Z911CE8A18 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per fotocopiatore a colori e stampante |
410,00 € |
Moniba s.a.s. |
Z321CCB165 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni a S. Agata M.llo a. s. 2016/2017 -... |
4.000,00 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZFA1CCB065 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni a S. Agata di Militello a. s.... |
5.139,58 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
Z471CCB12C |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico a S. Agata di Militello -... |
4.730,08 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZF11CCAFEE |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni a S. Agata di Militello - Delibera... |
4.460,50 € |
Cala' Lesina Giovanni |
ZAB1CCAFB1 |
Delibera di G. M n. 215/2016 - Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni a S.... |
4.357,54 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z3F1CC1224 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria automezzi comunali. |
1.475,00 € |
Ditta Gridà Cucco Enzo |
ZD01CCAAF5 |
Delibera di G. M. n. 215/2016 - Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni... |
35.703,72 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z741C8F78A |
Impegno spesa per la fornitura di materiale vario peer minuto mantenimento |
327,86 € |
Cala Lesina Lorena |
ZE21C8F8C1 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria Pala Gommata. |
655,73 € |
Cassara Scurria Salvatore |
Z021AE860D |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autovetture comunali. |
409,83 € |
Cassara Scurria Salvatore |
Z951C8F992 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autovettura fiat Panda targata CG 880 VM |
245,90 € |
Cassara Scurria Salvatore |
ZBF1C6E1CA |
Impegno spesa per fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale. |
1.229,50 € |
Liprino Rosario |
Z5B1BEA357 |
Liquidazione spesa per la fornitura di misuratori di rubinetti a sigillo. |
327,87 € |
Cala' Lesina Lorena |
Z211CAD43A |
Impegno e liquidazione spesa per i lavori di collocazione di una scala in ferro zincato in c/da... |
3.196,72 € |
Non solo infissi sas Paterniti Barbino Antonino |
Z6C1B8222F |
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabiltà in località S. Marina - Surra - Impegno... |
3.050,00 € |
Rubino srl |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
16.907,44 € |
ENEL Energia spa |
Z5E1C9D9FB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli alunni della scuola dell' infanzia,... |
2.888,09 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
Z931CA9BB1 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici e di qualità per manifestazioni ed... |
3.413,46 € |
Imbrogio Ponaro Manuela |
Z6A1CA23CF |
Impegno e liquidazione spesa per luci e addobbi ed allestimento presepi nell' ambito del Natale... |
3.934,42 € |
Idealux di Manera e C. |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
25.223,82 € |
ENEL Energia spa |
ZA91C9E078 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti nell'ambito delle manifestazioni Natale 2016 |
302,00 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
ZF91C9CAE4 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per manifestazioni natalizie 2016 |
527,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
583509263E |
Programma 6000 Campanili. Lavori di intervento di sistemazione del centro Urbano e delle vie del... |
10.060,98 € |
Costrubo Soc. Coop |
5835092263 |
Programma 6000 Campanili. Lavori di intervento di sistemazione del centro Urbano e delle vie del... |
7.673,00 € |
Costrubo Soc. Coop |
ZA51C90D92 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto e raccolta RSU prodotti sul territorio. |
19.108,89 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
ZAB1A6B753 |
Liquidazione spesa per trasporto conglomerato bituminoso |
700,00 € |
Rubino srl |
ZB01C78D40 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e smaltimento n. 4 pneumatici per pala gommata ABX 279 |
1.147,54 € |
Cassara Scurria Salvatore |
Z4D1C6E175 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino senza conducente per trasporto alunni |
819,33 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z4D1C6E175 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino senza conducente per trasporto alunni. |
819,67 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZDE1C6E152 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino senza conducente per trasporto alunni |
442,62 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z13192CC1E |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino trasporto alunni senza conducente |
1.600,00 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
1.723,47 € |
Wex Europe srl |
Z241C86866 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici nell' ambito delle manifestazioni... |
240,00 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
Z7F1C86579 |
Impegno e liquidazione spesa per animazione manifestazione nell' ambito del Natale 2016 |
369,00 € |
Ibba Javier Armando |
Z7D1C7D6C4 |
Impegno e liquidazione spesa per animazione nell' ambito delle manifestazioni natalizie 2016 |
820,00 € |
Soc. Coop. Genius |
Z851C78595 |
Impegno e liquidazione spesa per Pubblicazioni per la Biblioteca comunale. |
434,42 € |
Giulio Einaudi Editore |
Z851C8595 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni per la biblioteca Comunale |
303,27 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
ZAC1C6F724 |
Impegno e liquidazione spesa per attivazione licenza per proiezione organizzate dalla biblioteca... |
280,00 € |
MPLC ITALIA |
Z141C67BDO |
Impegno e liquidazione spesa per la raccolta dei RSU prodotti sul territorio comunale |
20.128,52 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.136,10 € |
Sicula Trasporti srl |
ZCB1C5CBA1 |
D.A. n. 3779 S/5 del 29/12/2015 - Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità... |
9.613,56 € |
Soc. Coop. Genius |
Z4E1C46D3F |
Impegno e liquidazione spesa per Sostituzione elettropompa sommersa nel serbatoio Pineta |
2.130,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z1E1C46E09 |
Lavori di somma urgenza . Impegno e liquidazione spesa per Riparazione sulla condotta dell'... |
600,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche 6° bim 2016 |
1.393,88 € |
Telecom Italia S.P.A. |
Z851C451E9 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per concerto di Natale 2016 |
215,82 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
6448672C78 |
Revoca Determina n. 593/2016 e pagamento acconto all' impresa esecutrice per interventi urgenti... |
32.786,89 € |
Project Construction srl |
ZFA1AE3DAB |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
819,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
Z5E18A3F56 |
liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali |
389,82 € |
Fratelli Mazza |
Z5618BD50E |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per realizzazione di uno spazio verde - villa -... |
573,77 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
Z2D1AE677B |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria Scuolabus comunale targato ME 453810 |
443,43 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z611B4AAD6 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale AV 986 FS |
1.000,00 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z501B976B4 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale targato BJ 924 YS |
723,77 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z3219813B7 |
Impegno spesa per fornitura di ferro per interventi sul territorio comunale |
245,90 € |
Ditta CELAFIFER srl |
5751459E19 |
Liquidazione spesa per revisione semestrale degli estintori n. 55 collocati nei vari immobili e... |
192,75 € |
R.G.A. Security di Rigoli Giuseppe |
Z561C27F49 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di n. 2 scale a palchetto in alluminio |
790,00 € |
Scale DC srl |
ZCF1BE480C |
Impegno e liquidazione spesa per l' acquisto di gasolio da riscaldamento |
4.457,27 € |
Q8Quaser srl |
Z181C259FC |
Impegno e liquidazione spesa per segnaletica orizzontale . Affidamento forniture |
262,29 € |
Ditta EDILTEC soc. coop. |
ZE61C2599F |
Impegno e liquidazione spesa per il rifacimento della segnaletica . Affidamento forniture |
409,83 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
ZE61C2599F |
Impegno e liquidazione spesa per il rifacimento della segnaletica orizzontale e acquisto... |
409,83 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
11.668,07 € |
ENEL Energia spa |
Z571C210C3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggi per gli animali che popolano il Parco Suburbano |
409,83 € |
G. R. Società Cooperativa |
Z411AA7325 |
Liquidazione spesa per analisi relative alla caratterizzazioni dei rifiuti |
340,00 € |
Capone Lab srl |
Z611BFCB19 |
Procedura esecutiva immobiliare n. 27/01. Comune di Castell'Umberto/Pruiti. Impegno e... |
145,00 € |
Astalegale.net |
6448576D3F |
Delibera CIPE n . 32/2010 Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico... |
31.174,54 € |
Pruiti Giuseppe Sebastiano |
173174050D |
Liquidazione spesa per l' espletamento incarico di Responsabile di protezione civile per il Comune |
909,07 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per gli automezzi comunali |
1.998,41 € |
Wex Europe srl |
Z271C006F6 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta dei RSU prodotti sul territorio comunale |
20.997,18 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
ZA51AF093F |
Liquidazione spesa. determina n. 406/2016 |
81,96 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
Z311BFCAE8 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo con artisti di strada in occasione del... |
614,75 € |
Compagnia Joculares |
Z521BFCAFA |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo con cantastorie in occasione del Palio... |
204,91 € |
Carmelo Stagnitta |
ZAF1BFD651 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale per il palio di S. Martino |
454,54 € |
Associazione Culturale Palizzi |
Z8E1BFD63F |
Impegno e liquidazione spesa per collocazione luci nell' ambito della manifestazione palio di S.... |
409,84 € |
Idealux di Manera e C. |
Z1B1BFADC |
Impegno spesa per forniture varie per la manifestazione Palio di S. Martino |
122,95 € |
La terramadre |
ZB01BFCA2 |
Impegno e liquidazione spesa per stampa volantini pubblicitari Palio di S. Martino |
1.100,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
ZCD1BFCACB |
impegno e liquidazione spesa per realizzazione poster pubblicitari |
1.400,00 € |
Ditta Silsof Production |
Z511BFCAB5 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione Palio di S. Martino |
180,00 € |
ASD Polisportiva Costa D' orlando |
Z661BFD640 |
Impegno e liquidazione spesa per amplificazione per realizzazione spettacoli manifestazione Palio... |
409,84 € |
Solarys S.A.S. |
ZB81BFCB04 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa in occasione della manifestazione... |
200,00 € |
HDI Assicurazioni |
Z191BFAAF2 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione tabelle indicative esterne al territorio comunale. |
300,00 € |
AB Intercommunication |
ZA617972CC |
Revoca Determina n.567/2016 - Liquidazione competenze tecniche per lavori di progettazione... |
17.320,02 € |
Ing. Giovanni Barone |
6448672C78 |
Delibera CIPE n . 32/2010 Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio... |
32.786,89 € |
Project Construction srl |
Z1A1BF397B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
215,82 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z671BF64C9 |
Impegno spesa per pubblicità radiofonica per il Palio di S. Martino |
245,90 € |
Discoring Sicilia |
Z731BEA2F2 |
Impegno spesa per acquisto materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale. |
409,84 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
Z5B1BEA357 |
Impegno spesa per acquisto misuratori con rubinetti a sigillo per le utenze del civico acquedotto. |
327,87 € |
Cala Lesina Lorena |
Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.741,79 € |
Sicula Trasporti srl |
Z4F1BEA211 |
Impegno spesa per acquisto materiale vario per acquedotto comunale. |
819,17 € |
Cala Lesina Lorena |
ZED1BEA183 |
Impegno spesa per acquisto materiale vario per minuto mantenimento. |
819,17 € |
Cala Lesina Lorena |
Z5A1BDE8C8 |
Impegno spesa per fornitura di uno scivolo compreso di tappetino antitrauma per la piazzetta di S... |
1.094,04 € |
Macagi srl con sede in Macerata |
ZC91BBEB71 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto computer. |
532,78 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
Z98153921C |
Pagamento competenze tecniche per redazione perizia di variante e suppletiva per interventi... |
2.565,51 € |
Ing. Leone P. Mazzeo |
0120109D11 |
Pagamento dell'acconto di Stato di Avanzamento dei lavori di strada di collegamento tra la SP 152... |
40.000,00 € |
CO.VIR srl |
ZC618C5740 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per servizi di telefonia mobile. |
385,03 € |
Telefonia mobile Tim |
6358285 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento MAV quadrimestrale relativi alle procedure di gara per... |
225,00 € |
AVCP |
6617157AB1 |
Liquidazione competenze tecniche per lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di... |
805,60 € |
Geom. Crimi Ernesto Paolo |
6617157AB1 |
Manutenzione straordinaria di un tratto della condotta di adduzione dell' acquedotto comunale... |
17.320,02 € |
Ing. Giovanni Barone |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica. |
41.802,77 € |
ENEL Energia spa |
ZAB1B78795 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. |
7.377,05 € |
Soc. Coop. GA.FE.GA |
ZC21BC284E |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti su tutto il... |
24.884,07 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
ZE01BC2791 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
20.223,15 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
6681316C5F |
Liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica periodi precedenti. |
2.773,45 € |
ENI S.P.A. |
ZCB1BB8312 |
Impegno eliquidazione spesa per servizio HCCP nella mensa scolastica per la presentazione,... |
1.123,13 € |
Dott. Marco Polino |
ZBB1537D26 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche per redazione progetto Restauro e... |
1.229,51 € |
Arch. Paladina Emanuele |
ZBB1537D26 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche per redazione progetto Restauro e... |
1.229,51 € |
Ing . Antonino Conti Nibali |
6101761477 |
PO. FERS 2007/2013 linea di intervento 3.3.3 A-C - D.D.G. n. 1835/S3/TUR . Distretto Ecosicily -... |
26.987,71 € |
RTI PROAGO srl |
Z601BA288F |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di Taglio Palma colpita da punteruolo rosso. |
307,37 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z551BB2870 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto attrezzature mensa scolastica |
5.300,00 € |
Rizzo Mario Cono RIEL SERVICE |
ZF51BB0A07 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per mensa comunale. |
1.220,64 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
ZBF1BAFB79 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione degli impianti allocati nella cucina della mensa... |
750,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z5B1BA7992 |
Impegno e liquidazione spesa per organizzazione servizi di accoglienza, spese di viaggio,... |
1.119,83 € |
Dal Vivo Entertainment |
Z381A6B7B4 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
ZD51A0DEE |
Liquidazione somma per lavori straordinari sul territorio del Comune. |
1.914,18 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
Z5E18A3F56 |
Liquidazione della spesa per fornitura di conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali |
429,85 € |
Fratelli Mazza |
Z6D1B02A19 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale. |
737,70 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z3F1A97991 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale. |
409,84 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z8E1B98960 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro per ricorrenza IV Novembre |
163,93 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
Z501B976B4 |
Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
819,67 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z5F1B7B4CA |
impegno liquidazione spesa per riparazioni urgenti ascensore Casa Protetta per Anziani |
4.000,00 € |
Ditta Kone spa |
Z881B95AA8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per spettacoli musicali in occasione... |
480,94 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
60642S2BOD |
Incarico a professionista per azione legale per grave inadempimento contrattuale per la fornitura... |
1.000,00 € |
Avv. Calogero Lo Re |
ZAA1B82626 |
Affidamento di servizi professionali Direzione, Misura e Contabilità e redazione certificato di... |
427,88 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
ZB81B38A7F |
Lavori di messa a norma dell' impianto elettrico della postazione di sollevamento acqua in... |
9.416,95 € |
VM ID EL TE. di Manera Vincenzo |
Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
1.465,23 € |
Wex Europe srl |
Z391B72FFD |
Impegno e liquidazione spesa per L 'esecuzione dei lavori di variazione Catastale, deposito... |
2.640,34 € |
Geom. Silvio Pruiti Ciorello |
ZA41B74ADE |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento. |
819,67 € |
EDILTEK soc. coop. |
Z641391DB9 |
Liquidazione spesa per compenso al Revisore dei Conti |
6.626,27 € |
Calamunci Chianisi Felicia |
Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.358,93 € |
Sicula Trasporti srl |
Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
968,50 € |
Sicula Trasporti srl |
ZAA1AACC3C |
Liquidazione spesa per fornitura elementi palco modulare. |
875,00 € |
Ditta Mario Orlando |
Z3C1B67682 |
Impegno e liquidazione spesa per i servizi di supporto alle manifestazioni ed iniziative da... |
1.635,00 € |
Idealux di Manera e C. |
Z521AE33AF |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di copertura assicurativa per le attività svolte dai... |
6.557,33 € |
A.A.Virzi' Srl |
Z1B1B39811 |
Liquidazione spesa per i lavori di sistemazione scarpata a valle di un tratto si strada S. Marina... |
2.598,36 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z6B1B51962 |
Impegno e liquidazione spesa per l' affidamento del servizio ristorazione ai funzionari... |
2.295,08 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
6766838B5C |
PAC - Piano intervento infanzia - Spazio Gioco per bambini II Riparto - Aggiudicazione definitiva |
33.337,65 € |
Soc.Coop. Amanthea |
5993789726 |
Lavori di pavimentazione in battuto di tout venant di cava di un tratto di strada comunale e... |
5.608,07 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
Z001AE0AF4 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso |
3.000,00 € |
Arca Service srl |
Z881AACBE5 |
Liquidazione spesa per Sostituzione tratto della condotta di adduzione dell' acquedotto comunale... |
3.470,39 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z221AD5101 |
Lavori di somma urgenza. Liquidazione spesa per interventi di Sostituzione di un' elettropompa... |
4.600,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z541B55DB3 |
lavori di Somma Urgenza. Impegno spesa per interventi di stasamento di un tratto di rete fognaria... |
300,00 € |
La Dinamica snc di Galipo Sarino & C |
Z791AEA03E |
Liquidazione spesa per realizzazione spettacoli . Determina n. 391/2016 |
1.803,27 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
Z171AD1627 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per il programma estate 2016 |
3.368,97 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
6661638D92 |
Integrazione impegno per compenso ai componenti della commissione di gara per l' affidamento del... |
1.500,00 € |
Avv. Giuseppina Daniela Monterosso |
Z611B4AAD6 |
Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria scuolabus comunale. |
1.000,00 € |
Agostino Angelo Carmelo |
ZBE1B26CD6 |
Impegno spesa per fornitura e smaltimento 12 pneumatici per gli autoveicoli comunali. |
590,16 € |
Cassara Scurria Salvatore |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.421,63 € |
Telecom Italia S.P.A. |
Z8F161E980 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale e manutenzione attrezzi comunali. |
409,84 € |
Paterniti rosario |
Z8018F88B9 |
Liquidazione somme per pagamento competenze tecniche per la direzione dei lavori per i lavori di... |
700,00 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
Z1B1B39811 |
Impegno spesa per lavori di somma urgenza per la Sistemazione scarpata a valle di un tratto di... |
2.598,36 € |
Franchina Rocco Rosario |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura energia elettrica. |
34.818,71 € |
ENEL Energia spa |
ZDA1B26C8A |
Impegno spesa per acquisto toner per stampanti e fotocopiatore. |
737,70 € |
Moniba s.a.s. |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
36.584,44 € |
ENEL ENERGIA |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento forniture. |
100,40 € |
Spagnolo's Panetteria |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture a Ditte Diverse |
536,47 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento forniture |
40,16 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento forniture |
200,81 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento forniture |
229,50 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture a Ditte Diverse |
536,47 € |
Samantha Carni |
666164642F |
Procedura con offerta economicamente piu' vantaggiosa per l'affidamento del progetto centri di... |
22.890,00 € |
Coop Ialite |
ZE01A80F0C |
Approvvigionamento idrico serbatoio Contura. Liquidazione spesa per il posizionamento aereo cavi... |
360,00 € |
Idealux di Manera e C. |
ZB81B1F29F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
23.777,44 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
ZBA1B1F51F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
3.144,07 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZF61B1F4A0 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
4.929,53 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZB31B1F437 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
2.477,00 € |
Cala Lesina Giovanni |
Z521BF390 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
2.960,90 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z161B02256 |
impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale idraulico per la manutenzione... |
819,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
ZC618C5740 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per servizi di telefonia mobile |
364,15 € |
Telefonia mobile Tim |
Z3C1B16D31 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto registri di Stato Civile per l'anno 2017 e rilegatura... |
533,96 € |
Maggioli spa |
ZA51AF093F |
Liquidazione spesa per acquisto coppe e trofei |
221,31 € |
Ditta Giuello Felice |
Z871A69326 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
778,69 € |
Agostino Angelo Carmelo |
ZE21A06D83 |
Liquidazione spesa per lavori straordinari sul territorio Comunale |
2.950,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZO318F7AA4 |
liquidazione spesa per materiale minuto mantenimento. |
778,69 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
ZO318F7AA4 |
Liquidazione spesa per fornitura misuratori con rubinetti a sigillo per le utenze comunali. |
327,87 € |
Cala Lesina Lorena |
ZF524AD637 |
Liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per funzionamento Piscina comunale |
565,98 € |
Liprino Rosario |
ZD11AD4C35 |
Liquidazione spesa per fornitura prodotti per piscina comunale |
1.261,27 € |
Liprino Rosario |
ZE61AAA67B |
Liquidazione spesa per fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale |
230,00 € |
Liprino Rosario |
Z6D1B02A19 |
Integrazione impegno spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale. |
737,70 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per la fornitura di gas naturale. |
175,19 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
ZDE1B0488E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per le programmate manifestazioni |
360,65 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
ZDE1B0488E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per la realizzazione delle manifestazioni... |
229,50 € |
Hotel Il Canguro B&T srl |
ZDE1B0488E |
Impegno e liquidazione spesa per varie forniture per la realizzazione delle programmate... |
220,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
ZA51AF093F |
Liquidazione spesa per pernottamento . |
300,00 € |
Hotel Il Canguro B&T srl |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.099,09 € |
Wex Europe srl |
ZE61B0303D |
Impegno e liquidazione spesa per il noleggio di un gruppo elettrogeno di Kw 80 per la... |
600,00 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
ZD61AF30ED |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale dell' artista Sandro Giacobbe... |
6.000,00 € |
Dal Vivo Entertainment |
Z7C1AF3DED |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo musicale I Camaleonti |
6.500,00 € |
MF Music& Managment srl |
ZC11AF7DA0 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale 3° Festival Castell'Umberto in... |
1.545,45 € |
Associazione ANSPI JASNA GORA |
Z6C1AF2601 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo teatrale . |
500,00 € |
Compagnia Teatrale Arcobaleno |
ZCA1ADC6D7 |
Impegno e liquidazione spesa per stampa volantini e fornitura di tabelle indicative |
1.350,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
Z2D1AF0F24 |
Estate 2016 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale Radio doc |
2.200,00 € |
Polisportiva Costa d'Orlando |
Z7B1A80F47 |
Approvvigionamento idrico serbatoio Contura - Liquidazione spesa per la fornitura e collocazione... |
1.468,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZB71AAF6F5 |
Liquidazione spesa per gli interventi di Sostituzione pompa di sollevamento nel pozzo idrico di... |
4.810,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZA51AF093F |
Estate 2016 - Impegno spesa per forniture per realizzazione manifestazioni |
356,55 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
ZA51AF093F |
Estate 2016 - Impegno spesa per forniture per realizzazione manifestazioni. |
35,57 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
ZA51AF093F |
Estate 2016 -Impegno spesa per forniture per realizzazione manifestazioni. |
184,42 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
ZA51AF093F |
Estate 2016 - Impegno spesa per forniture per realizzazione manifestazioni |
81,96 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
ZA51AF093F |
Impegno spesa per forniture per realizzazione manifestazioni - Estate 2016 |
221,31 € |
Ditta Giuello Felice |
ZAD1AEFCB2 |
Estate 2016 - Impegno e liquidazione spesa per pubblicità radiofonica |
400,00 € |
Discoring Sicilia |
Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.135,15 € |
Wex Europe srl |
Z5D1AEDE4F |
Estate 2016 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo Sicilia Festival. |
2.500,00 € |
Ditta Primo Evento |
ZB31AED522 |
ESTATE 2016 - Impegno e liquidazione spesa per Spettacolo musicale. |
500,00 € |
Associazione Castagna Show |
66616030B4 |
Integrazione impegno per compenso ai componenti della commissione di gara per il progetto... |
1.200,00 € |
Dott. Giacomo Mulè |
6661502D57 |
Integrazione impegno spesa per compenso ai componenti della commissione di Gara per l'... |
1.500,00 € |
Avv. Deborah Cristina |
6661502D57 |
Integrazione impegno spesa per compenso ai componenti della commissione di Gara per l'... |
1.024,16 € |
Dott. Fabrizio Di Vincenzo |
ZDC1AEA16F |
Estate 2016 - impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale Tribute to Battisti |
800,00 € |
Associazione Culturale Musicale Quinto Spazio |
Z791AEA03E |
Impegno spesa per realizzazione spettacolo musicale- Estate 2016 |
2.000,00 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
Z2D1AE677B |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale. |
819,67 € |
Agostino Angelo Carmelo |
ZC11AACC8D |
Impegno spesa per la fornitura di materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale |
327,86 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
Z5A1AB5778 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale. |
368,85 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
ZA1AE3DAB |
Impegno spesa per la fornitura di materiale vario per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
Z491AE323D |
Impegno e liquidazione spesa per revisione automezzo comunale targato ME502081. |
66,88 € |
Consorzio CRA Coop ARL |
ZD11AD4C35 |
Impegno e liquidazione per fornitura di prodotti chimici per la Piscina Comunale |
1.261,27 € |
Liprino Rosario |
ZD11AE1F02 |
Impegno e liquidazione spesa per service e audio e lights per manifestazioni in programma. |
4.508,20 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
Z4519DE05D |
Pagamento competenze tecniche per lo studio idrologico per la determinazione della portata idrica... |
1.229,00 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
Z001AE0AF4 |
Impegno spesa per la fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso per ripristino strade... |
3.000,00 € |
Arca Service srl |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.391,02 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZF51AD5FB7 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo bagni mobili per manifestazioni Estate 2016 |
1.200,00 € |
Commerciale Sicula srl |
Z221AD5101 |
Lavori di somma urgenza - Impegno spesa per gli interventi di sostituzione elettropompa sommersa... |
4.600,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z0E1850210 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati nel Comune di Catania. |
5.925,28 € |
Sicula Trasporti srl |
663635F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura fornitura energia elettrica e conguagli. |
7.853,24 € |
ENEL Energia spa |
Z171AD1627 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per Estate 2016 |
3.000,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
6681316C5F |
Liquidazione spesa per pagamento fattura energia elettrica. |
12.537,33 € |
ENI S.P.A. |
6448672C78 |
Delibera Cipe 6/2012. Programma di interventi straordinari urgenti sul patrimonio scolastico per... |
20.763,34 € |
Project Construction srl |
Z491ABE4FA |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Kit promozionale e toner per fotocopiatori e stampanti. |
819,67 € |
Moniba s.a.s. |
Z94192C8A6 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario per il ripristino di un tratto di strada. |
565,57 € |
Cala Lesina Lorena |
Z9C1AAA720 |
Impegno spesa per fornitura prodotti chimici per la Piscina Comunale. |
565,98 € |
Liprino Rosario |
Z0619C0195 |
Liquidazione spesa per la fornitura materiale vario inerte per minuto mantenimento |
737,70 € |
Cala Lesina Lorena |
Z9A18F0C59 |
Liquidazione spesa per fornitura di n. 1 elettropompa per interventi di drenaggio acque reflue. |
344,26 € |
Cala Lesina Lorena |
Z8E10B50D5 |
Programma 6000 Campanili- Approvazione e liquidazione competenze professionali per certificato... |
1.798,75 € |
AB2 Engineering Progettazioni e Costruzioni Srl |
Z121A80E6E |
Approvvigionamento idrico serbatoio Contura - Liquidazione spesa per la fornitura di tubazione in... |
788,93 € |
Cala Lesina Lorena |
ZDA1980726 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario. |
409,83 € |
Rubino srl |
Z5F1A27DF9 |
Liquidazione spesa per abbattimento n. 4 palme presso la Villa Lucio Piccolo. |
1.229,50 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZC31646BFF |
Liquidazione spesa per servizio manutenzione ordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione. |
2.667,57 € |
Idealux di Manera e C. |
Z31A0E355 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione conglomerato bituminoso per ripristino strade... |
2.400,00 € |
Arca Service srl |
ZE61AAA67B |
Impegno spesa per fornitura ipoclorito di Sodio per acquedotto comunale |
327,67 € |
Liprino Rosario |
ZAA1AACC3C |
Impegno spesa per la fornitura elementi palco modulare. |
875,00 € |
Ditta Mario Orlando |
Z8E10B50D5 |
Programma 6000 Campanili - Lavori di intervento e sistemazione e miglioramento del Centro Urbano... |
6.516,71 € |
AB2 Engineering Progettazioni e Costruzioni Srl |
ZB71AAF6F5 |
Impegno spesa per gli interventi di Sostituzione pompa sommersa a motore per sollevamento nel... |
4.810,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
173174050D |
Liquidazione spesa per l' espletamento incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e... |
1.332,32 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
524131886F |
Modifica determina n. 300/2013 - Impegno e liquidazione spesa per acquisto defibrillatore per... |
1.100,00 € |
Ditta Elios Medical s r l |
ZD61AF30ED |
Estate 2016 - Impegno e liquidazione spesa per spettacolo musicale. Tributo ai Moda' |
2.704,92 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
ZD41AAA979 |
Impegno spesa per l' esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria dell' impianto... |
1.125,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
Z881AACBE5 |
Impegno spesa per l' esecuzione dei lavori di Sostituzione di un tratto di condotta di adduzione... |
3.470,39 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z8E10B50D5 |
Primo Programma 6000 Campanili - Sistemazione e miglioramento del centro Urbano e delle vie... |
312,81 € |
AB Engineering Progettazione & Costruzione |
Z8A1AF08D5 |
Estate 2016 - impegno e liquidazione spesa per allestimento e narrazione nell' ambito della... |
500,00 € |
Smartit Soc. Cooperativa |
Z57293597F |
Integrazione e impegno spesa per realizzazione lavori indifferibili per regimentazione acque piovane |
6.712,44 € |
Coop. Edilizia Moderna Castanese |
ZOE190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
467,02 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
6561434E0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti su tutto il... |
20.309,49 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
65761434E0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto e raccolta RSU prodotti sul territorio... |
21.586,64 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z141A98F50 |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto " Andiamo a teatro. |
320,00 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z3F1A97991 |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale. |
409,83 € |
Agostino Angelo Carmelo |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. |
2.073,77 € |
Wex Europe srl |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
7.668,25 € |
Ditta Gala Spa |
ZEF1A94ECD |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale. |
655,73 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
Z891A952AF |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto videoproiettore - Ordine Consip |
340,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
Z0B1A8B91B |
Impegno e liquidazione spesa per l' espletamento del servizio trasporto anziani dalle varie... |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
610443531F |
Distretto Turistico Ecosicily Parchi Riserve e Terre dei Normanni - Servizio di implementazione... |
879,10 € |
Ditta Eurofiere |
599373281C |
Liquidazione competenze tecniche per lavori relativi al progetto di riqualificazione spazi di... |
151,51 € |
Geom. Saverio Antonio Lipari |
599373281C |
Liquidazione competenze tecniche per progettazione al Geom. Crimi Ernesto Paolo per la... |
372,56 € |
Geom. Crimi Ernesto Paolo |
ZF31257548 |
Liquidazione competenze tecniche al Geom. Crimi Ernesto Paolo per i lavori di messa a norma... |
244,53 € |
Geom. Crimi Ernesto Paolo |
Z4D1A3DB12 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e smaltimento n. 2 pneumatici per lo scuolabus targato... |
254,09 € |
Cassarà Scurria Salvatore |
Z7B1A80F47 |
Impegno spesa per la fornitura assistenza e collocazione di elettropompa sommersa CV 2 |
1.468,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZE01A80F0C |
Impegno spesa per il servizio di posizionamento aereo cavi elettrici, con autocarro munito di... |
360,00 € |
Idealux di Manera e C. |
Z121A80E6E |
impegno spesa per la fornitura di tubazione in polietilene PN 10 e cavo butilico 2x6 |
788,93 € |
Cala' Lesina Lorena |
Z381A6B7B4 |
Impegno spesa per acquisto materiale vario per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
ZEB18F05BF |
liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento. |
245,90 € |
G. R. Società Cooperativa |
5751459E19 |
Liquidazione spesa per revisione semestrale degli estintori |
192,75 € |
R.G.A. Security di Rigoli Giuseppe |
Z3916B87CF |
Liquidazione spesa per fornitura materiale in ferro per la realizzazione di un cancello. |
385,24 € |
CCMG Soc. Coop. |
ZB817E122C |
Liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria e... |
6.501,35 € |
Irieca di Nibali Lupica Giuseppe Signorina |
Z4199C7C8 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore Dig. A3-A4 Bianco Nero per l' ufficio tecnico |
3.204,00 € |
Moniba s.a.s. |
ZC618C5740 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per servizio di telefonia mobile |
380,74 € |
Telefonia mobile Tim |
ZOE1850210 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.840,15 € |
Sicula Trasporti srl |
ZAB1A6B753 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto di conglomerato bituminoso . |
700,00 € |
Rubino srl |
Z871A69326 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale AV 986 FS |
778,69 € |
Agostino Angelo Carmelo |
ZEB19EAEE2 |
Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 152 - Morello ( Zona Artigianale ) - Surra... |
3.935,02 € |
Arch. Miraudo Sandro |
6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura energia elettrica. |
5.362,98 € |
ENEL Energia spa |
617666378C |
Primo Programma 6000 Campanili - Intervento di sistemazione e miglioramento del centro urbano e... |
913,16 € |
Ing. Antonino Conti Nibali |
617661826B |
Primo Programma 6000 Campanili - Intervento di sistemazione e miglioramento del centro urbano e... |
1.321,05 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
ZB218F8974 |
Impegno e liquidazione spesa per l' abbattimento e smaltimento di n. 4 palme colpite da... |
1.500,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z681A4E531 |
Impegno e liquidazione spesa per rinnovo Assistenza Software Opere Pubbliche per l' anno 2016 |
215,00 € |
Halley Consulting srl |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.748,00 € |
Wex Europe srl |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura fornitura gas naturale |
499,48 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
ZBB1537D26 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento Primo Acconto competenze tecniche per redazione... |
1.500,00 € |
Arch. Paladina Emanuele |
Z1E1A0456E |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione motore di CV 17,5 da accoppiare alla pompa... |
3.690,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z0E1850210 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
4.675,71 € |
Sicula Trasporti srl |
65761434E0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti su tutto il... |
20.987,57 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z341A0E355 |
Impegno spesa per la fornitura e la collocazione di conglomerati bituminoso per ripristino strade... |
2.400,00 € |
Arca Service srl |
ZE21A06D83 |
Integrazione impegno spesa per ulteriore acconto relativo ai lavori straordinari ed urgenti sul... |
2.950,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZD51A06DEE |
Impegno e liquidazione spesa per lavori straordinari sul territorio comunale. |
1.914,18 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
ZCB19842D6 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per il servizio Cloud Box |
119,00 € |
Halley Consulting srl |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia |
1.441,86 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per la fornitura di energia elettrica |
29.836,23 € |
GALA S.p.a. |
X1C160D854 |
Liquidazione spesa per nolo amplificazione per realizzazione iniziative Natale 2015 |
409,83 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
1.321,14 € |
Wex Europe srl |
Z0619C0195 |
Impegno spesa per fornitura di materiale vario per minuto mantenimento. |
737,70 € |
Cala Lesina Lorena |
Z2219DE0BC |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di materiale elettrico da collocare nel parco... |
2.416,09 € |
ZTC srl |
Z4519DE05D |
Affidamento servizi professionali in economia - Conferimento incarico per studio idrogeologico... |
1.200,00 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
Z8E10B50D5 |
Programma 6000 - Approvazione e liquidazione 3° acconto competenze professionali di direzione ,... |
4.425,12 € |
AB2 Engineering Progettazioni e Costruzioni Srl |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture alla ditta Estra |
1.010,49 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
ZB218F8974 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale di pubblica illuminazione. |
4.360,00 € |
Irieca di Nibali Lupica Giuseppe Signorina |
Z8818F7A36 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale idraulico per interventi straordinari sulla rete... |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
Z7917E12D7 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico per pubblica illuminazione. |
1.581,96 € |
Cala Lesina Lorena |
Z291B0E0E. |
Impegno e Liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.068,96 € |
Sicula Trasporti srl |
Z4313D6F9F |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura vitto . Emergenza Sfaranda |
3.173,55 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
Z5818E161C |
Liquidazione spesa per nolo di un martello pneumatico per scavo , per collocazione di n. 4 pali... |
1.475,41 € |
Geoedil Societa Coop. |
Z3B192C92C |
Liquidazione spesa Per nolo di un escavatore per ripristino di un tratto del Torrente Rubino in... |
500,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
ZC618C5740 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura di telefonia mobile Tim 3° bim. 2016 |
242,00 € |
Telefonia mobile Tim |
Z2A195EB84 |
Liquidazione spesa Ripristino di un tratto di rete fognaria in c/da Sfaranda tra il tratto di... |
812,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
5811118E43 |
Liquidazione spesa per 6° mostra Cinofila Amatoriale |
204,91 € |
Asd Dog at Work |
ZA31995E32 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
349,18 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
ZCB19842D6 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di Cloud Box anni 2016-2017. |
11.900,00 € |
Halley Consulting srl |
ZD8192C277 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale inerte per ripristino di alcuni tratti di... |
491,80 € |
Rubino srl |
Z89194A427 |
Impegno spesa per lavori di saldatura sulla rete idrica in località Solicchiata |
1.639,34 € |
Ditta Giuffrè Domenico |
ZDA1980726 |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per interventi sul territorio comunale |
409,83 € |
Rubino srl |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
1.895,48 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
65761434E0 |
impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei RSU. |
20.488,58 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Energia elettrica |
131,59 € |
ENEL Energia spa |
ZAF13227E1 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
28.174,06 € |
Ditta Gala Spa |
Z81196A4BE |
Affidamento dei servizi professionali - Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla... |
4.507,34 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
ZC5196A376 |
Affidamento servizi in economia - incarico di Direzione , Contabilita' e redazione certificato... |
8.132,21 € |
Ing. Leone P. Mazzeo |
Z6D196A53C |
Affidamento servizi in economia conferimento incarico di coordinatore sicurezza per i lavori di... |
3.064,29 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
ZB8196A1EB |
Affidamento servizi in economia conferimento incarico per la Direzione dei lavori messa in... |
5.515,71 € |
Sardo Infirri Franco |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.264,99 € |
Wex Europe srl |
Z0E1850210 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e conferimento dei RSU indifferenziati... |
6.604,44 € |
Sicula Trasporti srl |
ZF5188D9F7 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento |
655,25 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
65761434E0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
21.249,21 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
65761434E0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU . |
18.517,40 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
173174050D |
Liquidazione spesa per l' espletamento incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e... |
1.092,88 € |
CAPUTO Vincenzo |
ZE515737AE |
Liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiani dell' esito di Gara relativa a "... |
604,00 € |
Ediservice |
Z1F193044C |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di 2 p.c e di 1 stampante multifunzione. |
1.500,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
Z5818E161C |
Impegno spesa per nolo di un martello pneumatico per scavo a sezione obbligata per la... |
1.475,40 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
Z771904969 |
Pagamento competenze tecniche per consulenza geologica per Lavori di demolizione e ricostruzione... |
3.640,02 € |
Geol. Liuzzo Antonino Calogero |
Z4D189AF87 |
Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali. |
482,52 € |
Terribile Ivan |
ZF116BD8C |
Liquidazione spesa per lavori di scavo per ridefinizione pedonale Borgo Luigi |
409,84 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z94192C8A6 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale edile vario necessario per il ripristino di un tratto... |
565,57 € |
Cala Lesina Lorena |
Z3B192C92C |
Impegno spesa per noleggio di un escavatore per il ripristino di un tratto del torrente Rubino in... |
500,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
Z31192E6D5 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni alle scuole superiori... |
2.355,40 € |
Cala Lesina Giovanni |
ZOC192E6AA |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni alle scuole superiori... |
2.025,60 € |
Ditta Scurria Carmelo |
ZC9192E69F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni alle scuole superiori... |
7.077,40 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZF8192E68B |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole... |
15.073,82 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
ZD7192E679 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole... |
112,00 € |
Autoservizi Emanuele Antonino |
Z611927A31 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione software uffici |
10.100,00 € |
Halley Consulting srl |
Z3A192797C |
Delibera di G M n. 31/2016. Impegno e liquidazione spesa per servizio di allineamento normativo... |
8.000,00 € |
Halley Consulting srl |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telecom Italia S p A |
1.542,36 € |
Telecom Italia S.P.A. |
Z611917468 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione Scuolabus targato ME 453810 |
573,77 € |
Sinagra Salvatore |
ZDC18F0A87 |
Impegno e liquidazione spesa per la manutenzione straordinaria di attrezzi agricoli. |
327,87 € |
Paterniti Rosario |
Z1018F0782 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria automezzi comunali |
573,78 € |
Terribile Ivan |
ZEB18F05BF |
Impegno spesa per la fornitura di materiale vario per minuto mantenimento |
245,90 € |
G. R. Società Cooperativa |
ZB218F8974 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico pubblica illuminazione. |
4.360,00 € |
Irieca di Nibali Lupica Giuseppe Signorina |
Z3618F05FC |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di n. 2 pneumatici per autovettura FIAT Punto ED... |
102,45 € |
Terribile Ivan |
Z0318E9245 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per funzionamento piscina comunale |
95,00 € |
Liprino Rosario |
Z7219116F1 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di materiale vario per minuto mantenimento. |
778,68 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
Z5B16BDD73 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria di scuolabus comunali. |
1.885,24 € |
Cassara Scurria Salvatore |
617666378C |
Programma 6000 Campanili - Sistemazione e miglioramento del centro urbano- approvazione e... |
1.686,80 € |
Ing. Antonino Conti Nibali |
617661826B |
Programma 6000 Campanili- Lavori di sistemazione del centro Urbano e delle vie interne al Parco... |
2.301,71 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
Z8E10B50D5 |
Primo Programma 6000 Campanili. Intervento di Sistemazione e miglioramento del Centro urbano... |
8.290,09 € |
AB Engineering Progettazione & Costruzione |
Z9F1907391 |
Impegno e liquidazione spesa per canone abbonamento annuo adiesselle.it locali comunali in C/da... |
833,06 € |
Ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l. |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura energia elettrica. |
32.153,33 € |
GALA S.p.a. |
ZOE1850210 |
impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
4.675,71 € |
Sicula Trasporti srl |
Z0318F7AA4 |
Impegno spesa per fornitura misuratori con rubinetti a sigillo per le utenze del civico... |
327,86 € |
Cala Lesina Lorena |
Z8818F7A36 |
Impegno spesa per fornitura materiale idraulico per lavori straordinari e urgenti sulla rete... |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
Z3918ED1D9 |
Delibera di G. M. 25 del 24/02/2016- Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi alimentari... |
7.795,44 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
Z6A18ED63B |
Delibera di G. M. 25 del 24/02/2016- Impegno e liquidazione spesa per acquisto di pane e mollica. |
2.041,88 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
Z7018ED6DE |
Delibera di G. M. 25 del 24/02/2016. Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario,... |
923,03 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
Z8018F88B9 |
Affidamento servizi professionali in economia ai sensi dell' art.125 comma 11 D. Lgs 163/2006... |
557,78 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
ZD418BEB40 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto gasolio da riscaldamento- Adesione alla convenzione... |
3.662,03 € |
Q8Quaser srl |
Z9C15246CF |
Impegno e liquidazione pesa per pagamento a saldo competenze tecniche per la redazione del... |
3.452,22 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
ZC31646BFF |
Liquidazione spesa per manutenzione sull' impianto di illuminazione pubblica. |
2.667,57 € |
Idealux di Manera e C. |
Z8513C3ED6 |
Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima tramite voucher ... |
2.362,61 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
Z4D189AF87 |
Impegno spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali |
482,52 € |
Terribile Ivan |
Z9718A44E5 |
Impegno spesa per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale |
409,83 € |
Rubino srl |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.435,22 € |
Wex Europe srl |
Z771904969 |
Pagamento competenze tecniche per consulenza geologica per Lavori di demolizione e ricostruzione... |
3.640,02 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
0120109D11 |
Pagamento all' impresa CO.VIR. srl a saldo del X° stato di Avanzamento lavori di realizzazione... |
27.660,00 € |
CO.VIR srl |
ZC418D0928 |
Impegno e liquidazione spesa per Assicurazione autocarro targato DX 035 NW assegnato a questo... |
1.224,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture alla Società Estra Energie srl per fornitura... |
1.627,11 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
ZC6185740 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture servizi di telefonia mobile. |
271,02 € |
Telefonia mobile Tim |
Z5718B53E7 |
Impegno e liquidazione spesa per copertura assicurativa per responsabilita' civile per un n°... |
885,24 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
Z3118B5086 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto dispositivi di protezione per la sicurezza per l'... |
5.173,26 € |
Cala Lesina Lorena |
Z5E18A3F56 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali. |
819,68 € |
Fratelli Mazza |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per energia elettrica. |
29.875,92 € |
Ditta Gala Spa |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per conguaglio su fornitura energia elettrica. |
3.000,31 € |
Ditta Gala Spa |
6006010304 |
Liquidazione fattura per lo studio geologico tecnico per l' esecuzione delle prove geofisiche con... |
8.592,60 € |
Dott. Salvatore Armeli |
ZE515737AE |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiani dell' avviso dell' esito di gara... |
260,00 € |
GURS |
ZF115739 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione per pubblicazione sulla GURS dell' esito di gara... |
167,00 € |
GURS |
5751459E19 |
Liquidazione spesa per revisione semestrale degli estintori. |
192,75 € |
R.G.A. Security di Rigoli Giuseppe |
ZD716785AF |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per lavori negli spazi interni della scuola... |
491,80 € |
Cala Lesina Lorena |
ZO41827A38 |
Liquidazione spesa per fornitura elementi per palco modulare. |
488,00 € |
Ditta Mario Orlando |
ZD716785AF |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per modifiche spazi interni Scuola Secondaria di... |
491,80 € |
Cala Lesina Lorena |
ZEF1678645 |
Liquidazione spesa per fornitura misuratori da utilizzare presso le utenze del civico acquedotto... |
655,73 € |
Cala Lesina Lorena |
ZF0163CF7C |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. |
819,67 € |
Idealux di Manera e C. |
Z2A17D91B2 |
Liquidazione spesa per nolo addobbi natalizi. |
3.465,00 € |
Idealux di Manera e C. |
Z9D16B884A |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per realizzazione opere cementizie. |
655,73 € |
EDILTEK soc. coop. |
ZBF12645DB |
Liquidazione spesa per fornitura scanner, riparazioni PC e stampante. |
491,80 € |
Crasci Giuseppe |
Z7914EDB8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.147,60 € |
Wex Europe srl |
ZF5188D9F7 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale vario per minuto mantenimento |
655,73 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
ZF016BEB23 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche. |
3.000,00 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale. |
1.174,58 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
ZEF185920C |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per iniziative di Carnevale 2016. |
1.392,40 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z0716BE04D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio... |
409,83 € |
Rubino srl |
Z6A17DF649 |
Impegno e liquidazione spesa per l' acquisto litri 7000 di gasolio da riscaldamento - Adesione... |
5.237,94 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Telecom Italia S p A. 1° Bim. |
1.597,58 € |
Telecom Italia S.P.A. |
Z1117FDE1A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.489,16 € |
Sicula Trasporti srl |
Z991847AF7 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa per le unita' ASU e nei progetti di... |
562,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
X1C160D854 |
Determina n. 780/2015- Liquidazione spesa per realizzazione iniziative Natale 2015. |
256,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
X1C160D854 |
Determina n. 780/2015- Liquidazione spesa per realizzazione iniziative Natale 2015. |
409,83 € |
Edil Mobili snc di Caputo Romano |
Z3118337D0 |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione polizza infortunio conducente automezzi comunali. |
297,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
Z3118337D0 |
Impegno e liquidazione spesa per assicurazione automezzzi comunali. |
8.574,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
ZC321CFAFA |
Impegno e liquidazione spesa per Assicurazione automezzi comunali |
9.563,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati presso la piattaforma... |
665,97 € |
NIEM s.r.l. |
Z28182E9E4 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei Rsu prodotti su tutto il... |
21.147,32 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z8F161E980 |
Impegno spesa per fornitura materiale e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzi agricoli. |
409,84 € |
Paterniti Rosario |
ZO41827A38 |
Impegno spesa per fornitura elementi per palco modulare. |
400,00 € |
Mario Orlando |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburanti per automezzi comunali |
1.387,27 € |
Wex Europe srl |
0120109D11 |
Pagamento dell' acconto del X stato di avanzamento dei lavori della strada 152, Morello - Surra... |
24.400,00 € |
CO.VIR srl |
ZD217ECC9B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU. |
19.886,07 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
ZB217F31CB |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico per illuminazione votiva nel... |
773,12 € |
Elettrosud S.p. a. |
Z7317E782C |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
152,32 € |
Autoservizi Emanuele Antonino |
Z8117E7806 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli frequentanti le scuole di S.... |
3.156,24 € |
Ditta Cala'Lesina Giovanni |
ZDO17E77BF |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
2.714,30 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z417E77A7 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli frequentanti le scuole di S.... |
9.739,72 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
Z9F17E6B85 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
20.442,31 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z1A17E6902 |
Impegno e liquidazione spesa per l' espletamento del servizio trasporto anziani dalle varie... |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z071CD09D0 |
Impegno e liquidazione spesa per l' espletamento del servizio trasporto interno degli anziani... |
1.538,90 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |