |
213,84 € |
CAMBIELLI EDILFRIULI |
| 0000000000 |
Det 184/T - Ospitalità giornalisti per creazione contenuti sito BOTA (Hotel Dolonne) |
816,00 € |
VA.MAR.DI VAGLIO TESSITORE E. & C. S.A.S. |
| Z52337CC7F |
Det 185/T - Servizio transfert per photo contest autunno |
600,00 € |
AirporTransfer Services |
| 89395237bf |
Det 180/21- Fornitura e installazione ledwall presso Chalet de l'Ange |
49.000,00 € |
MAXISHERMI LED ARTECH SRL |
| 0000000000 |
BO 166/T - cena photocontest autunno_20.10 |
189,09 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
bo 186/21 - commissione selezione operaio |
408,00 € |
SAPPA MARCO |
| 0000000000 |
BO 187/21 - Ordine capsule caffè Lavazza Firma |
110,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 183/T - acquisto premi per il torneo di tennis WTA250 |
1.450,00 € |
M.G.M. DI GIUFFRIDA OSCAR |
| 0000000000 |
BO 185/21 - servizio semestrale di manutenzione sistema rilevazione antincendio centro congressi |
300,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 163/T - Transfer photo contest autunno da Ginevra a Courmayeur A/R |
486,00 € |
PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 165/T - cena photocontest autunno |
200,00 € |
PAM GROSSO A. E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 164/T - Photocontest_autunno |
500,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| 0000000000 |
BO 162/T - castagne per la castagnata 31.10 |
423,08 € |
COFRUITS |
| 0000000000 |
BO 160/T - tampone rapido per fotografo photo contest |
15,00 € |
FARMACIA MONTE BIANCO |
| 0000000000 |
BO 159/T - cena photocontest autunno Ancien Casino |
200,00 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 157/T - legna per castagnata |
20,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z973369D80 |
Det 181/T - Consulenza per assistenza tecnica per predisposizione documento valutazione tecnico |
12.400,00 € |
DIMENSIONE INGENIERIE |
| Z31336DD31 |
Det. 179/T - Canoni servizi web e assistenza fino al 31/3/2022 |
3.216,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| Z37336A10A |
Det 182/T - Consulenza per assistenza tecnica per predisposizione documento di presentazione di... |
10.000,00 € |
WEPLAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 158/T - pranzo photocontest autunno |
480,00 € |
LA BUVETTE |
| 0000000000 |
BO 181/21 - pulizie uffici csc in municipio |
125,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 156/T - pranzo “Skytg24” |
500,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 184/21 - manutenzione straordinaria impianto sprinkler P1 |
110,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 183/21 - materiale vario per lavori di manutenzione |
84,87 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 00000000 |
BO 182/21 - premiscelato per pavimento polivalente |
57,00 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 180/21 - materiale elettrico per Forum |
78,09 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 155/T - Pulizia Ange eventi autunnali |
140,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 178/21 - spurgo bagni zona ghiaccio |
500,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 177/21 - potature piante intorno torre evaporativa |
490,00 € |
FLORICOLTURA VALDOSTANA GIARDINI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 176/21 - Ordine capsule caffè Lavazza Firma + bicchierini |
90,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 175/21 - servizio per la pulizia cinema mese di ottobre |
420,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 174/21 - servizio per la pulizia straordinaria cinema del weekend scorso |
180,00 € |
RS Mutiservice |
| Z3733419EE |
Det 177 - allestimento del Courmayeur Sport Center |
25.000,00 € |
MATRIX VISUAL DI RIZZOLO FILIPPO |
| 0000000000 |
BO 173/T - giornale elettronico annuale cinema |
50,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 153/T - noleggio Film la battaglia dei Sessi |
165,00 € |
MPLC ITALIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 152/T - Pulizia Chalet info&events |
175,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 151/T - Biglietti treno fotografi francesi contest autunno |
494,00 € |
WEBER SHANDWICK WE SOLVE |
| 0000000000 |
BO 150/T - Trekking per famiglie_autunno |
180,00 € |
BIZZARRI LOLITA |
| 0000000000 |
BO 149/T -Trekking per famiglie_autunno
|
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 148/T -Trekking per sportivi_autunno |
360,00 € |
ZAMBOTTO MARIO ALBERTO |
| 0000000000 |
BO 171/21 - Locandine e manifesti cinema ottobre |
158,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| ZC033345D1 |
Det. 175 - assistenza e manutenzione piattaforma eventi Courmayeur Mont Blanc |
3.280,00 € |
EDIT WEB S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 147/T - Pranzo per shooting Campagna Inverno 21/22 |
80,00 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| Z6033395D5 |
Det. 176 - organizzazione momenti di tennis in occasione della competizione Courmayeur Ladies... |
3.000,00 € |
Tennis Courmayeur SSD |
| 0000000000 |
BO 170/21 - sostituzione elettropompa torre evaporativa Forum |
410,00 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| ZC3332294F |
Det. 174 - ideazione e realizzazione campagna promozionale Inverno 2021/2022 |
26.900,00 € |
SO SIMPLE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 172 - ospitalità artisti evento televisivo Rai 2 - Kalipé |
1.062,00 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 146/T - Merenda per evento "Porte Aperte allo Sport" |
500,00 € |
GEREMIA S.A.S. |
| ZAD33279A9 |
Det. 173 - ospitalità artisti evento televisivo Rai 2 - Kalipé |
3.096,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 169/21 - premiscelato per pavimento polivalente |
68,40 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| Z38331A2C7 |
Det. 171 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
8.560,76 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 168/21 - Giornale elettronico annuale
|
90,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z4C331C595 |
Det. 170 - produzione video “PASSO A DUE - Danza per una montagna fragile” |
5.000,00 € |
BELLIZZI MATTEO |
| 0000000000 |
BO 145/T - Camera tripla + camera doppia per evento "Clean-up" |
213,18 € |
LA VALLEE BLANCHE DI LUCATO MAURIZIO & C. S.A.S. (Hotel Vall�e Blanche) |
| Z7F331C88B |
Det. 169 - acquisto spazi pubblicitari a supporto stagione autunnale |
4.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 166/21 - materiale elettrico per strutture |
343,92 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZC2331C11C |
Det. 168 - acquisto spazi pubblicitari a supporto stagione autunnale |
7.000,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 167/21 - Commissione selezione addetto parcheggi |
400,00 € |
SAPPA MARCO |
| 0000000000 |
BO 143/T - Grafiche per "Porte Aperte allo Sport" |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 165/21 - gestione sinistro "auto francese" P1 |
100,00 € |
L'Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C s.a.s. |
| 0000000000 |
BO 160/21 - Benzina per tagliaerba |
20,91 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 163/21 - fornitura premiscelato per pavimento polivalente + grappante |
147,70 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 161/21 - fornitura sifoni per bagni forum
|
34,14 € |
IDRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 164/21 - fornitura tinta + impregnante per forum |
266,23 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 162/21 - materiale di consumo per allestimenti
|
151,65 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| ZDE33196A7 |
Det. 167 - stesura relazione tecnica e perizia per fruizione contributo relativo... |
5.026,00 € |
GDB S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 158/21 - fornitura asta snodata parcheggio P1 e tessere per cassa manuale park |
430,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 159/21 - Fornitura premiscelato per pavimento polivalente + pasta lavamani
|
74,79 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| ZBB3316AE7 |
Det. DG 35/21 - integrazione del servizio di proiezione cinematografica |
5.000,00 € |
IPERURANIO VIDEOPRODUZIONI DI NICOTERA PATRIK |
| 0000000000 |
BO 156/21 - Tavoloni per passerella polivalente |
477,00 € |
QUINSON LEGNAMI S.A.S. DI QUINSON STEFANO E C. |
| 0000000000 |
BO 154/21 - tanica benzina per miscela attrezzatura |
36,61 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 155/21 - Ordine capsule caffè Lavazza Firma + bicchierini
|
90,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 152/21 - Intervento per problema elettropompa torre evaporativa Forum |
410,40 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 153/21 - pulizia straordinaria centro congressi post lavori edili |
500,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 166 - pubblicazioni avvisi di selezione |
900,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| ZB132F58B7 |
Det. 162 - realizzazione riprese per campagna estiva 2022 |
1.300,00 € |
VIERIN JOEL |
| Z0832F3EC6 |
Det. 163 - fornitura elettropompa torre evaporativa Forum Sport Center |
1.286,19 € |
IDROCENTRO S.P.A. |
| ZCE32F3F32 |
Det. 164 - noleggio gruppo elettrogeno per Forum Sport Center |
7.120,00 € |
ENERGY RENTAL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 142/T - Stampa segnalibri per autunno |
485,00 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| 0000000000 |
BO 151/21 - Servizio di pulizie uffici C.S.C. presso Comune |
250,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 141/T - Pulizie Ange pre e post eventi |
480,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 150/21 - Selettore chiave per genie
|
23,36 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 140/T - Noleggio tovaglie per evento Boutiquenville |
206,50 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 139/T - Pagina pubblicitaria Boutique en Ville |
107,50 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 137/T - Uscita per evento Boutiquenville
|
300,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 138/T - Spostamento fioriera per adempimenti sicurezza per evento "Lo Matsòn" |
200,00 € |
MM di Mauro Maino |
| 0000000000 |
BO 149/21 - Locandine e manifesti cinema settembre |
226,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 148/21 - pubblicazione GURI/quotidiani nazionali/settimanali locali |
1.022,27 € |
LEXMEDIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 135/T - Laboratorio kid tradizione, intaglio per evento "Lo Matsòn" |
500,00 € |
TROJER PETER |
| Z1632E1A72 |
Det. 161 - organizzazione gara di arrampicata "TiroLeader" |
5.000,00 € |
PLAT ANDREA |
| 0000000000 |
BO 146/21 - pulizie extra foyer Val Ferret |
115,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 147/21 - materiale per manutenzione pista ghiaccio
|
83,83 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| ZD832E062E |
Det. 160 - realizzazione sacchetti a supporto evento "Boutiquenville" |
3.080,00 € |
NUOVA GRAFICA S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 134/T - Stampa materiali grafici per vento "Lo Matsòn" |
409,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 145/21 - Fornitura materiale elettrico per strutture |
242,51 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 132/T - Laboratorio erboristico Kids per evento "Lo Matsòn" |
440,00 € |
Vicquery Viviane |
| 0000000000 |
BO 143/21 - partecipazione commissione selezione personale |
400,00 € |
SAPPA MARCO |
| 0000000000 |
BO 144/21 - Fornitura disotturante n° 18 flaconi da 500 ml. |
171,00 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 133/T - Laboratorio Kids di cucina naturale per evento "Lo Matsòn"
|
350,00 € |
SINISI CAROL |
| ZC332D7450 |
Det. 158 - allacciamenti elettrici per evento "Lo Matsòn" 2021 |
2.130,61 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 141/21 - Locandine e manifesti per Forum |
86,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 142/21 - Materiale elettrico per strutture |
496,39 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z7D32D7413 |
Det. 159 - degustazione food per evento "Lo Matsòn" 2021 |
3.363,64 € |
Restaurant Caf� Quinson di Buillas Agostino |
| 0000000000 |
BO 130/T - uscite adv supporto evento "Lo Matsòn" |
407,50 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 140/T - Fornitura n°2 sedili WC |
156,00 € |
S.B. ENERGIE SNC DI SIMONATO ANDREA E BOTTINO FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 139/21 - Ordine food per cinema |
126,76 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 131/T - Pranzo evento e conferenza stampa Messner |
90,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 129/T - Acquisto acqua per mini UTMB |
48,16 € |
GROS CIDAC S.R.L. |
| ZF032D34F2 |
Det. 157 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
8.470,51 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| 0000000000 |
BO 137/21 - Fornitura cancelleria |
187,24 € |
MARUELLI S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 138/21 - Ordine beverage Cinema |
26,95 € |
CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI GERMANO & C. S.N.C. |
| Z0F32CBD79 |
Det. 153 - fornitura cricchetti per montaggio teli di copertura della struttura presso il Jardin... |
690,00 € |
COPRO S.R.L. |
| Z1F32CDF33 |
Det. 156 - accompagnamento evento "Trekking Letterario" estate 2021 |
2.490,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| ZDE32CD5E4 |
Det. 154 - organizzazione evento "Trekking Letterario" estate 2021 |
574,00 € |
TORRETTA ANNA |
| Z3732C7DBD |
Det. 155 - noleggio bancarelle per evento "Lo Matsòn" |
10.400,00 € |
PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO |
| 0000000000 |
BO 128/T - Finger per gara BOTA |
500,00 € |
GOLF CLUB COURMAYEUR & GRANDES JORASSES ASD |
| 0000000000 |
BO 127/T - Riprese e intervista per "Vivo Verde"
|
81,82 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 126/T - Supporto guide per arrampicata con Manolo |
400,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
Det. 151 - arrampicata con i bambini e presentazione libro "Eravamo Immortali" |
2.500,00 € |
ZANOLLA MAURIZIO |
| 0000000000 |
BO 125/T - Ospitalità in occasione del Trekking Letterario |
475,73 € |
Sotschì Dzenn snc di Gontier Luca e Sisto Luboz Sofia |
| 0000000000 |
BO 135/21 - pubblicazione estratto avviso selezione addetto amministrativo sulla Vallée Notizie |
250,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 152 - animazione musicale itinerante in occasione dell'evento UTMB |
1.200,00 € |
Suono Gesto Musica Danza a.m.s.d. |
| 0000000000 |
BO 136/21 - Manifesti film |
22,20 € |
HAL DISTRIBUZIONE |
| 0000000000 |
BO 121/T - illuminazione parete scalata |
400,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000 |
BO 151/T cena 24/08/23 Mark Sisson x 3 |
200,00 € |
LE VIEUX POMMIER DI A.CASALE BRUNET & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 119/T - Ospitalità Manolo |
114,64 € |
HOTEL CROUX DI BORGHESIO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 124/T - Servizio lavaggio tovaglie |
200,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 120/T - Assicurazione e accompagnamento per arrampicata notturna |
400,00 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 118/T - Ospitalità Sammy Salm di Best of the Alps |
147,45 € |
HOSPIS MANAGEMENT GROUP s.r.l. |
| 0000000000 |
BO 134/21 - olio per miscela |
28,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 117/T - Fornitura gel mani e mascherine per evento "Lo Matsòn" |
230,00 € |
EMIKEM S.R.L.S. |
| 0000000000 |
BO 116/T - premi per la Gara di Golf BOTA |
70,91 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 133/21 - Acquisto n° 1 smartphone per segreteria forum |
81,96 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| 0000000000 |
Det. 150 - Fornitura shopper per evento "Lo Matsòn" |
2.784,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
BO 131/21 - fornitura popcorn cinema
|
177,44 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| 0000000000 |
BO 132/21 - Fornitura food per cinema |
235,96 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 114/T - Fornitura rose rosse per spettacolo Le Menestrel |
247,70 € |
ET LES FLEURS S.N.C. DI ELEONORA REPACI E DARIO CONSOLE |
| 0000000000 |
BO 113/T - biscotti monoporzione merenda MINI UTMB |
380,00 € |
FAVRE WANDA |
| 0000000000 |
BO 130/21 - Ordine capsule caffè Lavazza Firma |
73,09 € |
VALMATIC S.R.L. |
| ZB532BC9F5 |
Det. 149 - rappresentazione spettacolo e presentazione film |
3.301,87 € |
ASSOCIATION LES LÉZARDS BLEUS |
| Z1732BBFBA |
Det. 148 - verifica strutturale ventennale di piattaforma verticale Genie |
800,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 129/21 - n.2 batterie per macchina levigabordi ghiaccio |
215,50 € |
TUTTAUTO S.N.C. |
| Z1C32BCFC8 |
Det. DG 28/21 - PACCHETTO COMUNICAZIONE E MARKETING E RELATIVO PARTENARIATO |
10.000,00 € |
VALLE D'AOSTA TRAILERS |
| 0000000000 |
Det. 146 - ospitalità Ministro Garavaglia |
1.269,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z9F32B2A18 |
Det. 147 - DeeJay Set per partenze gare UTMB® |
900,00 € |
FOTI ROCCO |
| 0000000000 |
BO 112/T - Ospitalità Angelika Reiner |
152,00 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 128/21 - riparazione radiatore Giotti Gladiator |
251,15 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 111/T - Stampa flyer |
210,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 109/T - foto arrampicata |
500,00 € |
BAZZANA AIACE |
| ZED32ACD62 |
Det. 143 - presentazione del libro “Il Team Invisibile” |
6.000,00 € |
ALTITUDE S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 142 - aperitivo riunione plenaria UTMB® |
1.018,50 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 108/T - moderazione evento Courmayeur Feeling Mountain |
250,00 € |
FALCONIERI DENIS |
| 0000000000 |
Det. 144 - integrazione ospitalità Antonie le Menestrel |
181,82 € |
PAVILLON SNC DI TRUCHET RENZO & C. |
| 0000000000 |
Det. 145 - rassegna Autori in Vetta – partecipazione di Dario Vergassola |
2.000,00 € |
REMI IN BARCA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 105/T - pacchetto agosto per supporto eventi su "La Stampa" |
300,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z6032AB034 |
Det. 141 - intrattenimento musicale centro località |
5.450,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 107/T - moderazione serata Courmayeur Feeling Mountain |
250,00 € |
CASALI LUCA |
| 0000000000 |
BO 106/T - Pranzo Giornalista francese Le Parisien |
22,27 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 102/T - Moderazione evento Courmayeur Feeling Mountain |
250,00 € |
MANO ALESSANDRO |
| 0000000000 |
BO 103/T - animazione MINI UTMB |
500,00 € |
WOW S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 104/T - Fornitura succhi di frutta per MINI UTMB |
214,40 € |
TOGNAN ERIK |
| 0000000000 |
BO 126/21 - Batteria per CPU macchina rasaghiaccio Engo |
113,58 € |
RS Components S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 127/21 - Affilatura lama rasaghiaccio |
96,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 140 - bandierine personalizzate |
800,00 € |
HIT S.R.L. |
| ZD532A39BA |
Det. 134 - produzione artistica dedicata al tema ghiacciai |
3.950,00 € |
GOBBI CATERINA |
| ZA832A27B7 |
Det. 137 - Integrazione servizi safety per eventi estivi 2021 |
5.300,00 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| Z1C32A3206 |
Det. 139 - pacchetto streaming per eventi estivi presso Chalet de l'Ange |
5.500,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
Det. 136 - ospitalità gruppo artistico Oblivion |
541,36 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 101/T - Stampa cartine bike |
480,00 € |
TIPOGRAFIA PESANDO SNC |
| 0000000000 |
Det. 138 - ospitalità Antonie le Menestrel |
721,09 € |
PAVILLON SNC DI TRUCHET RENZO & C. |
| 0000000000 |
Det. 135 - ristampa brochure estate 2021 |
1.269,00 € |
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL |
| 0000000000 |
BO 125/21 - Lettore tessere e tessere per ascensore Forum |
130,92 € |
RS Components S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 100/T - Ospitalità alpinisti per evento serale |
298,91 € |
TRICERRI PAOLA (MAISON SAINT JEAN) |
| 0000000000 |
BO 122/21 - Locandine e manifesti cinema agosto |
352,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 128 - acquisto spazi adv e publiredazionali sul portale Montagna.tv |
2.000,00 € |
EDITORIALE DOMUS S.P.A. |
| Z87329442D |
BO 123/21 - Assicurazione Giotti Vittoria |
1.080,00 € |
GRUPPO IVA ALLIANZ |
| 0000000000 |
Det. 129 - ospitalità Reinhold Messner e Alessandro Filippini |
829,09 € |
ATENA S.R.L. (HOTEL CRESTA ET DUC) |
| ZF33297DB8 |
Det. 132 - servizi transfer per rassegna “Autori in Vetta” |
590,00 € |
TROILO MARCO |
| 0000000000 |
BO 124/21 - Taniche benzina per idropulitrice
|
22,95 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z0B3297BFA |
Det. 133- Rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
8.669,06 € |
SAINT VINCENT PETROLI S.A.S. di TREVES Piero Paolo & C. |
| ZE03297E7B |
Det. 130 - organizzazione rassegna “Orizzonti Verticali” – 2ª edizione |
2.500,00 € |
POURPARLER |
| ZB632986C5 |
Det. 127 - Spettacolo Oblivion live |
4.500,00 € |
AGIDI S.R.L. |
| ZB13298471 |
Det. 131 - proiezione film e partecipazione serata di Reinhold Messner |
12.000,00 € |
STUDIO EFFE S.R.L. DI MARCO FATTORUSSO |
| 0000000000 |
BO 96/T - Grafica e stampa 3.000 flyer a5 per info chiusura Val Ferret |
195,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 94/T - Pulizie chalet info ex edicola
|
75,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 95/T - Reset telefono Samsung |
40,98 € |
DISANTO SERVICE DI D'ISANTO MARCO |
| 0000000000 |
BO 97/T - Moderatore serata Oblivion live |
250,00 € |
ZOPPI PAOLA |
| 0000000000 |
BO 92/T - traduzione simultanea e chouchoutage Le Menestrel |
500,00 € |
STELLA PATRIZIA |
| 0000000000 |
BO 91/T - Stampa flyers + locandine |
500,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| 0000000000 |
BO 121/21 - food per cinema |
239,47 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| 0000000000 |
BO 90/T - Telefono per punto informativo ex edicola |
122,87 € |
EURONICS - DIMO SPA |
| 0000000000 |
BO 119/21 - beverage cinema |
97,10 € |
CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI GERMANO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 120/21 - Popcorn per Cinema |
57,36 € |
FUN FOOD ITALIA SRL |
| 000000000 |
BO 88/T - pacchetto banner+video+inserzione per supporto Campagna estiva |
495,00 € |
SGS DI RICCARDO SALA & C. ADVERSITING & PROMOTION S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 78/T - Stampa materiali grafici vari |
500,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 89/T - Inserzioni su La Stampa |
300,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 86/T - Stampa materiali grafici vari |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 117/21 - Pulizie bagni foyer Val Ferret |
230,00 € |
RS MULTISERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 118/21 - Rotoli carta parcometri |
283,50 € |
GESTOPARK S.R.L. |
| ZD1328282D |
Det. 124 - organizzazione concerto Edoardo Bennato |
15.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AOSTA CLASSICA |
| 0000000000 |
Det. 125 - serate osservative a occhio nudo a Courmayeur |
700,00 € |
Fondazione Cl�ment Fillietroz ONLUS |
| ZDF32833CB |
Det. 126 - ospitalità relatori e personalità per rassegna aCOURMA! |
5.000,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 116/21 - Fornitura semicasco + cuffia e filo decespugliatore per aree verdi |
66,39 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| Z2132826D2 |
Det. 123 - manutenzione ordinaria e straordinaria cabina secondaria presso Forum Sport Center |
1.360,00 € |
AIMAR MATTEO |
| 0000000000 |
BO 115/21 - stampa materiale per pattinaggio |
136,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 113/20 - spazzole R5X per macchina rasaghiaccio |
335,00 € |
ENGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 114/21 - Olio per miscela + taniche benzina per aree verdi e gasolio per idropulitrice |
107,38 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 83/T - Kids Lab+Adulti_erboristeria |
350,00 € |
Vicquery Viviane |
| 0000000000 |
BO 82/T - Fornitura gilet antivento personalizzati |
448,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
BO 84/T - Kids Lab+Adulti_erboristeria
|
313,00 € |
Roveyaz Annie Caroline |
| 0000000000 |
BO 119/21 - Impregnante e materiale di consumo per manutenzione chalet ex edicola |
145,73 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z28327C6A9 |
Det. 119 - serate Cervino CineMountain on Tour e serate a tema |
2.400,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO |
| Z793281075 |
Det. 120 - programmazione concerti d’organo presso Chiesa di San Pantaleone estate 2021 |
3.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE CLAVIER |
| 0000000000 |
BO 80/T - stampa autoportanti Food Market |
125,00 € |
TIPOGRAFIA LA VALLEE |
| Z8A3278002 |
Det. 121 - direzione artistica rassegna “Autori in Vetta” estate 2021 |
2.300,00 € |
LA STELLA ALPINA S.R.L. |
| Z873281245 |
Det. 122 - riparazione banco frigo Ice Bar presso Forum Sport Center |
780,92 € |
Freddo System di Ghiraldini Andrea |
| ZC0326B4E6 |
Det. 118 - servizio di pulizie presso Forum Sport Center area Tennis |
4.650,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 77/T - Courmayeur Outdoor Nights - guida escursione Rifugio Elena |
200,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 79/T - Stampa vele a goccia personalizzate |
261,00 € |
MATRIX VISUAL DI RIZZOLO FILIPPO |
| 0000000000 |
BO 108/21 - Riparazione tubazione scarico presso Ice Bar |
180,00 € |
S.B. ENERGIE SNC DI SIMONATO ANDREA E BOTTINO FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 109/21 - sostituzione vetro punto informazioni |
150,00 € |
V.A.V. VETRERIA ARTIGIANA VALDIGNE DI PRESSENDO LUCA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 110/21 - Fornitura n° 1 gazebo, modello apri e chiudi 4,5x3, ottagonale, usato, tetto bianco |
465,00 € |
COPRO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 111/21 - Rinnovo casella di posta PEC (Gold) |
75,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 73/T - Noleggio tovaglie per Courmayeur Food Market |
390,00 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 75/T - voucher per testimonial marchio |
400,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| Z01326E27C |
Det. 115 - scaler per ledwall Chalet de l'Ange |
1.100,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| 0000000000 |
BO 105/21 - Ordine food Cinema |
350,75 € |
ST.ORSO DOLCIUMI SNC DI VANELLI FABRIZIO E BISAZZA TIZIANO |
| Z91326A15E |
Det. 117 - Servizi di Data Center |
2.490,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 106/21 - Ordine beverage Cinema |
262,11 € |
CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE DI MIOZZI GERMANO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 107/21 - Manifesti film |
43,20 € |
HAL DISTRIBUZIONE |
| Z63326DF7C |
Det. 116 - progettazione grafica e realizzazione pannelli informativi Val Veny e Val Ferret |
1.778,28 € |
SIRIO BLUE VISION S.R.L. |
| ZBB3266EEB |
Det. DG 26/21 - Rinnovo affidamento del servizio di assistenza tecnica e di spettacolo |
30.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| ZB13263D29 |
Det. 113 - assistenza sul sistema informatico Wintic presso Cinema Courmayeur |
1.900,00 € |
CREA INFORMATICA S.R.L. |
| Z993264E39 |
Det. 114 - collegamento strutture C.S.C. |
7.501,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 102/21 - Profilo tenuta macchina ghiaccio e spazzole |
490,50 € |
ENGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 73/T - Stampa materiali grafici vari e vari formati |
500,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 99/21 - Stampa manifesti e volantini per pattinaggio |
136,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 69/T - Attività extra in data 26/06/2021 per Courmayeur Green Weekend |
117,48 € |
SPORTITALIA S.S.D. A R.L. UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 101/21 - Locandine e manifesti cinema luglio |
387,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 70/T - Pranzo + salita Giornalista francese Le Figaro |
72,73 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 68/T - Pranzo + prova golf Giornalista francese Le Figaro |
150,00 € |
GOLF CLUB COURMAYEUR & GRANDES JORASSES ASD |
| 0000000000 |
BO 100/21 - Fornitura serratura, pass per porta Forum |
15,86 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 71/T - Guida per accompagnamento giornalista Le Figaro |
180,00 € |
SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| 0000000000 |
BO 72/T - Pernotto giornalista francese Le Figaro |
181,18 € |
IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 67/T - Pranzo Troupe Tedesca ZDF x RAVA |
90,91 € |
LA TERRAZZA DI CAGLIANONE C. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Det. 108 - esibizioni durante l’evento Courmayeur in Danza |
1.000,00 € |
KC ARTIST S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 98/21 - Fornitura capsule caffé e bicchieri di carta |
140,00 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 97/21 - Fornitura n.1 alimentatore parcometro Stelio |
288,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 109 - canoni servizi web e assistenza fino al 30.09.2021 |
1.368,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| ZCA3247DF1 |
Det. 112 - pacchetto adv a supporto eventi estivi |
9.690,00 € |
PUBLI(IN) S.R.L. |
| Z0C325556B |
Det. 107 - ospitalità per evento Courmayeur in Danza |
4.990,91 € |
ROVEYAZ D. & E. SNC (ALBERGO EDELWEISS) |
| Z6B325548D |
Det. 110 - spettacoli teatrali per bambini e ragazzi estate 2021 |
3.200,00 € |
PALINODIE |
| ZE33247DD1 |
Det. 111 - pacchetto adv a supporto eventi estivi |
7.500,00 € |
LG PRESSE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 65/T - Noleggio bagni chimici per Celtica |
500,00 € |
SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z34322EABD |
Det. DG 25/21 - affidamento del servizio di proiezione cinematografica |
17.000,00 € |
IPERURANIO VIDEOPRODUZIONI DI NICOTERA PATRIK |
| 000000000 |
BO 66/T - Ospitalità Samuele Barbetta |
156,64 € |
HOTEL BERTHOD DI BERTHOD ALESSIO E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 96/21 - fornitura n° 2 ombrelloni per dehor Forum |
500,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 64/T - Pasti per ospiti durante l'estate 2021 |
500,00 € |
COMPANY di Grosso Paolo & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 95/21 - Configurazione stampante a seguito di cambio infrastruttura |
75,00 € |
LAN GLOBAL SERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 63/T - Sostituzione computerino e-bike Flyer rotto in occasione del Courmayeur Green Weekend |
40,98 € |
LIMANA DAVIDE |
| 0000000000 |
BO 62/T - Consulenza Food, commissione bandi "Lo Matsòn e Food Market", accompagnamento press trip |
500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
BO 93/21 - Assistenza n.2 registratori di cassa |
280,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| ZC23243727 |
Det. 104 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
2.450,82 € |
LIMANA DAVIDE |
| Z1D324118B |
Det. 99 - noleggio e-bike e servizio trasporto bike private in occasione dell'evento Courmayeur... |
1.920,00 € |
BB S.R.L. |
| Z113241140 |
Det. 98 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
2.000,00 € |
NOLEGGIO ULISSE S.A.S. DI CARAMELLO F. E C. |
| ZC03241060 |
Det. 95 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
1.680,00 € |
LA CLOTZE DI DOMAINE E C. S.N.C. |
| ZBA3243309 |
Det. 101 - certificazione di corretta posa e collaudo strutture per vento Courmayeur Green Weekend |
936,00 € |
INART STUDIO D'INGEGNERIA E D'ARCHITETTURA TURISMO S.R.L. |
| Z6B3241004 |
Det. 94 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
800,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| ZC5324A5C6 |
Det. 106 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
1.200,00 € |
LO CHALET DI BLANCHET CRISTIANO & C. S.N.C. |
| ZDA323F416 |
Det. 102 - management, intrattenimento, allestimenti rivendita online per evento Green Weekend |
32.198,80 € |
FILMMASTER S.P.A. |
| Z433241100 |
Det. 97 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
800,00 € |
AUTOSERVICES VAL VENY DI TOSCANO RODOLFO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 92/21 - fornitura di n° 3 conf. Tinta Giallo Dea da lt.14 |
315,00 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| Z2132410A9 |
Det. 96 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
3.440,00 € |
4810 SPORT S.R.L. |
| ZBC3233C7F |
Det. 103 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
4.622,95 € |
3BIKE S.R.L. |
| Z6B324373C |
Det. 105 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
1.081,97 € |
HERO S.A.S. |
| Z9632411CD |
Det. 100 - noleggio e-bike in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
1.200,00 € |
MIAGES S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 60/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
424,18 € |
HOTEL BOUTON D'OR DI CASALE BRUNET E C S.N.C. |
| Z67323FC4F |
Det. 93 - noleggio e-kibe in occasione dell'evento Courmayeur Green Weekend |
1.200,00 € |
ONLY SKI DI BOSCARDIN LUCA |
| 0000000000 |
BO 55/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
276,73 € |
CENTRALE DI LALE DEMOZ PIA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
BO 58/T - Animazione musicale evento Green Weekend |
500,00 € |
ESIBIRSI SOC. COOP. A.R.L |
| 0000000000 |
BO 57/T - Laboratorio per bambini evento Green Weekend |
131,00 € |
Roveyaz Annie Caroline |
| 0000000000 |
BO 56/T - Laboratorio erboristico per bambini evento Green Weekend |
338,00 € |
Vicquery Viviane |
| Z1C323DC54 |
Det. 92 - consulenza fitostatica su esemplari arborei per evento Courmayeur Green Weekend |
612,00 € |
STUDIO ASSOCIATO PLANTA |
| 0000000000 |
BO 54/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
384,82 € |
HOTEL PILIER D'ANGLE DI PIZZATO F. & C. SNC |
| Z34323DCEA |
Det. 90 - laboratorio creativo per bambini |
830,00 € |
PINSETTE DI LUNARDI ALESSANDRO |
| Z9B323E31B |
Det. 91 - ospitalità press trip evento Green Weekend |
3.344,00 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| 0000000000 |
BO 59/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
156,55 € |
HOTEL CRAMPON DI GRIVEL DELIA E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 91/21 - Materiale elettrico vario |
474,84 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z663236411 |
Det. 88 - rassegna “Vivo Verde” estate 2021 |
25.000,00 € |
MOVIE & THEATER S.R.L.S. |
| 0000000000 |
BO 52/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
150,00 € |
LAVACHEY DI GRIVEL L. & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 51/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
300,00 € |
HOTEL MIRAVALLE DI BELFROND MARCO E C. SAS |
| Z7D3223470 |
Det. 89 - spazi pubblicitari digitali su Vogue.FR e GQ.FR |
21.000,00 € |
SAS LES PUBLICATIONS CONDE NAST |
| 0000000000 |
BO 53/T - supporto allestimento e taglio prato |
350,00 € |
MM di Mauro Maino |
| Z36323418F |
Det. 86 - brochure estate e kids 2021 |
3.150,00 € |
TIPOGRAFIA VALDOSTANA |
| 0000000000 |
BO 49/T - Ospitalità evento Green Weekend |
300,00 € |
PEUTEREY DU PELLIN LUCA & PELLIN MATTEO SNC |
| Z46322E9B5 |
Det. 87 - servizio guide naturalistiche estate 2021 |
780,00 € |
GIUNTA ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 50/T - Ospitalità evento Green Weekend |
221,82 € |
COSSON ILARIA |
| 0000000000 |
BO 48/T - Ospitalità per evento Green Weekend |
500,00 € |
TRUCHET EPHREM RISTORANTE LA GROLLA |
| 0000000000 |
BO 47/T - N.5 istruttori fitness per evento Green Weekend |
477,40 € |
SPORTITALIA S.S.D. A R.L. UNIPERSONALE |
| 0000000000 |
BO 46/T - Stampa cartine + cartoline per evento Green Weekend |
430,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 90/21 - Rimborso catasto regionale 2020/2021 |
212,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 43/T - Press Trip per evento Green Weekend |
425,45 € |
AUBERGE DE LA MAISON SRL A SOCIO UNICO |
| 0000000000 |
BO 44/T - Pranzo per press trip evento Green Weekend |
490,00 € |
RIFUGIO MONTE BIANCO DI CAMPEDELLI ALEX & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 45/T - Press Trip per evento Green Weekend |
454,55 € |
GRAN BAITA HOTEL & WELLNESS - CHG S.r.l. |
| Z4F322D39F |
Det. 84 - installazione strutture aeree in occasione dell’evento Courmayeur Green Weekend |
11.240,00 € |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMPRONTE |
| 0000000000 |
BO 41/T - Laboratori kids in occasione dell'evento Green Weekend
|
450,00 € |
TROJER PETER |
| 0000000000 |
BO 42/T - cartelli avviso chiusura strade e livree auto JLR |
315,00 € |
TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. |
| 0000000000 |
BO 89/21 - servizio semestrale di manutenzione sistema rilevazione antincendio Centro Congressi |
150,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 88/21 - olio miscela per piaggio ape |
28,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| Z88322D156 |
Det. 85 - trasporto occasionale Val Veny e Val Ferret per evento Courmayeur Green Weekend |
2.875,69 € |
ARRIVA ITALIA S.R.L. |
| Z3C322EAEF |
Det. DG 21/21 - PACCHETTO COMUNICAZIONE E MARKETING UTMB® E RELATIVO PARTENARIATO |
25.000,00 € |
UTMB GROUP |
| 0000000000 |
BO 38/T - Montaggio e smontaggio pedana per evento Courmayeur in Danza |
500,00 € |
COPRO S.R.L. |
| ZB3322E2CF |
Det. DG 22/21 - affidamento incarico Responsabile esterno della Protezione Dati personali |
6.000,00 € |
DFF S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 40/T - Noleggio bagni per evento Green Weekend e Musicastelle |
500,00 € |
TAILORSAN S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 39/T - Feng shui per evento Green Weekend |
200,00 € |
MAGLIANO FEDERICA |
| Z83322942E |
Det. 81 - spazi pubblicitari digitali su Grazia.FR |
5.000,00 € |
SAS REWORLD MEDIA CONNECT |
| 0000000000 |
Det. 82 - braccialetti per evento Green Weekend |
640,00 € |
IDEART DI FONTANELLE STEFANO |
| 0000000000 |
Det. 83 - partecipazione alla pedalata organizzata in occasione dell’evento “Courmayeur Green... |
2.082,00 € |
DIABLOLINE di CHIAPPUCCI CLAUDIO |
| ZCB321E574 |
Det. 74 - organizzazione eventi e attività dedicati alla pratica dello Yoga |
8.372,00 € |
ASSOCIAZIONE VDA YOGA DI FRERA E. E GARIN A. |
| Z333221B97 |
Det. 72 - service audio per evento Musicastelle |
2.000,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z39321E06B |
Det. 79 - fornitura e installazione n°1 parcometro modello Parkeon Stelio |
3.000,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| ZCF321E397 |
Det. 75 - noleggio attrezzature per evento Green Weekend |
6.000,00 € |
AREA SPORT DI FULVIO ASSANTI |
| ZE8321E27C |
Det. 71 - pagine tabellari su Vanity Fair |
11.000,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 37/T - Gel mani igienizzante per eventi |
233,40 € |
ROCHEM S.R.L. |
| Z44321E16C |
Det. 77 - acquisto spazi pubblicitari per campagna estiva |
15.250,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| Z753221BBB |
Det. 73 - noleggio bancarelle per evento Green Weekend |
2.850,00 € |
PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO |
| Z17321E305 |
Det. 78 - acquisto spazi pubblicitari per campagna estiva |
4.000,00 € |
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. |
| Z123225463 |
Det. 80 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.430,57 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 35/T - Gouter viaggio stampa UTMB
|
195,00 € |
ROYAL HOTEL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 36/T - Tendalini casette food per evento GreenWeekend |
211,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| Z78321E2B1 |
Det. 76 - shooting per campagna estiva 2021 |
1.000,00 € |
BAZZANA AIACE |
| Z9A31DAC84 |
Det. 70 - servizio connettività FWA, IP pubblici statici e collegamenti passivi in fibra ottica |
3.268,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 87/21 - Assistenza gennaio-maggio 2021 |
400,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 34/T - Ospitalità staff e comparse per shooting |
19,54 € |
TRIONTE GIAN LUCA |
| 0000000000 |
BO 84/21 - Gel igienizzante, mascherine, fog sanix e flaconi alcol |
232,60 € |
ROCHEM S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 85/21 - Affilatura lama rasaghiaccio |
48,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 86/21 - Materiale per decespugliatore
|
55,91 € |
DORIGATTI S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 33/T - Riciclo creativo per evento Courmayeur Green Weekend |
500,00 € |
LES TISSERANDS SOCIETE' COOPERATIVE |
| 0000000000 |
BO 32/T - Animazione teatrale per evento Courmayeur Green Weekend |
200,00 € |
VIGNOLA NICOLE DOROTEA |
| 0000000000 |
BO 30/T - Pasti per shooting estate |
146,00 € |
RIFUGIO MONTE BIANCO DI CAMPEDELLI ALEX & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 83/21 - Fornitura n.10 tessere magnetiche per timbratrice |
59,00 € |
CERRIANA S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 29/T - Noleggio n.1 ebike per shooting estate |
32,79 € |
LO CHALET DI BLANCHET CRISTIANO & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 28/T - Pranzo sopralluogo per evento
|
34,55 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 27/T - servizio showcooking per evento Green Weekend |
300,00 € |
GRIFFA PAOLO |
| 0000000000 |
BO 24/T - Materiale informativo Covid per Courmayeur Sport Center |
476,00 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 26/T - Transfer per sopralluogo |
300,00 € |
MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE |
| 0000000000 |
BO 25/T - Flyer e locandine Greenweekend+Boutiquenville
|
480,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 82/21 - fiori + materiale vario di giardinaggio
|
295,58 € |
AGRICENTER JACQUEMOD DI SCALDAFERRO ROBERTA & C. SNC |
| 0000000000 |
BO 81/21 - fornitura n° 1 stampante epsum + scheda multiseriale |
435,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 79/21 - tanica benzina per miscela attrezzatura |
34,00 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 23/T - Noleggio tovaglie per Boutiquenville |
265,50 € |
LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S. DI VIERIN VIRGILIO |
| 0000000000 |
BO 80/21 - fiori + materiale vario di giardinaggio
|
461,90 € |
AGRICENTER JACQUEMOD DI SCALDAFERRO ROBERTA & C. SNC |
| Z0C31FB035 |
Det. 69 - manutenzione straordinaria piattaforme di lavoro aereo e sollevatori manuali Genie |
1.660,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| 876626678C |
Det. P. 10/21 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL... |
110.200,00 € |
MOBY HEALTH S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 78/21 - moduli per rivelazione assorbimento impianto elettrico
|
405,39 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 22/T - Pranzo sopralluogo per evento |
73,18 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
Det. 65 - canoni servizi web e assistenza fino al 30.06.2021 |
586,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| ZD531DD1FD |
Det. 67 - servizi safety per eventi estivi |
5.850,00 € |
DREAMLIGHT S.C. |
| Z3231DD132 |
Det. 66 - personale atto al contenimento del Covid-19 durante gli eventi estivi |
15.960,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| Z9631F1054 |
Det. 68 - stesura relazioni safety & secutity per eventi estivi |
8.320,00 € |
MAINO ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 76/21 - Fornitura n. 3 reti tennis pro diametro filo 3mm treccia |
231,84 € |
ARCHETTI FRANCESCO |
| 0000000000 |
BO 77/21 - smaltimento inerti da ripristino campi da tennis |
455,00 € |
LAZZARON S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 75/21 - sostituzione batterie impianto rilevazione incendi cinema |
90,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 74/21 - Attivazione applicazione e canone |
365,32 € |
ENTERPRISE DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. |
| Z9A31DB361 |
Det. DG 14/21 - proroga contratto incarico servizi di pulizie per Forum Sport Center |
35.000,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZCA31DB392 |
Det. DG 16/21 - proroga contratto incarico servizi di pulizie per uffici C.S.C. |
8.550,00 € |
SOC. COOP. EUROGLOBAL A.R.L. |
| ZD931DF853 |
Det. 64 - pianificazione digitale su Condé Nast Traveller |
15.507,19 € |
CONDE NAST INTERNATIONAL LIMITED |
| ZCA31E516D |
Det. 63 - livestreaming conferenza stampa estiva |
850,00 € |
ROY DI RUGGERO TIRCOLI |
| Z9E31DB37A |
Det. DG 15/21 - proroga contratto incarico servizi di pulizie per Mountain Cinema |
9.840,00 € |
EVOLUTION SERVICE SOC. COOP. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 72/21 - Ordine cancelleria |
505,00 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z6431DABB0 |
Det. 62 - template grafico per dominio courmayeurmontblanc.it, configurazione e affiliazione dominio |
1.200,00 € |
VERTICAL BOOKING S.R.L. |
| ZEB31DABCC |
Det. 60 - pagina pubblicitaria su Vanity Fair |
3.500,00 € |
EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. |
| Z4831DABFC |
Det. 61 - realizzazione video promozionale campagna estiva Smart Working |
1.736,80 € |
VIERIN JOEL |
| 0000000000 |
BO 71/21 - Affilatura lama rasaghiaccio |
96,00 € |
MALBERTO VINCENZO S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 18/T - Pranzo per conferenza stampa |
24,55 € |
FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 17/T - Pranzo shooting Swart Working estate |
112,27 € |
BAITA ERMITAGE DI SAVOYE P. E C. S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 70/21 - Fornitura n°20 scopini wc
|
45,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 69/21 - Membro esperto commissione selezione personale turismo |
400,00 € |
SAPPA MARCO |
| Z1F31AB0EA |
Det. 59 - sviluppo piattaforma eventi Courmayeur Mont Blanc |
11.000,00 € |
EDIT WEB S.R.L. |
| ZDB31ACFFA |
Det. 58 - servizio annuale di Digital & Social Media Manager e servizio di fotografo |
27.000,00 € |
SKI IN S.R.L. |
| Z1C31B490F |
Det. 57 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
9.628,22 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| Z43319CE53 |
Det. 56 - servizio connettività FTTH in fibra ottica su rete multiservizio |
4.100,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 68/21 - materiale di consumo vario |
57,98 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 66/21 - corso formazione ausiliari del traffico |
400,82 € |
ALBARELLO JACOPO |
| Z47316891A |
Det. 54 - manutenzione e rifacimento n° 3 campi da tennis esterni presso Forum Sport Center |
3.506,10 € |
RUSSO GIUSEPPE |
| Z0831A43C4 |
Det. 55 - i nstallazione Web Server su UTA Cinema e riparazione anomalia zona ingresso |
2.250,75 € |
AD S.R.L. SOLUZIONI TERMOTECNICHE |
| 0000000000 |
BO 67/21 - Tinta per parcheggi |
451,34 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 65/21 - Revisione ns. mezzo Kia |
58,48 € |
AUTOSERVICES VAL VENY DI TOSCANO RODOLFO & C. S.N.C. |
| Z9E318423B |
Det. 53 - collegamento nuove postazioni di lavoro C.S.C. presso Comune di Courmayeur |
1.500,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 52 - acquisto n° 11 teli frangivento per fondocampo tennis |
690,00 € |
ARCHETTI FRANCESCO |
| Z04317DCEA |
Det. 50 - trattamento di pulitura e verniciatura grolla in legno |
2.100,00 € |
GAGLIANONE S.R.L. |
| ZB2317566D |
Det. 51 - montaggio e smontaggio teli di copertura della struttura presso il Jardin de l’Ange |
5.000,00 € |
COPRO S.R.L. |
| Z6A318529C |
Det. 49 - produzione video campagna estate 2021 |
4.697,00 € |
INDIANA PRODUCTION S.P.A. |
| ZB8316824D |
Det. 47 - manutenzione macchina rasaghiaccio Engo 230LX e sostituzione batterie |
14.000,00 € |
ENGO S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 63/21 - Messa in sicurezza di un palo illuminazione Forum Sport Center |
400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 64/21 - Fornitura pittura per tinteggiatura Parcheggi |
451,34 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 62/21 - carburante per attrezzatura per aree verdi
|
22,62 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 61/21 - Fornitura pittura per tinteggiatura Parcheggi |
461,32 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 60/21 - n° 6 confezioni palle tennis
|
20,48 € |
CISALFA SPORT S.P.A. |
| Z3F3118674 |
Det. 46 - ufficio stampa area francofona |
24.000,00 € |
WEBER SHANDWICK FRANCE (CMGRP France) |
| 0000000000 |
BO 59/21 - Manutenzione e riparazione portoni Forum |
460,00 € |
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENEGOLO SAS |
| Z05315861E |
Det. 45 - Servizio pulizia uffici provvisori Centro Servizi Courmayeur presso Municipio |
1.250,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 0000000000 |
BO 57/21 - Materiale per nuova rete CSC presso uffici Comune |
359,00 € |
EMPSOL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 58/21 - Materiale per nuova rete CSC presso uffici Comune |
8,70 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 56/21 - Fornitura stampante e scheda multiseriale per cassa P1 |
435,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 54/21 - Fornitura caspule Lavazza |
42,84 € |
VALMATIC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 55/21 - Riparazione e messa in sicurezza palo illuminazione Forum |
400,00 € |
GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL |
| 0000000000 |
BO 53/21 - fornitura di n° 1 stampante Kyocera Ecosys M2135DN e n° 1 toner nero |
333,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| Z35315129D |
Det. 44 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
5.829,21 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 52/21 - Riparazione perdita benzina ns. mezzo Gladiator |
36,86 € |
TOSCANO MASSIMO |
| ZEA314DB78 |
Det. 40 - acquisto spazi pubblicitari per campagna Smart Working |
10.000,00 € |
CAIRORCS MEDIA S.P.A. |
| Z6C30EF5E7 |
Det. 43 - servizio di installazione dispositivi igienizzanti, distributori carta e relativo... |
2.592,00 € |
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. |
| Z16314491B |
Det. 42 - Servizio di vigilanza presso autorimesse Piazzale Monte Bianco (P1) e Viale Monte... |
10.800,00 € |
allSYSTEM S.P.A. |
| ZDB314DB59 |
Det. 41 - acquisto spazi pubblicitari per campagna Smart Working |
7.015,00 € |
A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 51/21 - Ferramenta varia |
38,58 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 50/21 - Riparazione porter di proprietà del Comune di Courmayeur, in ns. comodato d'uso gratuito |
147,54 € |
TOSCANO MASSIMO |
| ZDF312C226 |
Det. 35 - piano di comunicazione e iniziative rivolto agli stakeholder locali |
5.000,00 € |
VIGNOLA NICOLE DOROTEA |
| Z96312C11A |
Det. 34 - piano di comunicazione e iniziative rivolto agli stakeholder locali |
5.000,00 € |
BARONE IRENE |
| Z103129EF2 |
Det. 38 - consulenza per assistenza tecnica per predisposizione dossier di candidatura quale sede... |
19.800,00 € |
WEPLAN S.R.L. |
| Z763127EA1 |
Det. 37 - realizzazione dell’identità visiva e del naming della nuova rassegna “Storie di Montagna” |
6.000,00 € |
MASSIMO PRINCIPI ADV S.R.L. |
| ZC13128CF6 |
Det. 39 - sostituzione di n° 4 pressostati a servizio delle UTA presso Cinema Courmayeur |
620,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| ZCC31299BB |
Det. 36 - Sviluppo relazioni con agenzie MICE Italia ed estero |
7.600,00 € |
TRAELI AG |
| 0000000000 |
BO 49/21 - Fornitura di n° 4 pneumatici |
291,80 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 48/21 - Fornitura batterie per ups e lampade emergenza |
341,61 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 46/21 - Assistenza elettrica tecnico Siemens per anomalia UTA cinema |
140,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 47/21 - personalizzazione indumenti da lavoro |
48,40 € |
RICAMIFICIO VALDIGNE DI MELE DANILO & C. SAS |
| 0000000000 |
Det. 33 - pubblicazioni bando di gara |
1.126,25 € |
LEXMEDIA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 45/21 - Sostituzione servocomando serranda di ricircolo UTA palestra |
435,50 € |
AD S.R.L. SOLUZIONI TERMOTECNICHE |
| Z38311596D |
Det. 31 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
5.917,09 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| Z8A311D193 |
Det. 32 - servizio di manutenzione semestrale impianti antincendio |
5.608,80 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 30 - acquisto gazebo personalizzato Courmayeur con certificazioni specifiche |
1.764,00 € |
CON.VER DI CONCOREGGI RENATO |
| Z9A310558B |
Det. 29 - realizzazione materiali grafici per Comunità Europea dello Sport 2021 - ACES |
5.580,00 € |
TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. |
| 0000000000 |
BO 43/21 - Ritiro n.1 eco-box pieno e consegna n.1 eco-box vuoto |
139,00 € |
ECO-RECUPERI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 44/21 - Riparazione macchina raschiaghiaccio |
65,67 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 42/21 - Fornitura n.30 rotoli di carta termica per stampante parcheggi |
66,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 41/21 - fornitura benzina in taniche per attrezzature |
22,61 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 16/T - Spedizione Pack giornalisti Momentum |
386,47 € |
GRIFCO LTD |
| Z7E30F8FC9 |
Det. 28 - sostituzione inverter e quadro elettrico torre evaporativa a servizio della pista di... |
4.759,38 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 40/21 - Fornitura mascherine FFP2 |
90,00 € |
ROCHEM S.R.L. |
| ZA430A6A79 |
Det. P. 02/21 - servizio di realizzazione, manutenzione e gestione evolutiva dell'infrastruttura IT |
23.607,63 € |
EMPSOL S.R.L. |
| Z0430EA2F7 |
Det. 25 - servizio di manutenzione annuale piattaforme di lavoro aereo e sollevatori manuali Genie |
1.100,00 € |
ASSCAR S.R.L. |
| Z2130EA3EB |
Det. 27 - servizio di noleggio e ricambio tappeti per le strutture Courmayeur Forum Sport Center,... |
5.600,00 € |
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. |
| Z7230D066C |
Det. 26 - realizzazione video promozionali COMUNITA’ EUROPEA DELLO SPORT 2021 - ACES |
8.500,00 € |
MAGRO MARIA ROSA |
| 0000000000 |
BO 39/21 - Stampante e scheda multiseriale per cassa P2 |
435,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| Z8D30EA0AC |
Det. 24 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
5.890,06 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 38/21 - rifornimento divise operai |
474,74 € |
BETA UTENSILI S.P.A. |
| 0000000000 |
BO 37/21 - Corso completo antincendio rischio medio per n°3 dipendenti |
300,00 € |
ASCOM SERVIZI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 14/T - Piattaforma BookingVda e implementazione script per tracciamento campagne digital e social |
385,00 € |
ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE DELLA VALLE |
| 0000000000 |
BO 36/21 - ripristino stato funzionamento venditolari UTA cinema |
450,00 € |
AD S.R.L. SOLUZIONI TERMOTECNICHE |
| 0000000000 |
BO 34/21 - corso d'aggiornamento per Cestelli (PLE) |
160,00 € |
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO |
| 0000000000 |
BO 35/21 - Fornitura materiale meccanico per riparazione ns. rasaghiaccio
|
402,00 € |
ENGO S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 22 - aggiornamento corso antincendio rischio medio per dipendenti |
700,00 € |
ASCOM SERVIZI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 33/21 - Fornitura e installazione n.3 kit Lotteria |
420,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 31/21 - sostituzione filtro a Y flangiato presso Forum |
478,00 € |
S.B. ENERGIE SNC DI SIMONATO ANDREA E BOTTINO FEDERICO |
| 0000000000 |
BO 32/21 - Assistenza annuale registratore di cassa Forum |
140,00 € |
BALDELLI S.R.L. |
| Z6C30D96E5 |
Det. 23 - servizio di assistenza full e manutenzione annuale sale cinematografiche |
1.718,00 € |
Lubiani Tecnologie S.a.s. di Rinaldi Francesca, Aprato Alessio & C. |
| Z1630C78F3 |
Det. 21 - pianificazione, organizzazione, comunicazione dell’evento Courmayeur Dinner Home (UK) e... |
3.100,00 € |
MOMENTUM MOUNTAIN MANAGEMENT Ltd |
| 0000000000 |
BO 30/21 - coprifilo soglia porta cinema |
14,18 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 19 - rinnovo licenze antivirus |
882,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| ZB730C2DB5 |
Det. 18 - servizio connettività in fibra per evento presentazione team MV AGUSTA FARWARD RACING |
700,00 € |
IN.VA. S.P.A. |
| Z3A30BDAFE |
Det. 20 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
10.450,02 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 13/T - Sci di fondo per shooting materiale inverno 21/22 |
50,00 € |
NOLEGGIO ULISSE S.A.S. DI CARAMELLO F. E C. |
| 0000000000 |
BO 29/21 - Fornitura materiale elettrico per Ange |
212,80 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| Z3430A9AB9 |
Det. 17 - manutenzione ordinaria impianti automatici Parkeon Varioflex presso autorimesse di... |
12.500,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 12/T - Pranzi shooting per campagna inverno 21/22 |
73,64 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| ZDE30B3D38 |
Det. 16 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
7.999,10 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
Det. 15 - canoni servizi web e assistenza |
2.853,00 € |
KUMBE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 28/21 - Fornitura n.20 scopini per WC |
45,00 € |
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZEE3095651 |
Det. 14 - realizzazione video promozionale “Smartworking a Courmayeur” |
2.620,00 € |
VIERIN JOEL |
| 0000000000 |
BO 11/T - Servizio n.2 hostess per mongolfiera dalle ore 10.00 alle ore 15.00 |
190,00 € |
ENJOY EVENTS SRL |
| 0000000000 |
BO 9/T - Consulenza Food, revisione Bandi "Lo Matsòn e Food Market" e accompagnamento press trip |
500,00 € |
BOVARD DIEGO |
| 0000000000 |
BO 27/21 - Materiale di consumo |
154,68 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 10/T - Pranzi shooting campagna Smart Working |
100,00 € |
GOURMANDISES SNC DI MELGARA CORRADO ED EDOARDO |
| 0000000000 |
BO 26/21 - sostituzione regolatore caldaia Buderus |
360,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 25/21 - Disotturante n° 12 flaconi da 500 ml.
|
114,00 € |
VIERIN CESARINA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 23/21 - Materiale di consumo vario |
80,56 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |
| 0000000000 |
BO 8/T - Stampa bolli commercianti per San Valentino |
487,20 € |
TIPOGRAFIA DUC S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 24/21 - Ordine capsule caffè n.8 tubi |
98,18 € |
VALMATIC S.R.L. |
| Z013080BC0 |
Det. 13 - ore volo mongolfiera con personalizzazione per San Valentino |
4.150,00 € |
CHARBONNIER DI DIEGO CHARBONNIER E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 7/T - Guida Alpina per accompagnamento Linea Bianca (VdA) |
336,89 € |
SOCIETA' GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO DI COURMAYEUR COOP. A R.L. |
| Z193065320 |
Det. 12 - Pagine pubbliredazionali sul magazine iMontBlanc edizione Inverno 2020 2021 |
3.120,00 € |
MARTINELLI GIANLUCA |
| 0000000000 |
BO 22/21 - Fornitura e installazione telefono front office |
160,00 € |
NETPHONE S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 18/21 - Ripristino funzionalità porte Chalet de L'Ange |
350,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| 0000000000 |
BO 17/21 - Riparazione di ns. mezzo Giotti Gladiator |
163,93 € |
TOSCANO MASSIMO |
| ZAC3061E95 |
Det. 11 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
6.318,65 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 16/21 - Materiale elettrico per ripristino impianto Chalet de l'Ange |
225,00 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| 0000000000 |
BO 14/21 - Fornitura materiale edile per lavori polivalente |
32,95 € |
MORGEDIL S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 15/21 - Riparazione bruciatore n. 2 Forum |
340,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| Z2E3058210 |
Det. 10 - rifornimento gasolio artico da riscaldamento |
7.892,87 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 13/21 - Fornitura tessere c-less + cavo display |
290,00 € |
URBITEK S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 12/21 - Rinnovo Hosting e Manutenzione del sito istituzionale WWW.CSC.VDA.IT + TrueMail [LARGE] |
390,00 € |
RES NOVAE DI SAITA ENRICO |
| 0000000000 |
BO 11/21 - intervento di riparazione per congelamento tubo |
490,00 € |
MARCHIORO MARCO ANDREA |
| 0000000000 |
BO 5/T - Spedizione gadget invernali |
107,55 € |
BRT S.P.A. |
| ZA430159B4 |
Det. 9 - realizzazione segnaletica percorsi pedonali e ciaspole |
3.543,00 € |
URBANIA HABITAT DI S. MATTIOLI & C. SAS |
| ZD13046C67 |
Det. 8 - nomina del medico competente e incarico di attività connesse alla sorveglianza sanitaria |
2.500,00 € |
SEMEL S.R.L. |
| 0000000000 |
Det. 7 - fornitura biglietti per autorimesse interrate P1 P2 |
1.950,00 € |
LA TECNOCARTA S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 6/T - spedizione gadget invernali per giornalisti
|
91,41 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
| 0000000000 |
BO 10/21 - Tanica benzina per idropulitrice |
20,18 € |
STEFANIA & SABRINA GAGLIANONE SNC |
| 0000000000 |
BO 4/T - Pranzo da asporto per shooting |
63,64 € |
PAM GROSSO A. E C. SNC |
| 0000000000 |
BO 9/21 - esecuzione di un primo accesso per la ricerca di anomalie della rete elettrica presso... |
176,40 € |
MILLIERY ROBERTO |
| 0000000000 |
BO 8/21 - Riparazione tubazione guasta presso Forum Sport Center |
300,00 € |
TERMOSANITAR SNC di Perruchon Guido & C. |
| 0000000000 |
BO 3/T - Fornitura Pluriball |
3,00 € |
LUSTRISSY GIUSEPPE |
| ZC130288A4 |
Det. 4 - manutenzione straordinaria compressori centrale frigorifera a servizio della pista di... |
1.338,95 € |
IDEALCLIMA S.R.L. |
| Z69301634B |
Det. 5 - servizio di fotocopiatura a colori e bianco/nero e assistenza tecnica |
1.390,00 € |
NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 6/21 - Ripristino funzionalità porte Chalet de L'Ange |
490,00 € |
PERRONE RAFFAELE |
| Z5830154E8 |
Det. 6 - servizi grafici per l'ano 2021 |
7.600,00 € |
SALOMONE FEDERICO |
| Z7A3028822 |
Det. 3 - ufficio stampa area anglofona |
30.600,00 € |
GRIFCO LTD |
| Z2F3029541 |
Det. 2 - produzione clip video di località inverno 2021 |
2.000,00 € |
BAZZANA AIACE |
| ZF43016962 |
Det. DG 01/21 - affidamento incarico fiduciario per consulenza in materia fiscale ed elaborazione... |
20.280,00 € |
GIRARDI & MARGUERETTAZ S.T.P. A R.L. |
| 0000000000 |
BO 1/T - Noleggio fat-bike |
204,90 € |
NOLEGGIO ULISSE S.A.S. DI CARAMELLO F. E C. |
| 0000000000 |
BO 2/T - acquisto fotografia Val Veny Festival Phobo
|
200,00 € |
PAVANA MICHELE |
| 0000000000 |
BO 5/21 - Materiale per tinteggiatura Forum |
193,04 € |
VALCOLOR S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 3/21 - Riparazione bruciatore Forum |
240,00 € |
SHARENERGY S.R.L. |
| 0000000000 |
BO 4/21 - riparazione autocarro Giotti Gladiator |
143,45 € |
TOSCANO MASSIMO |
| 0000000000 |
BO 2/21 - Fornitura materiale elettrico |
385,98 € |
ELETTRIC CENTER S.P.A |
| ZA83016B73 |
Det. 1 - fornitura gasolio artico da riscaldamento |
7.603,16 € |
Dalle s.a.s. di Dalle Alberto & C. |
| 0000000000 |
BO 1/21 - Pistola per silicone e silicone |
52,65 € |
LA FERRAMENTA S.N.C. DI SEGUIN RENZO & C. |