| Z811E40FF0 |
Integrazione impegno spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio... |
2.826,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z4D1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura gas naturale |
783,61 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| ZC3218D7EB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto attrezzature informatiche per l' ufficio dei servizi... |
2.488,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
27.504,50 € |
ENEL Energia spa |
| 17218487E |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di assistenza Software |
10.200,00 € |
Halley Consulting srl |
| ZBA2184462 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di assistenza assicurativa Cloud Box biennio 2018/2019 |
5.950,00 € |
Halley Consulting srl |
| Z292184580 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di assistenza assicurativa Specialistica Immedia... |
7.750,00 € |
Halley Consulting srl |
| ZED21867B3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto arredamenti per la biblioteca comunale |
6.356,45 € |
Ditta Biblio srl |
| Z302184C4A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto computer e stampante per la biblioteca comunale |
1.024,13 € |
Moniba s.a.s. |
| Z1E2184E4D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale |
958,42 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| Z0C2030FB1 |
impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.820,97 € |
Wex Europe srl |
| zd72180791 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di ripristino e manutenzione in varie postazioni... |
1.803,28 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| Z4D1DAF418 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia mobile |
500,21 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE4217F67B |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto interno anziani dalle contrade al centro e... |
1.538,90 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| ZB3217F9F1 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
340,83 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| ZB8217FC45 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori... |
34.000,77 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| Z70217F792 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto alunni frequentanti le scuole Superiori... |
4.841,38 € |
Ditta Scurria Carmelo |
| Z28217F8C1 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
12.246,35 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| Z02217F94C |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
4.000,00 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| Z932179CFF |
Impegno e liquidazione spesa per luci e addobbi natalizi |
4.098,36 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZB3217A1B3 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto piantine e addobbi natalizi |
327,86 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| Z632177596 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto vestiario per il personale di Polizia Municipale |
732,00 € |
MATOS di Mannino Gabriella |
| ZC4217472D |
Impegno e liquidazione spesa per addobbi floreali natalizi. |
500,00 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
| Z4E21746BF |
Impegno e liquidazione spesa per prestazioni artistiche con la zampogna in occasione delle... |
818,03 € |
Associazione Pietro Mascagni |
| Z18215AE0B |
impegno e liquidazione spesa per interventi di stasatura della rete fognaria comunale in c/da... |
450,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z922163AC7 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per il programma di festivita' natalizie. |
819,67 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spese per acquisto doni e beni di 1° necessita' in occasione delle... |
1.518,29 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni e beni di 1° necessita' in occasione delle... |
45,08 € |
Ditta Raffaele Enzo |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni e beni di prima necessita' in occasione delle... |
110,66 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per le festivita' natalizie |
684,26 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni in occasione delle festivita' natalizie |
1.131,15 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z4B21615FE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli anziani e per gli alunni della scuola... |
1.578,69 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| ZF72145C14 |
Liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico necessario per la manutenzione straordinaria... |
734,20 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z242124D90 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione del... |
696,72 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z5E2147F51 |
Impegno e liquidazione spesa per proiezioni organizzate dalla biblioteca comunale |
280,00 € |
MPLC ITALIA |
| ZBE1B26CD6 |
Liquidazione spesa per lo smaltimento n. 12 pneumatici di autoveicoli comunali |
590,16 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| ZF01F4C44 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per interventi urgenti sul territorio e su strutture... |
819,39 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZF72145C14 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico necessario alla manutenzione... |
734,20 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z3C2147140 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali vari per le manifestazioni 2017 |
93,05 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z3C2147140 |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per manifestazioni 2017 |
478,68 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| Z2421470AA |
Impegno spesa per i lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione |
1.311,48 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| ZD421510DB |
Procedura immobiliare esecutiva n. 27/01 + 32/07 - Comune / Pruiti . Impegno e liquidazione spesa... |
95,00 € |
Ediservice srl |
| ZF1213288E |
Impegno e liquidazione spesa per funzionamento degli uffici |
819,67 € |
Moniba s.a.s. |
| 719828872B |
Affidamento del servizio di tesoreria e cassa comunale. |
15.000,00 € |
Monte dei Paschi di Siena - Messina |
| ZB2212021A |
Impegno spesa per la fornitura di n. 50 misuratori e 10 rubinetti a sigillo per le utenze del... |
1.035,00 € |
EDILTEK soc. coop. |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
4.948,53 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZF41EAF271 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati |
1.039,00 € |
ditta Caruter SRL |
| Z972126B94 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni per gli anziani in occasione delle festivita'... |
2.530,00 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| Z8D21148AO |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto frutta e verdura per refezione scolastica |
3.813,60 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| Z282114EBD |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carne per il servizio mensa |
654,55 € |
Samantha Carni |
| Z142114668 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pane e mollica per il servizio di refezione scolastica |
2.812,50 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
| ZAB21150B6 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario, piatti e bobina per il servizio di... |
1.582,80 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
| Z5C2084810 |
Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento |
5.936,62 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
| ZAB1B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione dell' impianto di pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| ZB32106E6B |
Impegno spesa per fornitura materiale per interventi urgenti vari su strutture comunali. |
819,17 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z731F7AB1B |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale |
737,69 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z161FEDDD5 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per interventi urgenti su strutture comunali |
737,70 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZCB1E77302 |
Modifica Determina n. 193/2017 - Impegno e liquidazione spesa per acquisto automezzo per... |
5.135,24 € |
Sciotto Automobili |
| Z3320C1371 |
impegno e liquidazione spesa per allaccio connessione impianto fotovoltaico realizzato presso il... |
100,00 € |
E - Distribuzione |
| Z4B208C3EC |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento e trasporto dei rifiuti... |
7.259,98 € |
NIEM s.r.l. |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento e lo smaltimento dei RSU - Mese di settembre 2017 |
3.833,77 € |
Sicula Trasporti srl |
| 7080889673 |
impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei RSU nel mese di ottobre 2017 |
19.363,34 € |
Fratelli Musso |
| Z7B20BB22C |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per manifestazione Palio di S. Martino 2017 |
58,66 € |
Samantha Carni |
| Z7B20BB22C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura generi alimentari per manifestazione Palio di S.... |
81,96 € |
Ditta Raffaele Enzo |
| Z7B20BB22C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura generi alimentari per manifestazione Palio di S.... |
91,72 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| Z7B20BB22C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura generi alimentari per manifestazione Palio di S.... |
114,29 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| Z6220B97D3 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione per manifestazione Palio di S. Martino |
409,83 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Light |
| ZEB20B977E |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione illuminazione percorso IV Novembre ed adiacenze... |
409,83 € |
Idealux di Manera e C. |
| Z7020B66A7 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura cartellonistica manifestazione Palio di S. Martino 2017 |
1.040,00 € |
Ditta Silsof Production |
| Z5F20B6212 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza Assicurativa manifestazione Palio S.Martino |
163,93 € |
HDI Assicurazioni |
| Z6D20B01D6 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura volantini per manifestazione Palio di S. Martino 2017 |
450,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| ZC20B6306 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione Palio di S. Martino 2017 |
100,00 € |
ASD Polisportiva Costa D' orlando |
| Z7620B082F |
impegno e liquidazione spesa per servizi su emittente privata per Palio di S. Martino 2017 |
204,91 € |
Discoring Sicilia |
| ZEF20B649B |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione Palio di S. Martino 2017 |
350,00 € |
Accademia P.C.E. srl |
| ZC720B6597 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione Palio di S. Martino 2017 |
2.000,00 € |
Pubblipiu' srl |
| ZA220AFC83 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale nell'ambito manifestazione ... |
1.200,00 € |
Ass. Musicale V.Bellini |
| ZDA20AFEDC |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale nell'ambito della... |
693,00 € |
Ass. Culturale ARMINA |
| Z6A20AFE16 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di Circo e Teatro di Strada nell'... |
891,00 € |
Ass. ONARTS |
| ZF41EAF271 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso la... |
1.181,00 € |
ditta Caruter SRL |
| ZF41EAF271 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso la... |
3.794,00 € |
ditta Caruter SRL |
| CIGZF520AF |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento SIAE realizzazione manifestazione Palio s. Martino. |
333,50 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 7080889673 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU. |
18.053,35 € |
Fratelli Musso |
| Z8220A05A2 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale edile necessario per il ripristino dei danni... |
655,74 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z791FECBA8 |
Liquidazione somme per gli interventi di manutenzione straordinaria presso la caserma dei... |
2.909,84 € |
Non solo infissi sas Paterniti Barbino Antonino |
| Z56209E434 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione nuovo impianto telefonico con risponditore ... |
819,67 € |
Ditta Michele Graci |
| ZE4202AFFA |
Lavori di somma urgenza - Lavori di stasamento di tratti rete fognaria nelle contrade Dria' e... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| ZO920A6962 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi alimentari per servizio mensa. |
401,85 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| ZF41FAE618 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione manifestazione musicale Amici a Castell'Umberto |
10.000,00 € |
DMBManagment di Rory Luciano di Benedetto |
| ZA11FAE355 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione manifestazione musicale |
2.000,00 € |
Ditta Solarys Sas |
| Z4D1FAE825 |
impegno e liquidazione spesa per realizzazione manifestazione artistica |
4.090,00 € |
Quintosol Production |
| Z0B2098C56 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione per la realizzazione di manifestazioni |
2.065,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
| Z7D2095CAO |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' su emittente televisiva |
737,70 € |
Pubblisystem |
| Z4D1DAF418 |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia mobile |
468,25 € |
Telefonia mobile Tim |
| Z72207793B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
3.812,94 € |
HERA COMM srl |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
21.280,62 € |
ENEL Energia spa |
| ZAD1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di fornitura di gas naturale |
261,08 € |
Ditta Gala Spa |
| ZAB1B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per manutenzione impianto di pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z731D7EEF |
Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali anno 2016 |
443,34 € |
Agenzia Leopardi |
| Z8214A3E9F |
Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali |
426,95 € |
Agenzia Leopardi |
| Z751F31AED |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto decespugliatore |
319,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z5C1DACCFF |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per acquedotto comunale |
655,71 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZC81ECB84E |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per la realizzazione tavoli nella zona... |
386,85 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZE920CAA77 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni per la biblioteca comunale |
327,86 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZA22070C97 |
Impegno e liquidazione spesa per estensione della convenzione assicurativa assistenza software... |
3.600,00 € |
Halley Consulting srl |
| Z811E40FF0 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati... |
1.440,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| 7080889673 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU per il mese di Agosto |
20.317,18 € |
Fratelli Musso |
| 7080889673 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbano. |
19.777,73 € |
Fratelli Musso |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. |
5.287,19 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z1B206F107 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro per ricorrenza IV Novembre. |
163,97 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| Z182A42294 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione manifestazione Palio Di San Martino |
2.550,00 € |
Ditta Publipiu' |
| 6661638D92 |
Progetto strada Facendo - I annualita' - Liquidazione fattura per servizi vari |
24.888,67 € |
Soc. Coop. Genius |
| ZAD1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura di gas naturale |
97,17 € |
Ditta Gala Spa |
| 6661502D57 |
Progetto Per un aiuto in piu', I annualita' - Liquidazione fattura |
392,81 € |
Associazione Ialite |
| Z662057F04 |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie |
53,27 € |
Battagliola Simone Sebastiano |
| Z662057F04 |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie |
90,16 € |
Ditta Giuello Felice |
| 66616030B4 |
Progetto Sportello Famiglia - Liquidazione fatture per servizi vari |
17.159,71 € |
Soc. Coop. Genius |
| Z26203BA2 |
Liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell' impianto... |
814,96 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.233,99 € |
Wex Europe srl |
| Z342054A52 |
Impegno e liquidazione spesa per polizza assicurativa per infortuni per svolgimento attivita'... |
245,00 € |
Unipolsai Assicurazioni SPA |
| Z641FBA6AC |
Liquidazione spesa per fornitura e trasporto di conglomerato bituminoso per ripristino strade... |
573,77 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z63204A390 |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria autoveicoli comunali |
409,83 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| ZBB1537D26 |
Pagamento a saldo competenze tecniche per redazione progetto restauro e risanamento dell'ex casa... |
847,20 € |
Arch. Paladina Emanuele |
| ZBB1537D26 |
Pagamento a saldo competenze tecniche per redazione progetto restauro e risanamento della casa ex... |
847,20 € |
Ing . Antonino Conti Nibali |
| Z49204454B |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di materiale elettrico vario. |
2.459,02 € |
Irieca di Nibali Lupica Giuseppe Signorino |
| ZA51BCF736 |
Impegno e liquidazione spesa per le forniture di materiale elettrico vario. |
2.868,85 € |
Irieca di Nibali Lupica Giuseppe Signorino |
| Z64203B2A3 |
Impegno spesa per materiali per interventi urgenti vari. |
819,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZA0203B515 |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale. |
655,73 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZB8196A1EB |
Pagamento acconto competenze tecniche per redazione certificato regolare esecuzione per i lavori... |
3.075,53 € |
Ing. Franco Sardo Infirri |
| Z26203B0A2 |
Impegno spesa per acquisto materiale elettrico necessario alla manutenzione ordinaria dell... |
814,96 € |
Elettrosud s.p.a. |
| Z1E1FB7B0 |
Liquidazione e spesa per lavori di pulizia strade del territorio comunale |
2.457,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z751EBD6FA |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria mezzi comunali |
2.049,18 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| ZF31F39DF4 |
Liquidazione spesa per acquisto materiale inerte vario |
491,80 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z811DD4591 |
Liquidazione spesa a favore per fornitura piante ornamentali per lo spazio verde di C/da Margi... |
1.315,02 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZE51F7AB70 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
1.137,70 € |
Agostino Angelo Carmelo |
| ZCB1C5CBA1 |
interventi in favore di persone in condizioni di disabilita' gravissima |
3.845,42 € |
Soc. Coop. Genius |
| ZAC0337E0 |
Interventi in favore di persone in condizioni di disabilita' gravissima - integrazione annualita'... |
792,38 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| 6661502D57 |
Distretto socio - sanitario n. 31 - Progetto Per un aiuto in piu' - Liquidazione fattura |
3.041,75 € |
Associazione Ialite |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia fissa |
1.852,41 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZE4202AFFA |
Impegno spesa per interventi di stasamento tratti di rete fognaria comunale nelle contrade Dria'... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z9B202BE4 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per realizzazione spettacoli musicali... |
427,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| Z012000432 |
Impegno spesa per materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale |
491,80 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z492000208 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e trasporto conglomerato bituminoso per ripristino... |
819,67 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| ZAE2017952 |
Impegno spesa per riparazione parte elettrica scuolabus comunali |
409,83 € |
Manitta Francesco |
| Z19200E068 |
Impegno spesa per fornitura di ferro lavorato da collocare su immobili comunali |
409,83 € |
Falanga Tanino |
| ZBC200FF98 |
Impegno spesa per acquisto piante ornamentali da collocare nelle ville comunali |
1.020,00 € |
Vivai Torre di Giancarlo Torre |
| ZE61FED048 |
Lavori di somma urgenza per lavori di stasamento d i un tratto di rete fognaria in c/da Margi... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z8D2018409 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggio per gli animali del Parco Suburbano |
573,77 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| Z882017FBF |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
7.000,91 € |
HERA COMM srl |
| Z262011CC7 |
Impegno e liquidazione spesa servizio HACCP nella mensa scolastica ai sensi del Regolamento CEE... |
1.125,16 € |
Dott. Marco Polino |
| Z372011A7F |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per espletamento servizio mensa |
1.198,27 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
19.212,02 € |
Fratelli Musso |
| 707836860E |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
23.122,93 € |
ENEL Energia spa |
| Z601F6917E |
Liquidazione spesa per lavori di manutenzione impianto di sollevamento dell' acquedotto comunale |
750,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| Z271FB41E9 |
Lavori di somma urgenza per interventi di stasamento di un tratto di rete fognaria in c/da Santa... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z31200761F |
Impegno e liquidazione spesa per intervento nell ' ambito del convegno Turismo culturale e Rurale. |
250,00 € |
PROF. ANTONIO MATASSO |
| ZCB1C5CBA1 |
D.A. n.3779 S/5 del 2015-Interventi a favore di persone in condizioni di disabilita'... |
3.845,42 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| ZD41AAA979 |
Liquidazione somma per l' esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dell' impianto... |
1.125,00 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
3.373,36 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati . |
6.170,45 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
890,67 € |
Wex Europe srl |
| ZB8196A1E |
Delibera CIPE n. 32/2010 - Lavori di messa in sicurezza della Scuola media J. Kennedy - Pagamento... |
5.500,00 € |
Ing. Franco Sardo Infirri |
| Z181C259FC |
Impegno e liquidazione spesa per il rifacimento della segnaletica orizzontale e acquisto... |
262,29 € |
Rubino srl |
| Z811E40FF0 |
Integrazione Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati... |
3.048,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z971FECBA8 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria presso l' immobile... |
2.950,00 € |
Non solo infissi sas Paterniti Barbino Antonino |
| Z161FEDDD5 |
Impegno spesa per fornitura materiale per interventi urgenti su strutture comunali |
737,70 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z4A1FEDF1A |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria Scuolabus comunale targato BJ 924 YS |
1.311,47 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| ZE61FED048 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di stasamento di un tratto di rete fognaria in c/da... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| ZC81FECB23 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione di uno spettacolo musicale di e con Oriana Civile |
400,00 € |
Ditta Folk Singer di Oriana Civile |
| Z6C1F914F9 |
Lavori di stasamento di tratti di rete fognaria in c/da Dria' - Castell'Umberto |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z9E1FE688E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per attivita' istituzionali |
1.270,75 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| ZB01FEC0BF |
Impegno e liquidazione spesa per programmazione risponditore automatico del centralino telefonico |
720,00 € |
Ditta Michele Graci |
| ZF31FE583F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori di... |
2.800,00 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| ZD81FE5525 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto alunni frequentanti le scuole superiori... |
8.604,12 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| Z7E1FE5525 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto alunni degli alunni delle scuole... |
2.772,30 € |
Cala' Lesina Giovanni |
| Z801FE53B9 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole... |
3.401,90 € |
Scurria Carmelo |
| ZE11FE5947 |
impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni delle scuole superiori di Naso - Capo d' Orlando |
25.658,86 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| Z5C1FE59B5 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole... |
239,46 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| ZAE1FDD8D1 |
Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di uno spettacolo musicale nell' ambito dell'... |
500,00 € |
Associazione Culturale Musicale Cantustrittu |
| ZAD1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura Gas Natural |
75,56 € |
Ditta Gala Spa |
| Z741FCB5AC |
Impegno spesa per lavori di carrozzeria sugli scuolabus comunali |
573,77 € |
Sinagra Salvatore |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.208,90 € |
Wex Europe srl |
| Z5E1C9D9FB |
Liquidazione spesa per acquisto doni per gli alunni della scuola dell' infanzia primaria e... |
2.888,09 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
| Z0E1F76D91 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di nolo a caldo escavatore per sistemazione... |
131,15 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z221DE1455 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi... |
1.147,54 € |
SIPAF srl Divisione Sicurezza-Qualita'-Soa |
| 6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica |
24.295,98 € |
ENEL Energia spa |
| Z4D1DAF418 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura servizi di telefonia mobile. |
423,19 € |
Telefonia mobile Tim |
| Z641FBA6AC |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino di tratti di... |
573,77 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| ZA91CC1342 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso la... |
3.345,29 € |
Rubino srl |
| Z6D196A53C |
Delibera Cipe 32/2010 - Lavori di messa in sicurezza Scuola Media J.F.Kennedy - Pagamento acconto... |
2.529,00 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| 6448576D3F |
Delibera Cipe n. 32/2010 - Liquidazione Stato finale per lavori di messa in sicurezza scuola... |
4.227,86 € |
Pruiti Giuseppe Sebastiano |
| 6448576D3F |
Delibera Cipe n. 32/2010 - Lavori di messa in sicurezza Scuola Media J. F. Kennedy del Comune di... |
34.830,89 € |
Pruiti Giuseppe Sebastiano |
| ZAB1FC1CD6 |
Impegno e liquidazione spesa per compenso alla Banca Nuova spa per espletamento servizio di... |
15.044,40 € |
Banca Nuova-gruppo Banca popolare di Vincenza |
| Z231FA79CC |
Liquidazione spesa per sistemazione e ripristino palo della pubblica illuminazione |
204,92 € |
GA FE GA soc coop |
| Z981FA79F5 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione |
2.459,01 € |
GA FE GA soc coop |
| Z271FB41E9 |
Lavori di somma urgenza per stasamento di un tratto di rete fognaria in c.da S.Marina |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z1C1FB0AFB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni |
400,00 € |
Officine Tipografiche Aiello e Provenzano srl |
| Z9F1FAF471 |
Estate 2017 - Impegno spesa per spese di pernottamento di n. 1 artista |
53,27 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
| ZDA1FAE207 |
Impegno spesa per manifestazione Big Games |
554,54 € |
La Nuova Sicilia srl |
| Z7A1FAB972 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione e luci per realizzazione manifestazioni... |
4.918,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
| Z211FAAC3E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie - Estate 2017 |
226,65 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
| Z211FAAC3E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie - Estate 2017 |
345,90 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z211FAAC3E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie - Estate 2017 |
63,93 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| Z211FAAC3E |
impegno e liquidazione spesa per forniture varie Estate 2017 |
286,88 € |
House Store Le Palme |
| Z211FAAC3E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie - Estate 2017 |
286,88 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| Z211FAAC3E |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie - Estate 2017 |
163,93 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z171FAA1B4 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo teatrale |
600,00 € |
Ass Rosso di S Secondo Gruppo teatrale IL Laboratorio |
| Z231FA79CC |
Impegno spesa per sistemazione e ripristino palo pubblica illuminazione in C/da sfaranda |
204,92 € |
GA FE GA soc coop |
| Z981FA79F5 |
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione |
2.459,02 € |
GA FE GA soc coop |
| Z6C1F914F9 |
Lavori di somma urgenza interventi di stasamento di un tratto di rete fognaria in c/da Dria' di... |
270,00 € |
Saetta Espurghi |
| Z8E1FA5CCA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per il programma Estate 2017 |
2.868,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| ZC31ED19FC |
Liquidazione somme per la fornitura di rivestimento in lastre di pietra arenaria da collocare... |
758,05 € |
ERRE 2 di Rubino Aldo e C |
| 173174050D |
Liquidazione spesa per espletamento incarico di Responsabile di Servizio di Prevenzione e... |
819,65 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| ZE91F9AE48 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacoli musicali - Estate 2017 |
2.740,00 € |
Ditta Gaetano Calio' |
| ZE91F9AE48 |
Impegno spesa per noleggio materiale elettrico e gruppo elettrogeno per iniziative Estate 2017 |
1.270,49 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
| Z211FA3E6E |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione concerto musicale con Orietta Berti |
11.360,00 € |
ASC Production Arte spettacolo e Cultura |
| Z8A1F9AF26 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo Buon Compleanno Radio Castell'Umberto |
4.090,00 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
| 6661502D57 |
Progetto Per un aiuto in piu' I annualita' - Liquidazione fattura per servizi vari |
6.981,07 € |
Associazione Ialite |
| ZAC1F9AE82 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale - gruppo Etno Folk Sarva La... |
700,00 € |
Associazione Culturale Palizzi |
| 6766838B5C |
Servizi per l' infanzia - Progetto Spazio gioco per bambini - liquidazione fatture |
3.224,51 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z0E190E861 |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale mese di Giugno 2017 |
303,86 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| 6300843421 |
Lavori di un nuovo plesso scolastico in C/da Sfaranda del Comune di Castell'Umberto, esecuzione... |
828,27 € |
Ditta Geocheck |
| Z801F18022 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di mc 14 di conglomerato bituminoso... |
2.131,89 € |
Arca Service srl |
| ZC51F9AD67 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di cabaret. |
2.000,00 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
| ZC81F9AD3B |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di cabaret |
1.200,00 € |
Ass.ne Cult. e Teatr. Nuova Palermo |
| ZAB1B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione dell' impianto di Pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z811E40FF0 |
Integrazione impegno spesa per ricovero cani randagi catturati nel territorio comunale |
1.620,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z4C1F9AD25 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto fiori per manifestazioni Estate 2017 |
245,90 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
| ZA51AF093F |
Liquidazione spesa per forniture per tornei vari - Estate 2017 |
356,88 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
| Z9E1F99720 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per premiazione manifestazioni sportive |
445,90 € |
Ditta Giuello Felice |
| Z361F6910 |
Impegno spesa per i lavori di manutenzione impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale |
479,67 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z601F6917E |
Impegno spesa per Manutenzione impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale |
750,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| Z4B1F691B7 |
Impegno spesa per lavori di manutenzione impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale |
1.100,00 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
| Z111E6F36B |
Liquidazione spesa per la manutenzione straordinaria di mezzi agricoli. |
655,74 € |
Paterniti Rosario |
| ZD71EE0DA1 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
655,74 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z941EAE746 |
Liquidazione spesa per fornitura decespugliatore e soffiatore |
573,77 € |
Ditta EDILTEC soc. coop. |
| Z9F1F7DF2A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto Toner per fotocopiatore a colori per stampa manifesti... |
434,00 € |
Moniba s.a.s. |
| Z561F52DD4 |
Liquidazione spesa per fornitura sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata |
2.500,00 € |
Ditta Azeta |
| ZE51F7AB70 |
Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
1.137,00 € |
Agostino Angelo Carmelo |
| Z441F83764 |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria mezzi agricoli comunali |
491,80 € |
Paterniti Rosario |
| Z731F7AB1B |
impegno spesa per fornitura materiale vario per l' acquedotto comunale |
737,70 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefonia fissa |
1.605,46 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura di energia elettrica |
13.684,40 € |
ENEL Energia spa |
| 6766838B5C |
Progetto Spazio Gioco per bambini - servizi per l' infanzia da 18 a 36 mesi - Liquidazione fatture. |
3.232,59 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z381DD05C5 |
Liquidazione spesa per attivazione prodotti di fonia e dati Scuole elementari S. Giorgio |
240,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z881F66F2C |
Impegno e liquidazione spesa per il pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
2.000,51 € |
HERA COMM srl |
| Z461F5CC46 |
Impegno spesa per fornitura prodotti chmici per il funzionamento della Piscina Comunale |
819,67 € |
Liprino Rosario |
| Z081F7AF9A |
Impegno spesa per acquisto n. 50 sedie in resina con braccioli |
491,80 € |
House Store Le Palme |
| Z0E1F76D91 |
Impegno spesa per nolo a caldo di un escavatore per sistemazione tratto di strada comunale in... |
131,14 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z521AE33AF |
Liquidazione per l' affidamento all' Agenzia per la copertura assicurativa dei rischi correlati... |
6.557,37 € |
A.A.Virzi' Srl |
| ZA71F06E4F |
Impegno spesa per riparazioni scuolabus comunali. |
230,00 € |
Manitta Francesco |
| Z1E1F5B7B0 |
Impegno spesa per pulizia strade sul territorio comunale con mezzi meccanici |
2.457,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z531F37AAC |
impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradili presso la piattaforma... |
620,34 € |
Ditta Eco - Beach |
| z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali |
1.548,74 € |
Wex Europe srl |
| ZF01F4C444 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale per interventi urgenti sul territorio comunale |
819,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z89194A427 |
Liquidazione spesa per lavori di saldatura della rete idrica principale |
1.639,34 € |
Ditta Giuffre' Domenico |
| Z2E1E83BD9 |
Liquidazione spesa per fornitura 50 misuratori per le utenze del civico acquedotto |
802,34 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z7D1E33F00 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale |
737,70 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z73F1BEA2F |
Liquidazione spesa per fornitura di materiale inerte vario |
409,84 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z1C1E12BEA |
Liquidazione spesa per trasporto di conglomerato bituminoso per le strade comunali |
1.300,00 € |
Rubino srl |
| ZB41E06E79 |
Liquidazione spesa per la fornitura di conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali |
1.592,80 € |
Fratelli Mazza |
| Z561F52DD4 |
Impegno spesa per fornitura sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata dei rifiuti. |
2.500,00 € |
Ditta Azeta |
| 6766838B5C |
Progetto Spazio gioco per bambini - Servizi per l' infanzia da 18 a 36 mesi - Liquidazione... |
5.519,03 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z661F59626 |
Impegno e liquidazione spesa per l' espletamento del servizio di trasporto anziani dalle varie... |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 6661502D57 |
Progetto Per un aiuto in piu' I Annualita' - Legge 328/2000 Distretto Socio sanitario n. 31 -... |
2.534,10 € |
Associazione Ialite |
| Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura di GAS Naturale |
193,52 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z881ECACF0 |
Liquidazione somme per lavori di ridefinizione e transennamento aree contigue al Cineforum Comunale |
3.096,24 € |
CCMG Soc. Coop. |
| Z1A1F4CA51 |
Impegno spesa per liquidazione saldo competenze tecniche per l' incarico di CPT |
2.320,61 € |
Ing Pippo Pruiti Sciollorito |
| ZE21F4955A |
Impegno e liquidazione spesa per la partecipazione alla festa di S. Biagio e acquisto messa in... |
409,83 € |
Idealux di Manera e C. |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
20.676,54 € |
Fratelli Musso |
| Z151D36443 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
6.352,16 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZDE1F4BA83 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per lavori di ripristino nel cimitero comunale |
1.000,00 € |
Falanga Tanino |
| Z0D1F4BA11 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per Lavori vari di ripristino e manutenzione... |
245,90 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZA81F06F8F |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio pulmino senza conducente per trasporto alunni |
344,26 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| ZF31F39DF3 |
Impegno spesa per acquisto materiale vario inerte per interventi sul territorio e strutture... |
491,80 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| ZAA1EA36D6 |
Liquidazione spesa per lavori di carrozzeria degli automezzi comunali |
1.229,51 € |
Sinagra Salvatore |
| Z151E52C94 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
737,54 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z5A1DFDF94 |
Liquidazione spesa per l' acquisto di elettropompe complete di basamento per l' impianto di... |
26.229,50 € |
Caprari Spa |
| Z811E40FF0 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati... |
1.356,22 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z4D1DAF418 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia mobile |
392,70 € |
Telefonia mobile Tim |
| Z751F31AED |
Impegno spesa n. 1 decespugliatore |
319,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z801F18022 |
Impegno spesa per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ripristino tratto di... |
2.131,89 € |
Arca Service srl |
| ZDD1F2D3EE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggi per il parco Sub- Urbano |
409,83 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZBA1F23868 |
Conferimento incarico medico competente. D. leg.vo n. 81/2008 |
2.295,08 € |
Dott. Scaffidi Giuseppe |
| Z801F18022 |
Impegno spesa per fornitura e posa in opera di mc 14 di conglomerato bituminoso per ripristino... |
2.131,89 € |
Fratelli Mazza |
| Z98138D670 |
Nolo Fotocopiatore Dig. A3 - A4 Bianco Nero |
79,00 € |
Moniba s.a.s. |
| Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione per pagamento fatture fornitura gas naturale |
889,75 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z601F03DC2 |
Impegno e liquidazione spesa per iniziative culturali " Andiamo a Teatro" |
778,68 € |
Sberna Viaggi s r l |
| Z1A1F00C7F |
Impegno e liquidazione spesa per spesa amministrative e tecniche connessione impianto... |
30,00 € |
E - Distribuzione |
| Z4B1D46BDB |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA PIATTAFORMA. |
1.006,88 € |
Ditta Eco - Beach |
| 6636357F07 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA |
20.216,37 € |
ENEL Energia spa |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
2.610,10 € |
Wex Europe srl |
| Z151D36443 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
5.265,27 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z401EF4DBE |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di lampadine per la pubblica illuminazione. |
1.229,12 € |
Elettrosud S.p. a. |
| ZE71EE9F21 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione straordinaria di numero 9 estintori. |
162,00 € |
R.G.A SECURITY |
| Z251E6F3E8 |
Liquidazione e spesa per interventi di stasatura di alcuni tratti di rete fognaria in localita'... |
420,00 € |
Saetta Espurghi |
| ZDC18F0A87 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria mezzi agricoli. |
327,87 € |
Paterniti rosario |
| ZD71EE0DA1 |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per interventi sul territorio comunale. |
655,73 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Telefonia |
1.690,51 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z81196A4BE |
Pagamento acconto competenze tecniche per coordinatore della sicurezza per interventi urgenti di... |
3.152,59 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| Z98153921C |
Pagamento acconto competenze tecniche per redazione certificato di regolare esecuzione per... |
6.305,17 € |
Ing. Leone P. Mazzeo |
| 6448672C78 |
II Saldo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della... |
29.041,20 € |
Project Construction srl |
| 6448672C78 |
Pagamento all'impresa per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della... |
24.101,90 € |
Project Construction srl |
| ZF81EE7C7E |
Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di dispositivi D.P..I |
259,70 € |
Grida' Simone |
| ZO51DFBBEC |
Liquidazione somma per il ripristino dell' impianto di video sorveglianza nella Piazzetta in c/da... |
1.282,50 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| ZC81ECB84E |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per tavoli nuovi -Parco Sub-Urbano |
409,83 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z6C1EDDO6F |
Impegno e liquidazione per l 'acquisto di D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale |
1.204,91 € |
Grida' Simone |
| Z371EDB567 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione ascensore Casa Protetta per anziani |
811,92 € |
Ditta Kone spa |
| Z8D1ED669D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per fotocopiatore a colori e stampanti |
1.229,50 € |
Moniba s.a.s. |
| ZC31ED19FC |
Impegno e liquidazione spesa per rivestimento in lastre di pietra arenaria per la Piazzetta... |
758,05 € |
ERRE 2 di Rubino Aldo e C |
| Z751EBD6FA |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale. |
2.049,18 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| Z8D1ED669D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per fotocopiatore a colori |
1.229,50 € |
Moniba s.a.s. |
| ZC31ED19FC |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e rivestimento in lastre di pietra arenaria... |
758,05 € |
ERRE 2 di Rubino Aldo e C |
| Z751EBD6FA |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria autocarro comunale |
2.049,18 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| Z881ECACF0 |
Impegno e liquidazione spesa per ridefinizione e transennamento aree contigue al Cineforum... |
3.278,69 € |
CCMG Soc. Coop. |
| 6300843421 |
Lavori di realizzazione di un nuovo plesso in località Sfaranda - Liquidazione oneri ASP |
350,00 € |
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
20.143,42 € |
Fratelli Musso |
| Z4B1D46BDB |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la C/da... |
972,64 € |
Ditta Eco - Beach |
| Z151D36443 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. |
6.252,84 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.033,36 € |
Wex Europe srl |
| ZAA1EA36D6 |
Impegno spesa per lavori di carrozzeria degli automezzi comunali. |
1.229,50 € |
Sinagra Salvatore |
| Z941EAE746 |
Impegno spesa per fornitura n. 1 Motofalce e n. 1 soffiatore . |
573,77 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| ZB31EB76EF |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura n. 1 serbatoio in polietilene da litri 10000 circa per... |
890,49 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z971E9FCC5 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di materiale da utilizzare per una migliore efficienza... |
737,70 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z381DD05C5 |
Liquidazione spesa per attivazione ADSL su linea telefonica nei locali della Biblioteca/ufficio... |
292,80 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| ZBF1C6E1CA |
Liquidazione spesa per fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale |
1.229,51 € |
Liprino Rosario |
| Z2E1E83BD9 |
Impegno spesa per fornitura 50 misuratori per le utenze del civico acquedotto |
802,45 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z1D1D7F23C |
Liquidazione spesa per fornitura di n. 25 rubinetti a sigillo |
471,15 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZF61DACD53 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
819,16 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z2A1D71D0E |
Liquidazione spesa per la manutenzione straordinaria di mezzi agricoli |
491,80 € |
Paterniti rosario |
| ZB51E1B056 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria Scuolabus ME 453810 |
533,00 € |
Ditta Graziano & Nardo |
| Z111E6F36B |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria dei mezzi agricoli comunali. |
655,74 € |
Paterniti rosario |
| ZE91E8B4D8 |
Impegno e liquidazione spesa per collaudo cronotachigrafi per automezzi comunali |
295,08 € |
Manitta Francesco |
| Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
1.087,65 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| ZAB1B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z221EC5C80 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura ADSL nei locali comunali in localita' Sfaranda |
172,20 € |
Ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l. |
| Z141C67BDO |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso... |
2.249,91 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
| ZE11DAC8A5 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani... |
21.607,98 € |
Ditta Siculcoop Soc. Coop. |
| Z251E6F3F8 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi urgenti di stasatura di alcuni tratti di rete fognaria |
419,67 € |
Saetta Espurghi |
| 0120109D11 |
Pagamento secondo acconto sul 12° stato di avanzamento lavori di realizzazione della strada di... |
24.354,83 € |
CO.VIR srl |
| Z4D1DAF418 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture servizi di telefonia mobile. |
344,89 € |
Telefonia mobile Tim |
| Z7A1BC0F04 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma... |
971,72 € |
Ditta Eco - Beach |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolto e trasporto dei RSU prodotti sul... |
21.208,96 € |
Fratelli Musso |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolto e trasporto dei RSU prodotti sul... |
18.275,08 € |
Fratelli Musso |
| ZD51E75559 |
Distretto Socio-Sanitario n. 31 - Impegno e liquidazione spesa per acquisto dispositivi di... |
4.353,22 € |
Grida' Simone |
| Z011E75804 |
Distretto Socio - Sanitario n. 31 - Determina n. 21 - Impegno e liquidazione spesa per copertura... |
1.000,00 € |
Di Giorgio Assicurazione |
| ZCB1E77302 |
Impegno liquidazione spesa per acquisto automezzo per espletamento servizi |
18.188,52 € |
Terribile Ivan |
| 6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica mese di marzo 2017 |
23.373,23 € |
ENEL ENERGIA |
| ZB81D25868 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento |
655,69 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z041D25CD6 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per acquedotto comunale |
335,67 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZE61D7F181 |
Liquidazione spesa per fornitura n. 25 misuratori da utilizzare per il civico Acquedotto comunale. |
430,33 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z161B02256 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale |
819,67 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| ZED1E69D7 |
Impegno e Liquidazione spesa per la fornitura di elettropompa sommersa da collocare nel pozzo... |
983,61 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| ZE01E69242 |
impegno e liquidazione spesa per la fornitura di lampadine per la pubblica illuminazione. |
1.229,50 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z6F1E671D7 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicita' nell'ambito dell'iniziativa Gli odori e i sapori di... |
409,00 € |
Pubblysistem di Milone M. |
| ZE81E67023 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto fiori e piante per abbellimento aree comunali nell'... |
598,00 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| Z301E64663 |
Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di intrattenimenti musicali in occasione del I... |
491,80 € |
Associazione culturale AST |
| ZBE1E64571 |
Impegno e liquidazione spesa per audio in occasione di intrattenimenti musicali del I Maggio... |
491,00 € |
Ditta Solarys Sas |
| Z6B1E643A9 |
Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di intrattenimenti musicali in occasione del I... |
1.500,00 € |
Ass. Culturale Musicalia |
| Z3B1E63F8C |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento Diritti SIAE il I Maggio nell'ambito della... |
332,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| ZFA1E5C57C |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto beni per la mensa comunale |
576,00 € |
Samantha Carni |
| ZA01E5C6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per polizza per responsabilita' civile ed infortuni per PAC -... |
895,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
| Z411E556D5 |
Incarico ad un legale per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio di cassazione... |
7.000,00 € |
Avv. Gabriele Strano |
| Z151E52C94 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per interventi urgenti sul territorio... |
737,70 € |
Cala Lesina Lorena |
| 6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura energia elettrica mese di febbraio 2017 |
19.243,97 € |
ENEL Energia spa |
| Z301D5771C |
Liquidazione somme per la fornitura di materiale elettrico per il ripristino dell'impianto di... |
795,08 € |
T Led srl |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefonia fissa degli uffici comunali |
1.591,48 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
2.100,55 € |
Wex Europe srl |
| 6766838B5C |
PAC 390/2016 Servizi per l' infanzia da 18 a 36 mesi - Progetto spazio gioco per bambini -... |
4.514,78 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z811E40FF0 |
Impegno spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di... |
1.639,34 € |
Ditta Arca di Noe' |
| 6300843421 |
realizzazione di un plesso scolastico in localita' Sfaranda - Castell'Umberto liquidazione prove... |
2.912,69 € |
Consorzio Stabile Progettisti Costruttori |
| 6300843421 |
Realizzazione di un nuovo plesso scolastico in localita' Sfaranda. Liquidazione oneri di... |
19.000,00 € |
VICA s r l |
| Z4B1E33A59 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura sanitari per gabinetti pubblici villa Comunale S. Pertini |
245,90 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z7D1E33F00 |
Impegno spesa per acquisto materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale. |
737,70 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z4B1D46BDB |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma... |
784,48 € |
Ditta Eco - Beach |
| Z4B1D46BDB |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma... |
767,52 € |
Ditta Eco - Beach |
| Z381DD05C5 |
Liquidazione spesa per attivazione linea telefonica e dati nei locali adibiti a scuola elementare... |
240,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z7A1BC0F04 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per il costo di gestione dei formulari per il... |
36,00 € |
Ditta Eco - Beach |
| Z98138D670 |
Integrazione impegno spesa per nolo fotocopiatore Dig. A3-A4 Bianco Nero settore... |
221,00 € |
Moniba s.a.s. |
| ZBE51B056 |
Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria scuolabus comunale. |
533,00 € |
Ditta Graziano & Nardo |
| Z151D36443 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti su tutto il... |
4.506,57 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z151D36443 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti su tutto il... |
4.512,62 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZBC1D8E420 |
Impegno e liquidazione spesa per Redazione della Dichiarazione di Rispondenza del Progetto... |
1.148,16 € |
CAPUTO Vincenzo |
| Z1C1E12BEA |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto di conglomerato bituminoso e nolo a caldo di un rullo... |
1.300,00 € |
Fratelli Mazza |
| 173174050D |
Liquidazione spesa per espletamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e... |
998,99 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| ZB41E06E79 |
Impegno spesa per acquisto conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali. |
1.639,34 € |
Fratelli Mazza |
| Z861E012A8 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per la mensa comunale. |
990,69 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
| Z5A1DFDF94 |
Impegno spesa per acquisto elettropompa completa di basamento per l' impianto di adduzione dell'... |
26.229,50 € |
Caprari Spa |
| Z051DFBBEC |
Impegno e liquidazione spesa per il ripristino dell' impianto di videosorveglianza nella... |
1.282,50 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| Z6C1DFA0C7 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza per rimborso IVA anno 2016 |
300,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
| ZAA1610B59 |
Interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del... |
327,86 € |
Enel Distribuzione spa |
| ZAB!B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per il Servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z221DE1455 |
Impegno spesa per realizzazione corsi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai... |
1.229,50 € |
SIPAF srl Divisione Sicurezza-Qualita'-Soa |
| Z811DD4591 |
Impegno spesa per fornitura piante ornamentali da collocare nello spazio verde di uso pubblico di... |
1.179,50 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| 6636357F07 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica |
15.040,17 € |
ENEL Energia spa |
| Z241DC9778 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggio per gli animali che popolano il Parco |
819,67 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| 6661502D57 |
Legge 328/2000 - Pdz 2013/2015 AOD 3 Distretto socio - sanitario n. 31 - Progetto per un aiuto in... |
2.741,61 € |
Associazione Ialite |
| ZF91C9CAEA |
Natale Castanese 2016 - Integrazione impegno e liquidazione spesa per pagamento Diritti SIAE |
710,39 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.668,81 € |
Wex Europe srl |
| Z341C742A6 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria automezzi comunali. |
288,52 € |
Terribile Ivan |
| Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura Gas naturale |
1.127,33 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z741D59243 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di litri 6000 di gasolio per riscaldamento. |
5.409,83 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
| ZED1DB91EF |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico della... |
893,44 € |
Idroelettrotech di Galati Rando |
| Z2A1D71D0E |
Impegno spesa per riparazioni con fornitura di materiale per manutenzione straordinaria per... |
491,80 € |
Paterniti rosario |
| ZC31DAECAE |
Impegno e liquidazione spesa per revisione semestrale estintori collocati nei vari immobili e... |
385,50 € |
Ditta R G A Security |
| Z731D7EEF1 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione scuolabus e autocarri comunali anno 2016 |
418,03 € |
Agenzia Leopardi |
| Z8214A3E9F |
Impegno e liquidazione spesa per revisione scuolabus e autocarri comunali anno 2015 |
401,64 € |
Agenzia Leopardi |
| ZF61DACD53 |
Impegno spesa per fornitura materiale per interventi urgenti vari sul territorio comunale. |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z5C1DACCFF |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale. |
655,73 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z4D1DAF418 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per servizi di telefonia mobile. |
344,89 € |
Telefonia mobile Tim |
| ZA41D8E485 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico per la manutenzione straordinaria... |
1.070,06 € |
Elettrosud S.p. a. |
| ZD21D98011 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di un motore elettrico da CV 100 da accoppiare ad... |
2.980,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| ZE31D622E5 |
Liquidazione spesa per il ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione nella piazzetta... |
1.076,04 € |
GA FE GA soc coop |
| ZA11D7CD42 |
Lavori di somma urgenza.Impegno e liquidazione spesa per riparazione dell' impianto di adduzione... |
450,82 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| Z271D7CCBB |
Lavori di somma urgenza. Impegno e liquidazione spesa per riparazione impianto dell'adduzione... |
400,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZE61D7F181 |
Impegno spesa per fornitura 25 misuratori per le utenze del civico acquedotto. |
430,32 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z1D1D7F23C |
Impegno spesa per fornitura di n. 25 misuratori e n. 10 rubinetti a sigillo per le utenze del... |
430,33 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZEC1D84967 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento Diritti SIAE |
991,80 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| Z671D72E7A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto condizionatore per la sede del progetto Spazio gioco... |
2.377,04 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 0120109D11 |
Pagamento ottavo acconto competenze tecniche per progettazione direzione dei lavori e sicurezza... |
38.064,00 € |
Ing. Pidala Antonio Fabrizio |
| Z741C8F78A |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario per minuto mantenimento |
387,86 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZED1BEA183 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z5A1BDE8C8 |
Liquidazione spesa per fornitura completa scivolo e tappetino antitrauma da collocare nella... |
1.094,04 € |
Macagi srl con sede in Macerata |
| Z741C8F78A |
Liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
387,86 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z4F1BEA211 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale |
819,67 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZED1BEA183 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento. |
819,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZD8192C277 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte per ripristino tratti di strada comunale... |
491,80 € |
Rubino srl |
| ZAB1B78795 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di pubblica... |
1.229,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi scout.Liquidazione spesa per pagamento fatture a ditte diverse. |
541,83 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi scout. Impegno spesa per pagamento fatture a ditte diverse |
213,12 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi scout. Liquidazione spesa per pagamento fatture a ditte diverse |
47,12 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi scout. Liquidazione spesa per pagamento fatture a ditte diverse |
421,78 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione Gruppi Scout - Liquidazione spesa per pagamento fatture a ditte diverse |
111,19 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi Scout - Liquidazione spesa per pagamento fatture a ditte diverse |
254,54 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
| Z2A1B2F669 |
Convenzione gruppi Scout. Liquidazione spesa per pagamento fatture a Ditte diverse |
595,00 € |
Samantha Carni |
| ZE31D622E5 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di palo a tronco conico, a sezione circolare e... |
881,96 € |
GA FE GA soc coop |
| Z961D335A7 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio fotocopiatore per il triennio 2017/2019 |
660,00 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
| 691060292B |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti su tutto il... |
10.920,00 € |
Fratelli Musso |
| Z301D5771C |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di materiale elettrico per il ripristino dell'... |
795,81 € |
T-Led srl |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
1.347,12 € |
Wex Europe srl |
| Z8E1D471C |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e la collocazione di una pompa di sollevamento per... |
7.500,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 46490884C8 |
Liquidazione competenze tecniche per la progettazione esecutiva e cantierabile per la fornitura... |
4.943,70 € |
Arch. Paladina Emanuele |
| 46490884C8 |
Liquidazione competenze tecniche per la progettazione esecutiva e cantierabile per la fornitura... |
4.052,21 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| Z7A1D2651C |
Impegno e liquidazione spesa per lo spalamento neve sul territorio Comunale con mezzi meccanici |
1.890,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| ZAE1CA79CA |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
3.348,06 € |
Soc. Oikos spa |
| Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
3.199,63 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z7A1BC0F04 |
Impegno e liquidazione spesa per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense... |
774,20 € |
Ecobeach s r l |
| Z0E190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture gas naturale |
978,51 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z041D25CD6 |
Impegno spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale. |
409,84 € |
Cala Lesina Lorena |
| ZB81D25868 |
Impegno spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
655,74 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z341D1BD36 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione autovettura comunale targata DN 222 YS |
66,88 € |
Consorzio CRA Coop ARL |
| ZAA1B826 |
Liquidazione competenze tecniche per lavori di direzione misura e contabilità e redazione... |
674,32 € |
CAPUTO Vincenzo |
| ZB81B38A7F |
Lavori di messa a norma dell'impianto elettrico a servizio della postazione di sollevamento acqua... |
11.505,90 € |
VM ID EL TE. di Manera Vincenzo |
| Z7A1D15971 |
Impegno e liquidazione spesa per assicurazione automezzi comunali. |
10.303,45 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
| 6681316C5F |
Liquidazione spesa per pagamento fattura conguaglio per fornitura energia elettrica. |
8.496,19 € |
ENI S.P.A. |
| ZBF184B540 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia fissa. |
1.431,37 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z1B1CB1A2F |
Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di 7000 litri di gasolio per riscaldamento. |
6.335,44 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
| Z7914ED6B8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
1.401,03 € |
Wex Europe srl |
| Zc11AACC8D |
Liquidazione somma per fornitura materiale inerte vario per interventi sul territorio comunale. |
327,86 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z5A1AB5778 |
Liquidazione somma per fornitura materiale inerte per interventi sul territorio comunale. |
368,85 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z371CF7E7C |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pane e mollica. |
2.676,94 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
| Z311CF7ED4 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto frutta e verdura - Affidamento fornitura. |
3.641,45 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| ZF71CD4B7B |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi alimentari - Affidamento fornitura. |
6.843,39 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| Z4B208C3EC |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la... |
2.669,62 € |
NIEM s.r.l. |
| ZE91CF3EB0 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza RC per le unità ASU impegnate nei progetti LPU... |
562,00 € |
Unipolsai Assicurazioni SPA |
| Z931CCF4B8 |
Impegno spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati presso la piattaforma di C/da Morello... |
4.093,89 € |
Rubino srl |
| Z971CEAD0C |
Servizi in favore di beneficiari di Voucher finalizzati alla permanenza o ritorno in famiglia di... |
3.882,18 € |
Soc. Coop. Genius |
| ZOE190E861 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura gas naturale |
896,12 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z071CD09D0 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto interno anziani dalle varie contrade al... |
1.877,46 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| Z111B0764A |
Impegno e liquidazione spesa per il trasporto e il conferimento in discarica dei rifiuti... |
5.027,47 € |
Sicula Trasporti srl |