| 4836764FE7 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni scuole superiori S.Agata M/llo. |
1.102,14 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| 4836622ABA |
Impegnp e liquidazione spesa per trasporto alunni scuole superiori S.Agata M/llo. |
11.372,87 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| 553931642B |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto vestiario invernale per gli ausiliari del traffico. |
268,00 € |
MATOS di Mannino Gabriella |
| 55392784CF |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione tabelle e pannelli con applicativi e stampe a... |
600,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5539222698 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione, luci ed audio Affidamento |
327,87 € |
Ass. Musicdoc |
| 5539206963 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore |
316,86 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
| 553918580F |
Impegno e liquidazione spesa per nolo multifunzione laser |
946,32 € |
Moniba s.a.s. |
| 55286198B8 |
Liquidazione spesa per taglio, trasporto e trattamento in loco delle palme colpite dal punteruolo... |
1.229,50 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 5511152A7E |
Impegno e liquidazione spesa per nolo addobbi natalizi |
3.688,82 € |
Idealux di Manera e C. |
| 55294549C8 |
liquidazione spesa per fornitura di un elettropompa con motore da 30 cv per l'acquedotto comunale. |
6.710,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas metano Immobili Comunali |
6.316,15 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 55370240C1 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
6.230,19 € |
Eni spa |
| 5533801D09 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo multifunzione laser |
1.601,17 € |
Moniba s.a.s. |
| 5535099C2E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Pubblicazioni per la Biblioteca Comunale |
250,00 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
| 55350736BB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Pubblicazioni per la Biblioteca Comunale |
261,35 € |
Ass. Euforie di Santososso Simona |
| 5532811C10 |
Impegno e liquidazione spesa per concerto di musica classica eseguito dalla pianista Fazio Dalia |
300,00 € |
Fazio Delia |
| 55324133A2 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE in occasione delle festività natalizie |
737,90 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 55164205CA |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto interno anziani |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 5520126813 |
Impegno e liquidazione spesa per zampognaro |
600,00 € |
Ass. Musicale Zampogne dei Nebrodi |
| 55164664A1 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENI S.p.A. per fornitura energia elettrica |
28.120,20 € |
Eni spa |
| 460590DCE8 |
Pagamento acconto competenze tecniche per consulenza tecnica in azione giudiziaria. |
950,00 € |
Ing. Pruiti Sciollorito Giuseppe |
| 550593594a |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di ripristino tratto di strada comunale Piano Oliva -... |
4.457,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| 5508811EA2 |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento rifiuti indifferenziati. 1 |
5.254,05 € |
Multiecoplast srl |
| 54878859F5 |
Integrazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
1.115,49 € |
Magistro Carmelo srl |
| 54975322EC |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per espletamento servizio mensa |
250,00 € |
Arreturcom Group srl |
| 54880176E4 |
Integrazione spesa per servizio trasporto scplastico alunni frequentanti le scuole superiori di S... |
110,53 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 5487930F16 |
Integrazione spesa per servizio trasporto scplastico alunni frequentanti le scuole superiori di S... |
191,09 € |
Scurria Carmelo |
| 5487905A76 |
Integrazione spesa per trasporto aluni scuola di S.Agata di Militello |
322,16 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| 5490183256 |
Integrazione spesa per servizio trasporto scplastico alunni frequentanti le scuole superiori di S... |
27,73 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| 5490142081 |
integrazione spesa per trasporto alunni frequentanti l'Istituto d'Arte di Capo d'Orlando con... |
25,20 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 4528405E02 |
lavori Borgo S.Giorgio, pagamento competenze tecniche |
14.146,23 € |
Ing. Travagla Filippo DOMUS PROGETTI |
| 5497158E46 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per alunni e anziani per festività natalizie 2013. |
1.155,74 € |
Pintagro Azienda Agricola GIOVANTO di Catavello Maria |
| 5496979A90 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per alunni e anziani per festività natalizie 2013. |
5.270,08 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 45591780B5 |
Borgo S.Giorgio. Pagamento primo stato avanzamento lavori. |
161.764,84 € |
Zara srl |
| 549051544F |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante automezzi comunali. |
819,08 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 5490532257 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
2.294,45 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 5490634682 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per servizio stampa ed invio bollette. Saldo TARES. |
335,00 € |
Citypost S.p.a. |
| 548583918 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di una pensillina per attesa autobus in C/da Acquamuta. |
1.500,00 € |
CCMG Soc. Coop. |
| 5471466C91 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto caldaia da collocare nell'immobile della Caserma dei... |
3.950,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 5479860B84 |
Impegno e liquidazione per pagamento fatture telefoniche |
991,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5470904CCA |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani sul... |
21.757,75 € |
Multiecoplast srl |
| 54708754DE |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani sul... |
21.078,41 € |
Multiecoplast srl |
| 54686264EF |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura servizio per la gestione dei cantieri di servizio in... |
388,55 € |
OSAnet |
| 3903655602 |
Pagamento saldo Stato finale relativo a Realizzazione di una strada transitabile che colleghi la... |
7.201,81 € |
Gruppo Edili ICMT soc. coop. |
| 4762096DEC |
Pagamento a saldo competenze tecniche per collaudo lavori di Realizzazione strada transitabile... |
3.320,55 € |
Ing. Pruiti Sciollorito Giuseppe |
| 4061432FB2 |
Pagamento a saldo competenze tecniche per lavori di Realizzazione strada transitabile che... |
2.646,90 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 54073817F5 |
Impegno e liquidazione spesa per prosecuzione servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di... |
1.237,50 € |
Idealux di Manera e C. |
| 5455406771 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Computer e stampante per biblioteca comunal. |
770,00 € |
Crascì Giuseppe |
| 5349214708 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiano - Pist n. 20 Operazione n. 42 -... |
562,00 € |
Ediservice |
| 5443774869 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENI per energia elettrica |
26.222,31 € |
Eni spa |
| 5443774869 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENI per energia elettrica |
38.273,25 € |
Eni spa |
| 5439834506 |
Impegno e liquidazione spesa alla societa' Tirreno ambiente per smaltimento rifiuti indifferenziati |
8.779,17 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5349214708 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. avviso di gara procedura aperta... |
210,00 € |
GURS |
| 5431175B62 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pane espletamento servizio mensa |
980,77 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5428523EE1 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunale |
673,00 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
| 543126018A |
Impegno e liquidazione spesa per servizi telefonia mobile Tim |
262,65 € |
Telefonia mobile Tim |
| 5429335CF7 |
Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Antonio Fabrizio Pidala'. |
1.600,00 € |
Ing. Pidal�ntonio Fabrizio |
| 5428602017 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura gasolio per riscaldamento per scuole e biblioteca... |
6.147,54 € |
OIENI & C. sas |
| 5308612534 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' su emittente Onda TV |
3.000,00 € |
Onda TV |
| 5417832865 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per minuto mantenimento. |
1.683,85 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
| 5417098AAD |
Buono socio - sanitario erogazione voucher ai beneficiari |
5.898,48 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| 5424213A29 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio stand per manifestazione Palio di S.Martino. |
2.400,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5424550046 |
Palio S.Martino 2013. Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' radiofonica |
200,00 € |
Discoring Sicilia |
| 54243245C4 |
Palio S.Martino 2013. Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' televisiva |
163,94 € |
Onda TV |
| 5421660F5A |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti Siae in occasione del Palio di S. Martino |
550,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 53891882AO |
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione e addobbi natalizi. |
6.790,00 € |
Idealux di Manera e C. |
| 541385674C |
Impegno e liquidazione spesa per disalimentazione linea MT 97502 Martini per interferenza in... |
527,63 € |
Enel Distribuzione spa |
| 541123438F |
Impegno e liquid. spesa per acquisto carburante automezzi comunali |
949,19 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
| 5411211095 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autocarri e scuolabus comunali. |
2.211,89 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 5332323424 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. della rettifica dell'avviso di gara... |
210,00 € |
GURS |
| 5397441D34 |
Impegno e liquidazione spesa alla Società Tirreno Ambiente S.p.a. con sede in Messina per ... |
7.404,99 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5391976F57 |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto per attività socio-ricreative in favore dei... |
2.955,07 € |
Coop. Infovision |
| 53960029B5 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro per ricorrenza IV° novembre |
181,82 € |
L'orchidea di Gridà Giuseppa |
| 417972522F |
Liquidazione II SAL alla Società Project & Construction S.r.l. per lavori di Realizzazione di... |
12.952,46 € |
Project Construction srl |
| 5385540034 |
Impegno spesa per disbrigo pratiche Decr. 12 /6/2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei... |
114,75 € |
randazzo Energy Team srl |
| 5387834544 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per riparazioni urgenti sulla... |
584,83 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5385458C85 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per servizio mensa |
946,47 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5374990EOD |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni istituto arte Capo D'Orlando |
522,00 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 4740635FBE |
Modifica determina n. 462/2012 per fornitura carne |
5.790,91 € |
Samantha Carni |
| 4739596658 |
Modifica determina n. 461/2012 per affidamento fornitura frutta e verdure |
4.597,90 € |
Imbrogio Ponaro Manuela |
| 47405032D4 |
Modifica determina n. 460/2012- avente per oggetto: affidamento fornitura alla ditta Nibali sas |
6.338,96 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5369716DCF |
Dirigenziali Impegno e liquidazione spese per servizio tesoreria e cassa a curo della banca nuova. |
11.283,30 € |
Banca Nuova-gruppo Banca popolare di Vincenza |
| 5369726612 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENI per fornitura Energia elettrica dal... |
28.170,12 € |
Eni spa |
| 536937546B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
52.163,95 € |
Eni spa |
| 5368880BEC |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza fidejussoria per rimborso IVA anno 2012. |
780,00 € |
Reale Mutua Assicurazione agenzia di Capo d'Orlando |
| 5365498504 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio raccolta rifiuti sul territorio comunale agosto 2013. |
3.203,41 € |
Multiecoplast srl |
| 5357383C4C |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo teatrale associazione Militellese. |
272,73 € |
La scocca Ass. Cult. Militellese |
| 5365511FBB |
Impegno e liquidazione spesa per servizio raccolta rifiuti solidi urbani sul territorio comunale... |
22.262,64 € |
Multiecoplast srl |
| 535735338D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale videocamera completa. |
785,00 € |
Crascì Giuseppe |
| 5351633342 |
D.P. 7 luglio 2005 e D.P. 7 ottobre 2005 - Buono socio-sanitario anno 2011 art. 10 L.R. 10/2003... |
842,65 € |
Soc. Coop. Genius |
| 5350746747 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.996,58 € |
EDILTEK soc. coop. |
| 33649951B8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.292,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 535268790 |
Impegno e liquidazione spesa telefonia mobile |
319,67 € |
Wind mobile |
| 5332323424 |
Impegno e liquidazione somme per pubblicazione sulla G.U.R.S. avviso di gara |
322,00 € |
GURS |
| 5349214708 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. selezione professionisti ed... |
168,00 € |
GURS |
| 53086379D4 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto con autista manifestazioni estate 2013. |
328,00 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| 53411307E0 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio HACCP nella mensa scolastica |
528,77 € |
Dott. Marco Polino |
| 5142066718 |
Liquidazione spesa per realizzazione manifestazione |
36,89 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
| 5142066718 |
Liquidazione spesa per realizzazione manifestazione |
991,80 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5142066718 |
Liquidazione spesa per realizzazione manifestazione |
245,90 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
| 533591150D |
Impegno e liquidazione spesa per servizio smaltimento rifiuti indifferenziati |
10.658,65 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5311014366 |
Impegno e liquidazione spesa per partecipazione corso di formazione per rinnovo C.Q.C. Autisti... |
822,80 € |
Centro d'istruzione consorzio atoscuole orlandino |
| 4792778585 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiani avviso esito di gara lavori... |
602,00 € |
Quotidiano di Sicilia |
| 5327681D6E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autoveicoli comunali |
949,19 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
| 5327664F66 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autocarri e scuolabus comunali |
1.405,00 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
| 5250312685 |
Verbale di gara gestione Casa Protetta per anziani. |
3.097,50 € |
Coop. Soc. La Provvidenza |
| 3903655602 |
Pagamento IV S.A.L. per lavori cimitero comunale. |
21.196,04 € |
Gruppo Edili ICMT soc. coop. |
| 5321226E98 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
3.393,66 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 532121123B |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
3.168,72 € |
Scurria Carmelo |
| 5321199852 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
7.368,58 € |
Crascì Antonello Sebastiano |
| 532125026 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
767,73 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| 5321091F30 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico, per gli alunni frequentanti le... |
29.243,72 € |
Magistro Carmelo srl |
| 5317886A58 |
Impegno e liquidazione spesa alla societa' Tirreno ambiente Messina per smaltimento rifiuti... |
5.652,84 € |
Sooc. Tirreno Ambiente spa |
| 5282173B0B |
Impegno e liquidazione spesa per interventi preparatori e ripristino e sostituzione rete idrica... |
2.930,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 4792778585 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. per lavori C/da S.Giorgio. |
138,84 € |
GURS |
| 528647050c |
Impegno e liquidazione spesa per taglio di alberi sul territorio comunale. |
1.240,66 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 3656107AEE |
Pagamento primo acconto competenze tecniche per variazione catastale, |
7.133,78 € |
Geom. Silvio Pruiti Ciorello |
| 5303698E08 |
Estate 2013 - Impegno e liquidazione spesa per nolo gruppo elettrogeno per realizzazione... |
550,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 529891422A |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione servizio professionale di assistenza sociale per... |
193,00 € |
Coop. Infovision |
| 5298924A68 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale Atmosfera Blu. |
1.500,00 € |
Ass. Culturale e Ricreativa Atmosfera Blu |
| 529423272 |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per servizio ambulanza Corriavis. |
150,00 € |
Croce Verde Pattese |
| 5296894F31 |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazione Corriavis. |
314,05 € |
Ditta Giuello Felice |
| 5296816ED3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi primari per manifestazione estiva |
267,90 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5280982435 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazioni sportive. |
438,02 € |
Pruiti Giuseppe sas di Pruiti Ciarello Antonio & C. |
| 528169723F |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione pannelli e tabelle con applicativi e stampe a... |
810,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5283598300 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale ed assistenza su computer uffici comunali. |
640,54 € |
Giuseppe Crascì |
| 4493977323 |
Pagamento competenze tecniche per lavori cimitero comunale. Al III SAL |
4.901,79 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
7.333,58 € |
ENEL Energia spa |
| 5290312790 |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' radiofonica programma manifestazioni. |
300,00 € |
Discoring Sicilia |
| 5290097624 |
Buono socio sanitario 2011. |
4.213,25 € |
Soc. Coop. Genius |
| 528999739F |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale The soul of music. |
1.500,00 € |
Cir. Anspi Jasna Gora |
| 529006079B |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale associazione A.... |
1.000,00 € |
Ass. Cult. Angelo Musco |
| 52890240AE |
Estate 2013 - Impegno e liquidazione spesa per nolo gruppo elettrogeno per realizzazione... |
2.100,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5288400DB9 |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione' luci e audio. |
4.000,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Light |
| 528794998D |
Estate 2013. Impegno e liquidazione spesa per realizzazione concerto di musica con la band... |
1.500,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Light |
| 33649951B8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
2.164,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5276114302 |
Impegno e liquidazione spesa per materiale vario scuola elementare Sfaranda. |
1.240,66 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5284586253 |
Impegno spesa per acquisto materiale per realizzazione manifestazione . |
200,83 € |
Simenzaru New Generation snc |
| 5280963487 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE. |
4.270,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 5273636618 |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto per attivita' socio ricreative in favore dei... |
1.477,53 € |
Coop. Infovision |
| 527572412C |
Impegno e liquidazione spesa per la raccolta e gestione rifiuti solidi urbani sul territorio... |
9.090,91 € |
Multiecoplast srl |
| 52757094CA |
Impegno e liquidazione spesa per servizio telefonia mobile |
370,60 € |
Wind mobile |
| 46042868FF |
Pagamento competenze tecniche - Lavori di Realizzazione di loculi nel cimitero comunale |
5.200,00 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 5270852CA8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale e riparazione fotocopiatore |
150,00 € |
Crascì Giuseppe |
| 5271671088 |
Liquidazione spesa per acquisto e trasferimento al Comune di Castell'Umberto del terreno di cui... |
6.000,00 € |
Pruiti Ciarello Melo e congiunti |
| 44816083EA |
Pagamento competenze tecniche - Lavori di Realizzazione di una strada transitabile che colleghi... |
2.500,00 € |
Arch.Armeli Sara |
| 4061432FB2 |
Pagamento competenze tecniche Lavori di Realizzazione una strada transitabile che colleghi la... |
5.200,00 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 0120109D11 |
Pagamento a saldo Lavori Realizzazione della strada di collegamneto tra la S.P. 152 Morello -... |
101.880,00 € |
Imp. ATI CO. VIR. srl |
| 5241926E2A |
Impegno e liquidazione spesa per Affidamento indagine geognostiche in località Castello di... |
2.479,33 € |
Geodrill di Santoro Maria |
| 526787217F |
Impegno e liquidazione spesa per un intervento di somma urgenza per il ripristino di un tratto di... |
2.480,33 € |
Geo Edil Società Cooperativa |
| 525821504A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per funzionamento piscina comunale |
408,00 € |
Raineri srl |
| 52549845FA |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura, collocazione e riparazioni opere in ferro sul... |
1.627,60 € |
Falanga Tanino |
| 51376846F4 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autocarri e scuolabus comunali |
4.133,00 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 5137660327 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autoveicoli comunali |
2.734,00 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENEL, maggio 2013. |
73.227,93 € |
ENEL Energia spa |
| 52596711D1 |
Impegno e liquidazione spesa per esibizione musicale in occasione dell manifestazione Cena sotto... |
500,00 € |
Manera Dino |
| 39035818f0 |
Lavori di Realizzazione di loculi nel cimitero comunale. Liquidazione III Sal |
55.400,00 € |
AGOSTINO Vincenzo Alfio |
| 5296816ED3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi primari per manifestazione estiva |
267,90 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5280982435 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazioni sportive. |
438,02 € |
Pruiti Giuseppe sas di Pruiti Ciarello Antonio & C. |
| 5252821D01 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori vigenti sul territorio comunale. |
2.892,57 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| 5252798A07 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e riparazione attrezzi agricoli. |
330,58 € |
Paterniti Rosario |
| 524131886F |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto defibrillatore per manifestazioni |
1.402,00 € |
Low cost service snc di A. Ascari & C. |
| 5254846419 |
Estate 2013 - Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
1.121,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 528169723F |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione pannelli e tabelle con applicativi e stampe a... |
810,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5249502A15 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio assistenza domiciliari anziani. |
4.257,96 € |
Coop. Infovision |
| 524123866B |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2014, rilegature... |
531,40 € |
Maggioli spa |
| 5215088AC0 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura bitume per manutenzione strade centro urbano. |
2.700,00 € |
Arca Service srl |
| 4284884E1F |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
327,59 € |
Sorgenia spa |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas metano per immobili comunali |
403,17 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 5230082034 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per riparazioni urgenti sulla... |
459,13 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5232008595 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazione sportive. |
239,67 € |
Giuello Felice Gioielleria |
| 3903655602 |
Pagamento III S.A.L per Realizzazione di una strada transitabile che colleghi la strada... |
55.981,65 € |
Gruppo Edili ICMT soc. coop. |
| 52296045BD |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto lanterne cinesi per manifestazioni estive |
62,80 € |
Area Shopping di Guastella Concettina |
| 522026394C |
Impegno e liquidazione spesa per servizio stampa ed invio bollette Tares 2013 |
2.274,00 € |
Citypost S.p.a. |
| 5209872A5F |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto cuffie. |
445,00 € |
Waterfly srl |
| 5214141D42 |
Impegno e liquidazione spesa per espletamento servizio trasporto interno anziani. |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 5193511CD8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per minuto mantenimento. |
1.691,73 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
406,08 € |
ENEL Energia Eletrica spa |
| 0120 |
Pagamento sesto acconto competenze tecniche per i lavori relativi alla Realizzazione della... |
20.000,00 € |
Ing. Pidalà Antonio Fabrizio |
| 519190605F |
Impegno e liquidazione spesa per lavori acquedotto comunale loc. Favara. |
1.838,00 € |
Pruiti Ciarello Carmelo |
| 4284884E1F |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica. |
373,87 € |
Sorgenia spa |
| 51862168D3 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori vigenti su strade comunali. |
8.400,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 51351392C2 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione serranda magazzino presso scuola media. |
240,00 € |
Conti Gallenti Gaetano |
| 5193393B78 |
Elezioni amministrative giugno 2013. impegno e liquidazione spesa manifesti canditati eletti. |
270,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 45591780B5 |
Verbale di gara. Riqualificazione e completamento del tessuto urbano della piazzetta borgo S... |
394.751,04 € |
Zara srl |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas metano immobili comunali. |
126,24 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 516065533A |
Pagamento competenze tecniche per collaudo statico su lavori territorio comunale. |
1.050,00 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| 5164764215 |
Approvazione preventivo per fornitura n°. 3 giornate addestramento Tares |
991,74 € |
Halley Consulting srl |
| 5170070CB8 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile |
355,09 € |
Wind mobile |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
54.475,34 € |
ENEL Energia spa |
| 4284944FA2 |
Impegno e liquidazione per pagamento fatture energia elettrica |
805,93 € |
ENEL Servizio Elettrico spa |
| 5159969D1C |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto per attività socio-ricreative in favore dei... |
1.477,53 € |
Coop. Infovision |
| 173174050D |
Liquidazione spesa per servizio di Prevenzione e Protezione Coordinatore per la sicurezza in... |
1.101,92 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 33649951B8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture apparecchi telefonici uffici comunali |
2.194,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
61.644,77 € |
ENEL Energia Eletrica spa |
| 5137007846 |
Impegno e liquidazione spesa per assistenza tecnica e servizi anno 2013 |
4.000,00 € |
Ditta Intradata |
| 51225963F2 |
Liquidazione competenze per la redazione studio forestale. |
2.808,00 € |
Agronomo paterniti Barbino Giuseppe |
| 51230255F7 |
Liquidazione competenze per la redazione studio agricolo forestale |
2.740,00 € |
Agronomo Conti Nibali Antonino |
| 5131069416 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per minuto mantenimento. |
1.652,90 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| 5131370C78 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per l'acquedotto comunale |
742,14 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| 3903655602 |
Pagamento II° S.A.L per realizzazione strada cimitero comunale. |
42.306,98 € |
Gruppo Edili ICMT soc. coop. |
| 51298283FB |
Elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013. Impegno e liquidazione spesa per preparazione e... |
806,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5124275D7D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per acquedotto comunale. |
1.000,00 € |
Plastitalia spa |
| 4061432FB2 |
Pagamento competenze tecniche per lavori cimitero comunale. |
5.600,00 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 5117099BAB |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino per trasporto alunni. |
404,96 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 44816083EA |
Pagamento competenze tecniche per progettazione e direzione lavori relativa di Realizzazione di... |
6.017,22 € |
Arch.Armeli Sara |
| 503066299A |
Liquidazione spesa per acquisto software Gespit evo per la redazione del programma triennale... |
227,27 € |
Antonino Colombo |
| 5114635A50 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazioni e fornitura pezzi di ricambi per automezzi comunali |
995,20 € |
Terribile Ivan |
| 50276113D8 |
Pagamento competenze tecniche per lo studio geologico relativo ai lavori di Consolidamento zona... |
1.669,10 € |
Geol. Liuzzo Antonino Calogero |
| 4977600D73 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per riparazioni urgenti sulla... |
534,95 € |
Cala Lesina Lorena |
| 51052666C6 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per minuto mantenimento |
1.714,88 € |
Cala Lesina Lorena |
| 46042868FF |
Pagamento competenze tecniche al Geom. Nibali Sebastiano - Lavori di Realizzazione di loculi nel... |
1.560,00 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 4061432FB2 |
Pagamento competenze tecniche - Lavori di Realizzazione di loculi nel cimitero comunale e di una... |
1.877,05 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| 4284884E1F |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica. |
522,47 € |
Sorgenia spa |
| 5104146A84 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio ambulanza per ricovero TSO e servizio assistenza da... |
410,00 € |
Croce Verde Pattese |
| 50989109A2 |
Impegno e liquidazione spesa per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Periodo: Luglio 2013 |
4.257,96 € |
Cooperativa Infovision |
| 509008897D |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa per attuazione progetto assistenza... |
104,70 € |
Agenzia Fondiaria SAI Divisione |
| 5084452E82 |
Elezioni Amministrative del 09 e 10 giugno 2013 - Impegno e liquidazione spesa per acquisto... |
59,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gennaio... |
791,04 € |
ENEL Energia spa |
| 508213781E |
Elezioni Amministrative del 09 e 10 giugno 2013 - Impegno e liquidazione spesa per acquisto... |
50,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 4493977323 |
Pagamento competenze tecniche all'Ing. Caputo Vincenzo per lavori cimitero comunale |
3.926,68 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 508085997A |
Impegno e liquidazione spesa per servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Periodo Maggio 2013 |
4.257,96 € |
Cooperativa Infovision |
| 5077876bd3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario di pulizia per uffici e strutture |
871,08 € |
Liprino Rosario |
| 50656491CC |
Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di n° 2 pompe e n°1 motore per l'impianto di... |
14.457,00 € |
Pruiti Ciarello Carmelo |
| 5083169BBF |
Liquidazione somme per competenze professionali. |
2.528,92 € |
Ing. Raffaele Cosentino |
| 50703232E7 |
Impegno spesa per servizio stampa ed invio delle bollette consumi civico acquedotto. |
1.238,08 € |
Citypost S.p.a. |
| 5070217B6B |
Impegno e liquidazione spesa per intervento urgente per ripristino impianto elettrico... |
380,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5063800BF1 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e montaggio di N. 2 pneumatici per l'autocarro OM 50 |
429,75 € |
Ditta Cassarà Scurria Salvatore |
| 506186819E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura pezzi di ricambio e riparazione scuolabus comunale |
530,00 € |
Ditta Reale Ruffino Mario Salvatore |
| 5062175EF2 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura ferro per interventi sul territorio comunale |
244,21 € |
Ditta CELAFIFER srl |
| 0120109D11 |
Pagamento a saldo all'impresa CO.VIR. srl per lavori strada "Zona artigianale - Colamarco" |
110.040,00 € |
Imp. ATI CO. VIR. srl |
| 5060657A42 |
Impegno e liquidazione spesa per manifestazione artistica dell'associazione Eufonia. |
991,74 € |
Ass. Eufonia Arte e Musica |
| 50544643A4 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore super G3/DS 632. |
413,22 € |
Moniba s.a.s. |
| 4284884E1F |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica febbraio 2013 |
560,04 € |
Sorgenia spa |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'enel febbraio 2013 |
66.211,94 € |
ENEL Energia spa |
| 5053076A38 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe e trofei per manifestazione di automodellismo... |
181,82 € |
Ditta Giuello Felice |
| 5052652C52 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi Wind mobile. |
388,56 € |
Wind Telecomunicazioni Spa |
| 5051886435 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.652,90 € |
Ditta Edilmobil |
| 5022562D44 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori rete fognaria. |
900,00 € |
Saetta Espurghi |
| 5049780A46 |
Liquidazione spesa per revisione automezzi comunali |
214,88 € |
Fiocco Sevice S.R.L. |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture all'enel novembre-gennaio 2013 |
213,24 € |
ENEL Energia spa |
| 50276113D8 |
Affidamento di servizi professionali in economia |
1.216,05 € |
Geologo Antonino Calogero |
| 50348200E7 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore |
300,00 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
| 39035818F0 |
Realizzazione loculi cimitero comunale. Liquidazione secondo S.A.L. |
44.900,00 € |
Im.Art. Agostino Vincenzo Alfio |
| 5038147A6B |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta TNC srl. per abbonamento adiesselle ufficio Sfaranda. |
833,06 € |
Ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l. |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture alla Società Gas Natural per fornitura gas... |
3.518,01 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 33649951B8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telecom 2° bimestre 2013. |
2.507,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5030223F52 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per iniziative culturali, ricreative e... |
1.989,67 € |
Ditta EDILTEC soc. coop. |
| 5026030B27 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per automezzi comunale. |
2.479,33 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento conguaglio su fatture all'Enel Energia S.p.a. |
21.118,49 € |
ENEL Energia spa |
| 5012377858 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura pezzi ricambio per scuolabus comunale. |
454,54 € |
Cassarà Scurria Salvatore |
| 4611064263 |
Verbale di gara. lavori di recupero e valorizzazione "Antico borgo Castania". |
272.080,14 € |
Consorzio stabile Vitruvio scarl |
| 5017327D35 |
Impegno e liquidazione spesa per compenso al Revisore dei conti. |
1.461,29 € |
Dott. Iozzi Maria Rosa |
| 46880361B1 |
Impegno e liquidazione spesa per compenso al Revisore dei conti. |
25.871,68 € |
Dott. Iozzi Maria Rosa |
| 5015017AF0 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto favino, misto schiacciato w grano duro per gli animali... |
606,73 € |
Manitta Signorino |
| 5007278884 |
Impegno e liquidazione spesa per proroga servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di... |
4.331,25 € |
Idealux di Manera e C. |
| 500729568C |
Impegno e liquidazione spesa per configurazione computer in dotazione dell'ufficio Tecnico |
240,00 € |
Geom. Giuseppe Crascì |
| 49768366FC |
Pagamento competenze per studi geologici ed indagini geognostiche per realizzazione loculi... |
5.054,35 € |
Geologo Liuzzo Antonino |
| 5004609DFB |
Impegno e liquidazione spesa per gli interventi di riparazione urgenti impianto elettrico della... |
8.925,61 € |
Salupo S.a.S. |
| 5004609DFB |
Impegno e liquidazione spesa per gli interventi di riparazione urgenti impianto elettrico della... |
1.400,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5004609DFB |
Impegno e liquidazione spesa per gli interventi di riparazione urgenti impianto elettrico della... |
1.439,20 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 50090151F1 |
Impegno e liquidazione spesa pe certificazione campionamento chimico e microbiologico delle acque... |
200,00 € |
Zingales Alì Alfio |
| 4284944FA2 |
Impegno e liquidazione spesa fornitura energia elettrica |
781,65 € |
ENEL Servizio Elettrico spa |
| 4284884E1F |
Impegno e liquidazione spesa frnitura energia elettrica |
683,30 € |
Sorgenia spa |
| 4988725A18 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico per alunni dell'Istituto d'Arte di... |
714,00 € |
Nebroeuro Viaggi di Crascì Antonello |
| 4973725FB2 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo pulman G.T. per viaggio a Catania |
600,00 € |
Capo Verde S.R.L. |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura gas metano per immobili comunali |
3.315,20 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 5011973AF3 |
Impegno spesa per gli aggiornamenti del programma sui lavori pubblici |
205,00 € |
Halley Consulting srl |
| 4971199B2E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura pezzi di ricambio e riparazioni automezzi comunali |
2.095,86 € |
Cassarà Scurria Salvatore |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagameto fatture fornitura energia elettrica gennaio 2013 |
56.745,17 € |
ENEL Energia spa |
| 49598147FC |
Impegno e liquidazione spesa per servizio assistenza domiciliare anziani |
8.515,92 € |
Cooperativa Infovision |
| 4959783E65 |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto per atività socio-ricreative in favore dei... |
2.955,07 € |
Cooperativa "Infovision" |
| 4920536AC0 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo multifunzione laser |
2.995,09 € |
Moniba s.a.s. |
| 49441834E1 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
1.652,89 € |
Calà Lesina Lorena |
| 4937560B66 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura, collocazione e riparazioni opere in ferro sul... |
3.345,40 € |
Falanga Tanino |
| 49450310AD |
Impegno e liquidazione spesa per riparazioni e fornitura pezzi di ricambio per automezzi comunali. |
378,30 € |
Centro revisione di Germanà Giuseppe |
| 4922905DB5 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e montaggio n° 4 pneumatici per scuolabus comunale |
1.120,00 € |
Musca Antonino |
| 4945113457 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura pezzi di ricambio per attrezzi agricoli |
289,25 € |
Paladina Filippo & C. |
| 494523268A |
Impegno e liquidazione spesa per riparazioni e fornitura pezzi di ricambio per automezzi comunali |
361,28 € |
Trovato Battagliola Alessandro |
| 49482977DB |
Impegno e liquidazione spesa per revisione automezzi comunali anno 2013 |
65,00 € |
CENTRO REVISIONE DI GERMANA' GIUSEPPE |
| XXXXXXXXXX |
Liquidazione spesa pagamento parcella per prestazione professionale |
1.000,00 € |
PRUITI CIARELLO Avv. Andrea |
| XXXXXXXXXX |
Impegno e liquid. spesa acconto ing. Lentini quale CTU contenzioso Depuratore Fioreni |
1.258,40 € |
Ing. Alfredo Lentini |
| XXXXXXXXXX |
Impegno e liquid. spesa al Notaio Silverio Magno per servizi professionali |
1.277,92 € |
Silverio Magno |
| 4957083A4A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per approntamento seggi elettorali . Elezioni... |
250,00 € |
Termotecnica di Pruiti Ciarello Carmelo |
| 4957083A4A |
Impegno e liquid. spesa per acquisto materiale approntamento seggi elettorali- elezioni politiche... |
250,00 € |
Pruiti Ciarello Carmelo |
| 4952208352 |
Impegno e liquidazione somme per premio polizza fidejussoria emessa a garanzia della Provincia... |
210,00 € |
Reale Mutua Assicurazione agenzia di Capo d'Orlando |
| 4952208352 |
Liquidaz. spesa Stipula polizza fidejussoria per lavori di riqualificazione borgo S.Giorgio |
210,00 € |
Reale Mutua Assicurazioni di Miceli |
| 4284975939 |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fattura ENEL Ottobre-Dicembre 2012-
Via Adua |
199,40 € |
ENEL ENERGIA |
| 1409546A25 |
impegno e liquid. spesa per assistenza tecnica e servizi 2012 |
3.500,00 € |
intradata srl |
| 494113626B |
Integrazione spesa acquisto vino per Carnevale 2013 |
148,76 € |
Trattoria La cantina di Raffele Enzo |
| 49221606EC |
Impegno e liquid. spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.652,89 € |
Edil Mobili snc di Caputo Romano |
| 173174050D |
Liquid. spesa competnze tecniche per servizio prevenzione in fase di esecuzione |
1.101,92 € |
Caputo Vincenzo |
| 4493977323 |
Pagamento competenze tecniche per direzione lavori |
3.910,69 € |
CAPUTO Vincenzo |
| 49071926F0 |
Impegno e liquid, spesa per acquisto vino Carnevale 2013 |
297,52 € |
Trattoria La Cantina di Raffaele Enzo |
| 4284975939 |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fatture ENEL Novembre 2012 |
11.723,40 € |
Enel Energia spa |
| 4922553B3B |
Impegno e liquid. spesa per stipula polizza ass. Carnevale 2013 |
495,00 € |
UNIPOL Assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando |
| 4916469E8D |
Impegno e liquid. spesa per riparazioni attrezzi agricolo |
145,00 € |
Paterniti rosario |
| 4284975939 |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fatuure energia elettrica Dicembre 2012 |
64.107,30 € |
Enel Energia spa |
| 4919144E08 |
Impegno e liquid. spesa per diritti SIAE Carnevale 2013 |
1.345,04 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| XXXXXXXXXX |
Impegno e liquid. spesa per pagamento competenze professionali |
4.832,92 € |
Calamunci Chianisi Maria Teresa |
| 1088806F1E |
Liquid. spesa per espletamento servizio Tesoreria e cassa anno 2012 |
15.044,40 € |
banca Nuova agenzia di castell'umberto |
| XXXXXXXXXX |
Impegno e liquid. spesa fornitura straordinaria energi eletrrica per festeggiamenti S.Vincenzo... |
229,11 € |
ENEL Servizo Elettrico spa |
| XXXXXXXXXX |
Affidamento incarico professionale in economia |
1.000,00 € |
Fonti Castelbonesi Lucio Nicolò |
| 4858014FF5 |
Impegno e liquid. spesa per acquisto e riparazione pompe e motori Acquedotto e piscina c.le |
7.784,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 0000000000 |
Impegno e liquid. spese per locaz. immobile loc. Sfaranda |
3.000,00 € |
Conti Nibali Vincenza |
| 48190749A9 |
Competenze tecniche per progettazione- aggiud. definitiva |
51.453,97 € |
Soc. U.P. Studio srl |
| 4756694410 |
Liquid. somma per pubblicazione avviso su quotidiani |
632,00 € |
Soc. Edilservice srl |
| 488611232D |
Impegno e liquid. spesa per espletamento servizio Tesoreria e cassa. |
4.550,93 € |
Banca Nuova-gruppo Banca popolare di Vincenza |
| 4061432FB2 |
Pagamento competenze tecniche- fatt. n. 5/2013 |
4.784,00 € |
Nibali Sebastiano |
| 33649951B8 |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fatture telefoniche - conto 1/13 |
1.928,51 € |
Telecom spa |
| 4284884E1F |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2012 |
520,57 € |
Sorgenia Spa |
| 4284975939 |
Impegno e liquid. spesa per pagamento fatture ENEL ENERGIA spa -Ottobre/Dicembre 2012 |
639,13 € |
ENEL Energia spa |
| 4851184BAB |
Impegno e liquid. spesa per assistenza Software, Hardware e sistemistica |
18.000,00 € |
Halley Consulting srl |
| 4852544DF9 |
impegno e liquid. spesa per assicurazione automezzi comunali |
9.066,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
| 4851580278 |
Impegno e liquid. spesa per acquisto carburante per automezzi comunali |
3.023,14 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
| 4851494B7D |
impegno e liquid. spesa per acquisto carburante per autocarri e scuolabus comunali
|
4.403,30 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
| 4284944FA2 |
impegno e liquid. spesa per pagamento fatture ENEL Servizio Elettrico Spa |
453,39 € |
ENEL Servizio Elettrico spa |
| 4284884E1F |
impegno e liquid. spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
894,60 € |
Sorgenia spa |
| 48719761C8 |
Impegno e liquid. spesa per cquisto materiale per l'acquedotto c.le |
605,40 € |
Euro Condotte By Trading srl |
| 4940434F18 |
Impegno e liquid. spesa per acquisto gasolio per riscaldamento-elezioni politiche 2013 |
681,82 € |
OIENI & C. sas |
| 4840388E86 |
impegno e liquidazione spesa per n.2 revisioni semestrali degli estintori c.li e acquisto di n. 3... |
619,83 € |
Sicurmax Tecniche antincendio di ALESSANDRINO Antonio Massimo |
| 4932655BAA |
Impegno e liquid. spesa per servizi Wind Mobile |
382,21 € |
Wind Telecomunicazioni Spa |
| 4840251D78 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici per automezzi comunali |
846,45 € |
Musca Antonino |
| 48334809DE |
Stipula polizza R.C. per le unità impegnate nel progetto L.P.U. e nei progetti di assistenza... |
335,00 € |
FONDIARIA SAI spa |