Z3B17D77E2 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Kit promozionale , Toner originale. |
573,78 € |
Moniba s.a.s. |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati presso la piattaforma... |
610,93 € |
NIEM s.r.l. |
Z50159AD2E |
Impegno liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la c/da Volpe... |
5.599,46 € |
Sicula Trasporti srl |
Z2817CA7CE |
Conferimento incarico medico competente. |
2.940,00 € |
Scaffidi Giuseppe Salvatore |
X77160D858 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni |
147,54 € |
Sicilia PUnto L |
X1C160D854 |
Impegno spesa per iniziative natalizie. |
300,00 € |
Anspi Don Pino Puglisi |
ZA317CA6A4 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni. |
503,43 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
Z2A17D91B2 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo addobbi in occasione delle festività natalizie. |
3.465,00 € |
Idealux di Manera e C. |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburanti per automezzi comunali. |
1.441,87 € |
Wex Europe srl |
ZCD1699180 |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per riscaldamento. |
5.742,17 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
X94160D851 |
Impegno e liquidazione per acquisto doni per gli anziani per le festività natalizie. |
1.289,88 € |
Biscottificio Monastra |
X11160D84E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli anziani in occasione delle festività... |
2.825,04 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
X89160D84B |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi di prima necessità per famiglie in difficoltà. |
683,09 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
X06160D848 |
Impegno e liquidazione spesa per animazione nell' ambito delle festività natalizie. |
650,00 € |
Soc. Coop. Genius |
X7E160D845 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto piantine. |
643,50 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica. |
30.118,35 € |
Ditta Gala Spa |
XF6160D842 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto piantine |
2.515,45 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
Z98138D670 |
Integrazione spesa per nolo fotocopiatore |
819,67 € |
Moniba s.a.s. |
ZA617972CC |
conferimento incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo -Manutenzione straordinaria... |
19.209,48 € |
Ing. Giovanni Barone |
ZF116BD8C7 |
Impegno spesa per esecuzione scavo per ridefinizione strada pedonale a Borgo Luigi |
409,83 € |
Franchina Rocco Rosario |
X73160D83F |
D.G.M. n. 200. Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni |
325,00 € |
Armenio Editore |
Z0C15C28D3 |
Liquidazione spesa per rappresentazione teatrale |
1.475,40 € |
Ass Rosso di S Secondo Gruppo teatrale IL Laboratorio |
XEB160D83C |
D.G.M. n. 221-Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli alunni della scuola... |
1.369,80 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
X68160D839 |
D.G.M. n. 221. Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli alunni della scuola... |
1.223,68 € |
Conti Nibali Enzo |
48190749A9 |
Liquidazione competenze professionali per redazione certificato di regolare esecuzione. |
740,48 € |
U. P. Studio srl |
5332323424 |
Riqualificazione Nebrodi Camp.Pagamento oneri all' impresa esecutrice |
540,00 € |
Intesa Verde srl |
5332323424 |
Lavori di riqualificazione delle strutture del Nebrodi Camp. Liquidazione rata finale. |
7.618,49 € |
Intesa Verde srl |
4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di conguaglio energia elettrica |
6.770,11 € |
ENEL ENERGIA |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale. |
264,08 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
Z051499891 |
Liquidazione spesa per riparazione quadro di avviamento motore postazione di rilancio dell'... |
786,93 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
XE0160D836 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto vestiario per polizia municipale. |
419,00 € |
MATOS di Mannino Gabriella |
X5D160D833 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di... |
40,32 € |
Autoservizi Emanuele Antonino |
XD5160D830 |
Impegno e liquidazione spesa servizio trasporto scolastico a Naso Capo d' Orlando e Brolo. |
5.491,96 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z9017580DE |
Impegno spesa per trasporto alunni a S. Agata di Militello |
847,94 € |
Ditta Cal� Lesina Giovanni |
Z9017580DE |
Impegno spesa per trasporto alunni a S. Agata di Militello |
847,94 € |
Ditta Cal� Lesina Giovanni |
ZAB17580D |
Impegno spesa per trasporto alunni a S. Agata M.llo |
729,22 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z7C1757F66 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni a S. Agata di M.llo |
2.761,86 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
Z91162A25E |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali |
1.522,15 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z1C162A330 |
Liquidazione spesa per acquisto carburante per automezzi comunali. |
664,32 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
Z50159AD2E |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. |
6.640,83 € |
Sicula Trasporti srl |
5555554C2E |
Attivazione e potenziamento sistema di gestione documentale informatico. |
2.768,03 € |
intradata srl |
X52160D82D |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione elettrodomestici della mensa comunale. |
510,00 € |
Rizzo Mario Cono RIEL SERVICE |
173174050D |
Liquidazione spesa per espletamento incarico di Responsabile di protezione civile |
1.092,88 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
XCA160D82A |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche. |
1.334,14 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZC816BE92E |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e collocazione di n. 4 cuscinetti per motore e... |
1.500,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z7C16BDF7B |
Impegno spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
6026963733 |
Impegno e liquidazione spesa per espletamento servizio di tesoreria. |
26.327,70 € |
banca Nuova agenzia di castell'umberto |
63006271E2 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica. |
26.391,36 € |
ENEL ENERGIA |
Z75167A037 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.024,60 € |
EDILTEK soc. coop. |
ZD4169CF32 |
Impegno e liquidazione spesa per funzionamento impianti idrici dei plessi scolastici |
1.160,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z1716BC733 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
21.372,21 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei Rsu. |
653,19 € |
NIEM s.r.l. |
Z7C15C1BDF |
Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di nuoto sincronizzato. |
737,70 € |
Associazione Rari Nantes |
ZDA15D6527 |
Lavori di sistemazione del Centro Urbano e delle Vie interne al Parco Urbano. |
39.244,05 € |
Arch. Barca Giuseppe Massimiliano |
Z3D15AOB16 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario. |
409,83 € |
Rubino srl |
ZBD114943D |
Liquidazione spesa per manutenzione scuolabus comunale |
2.049,18 € |
Cassarà Scurria Salvatore |
Z7914E6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburanti per automezzi comunali. |
1.004,74 € |
Wex Europe srl |
X44160D853 |
Impegno e liquidazione spesa per collocazione luci nell' ambito della manifestazione Palio di S... |
409,84 € |
Idealux di Manera e C. |
ZE21543FFD |
Pagamento competenze tecniche per servizi professionali. |
4.117,43 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
Z98153921 |
Pagamento competenze tecniche per progettazione e coordinatore della sicurezza interventi... |
4.726,74 € |
Sardo Infirri Franco |
Z98153921C |
Pagamento competenze per progettazione e coordinatore della sicurezza per interventi urgenti alla... |
6.314,93 € |
Ing. Leone P. Mazzeo |
X2ED847 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi pubblicitari a mezzo poster a vele. |
826,22 € |
Ditta Silsof Production |
XB1160D84A |
Impegno e liquidazione spesa per stampa manifesti. |
819,67 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
X39160D850 |
Impegno e liquidazione spesa per affidamento servizio di consulenza igienico-sanitaria per il... |
500,00 € |
Dott. Marco Polino |
XBC160D85D |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione servizi pubblicitari |
200,00 € |
Ditta Onda Azzurra Soc. Coop. |
XA6160D844 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione servizi informativi sull'emittente televisiva ONDA TV |
409,83 € |
Onda TV |
X23160D841 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo Artisti di strada. |
1.147,00 € |
Artemente Soc. Coop. |
X9B160D83E |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione tabelle indicative esterne al territorio comunale. |
520,00 € |
AB Intercommunication |
ZCO129AACC |
Liquidazione fattura per trasporto interno degli anziani dalle varie contrade al centro |
625,82 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica. |
26.261,49 € |
Ditta Gala Spa |
Z1615D45E5 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario |
1.024,59 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
X18160D83B |
Impegno e liquidazione spesa pagamento diritti SIAE |
600,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z9D16B884A |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per realizzazione piattaforma ed opere in... |
655,73 € |
Ditta EDILTEC soc. coop. |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura gas naturale. |
120,97 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
XOD160D835 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica. |
380,04 € |
ENI S.P.A. |
X90160D838 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento servizi di telefonia mobile. |
300,52 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZD815AOAB4 |
Liquidazione spesa per lavori di scavo e ripristino rete idrica comunale in località solicchiata. |
819,67 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z9D15A0A7D |
Liquidazione spesa per fornitura materiale idraulico |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
X02160D82F |
D.G.M. n.192. Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti... |
56,00 € |
Autoservizi Emanuele Antonino |
X1F160D828 |
D.G.M. n.192. Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti... |
1.177,70 € |
Cala Lesina Giovanni |
X4F160D859 |
D.G.M. n.192. Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti... |
1.012,80 € |
Scurria Carmelo |
XC7160D856 |
D.G.M. n.192. Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti... |
3.588,11 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
X7A160D82C |
D.G.M. 192. Impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le... |
7.627,73 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
ZC31646 |
Verbale di gara. Aggiudicazione definitiva, servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di... |
9.800,00 € |
Idealux di Manera e C. |
Z50159AD2E |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati |
8.818,53 € |
Sicula Trasporti srl |
Z0613DDDA9 |
D.G.M. n.60-Determina n.160. Liquidazione fattura n.46/PA per trasporto scolastico |
102,36 € |
Autoservizi Emanuele Antonino |
Z78169C51B |
Impegno e liquidazione spesa per ripristino di tratto di rete fognaria in C/da Sfaranda. |
1.561,92 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
ZF016BEB23 |
Affidamento di servizi professionali in economia. Conferimento incarico relativo alla... |
3.060,00 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
ZCC151AC16 |
Liquidazione spesa per acquisto benzina per automezzi comunali. |
76,87 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z1C162A330 |
Liquidazione spesa per acquisto benzina per automezzi comunali. |
967,54 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
Z91162A25E |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
200,46 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
ZDB1594050 |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
361,76 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z69165BB92 |
Impegno e liquidazione spesa per collocazione di una pompa monofase per il serbatoio Pineta di... |
2.040,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZAD165BC40 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e la collocazione di una pompa sommersa e giunto di... |
4.460,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZCD1699180 |
Impegno spesa per l' acquisto di gasolio per riscaldamento |
7.238,00 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
6444346A8B |
Gara per l' affidamento del servizio di tesoreria comunale. |
15.120,00 € |
banca Nuova agenzia di castell'umberto |
X85160D832 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro per ricorrenza IV novembre |
163,93 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei RSU |
940,03 € |
NIEM s.r.l. |
6026670569 |
Liquidazione fattura per attuazione attività socio-ricreative in favore dei diversamente abili. |
2.955,07 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
Z14128B276 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione erba sintetica nel campo a 5 C/da Sfaranda Centro. |
10.818,00 € |
F.lli Anastasi S.R.L. |
Z4A15F1FCO |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione materiale per adattamento struttura Polivalente... |
2.000,00 € |
F.lli Anastasi S.R.L. |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica. |
34.486,49 € |
Ditta Gala Spa |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica. |
34.486,49 € |
Ditta Gala Spa |
Z9C1680EBC |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto RSU |
24.461,94 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z32158F78D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto registri di Stato Civile e rilegatura registri di stato... |
530,00 € |
Maggioli spa |
59442137BD |
Det. n. 392. Liquidazione fattura per acquisto carne prr espletamento servizio mensa |
1.241,60 € |
Samantha Carni |
ZD716785AF |
Impegno spesa per fornitura materiale necessario per lavori Scuola contrada Carnevale |
491,80 € |
Cala Lesina Lorena |
ZD015C1BF6 |
Det.n. 443. Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo dimusica leggera |
1.000,00 € |
Ass. Cult. Angelo Musco |
Z9C15246CF |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento primo acconto per competenze tecniche, redazione... |
2.600,00 € |
Architetto Giuseppe Fazio |
ZEF1678645 |
Impegno spesa per fornitura misuratori con rubinetti a sigillo per acquedotto comunale |
655,73 € |
Cala Lesina Lorena |
5713700665 |
Liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali |
272,49 € |
Arca Service srl |
ZAA1610B59 |
Liquidazione somme per pratica connessione impinto fotovoltaico macello comunale |
122,00 € |
Enel Distribuzione spa |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura gas |
110,82 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
Z7B15B7DBF |
Liquidazione spesa per fornitura n. 1 robot pulitore per piscina comunale |
1.639,34 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z7F14684CC |
Liquidazione spesa per nolo rullo compressore |
480,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
Z7F16256EC |
Impegno e liquidazione per lavori di ripristino rete fognante contr. Saranda centro |
1.970,40 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
XE4160D84F |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile perle 10 sim aziendali saldo fattura |
339,40 € |
Telefonia mobile Tim |
Z6D164781D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico per illuminazione della Piazzetta... |
722,13 € |
Cala Lesina Lorena |
Z38163A2CB |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione n.1 climatizzatore da installare presso... |
983,60 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZF0163CF7C |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione |
819,67 € |
Idealux di Manera e C. |
ZF5164467D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura n. 2 pneumatici per autovettura FIAT PANDA. |
86,06 € |
Terribile Ivan |
ZD815AOAB4 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di scavo e ripristino rete idrica comunale. |
819,67 € |
Franchina Rocco Rosario |
X56160D846 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche. |
1.689,78 € |
Telecom Italia S.P.A. |
XD9160D849 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario. |
135,24 € |
Manera Giuseppe |
ZCE160D843 |
D.G.M. n. 170. Impegno e liquidazione spesa per acquisto carne servizio mensa scolastica. |
1.152,00 € |
Samantha Carni |
X4B160D840 |
D.G.M. n. 170. Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi alimentari per espletamento... |
4.656,03 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
XC3160D83D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto frutta e verdura per espletamento servizio mensa. |
1.307,89 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
X40160D83A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per espletamento servizio mensa. |
1.191,53 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
XB8160D837 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto beni per espletamento servizio mensa. |
1.593,52 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
ZBD1641900 |
Impegno e liquidazione spesa a saldo per ripristino tratto di rete fognaria e ispezione pozzetti... |
8.000,00 € |
Gruppo Edile ICMT soc. coop. |
Z50159AD2E |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati |
7.032,08 € |
Sicula Trasporti srl |
ZCF1440390 |
Liquidazione spesa per acquisto Gasolio per automezzi comunali. |
649,37 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z91162A25E |
Impegno spesa per acquisto gasolio per gli automezzi comunali. |
2.459,01 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z1C162A330 |
Impegno spesa per acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
1.639,34 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZC41614A3E |
Impegno e liquidazione spesa per stasatura tratto di rete fognaria in c/da Sfaranda Centro. |
260,00 € |
Saetta Espurghi |
Z5C142C54A |
Liquidazione spesa per manutenzione mezzi agricoli. |
409,84 € |
Paterniti Rosario |
ZBF16245DB |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura scanner , riparazioni PC e stampante per gli uffici... |
491,80 € |
Crasci Giuseppe |
Z8D142E61B |
Liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino strada comunale. |
384,99 € |
Arca Service srl |
ZAB160FFDA |
Impegno e liquidazione spesa per ripristino viabilità case Manera e Mignacca. |
1.550,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
ZCC151AC16 |
Liquidazione spesa per acquisto carburante per automezzi comunali. |
565,82 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZBD1594050 |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
646,11 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z5615367CF |
Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi agricoli. |
409,84 € |
Paterniti Rosario |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura energia elettrica |
42.130,13 € |
GALA S.p.a. |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura gas. |
77,06 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
X35160D834 |
D.G.M. n. 139. Impegno e liquidazione spesa per espletamento servizio HACCP per mensa scolastica |
440,41 € |
Polino Marco |
XAD16OD831 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
98,56 € |
Emanuele Antonino |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei RSU |
838,37 € |
NIEM s.r.l. |
Z93160A706 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU. |
21.955,10 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
Z46160D9D8 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
12.708,30 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z08160D8D2 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
1.519,20 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z2F160D88C |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
5.476,50 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
Z7B15AA124 |
Liquidazione spesa per i lavori di Sistemazione rampa di accesso tra la strada comunale case... |
1.197,90 € |
Soc Coop LVG Costruzioni |
Z9D15A0A7D |
Impegno spesa per fornitura materiale idraulico lavori urgenti sulla rete idrica |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
Z9A14AF789 |
Liquidazione spesa per stasatura tratto rete fognaria c/da Dria |
210,00 € |
La Dinamica snc di Galipo Sarino & C |
Z9114A34F0 |
Liquidazione spesa per fornitura strutture giochi |
1.384,00 € |
Magari S.R.L. |
Z52215D5BF |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria automezzi comunali. |
746,98 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
ZD515DEB1C |
Impegno e liquidazione spese per noleggio pulmino senza autista |
2.122,95 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZBD14943D6 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus. |
2.049,18 € |
Cassarà Scurria Salvatore |
610443531F |
Verbale di gara per attività progetto 11 Distretto Turistico Ecosicily - parchi riserve e terre... |
17.427,12 € |
Ditta Eurofiere |
Z4A15F1FC0 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione materiale per ristrutturazione impianto... |
2.000,00 € |
F.lli Anastasi S.R.L. |
Z8514AD66C |
Liquidazione spesa per manutenzione ordinaia e straordinaria per scuolabus e autocarri |
819,67 € |
Sinagra Salvatore |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura di enrgia elettrica |
72,64 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
617661826B |
Approvazione liquidazione acconto per prestazione professionale relativamente all'espletamento... |
5.326,30 € |
Fazio Giuseppe |
Z1615D45E5 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.024,59 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
ZCC15602F5 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati. |
796,45 € |
NIEM s.r.l. |
Z5059AD2E |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei RSU. |
7.376,21 € |
Sicula Trasporti srl |
Z3815CB90C |
Impegno e liquidazione spesa per stampa pubblicazione " Da Castania ......a Castell 'Umberto |
2.049,18 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
Z2D15CB710 |
Impegno spesa per acquisto prodotti tipici. |
479,11 € |
La terramadre |
Z3D15CB679 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici
|
72,00 € |
Biscottificio Monastra |
Z5015CB4BB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici . |
218,01 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
Z505CB4BB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici |
406,40 € |
Vitanza Notaro Vincenza Maria S. |
Z5015CB4BB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti tipici. |
178,10 € |
Le Conserve G.L. s.n.c. |
ZOCC15C6C7 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo gruppo elettrogeno. |
600,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
Z36158FB92 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura idrotennis per ripristino campo da tennis sito in... |
886,38 € |
Fai Plast srl |
Z5C15C2AC7 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione concerto dell'artista " Paolo Turci " |
12.131,14 € |
Dal Vivo Entertainment |
ZC415C1ABO |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE. |
819,67 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z8E10B50D5 |
Programma 6000 Campanili. Intervento di sistemazione e miglioramento del Centro Urbano. |
6.870,43 € |
Medilab srl architecture & enigineering |
ZD015C1BF6 |
Impegno e liquidazione spesa per organizzazione spettacolo di musica leggera |
1.000,00 € |
Ass. Cult. Angelo Musco |
Z3115C28FE |
Impegno spesa per realizzazione spettacolo musicale, Festival "Castell'Umberto" in voce. |
1.800,00 € |
Associazione ANSPI JASNA GORA |
Z0C15C28D3 |
Impegno spesa per organizzazione rappresentazione teatrale . |
1.800,00 € |
Ass Rosso di S Secondo Gruppo teatrale IL Laboratorio |
Z7C15C1BDF |
Impegno spesa per spettacolo di nuoto sincronizzato |
900,00 € |
Associazione Rari Nantes |
Z4715C1B50 |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo di cabaret |
1.800,00 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
Z8715C1AEA |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto Messina Palermo |
330,00 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZD815C088C |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per manifestazione, Nevica d'estate |
613,50 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
ZEA15BFEB1 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto medagliette, pergamenne e targhe per manifestazioni |
575,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
6148170E5F |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione avviso esito gara per acquisizione servizi... |
920,90 € |
Lexmedia S.R.L. |
Z7A15C1B55 |
Impegno spesa per manifestazione Big Games. |
818,18 € |
La Nuova Sicilia srl |
ZAA15BEF67 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazione sportive |
235,24 € |
Ditta Giuiello Felice |
ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fornitura energia elettrica |
32.499,64 € |
Gala S.p.A. |
Z3A15BCC50 |
Impegno spesa per realizzazione spettacolo musicale |
500,00 € |
Solarys S.A.S. |
ZC2160D8F3 |
impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
1.766,55 € |
Ditta Calà Lesina Giovanni |
ZED15B86E7 |
Impegno e liquidazione spesa spettacolo musicale |
550,00 € |
Associazione Castagna Show |
Z3615B8B81 |
Impegno e liuidazione spesa per realizzazione festival World Music - Castamia Etnomusic |
590,00 € |
Associazione Canti del Sole |
ZF915B7F5A |
Impegno e liquidazione spesa realizzazione spettacolo musicale |
720,00 € |
Associazione -La giornata Particuliere |
ZF215B7F6D |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo musicale. |
1.350,00 € |
Grida Salvatore |
Z7B15B7DBF |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura robot pulitore per piscina comunale |
1.639,34 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z4015B601E |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale. |
490,91 € |
Società SME snc di Giuseppe Mario Sidoti |
Z3115B4295 |
Liquidazione spesa per servizi per la manifestazione Nebrodi in canto. |
240,00 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z9615B454B |
Impegno e liquidazione spesa per manifestazione Nebrodi in canto |
144,54 € |
Ditta Conti Nibali Rosario |
Z4C157C4CF |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di un motore sommerso . |
2.540,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZA815AD964 |
Impegno e liquidazione spesa per il trasporto dei RSU. |
22.419,50 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
45528405E0 |
Liquidazione competenze tecniche per redazione certificato di regolare esecuzione . |
1.211,20 € |
Studio tecnico Domus Progetti |
452845E02 |
Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori relative al Progetto esecutivo di... |
9.459,68 € |
Studio tecnico Domus Progetti |
ZB615A83F1 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento parziale Diritti SIAE per manifestazioni estive. |
1.967,21 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
583509263E |
Progetto 6000 Campanili. Lavori di intervento di sistemazione e miglioramento del Centro Urbano. |
49.152,94 € |
Imp. ATI CO. VIR. srl |
45591780b5 |
Progetto esecutivo intervento di riqualificazione e completamento della piazzetta di Borgo San... |
2.105,92 € |
Ditta ZA. RA Srl |
Z3D15A0B16 |
Impegno spesa per fornitura materiale vario inerte per interventi sul territorio comunale. |
409,83 € |
Rubino srl |
Z55150EE28 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario inerte. |
409,83 € |
Rubino srl |
ZF31257548 |
Lavori di messa a norma della cabina di trasformazione MT/BT e dell' impianto elettrico della... |
22.758,12 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
Z9A14AF789 |
Impegno e liquidazione spesa per stasatura tratto di rete fognaria in c/da Drià |
210,00 € |
La Dinamica snc di Galipo Sarino & C |
Z251594086 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus n.3 |
1.480,32 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
ZBD1594050 |
Impegno spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
1.229,50 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
Z914A5480 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura ferro per interventi sul territorio Comunale. |
245,90 € |
Ditta CELAFIFER srl |
5993789726 |
Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa al progetto per la pavimentazione di un... |
4.896,00 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
Z9D1595324 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
264,40 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z9B158F76B |
Impegno e liquidazione spesa per servizi pubblicitari sull'emittente televisiva Antenna del... |
1.300,00 € |
Pubblysistem di Milone M. |
ZOF13C143F |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati . |
7.186,02 € |
Sicula Trasporti srl |
Z14128B276 |
Impegno spesa per fornitura e collocazione erba artificiale per la riqualificazione di un campo... |
9.754,09 € |
Anastasi Nunzio |
ZD2157BCCE |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura pompa per postazioni di sollevamento idrico dell'... |
9.680,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z741465D8E |
Liquidazione spesa per la fornitura di n. 2 pneumatici per lo scuolabus. |
420,00 € |
Musca Antonino |
ZDE14BFE00 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione conglomerato bituminoso. |
3.025,00 € |
Arca Service srl |
ZC5149306C |
Liquidazione spesa per fornitura misuratori con rubinetti per le utenze del civico acquedotto. |
450,82 € |
EDILTEK soc. coop. |
Z0915718D1 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta dei RSU sul territorio comunale. |
24.040,61 € |
Multiecoplast srl |
ZF514AD637 |
Liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per funzionamento piscina comunale. |
1.063,11 € |
Liprino Rosario |
Z62124DF68 |
Liquidazione spesa per fornitura ipoclorito di sodio per clorazione dell' acqua destinata al... |
491,80 € |
Liprino Rosario |
Z1A1484AFC |
Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario. |
409,83 € |
Rubino srl |
17317450D |
Liquidazione spesa per espletamento incarichi professionali per servizi di Protezione e Prevenzione. |
1.639,34 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
ZBB15780AE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazioni sportive. |
286,88 € |
Giuello Felice Gioielleria |
4952208352 |
Impegno e liquidazione spesa per premio polizza fidejussoria. Assicurazioni annualità 2014/2015... |
420,02 € |
Agenzia Reale Mutua |
4952208352 |
Impegno e liquidazione somme per premio polizza fidejussoria a garanzia della Provincia Regionale... |
420,02 € |
Agenzia Reale Mutua |
Z8913DE77A |
Liquidazione fattura n.8/PA del 01/06/2015 per trasporto alunni delle scuole superiori di S.... |
253,25 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z0113DE137 |
Liquidazione fattura n. 115/2015. Trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori... |
13.918,93 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
ZE515737AE |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazioni su quotidiani dell' avviso di gara per lavori di... |
436,00 € |
Quotidiano di Sicilia |
ZF115739EF |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione sulla G.U.R.S. dell' avviso relativo a lavori... |
275,41 € |
G.U.R.S. |
ZF115739EF |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. avviso di gara realizzazione nuovo... |
275,41 € |
G.U.R.S. |
Z0113DE137 |
Liquidazione fattura trasporto alunni S. Agata Militello |
13.918,93 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z8913DE77A |
Liquidazione fattura n.8-PA del 01-06-2015 |
253,25 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa per acquisto carburante per automezzi comunali. |
543,92 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
ZCC151AC16 |
Liquidazione spesa acquisto carburante |
101,31 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa acquisto carburante |
543,92 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
Z6C156D26F |
Impegno e liquidazione spesa acquisto fiori e piante per ville comunali |
204,92 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
Z1D156D3B1 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto fiorie piante per ville comunali |
365,58 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
Z3A12AA8E6 |
Liquidazione spesa trasporto scolastico, scuole di S.Agata |
1.075,00 € |
Cala Lesina Giovanni |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per le celebrazioni dei 150 anni del R.D. 2414-1865 |
350,00 € |
Applicazioni d' arte |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per celebrazioni dei 150 anni del R.D. n. 2414-1865 |
350,00 € |
Arena Antonio |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n. 2414-1865 |
97,25 € |
Nibali Vincenzino |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n. 2414-1865 |
690,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n. 2414-1865 |
349,10 € |
La Cometa di Nici Filippo |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n.2414-2015 |
345,45 € |
Manera Lorenzino |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n.2414-2015 |
345,46 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
Z8014F466B |
Liquidazione spesa per iniziative per la celebrazione dei 150 anni del R.D. n. 2414-1865 |
363,63 € |
La Chimera di Barbagiovanni Sebastiano |
Z1F148A1A2 |
Impegno e liquidazione spesa conferimento rifiuti differenziati |
580,56 € |
NIEM s.r.l. |
Z041493640 |
Impegno e liquidazione spesa noleggio pulmino |
459,01 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z9E15359E1 |
Liquidazione spesa per competenze tecniche misure, contabilità, certificato regolare esecuzione... |
832,00 € |
CAPUTO Vincenzo |
Z041545B6A |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura opere in ferro |
163,93 € |
CCMG Soc. Coop. |
Z5615367CF |
Impegno spesa fornitura materiale e manutenzione mezzi agricoli |
409,84 € |
Paterniti Rosario |
Z041545B6A |
Impegno spesa fornitura opere in ferro |
163,93 € |
CCMG Soc. Coop. |
Z5615367CF |
impegno spesa per fornitura materiale e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzi agricoli |
409,84 € |
Paterniti Rosario |
Z92153E1DF |
Impegno spesa per l'espletamento del servizio trasporto anziani |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z9F153B264 |
Impegno e liquidazione spesa per telefonia mobile |
349,24 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZAD141FB93 |
Liquidazione spesa per ripristino rete viaria, idrica e acque bianche con. Solicchiata |
320,00 € |
Saetta Espurghi |
Z83141FD00 |
liquidazione spesa ripristino rete viaria, idrica e acque bianche. |
320,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
Z14128B276 |
Revoca determina n. 582 del 30.12.2014. Revoca affidamento fornitura |
|
Luican Group di Cannella Luigi |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fornitura gas |
422,53 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
6148170E5F |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione sulla G.U.R.S. Progetto n. 10 Distretto Turistico... |
137,70 € |
G.U.R.S. |
Z72158FEFF |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.350,86 € |
Telecom Italia S.P.A. |
Z48158F799 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo bagni chimici per realizzazione manifestazioni ricreative. |
1.700,00 € |
Sicula Trasporti srl |
ZOF13C143F |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati presso discarica Con. Volpe... |
8.930,43 € |
Sicula Trasporti srl |
ZCF1440390 |
liquidazione spesa per acquisto gasolio |
1.127,90 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
Z9C15246CF |
Affidamento incarico redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza realizzazione... |
4.770,06 € |
Fazio Giuseppe |
Z1B15205A5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
800,47 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z1B15205A5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
800,47 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z13132DC5B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura gas |
496,11 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
Z1F148A1A2 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati alla piattaforma Piano Stinco |
796,05 € |
NIEM s.r.l. |
ZD71514624 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati |
7.133,69 € |
GILMA S.R.L. |
ZC914606A7 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione materiale idraulico acquedotto comunale |
2.076,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZEB14A4364 |
Liquidazione spesa per lavori di scavo e ripristino rete idrica comunale località Solicchiata |
600,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZD9141EEEC |
Liquidazione spesa per fornitura n° 2 pneumatico per Fiat panda e n° 2 pneumatici per scuolabus |
237,70 € |
Terribile Ivan |
Z8D142E61B |
Liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso |
415,00 € |
Arca Service srl |
Z40142E5F1 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione conglomenrato bituminoso |
1.700,00 € |
Arca Service srl |
Z13132DC5B |
impegno e liquidazione spesa per fornitura gas |
496,11 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
Z1F148A1A2 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati |
796,05 € |
NIEM s.r.l. |
ZD71514624 |
Impegno e liquidazione spesa per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati |
7.133,69 € |
GILMA S.R.L. |
ZC914606A7 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione materiale idraulico |
2.076,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
ZEB14A4364 |
Liquidazione spesa per lavori di scavo e ripristino rete idrica comunale |
600,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZD9141EEEC |
Liquidazione spesa per fornitura di numero 2 pneumatici per fiat panda, numero 2 per scuolabus |
237,70 € |
Terribile Ivan |
Z8D142E61B |
Liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso |
415,00 € |
Arca Service srl |
Z40142E5F1 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione conglomerato bituminoso |
374,00 € |
Arca Service srl |
ZCC151AC16 |
Impegno spesa per acquisto benzina per automezzi comunali |
737,70 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
Z6B150FEDF |
impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto iniziative culturali - Andiamo a teatro-... |
527,28 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
Z67144000B |
Pagamento competenze tecniche per redazione piano quotato progetto realizzazione plesso... |
500,00 € |
Ing. Pippo Sciollorito |
ZAF132E1E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura energia elettrica |
32.307,22 € |
GALA S.p.a. |
Z55150EE28 |
Impegno spesa per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio comunal. |
409,83 € |
Rubino srl |
ZB81509525 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione, luci ed audio per realizzazione... |
1.639,34 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Light |
Z051499891 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di riarazione quadro avviamento motore postazione di... |
786,93 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
Z50150085C |
Delibera di G.M. 223-2014. Impegno e liquidazione spesa per fornitura terminale di rilevamento... |
1.100,00 € |
Halley Consulting srl |
Z0914FFC16 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di allineamento normativo con AEEGSI |
4.000,00 € |
Halley Consulting srl |
Z8514AD66C |
Impegno spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria per scuolabus e autocarri comunali. |
819,67 € |
Sinagra Salvatore |
Z1F148A1A2 |
Impegno e liquidazione spesa per conferiemnto rifiuti differenziati |
711,31 € |
NIEM s.r.l. |
Z4814B8431 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti su tutto il... |
25.339,42 € |
Multiecoplast srl |
ZBF14F586 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto vestiario per Personale Ausiliario |
250,00 € |
MATOS di Mannino Gabriella |
ZA714F481B |
Delibera 91/2015. Impegno spesa e liquidazione per partecipazione spese di regia e sceneggiatura... |
500,00 € |
Nucciarte produzioni |
Z9B14F47D0 |
Delibera di G.M. 93/2015. Impegno e liquidazione spesa per acquisto fiori, piante per parchi,... |
687,00 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
Z2B146A9F7 |
determina n° 578/2014 liquidazione spesa per forniture nell'ambito delle iniziative natalizie |
600,00 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa per acquisto benzina per automezzi comunali |
540,46 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
ZCF1440390 |
Liquidazione spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali |
1.240,16 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
Z3C14EA00A |
delibera di G.M. n° 92 del 03-06-2015. Impegno e liquidazione spesa per traduzione pubblicazione... |
2.000,00 € |
Centro G. Leopardi |
Z1B14E867A |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di n°1 lampadario a sospensione linea LGHT per... |
260,00 € |
Elettrosud s.p.a. |
ZOF13C143F |
Impegno e liquidazione spesa per il conferiemento di rifiuti presso discarica c/da Volpe Catania |
6.509,45 € |
Sicula Trasporti srl |
Z7414DC4CD |
delibera di G.M. n° 60 del 25-03-2015. Impegno e liquidazione spesa per servizio trsporto... |
46,73 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z9214CF725 |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fatture telefoniche |
1.429,46 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZDE14BFE00 |
Impegno spesa fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso |
3.025,00 € |
Arca Service srl |
Z5A14CB707 |
Conferimento incarico monitoraggio fessurimetri contrada Sfaranda |
3.100,00 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
Z2B14AD5B2 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura opere in ferro |
245,90 € |
CCMG Soc. Coop. |
ZF514AD637 |
Impegno spesa per fornitura prodotti chimici per la piscina comunale |
1.063,11 € |
Liprino Rosario |
Z9114A34FO |
Impegno spesa per fornitura scivolo più tappetino antitrauma per villa comunale S.Pertini |
1.384,00 € |
Macagi srl con sede in Macerata |
Z5E12AA6D6 |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico alunni frequentanti scuole superiori di naso Capo... |
2.400,00 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZAF12C218F |
Liquidazione fattura fornitura beni di prima necessità |
70,00 € |
Randazzo Mignacca Antonina |
62706819A7 |
Pubblicazione sulla G.U.R.S. avviso di gara progetto n° 11 del Distretto Turistico |
172,13 € |
G.U.R.S. |
ZCO129AACC |
Liquidazione fattura per trasporto interno anziani |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZEB14A4364 |
Impegno spesa per lavori di scavo e ripristino rete idrica |
600,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZE11499327 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale idraulico lavori straordinari rete idrica |
409,83 € |
Cala Lesina Lorena |
ZC5149306C |
Impegno spesa per fornitura misuratori con rubinetti per civico acquedotto |
450,82 € |
EDILTEK soc. coop. |
599373281C |
Lavori di riqualificazione spazi di sosta area belvedere Sfaranda |
16.580,45 € |
L.V.G. Costruzione soc.coop. |
ZAF12C218F |
Liquideazione fattura per qcquisto farmaci a favore di persone bisognose |
27,27 € |
Farmacia Cicero |
ZAF12C218F |
Liquidazione fattura per qcuisto farmaci a favore di persone indigenti |
63,63 € |
Farmacia Cicero |
Z5612C211A |
Liquidazione fattura acquisto farmaci a favore di persone indigenti |
18,18 € |
Farmacia Cicero |
Z891440062 |
Liquidazione spesa per l' esecuzione dei lavori sull' impianto fotovoltaico installato sulla... |
3.500,00 € |
randazzo Energy Team srl |
ZB81489CCA |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto dei RSU |
24.290,63 € |
Multiecoplast srl |
Z1F148A1A2 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati . |
541,15 € |
NIEM s.r.l. |
Z5C142C54A |
Impegno spesa per fornitura materiale e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzi agricoli. |
409,84 € |
Paterniti rosario |
5944215963 |
Liquidazione fatture per acquisto frutta e verdure per servizio mensa . |
1.209,38 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
Z74165D8E |
Impegno spesa per acquisto n.2 pneumatici per lo scuolabus . |
420,00 € |
Musca Antonino |
Z1A1484AFC |
Impegno spesa per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale. |
409,83 € |
Rubino srl |
ZEB285DBFA |
Impegno spesa acquisto materiale inerte vario per interventi territorio comunale |
819,67 € |
|
ZF6131C35B |
Impegno spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali. |
1.278,82 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZD141EEEC |
Impegno spesa per n.4 pneumatici per automezzi comunali |
237,70 € |
Terribile Ivan |
Z30147E801 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
5.969,41 € |
Sicula Trasporti srl |
719828872 |
Impegno e liquidazione spesa per espletamento servizio di tesoreria Anno 2018 |
15.000,00 € |
|
Z7A147CDDE |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile . |
336,25 € |
Telefonia mobile Tim |
Z83141FD00 |
Impegno spesa per ripristino rete viaria, idrica e acque bianche in località Solicchiata |
320,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZAD141FB93 |
Impegno spesa per ripristino rete viaria, idrica e acque bianche in località Solicchiata |
320,00 € |
Saetta Espurghi |
Z3E14370A1 |
Pagamento competenze tecniche per indagini geognostiche e redazione relazione geologica |
4.196,40 € |
Massimiliana Pinto Vraca |
Z14146BD42 |
Conferimento incarico per redazione frazionamento lavori di stabilizzazione c/da Sfaranda |
2.500,00 € |
Geom.Sebastiano Nibali |
ZDE146BEC2 |
Conferimento incarico per redazione frazionamento particelle , lavori stabilizzazione c/da Sfaranda |
5.000,00 € |
Ing Pippo Pruiti Sciollorito |
5011973AF3 |
Impegno spesa aggiornamento programma lavori pubblici anno 2015 |
205,00 € |
Halley Consulting srl |
Z7F14684CC |
Impegno spesa per nolo rullo compressore |
480,00 € |
Geoedil Societa Coop. |
Z8D1350DB6 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione n° 2 ventilconvertori nella scuola elementare di... |
1.300,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
Z2B146A9F7 |
Liquidazione spesa per forniture nell'ambito delle iniziative natalizie e mercatini di natale |
1.008,10 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
Z2B146A9F7 |
Liquidazione spesa per forniture nelle iniziative natalizie-Mercatini di Natale |
1.008,10 € |
Ditta EDILTEC soc. coop. |
58835803CF |
Liquidazione spesa per acquisto registri di stato civile |
326,40 € |
Maggioli spa |
5894414050 |
Determina 305/2014 liquidazione spesa per spettacolo musicale |
750,00 € |
Grida Salvatore |
ZCF1440390 |
Impegno spesa per acquisto gasolio |
2.868,85 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
ZO112AA357 |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico alunni frequentanti le scule superiori di naso Capo... |
22.309,26 € |
Magistro Carmelo srl |
Z1012AA762 |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori di S.Agata... |
2.995,98 € |
Scurria Carmelo |
Z5E12AA6D6 |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori di S. Agata... |
10.287,46 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZF612AA4AA |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico di una alunna frequentante la scuola superiore di... |
162,00 € |
Emanuele Antonino |
ZF113714DC |
Liquidazione fattura per acquisto generi alimentari per espletamento servizio mensa |
311,54 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
ZAF12C218F |
Liquidazione fattura acquisto beni prima necessità |
100,00 € |
Randazzo Mignacca Antonina |
ZOF13AD1AC |
Impegno e liquidazione spesa per spalamento neve |
500,00 € |
Geoedil Societa Coop. |
Z3113AD108 |
Impegno e liquidazione spesa per spalamento neve |
300,00 € |
Geoedil Societa Coop. |
5338454799 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'avviso di gara per fornitura... |
218,03 € |
G.U.R.S. |
ZC914606A7 |
Impegno spesa per fornitura materiale idraulico per acquedotto comunale |
2.076,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
58946019E |
Liquidazione spesa spettacolo musicale |
1.000,00 € |
ANSPI G.La Pira |
Z8C145C049 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto RSU |
22.253,43 € |
Multiecoplast srl |
Z81458011 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione concerto musicale |
2.000,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
ZCC1456C8C |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di ripristino tratto rete fognante in c/da S. Marina |
7.813,62 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
z2f14552e6 |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo musicale in occasione del I maggio 2015 |
227,27 € |
Accademia della Musica |
5956548AE6 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
360,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
Z2C1448D04 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio Black Box |
5.453,80 € |
Halley Consulting srl |
ZBF1448E66 |
Impegno e liquidazione spesa per iniziativa culturale Andiamo a Teatro |
409,09 € |
S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C s.n.c. |
Z891440062 |
iNTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL... |
3.500,00 € |
randazzo Energy Team srl |
ZC0129AACC |
Liquidazione fattura per trasporto anziani dalle varie contrade al Centro. |
312,91 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
ZA212AA58E |
liquidazione fattura per trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori di S... |
396,39 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z8D142E61B |
iMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE |
800,00 € |
Arca Service srl |
Z40142E5F1 |
Impegno spesa per fornitura materiale bituminoso per ripristino strada comunale |
1.700,00 € |
Arca Service srl |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa per acquisto carburante per automezzi comunali |
488,70 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
5338454799 |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. avviso per fornitura arredi ed... |
10.000,00 € |
G.U.R.S. |
Z3A12AA8E6 |
Liquidazione fattura per trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori di S. Agata... |
1.390,40 € |
Cala Lesina Giovanni |
Z2A1402DC3 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefonia fissa |
1.470,26 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZAC13EB7F2 |
Impegno e liquidazione spesa per canone annuo ADSL in contrada Sfaranda |
833,06 € |
Ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l. |
579819343A |
Liquidazione fattura per servizio assistenza domiciliare anziani |
8.302,36 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
Z9C1231288 |
Liquidazione fattura acquisto doni per anziani |
2.777,27 € |
Le Conserve G.L. s.n.c. |
5902222BAA |
Liquidazione fattura espletamento attività socio ricreative per diversamente abili |
2.955,07 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
Z4A13E56FO |
Impegno spesa per trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di S.Agata Militello |
1.978,00 € |
Cala Lesina Giovanni |
Z5613E5640 |
Impegno spesa per trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di S.Agata Militello |
1.914,10 € |
Scurria Carmelo |
Z3813E5602 |
Impegno spesa per trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di S.Agata Militello |
6.639,21 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
5897046C4B |
Liquidazione spesa per spettacolo |
1.818,19 € |
Associazione ANSPI JASNA GORA |
Z98138D670 |
Nolo fotocopiatore settore finanziario-tributi |
1.896,00 € |
Moniba s.a.s. |
ZC7138E416 |
Nolo fotocopiatore per ufficio satellite |
1.620,00 € |
Moniba s.a.s. |
ZO713E2486 |
Impegno e liquidazione spesa regimentazione acque |
2.410,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
ZBE1361009 |
Nolo fotocopiatore AFICIO 1032 |
1.320,00 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
Z8913DE77A |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti scuola superiore S.Agata... |
253,25 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z0613DDDA9 |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti scuole superiori Naso |
102,36 € |
Emanuele Antonino |
Z4113DC658 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto RSU |
8.344,72 € |
Multiecoplast srl |
Z9213DC5AO |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta rsu |
20.194,93 € |
Multiecoplast srl |
ZE813DB982 |
Impegno spesa per attuazione attività socio ricreative per diversamente abili |
2.955,07 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
Z8613D6FOD |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura vitto personale Protezione Civile, emergenza Sfaranda |
3.797,18 € |
Franchina Francesco |
Z6513D361D |
Fornitura ringhiera in ferro lavori cimitero comunale |
931,73 € |
CCMG Soc. Coop. |
5944216A36 |
Liquidazione fatture per acquisto pane e mollica servizio mensa |
1.165,15 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
Z8513C3ED6 |
Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima |
4.725,22 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
ZF113714DC |
Liquidazione fattura per acquisto materiale varioservizio mensa |
1.542,61 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
Z5A1266184 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
1.475,40 € |
Cala Lesina Lorena |
ZA913C610D |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati sul... |
20.119,12 € |
GILMA S.R.L. |
ZBD13C6285 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e... |
18.060,93 € |
GILMA S.R.L. |
ZFA13C6055 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento di rifiuti differenziati |
1.099,15 € |
NIEM s.r.l. |
Z1813C6421 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati |
1.126,91 € |
NIEM s.r.l. |
ZOF13C143F |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati |
10.835,19 € |
Sicula Trasporti srl |
Z9113C13FD |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati |
2.921,05 € |
Sicula Trasporti srl |
ZAE13AD25E |
Impegno e liquidazione spesa per spalamento neve sul territorio comunale |
400,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
Z9513AD379 |
Impegno e liquidazione spesa per spalamento neve sul territorio comunale |
1.500,00 € |
Galati Società Cooperativa |
173174050D |
Liquidazione spesa espletamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e... |
1.639,36 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
ZB413A5195 |
Aggiornamento del programma sui lavori pubblici |
205,00 € |
Halley Consulting srl |
ZDE12660D1 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
2.540,89 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
ZC21266218 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
2.131,15 € |
EDILTEK soc. coop. |
61827674BB |
Liquidazione competenze tecniche per redazione progetto cabina di trasformazione |
1.475,41 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
Z3413V4298 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione automezzi |
53,83 € |
CENTRO REVISIONE DI GERMANA' GIUSEPPE |
Z4A13AF62A |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria automezzi comunali |
305,74 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
3280321E82 |
Liquidazione a saldo delle competenze tecniche per direzione dei lavori relativi al recupero... |
5.389,61 € |
Medilab srl architecture & enigineering |
ZF6131C35B |
Liquidazione spesa per acquisto di gasolio per automezzi comunali. |
976,10 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & C. |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa per acquisto benzina per automezzi comunali. |
305,34 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
617661826B |
Programma seimila campanili. Conferimento incarico per direttore generale di cantiere. |
5.326,30 € |
Architetto Giuseppe Fazio |
617666378C |
Interventi di sistemazione e miglioramento del centro urbano, delle vie interne al centro abitato... |
3.195,78 € |
Ing. Antonino Conti Nibali |
4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento a saldo fatture. |
6.237,89 € |
ENEL Energia spa |
Z9A18F0C59 |
Impegno spesa per fornitura di n. 1 Elettropompa della potenza di KW 1,10 per interventi di... |
344,26 € |
Cala Lesina Lorena |
Z0313A26C7 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile. |
271,55 € |
Telefonia mobile Tim |
Z641391DB9 |
Impegno spesa per compenso al revisore dei conti. |
11.769,05 € |
Calamunci Chianisi Felicia |
Z641391DB9 |
Impegno e liquidazione spesa per compenso al revisore dei conti. |
11.769,05 € |
Calamunci Chianisi Felicia |
ZD613996A7 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore. |
279,82 € |
Moniba s.a.s. |
5142066718 |
Liquidazione spesa per servizio fotografico |
364,75 € |
Pintagro Antonietta |
Z1012AA762 |
Determinazione n.1 del 05-01-2015. Liquidazione fattura per trasporto alunni frequentanti le... |
2.151,28 € |
Ditta Scurria Carmelo |
Z5E12AA6D6 |
Liquidazione Fattura per servizio trasporto alunni delle scuole superiori di S. Agata M.llo |
10.287,46 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZAf12C218F |
Liquidazione fattura per fornitura beni di prima necessità |
110,00 € |
Randazzo Mignacca Antonina |
60001887C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas metano per le scuole... |
80,47 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
5944216A36 |
Liquidazione fatture per acquisto alimenti per servizio mensa . |
1.165,15 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
Z8A1371683 |
Affidamento fornitura e liquidazione spesa |
2.398,10 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
ZF113714DC |
Affidamento fornitura e liquidazione spesa |
9.071,52 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
ZC0129AACC |
Liquidazione fattura per servizio trasporto anziani dalle varie c.de al centro e viceversa |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
5818135CE0 |
Liquidazione fattura n.47 per trasporto anziani dalle varie c.de e viceversa |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
6074646C73 |
Liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati. |
7.543,48 € |
GILMA S.R.L. |
Z26131BB56 |
Liquidazione spesa per acquisto benzina per automezzi comunali |
293,80 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
2F6B1C35B |
Liquidazione spesa per acquisto Gasolio per automezzi comunali |
10.953,40 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZDB12BA61D |
Liquidazione spesa per l' acquisto di litri 6000 di gasolio per riscaldamento |
4.991,40 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
Z5E12AA6D6 |
Liquidazione fattura per trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di S. Agata di M.llo |
2.410,06 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZB5133DAD2 |
Impegno e liquidazione spesa per la sepoltura della Sig.ra Prestileo Giovanna |
2.288,00 € |
Agenzia Funebre Caputo Maurizio |
6148170E5F |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di a sui quotidiani di... |
1.024,85 € |
Lexmedia s. r. l. |
Z8D1350DB6 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di n.2 ventilconvettori da collocare nella scuola... |
1.300,00 € |
Termotecnica di pruiti Ciarello Carmelo |
Z5213405C0 |
Impegno e liquidazione spesa per il ripristino di rete fognaria |
4.877,67 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
Z07133A319 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e sistemazione binari per tende sala conferenze... |
131,15 € |
Manera Giuseppe |
Z09133A49E |
Affidamento e liquidazione per fornitura beni |
491,90 € |
Manera Giuseppe |
5958095787 |
Palio di S. Martino. Impegno e liquidazione spesa per banner pubblicitario. |
1.509,84 € |
Pubblipress di Salvatore Cala |
5958095787 |
Palio di S. Martino. Collocazione illuminazione. |
1.509,84 € |
Idealux di Manera e C. |
Z3A12AA8E6 |
Liquidazione fattura per trasporto alunni frequentanti le scuole superiori di S.Agata di M.llo |
573,27 € |
Mirici Cappa Francesco |
595654AE6 |
Integrazione deposito per pagamenti diritti SIAE |
2.500,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
5973138568 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto vestiario per il personale di Polizia Municipale |
150,00 € |
MATOS di Mannino Gabriella |
Z26131BB56 |
Impegno spesa per acquisto benzina per gli automezzi comunali |
2.049,18 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZF6131C35B |
Impegno spesa per acquisto gasolio per automezzi comunali |
3.278,68 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
ZDE12660D1 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di materiale vario |
2.540,89 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
Z5A1266184 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario |
1.475,41 € |
Cala Lesina Lorena |
ZC21266218 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario |
2.131,15 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
Z2F12213A5 |
Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica |
19.161,26 € |
ENI S.P.A. |
6000235E8C |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile |
455,51 € |
Telefonia mobile Tim |
6036153707 |
pagamento fatture telefoniche |
1.859,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
ZAF12C218F |
Liquidazione fattura per fornitura beni di prima necessità |
90,91 € |
L'Aurora dei Nebrodi Soc.Coop. |
Z5612C211A |
Liquidazione fattura per fornitura beni di prima necessità |
300,00 € |
L'Aurora dei Nebrodi Soc.Coop. |
Z3A12AA8E6 |
Det. n° 1 del 05/01/2015. Impegno spesa per servizio trasporto alunni delle scuole superiori di S... |
2.241,27 € |
Calà Lesina Giovanni |
Z3A12F36AD |
Impegno e liquidazione spesa per assicurazione automezzi comunali |
9.958,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
6064252BOD |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione sulla G.U.R.S. bando di gara per fornitura beni e... |
218,03 € |
G.U.R.S. |
59452553A1 |
Liquidazione fattura. Fornitura dispositivi di protezione individuali, corsi di formazione ed... |
1.241,76 € |
SIPAF srl Divisione Sicurezza-Qualità-Soa |
59161018FB |
Det. n.356 del 09/09/2014. Liquidazione fattura alla Ditta Magistro per trasporto scolastico... |
24.399,85 € |
Magistro Carmelo srl |
ZB2123109E |
Det. 539 dell'11/12/2014.Liquidazione fattura per acquisto dono per alunni scuola dell'infanzia... |
1.117,21 € |
Ass. Euforie di Santososso Simona |
ZF41230CD6 |
Determina n° 539 del 11-12-2014. Liquidazione fattura n°197 del 22-12-2014 acquisto doni per... |
1.070,66 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
5944216A36 |
Determina n° 394 del 1-10-2014. Liquidazione fatture n° 67/G dell'1/12/2014 n° 73/G del 31/12/2014. |
1.211,76 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
59442137BD |
Determina n° 392 del 1/10/2014. Liquidazione fattura n° 245 del 19-12-2014 per acquisto carne per... |
1.128,73 € |
Samantha Carni |
ZAF12C218F |
determina n° 532 del 9-12-2014. Liquidazione fattura n° 254 del 22-12-2014 per fornitura beni di... |
70,00 € |
Samantha Carni |
5912769B53 |
Determina n° 352 del 5-09-2014. Liquidazione fattura n° 6 del 23-12-2014 per trasporto alunni. |
3.791,00 € |
Mirici Cappa Francesco |
5936196FE4 |
Determina n° 387 del 24-09-2014. Liquidazione fattura n°164 del 22.12.2014 trasporto scolastico |
196,00 € |
Emanuele Antonino |
59127782C3 |
Liquidazione fattura n° 48 del 29-12-2014 per trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
512,71 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
591275716F |
Liquidazione fattura n° 12 del 31-12-2014 per trasposto scolastico alunni frequentanti le scuole... |
1.971,86 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
59476858EC |
Liquidazione fattura n° 13 del 31-12-2014 per servizio trsporto alunni frequentanti scuole di Naso |
2.400,00 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
ZDB12BA61D |
Impegno spesa acquisto litri 6000 di gasolio da riscaldamento |
4.991,40 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
6026963733 |
Presa atto comunicazione di proroga convenzione di tesoreria. |
5.014,80 € |
Banca Nuova-gruppo Banca popolare di Vincenza |
ZF31257548 |
Verbale di gara lavori - Messa a norma cabina di trasformazione MT/BT e impianto elettrico a... |
20.497,91 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
ZF612271B |
Verbale di gara, realizzazione servizio ingegneria - redazione del piano di azione per l'energia... |
3.653,90 € |
Ing. Pietro Di Liberto |
5602276866 |
Nuovo impegno e liquidazione somma per pubblicazione su quotidiani. |
562,00 € |
Ediservice |
ZF01299E3E |
Impegno e liquidazione spesa per stesura e realizzazione Piano Protezione Civile Comunale |
1.500,00 € |
Edil Prof - Progetto Professionale Edile |
ZC0129AACC |
Impegno spesa per espletamento servizio trasporto interno anziani |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
Z0112AA357 |
impegno spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori di... |
22.309,26 € |
Magistro Carmelo srl |
ZF612AA4AA |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori di... |
162,00 € |
Emanuele Antonino |
ZA212AA58E |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori di... |
396,39 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
Z3A12AA8E6 |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
2.814,55 € |
Mirici Cappa Francesco |
Z1012AA762 |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
2.995,98 € |
Scurria Carmelo |
Z5E12AA6D6 |
Impegno spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole Superiori di... |
10.287,46 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |