| Z22237B543 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di telefonia mobile. Pagamento fattura |
699,18 € |
TIM S.p.A. |
| Z22237B543 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di telefonia mobile. Pagamento fattura |
204,91 € |
TIM S.p.A. |
| Z08268C8D8 |
Impegno spesa per lavori urgenti per la regimentazione di acque meteoriche nel territorio comunale. |
5.580,60 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZF7268C3A6 |
Impegno spesa per lavori urgenti di regimentazione acque piovane in c/da Sfaranda |
8.729,99 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| Z10268C619 |
Incarico professionale per interventi urgenti sulla rete fognaria in diverse contrade del Comune. |
2.303,03 € |
Ing Liprino Carmelo |
| Z33268C2C9 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di levigatura pavimenti della Scuola Media J Kennedy... |
983,60 € |
ERRE 2 di Rubino Aldo e C |
| Z73268C35E |
Impegno spesa per lavori urgenti di regimentazione acque piovane in c/da Sfaranda |
8.460,07 € |
Soc Coop LVG Costruzioni |
| ZA6268C74F |
Impegno spesa per lavori urgenti manutenzione rete fognaria in contrade Comunali |
17.552,45 € |
Soc.Coop Enea |
| Z97269C32B |
Impegno e liquidazione spesa per servizi pubblicitari su Radio Castell'Umberto, in occasione... |
204,91 € |
Discoring Sicilia |
| Z38268C327 |
Impegno spesa per l'esecuzione lavori di regimentazione acque meteoriche e interventi di... |
7.600,49 € |
Pruiti Giuseppe Sebastiano |
| Z882505C94 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di telefonia mobile. Pagamento fattura |
132,40 € |
TIM S.p.A. |
| Z4D268C6DA |
Affidamento incarico professionale per la direzione lavori di estrema urgenza regimentazione... |
4.038,54 € |
Ing. Pruiti Sciollorito Giuseppe |
| ZBA2688811 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale e software |
163,93 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZBA2688811 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto nuovo software per la biblioteca comunale |
90,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| Z2E2682E0E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto addobbi floreali in occasione delle festività natalizie |
204,91 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
| Z2E2683E0E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto addobbi floreali in occasione delle festività natalizie. |
204,91 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| Z2D26840BA |
Impegno e liquidazione spesa per addobbi luminosi ed allestimento presepi |
4.098,36 € |
Idroelettrotech di Galati Rando |
| ZE52683C65 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario in occasione delle festività natalizie |
78,68 € |
Cassara srl |
| ZE52683C65 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi vari in occasione delle festività natalizie |
241,80 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZA82684186 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per la realizzazione delle iniziative in... |
409,83 € |
SIAE Mandataria di Capo D'Orlando |
| Z2E2683E0E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto addobbi floreali in occasione delle festività natalizie |
204,91 € |
Roxana Oriti Fiori e Piante |
| Z192684524 |
Impegno e liquidazione spesa per prestazione artistiche con la zampogna. |
409,83 € |
Ass. Musicale Zampogne dei Nebrodi |
| ZD926390E9 |
Impegno spesa per iniziative in occasione delle festività natalizie |
81,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z9C25D28D0 |
Liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico per manutenzione impianto di pubblica... |
895,48 € |
Elettrosud S.p. a. |
| z682680EF |
Impegno spesa per esecuzione e contabilizzazione interventi di somma urgenza per sistemazione... |
34.443,04 € |
Ing Pippo Pruiti Sciollorito |
| ZD526616F1 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori di S. Agata di... |
10.209,13 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| ZD32661667 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni frequentanti le Scuole Superiori di S. Agata M.llo |
3.939,63 € |
Ditta Scurria Carmelo |
| ZDO23A46FE |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario. |
671,85 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZED266459C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura segnaletica stradale. |
2.862,70 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 7617244C97 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica |
2.833,31 € |
Ditta Energetic |
| Z23208CBC5 |
Liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche per i lavori di direzione dei lavori, misure... |
2.264,00 € |
Arch. FAZIO Giuseppe |
| ZF926619C8 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzo con conducente per trasporto alunni delle... |
10.711,62 € |
Autolinee Manfre' |
| ZFO2662129 |
Impegno e liquidazione spesa per per servizio trasporto alunni Scuole Superiori di Naso e Capo d'... |
27.669,88 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| 7338312558 |
Liquidazione somme competenze Asmel per servizi di gara dei lavori della nuova Chiesa di C/da... |
863,11 € |
Asmel arl |
| Z4E2662299 |
liquidazione spesa per servizio trasporto studenti delle Scuole di Capo d' Orlando |
279,36 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza A. & C. |
| Z6426482ED |
Impegno spesa per acquisto materiale per il civico acquedotto
|
360,65 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z55232D71B |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto interno anziani dalle contrade al Centro |
1.538,90 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| ZD926390E9 |
Impegno spesa per acquisto doni in occasione delle feste natalizie |
1.080,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z05263987B |
Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria impianto elettrico comunale |
2.656,61 € |
Elettrosud S.p. a. |
| ZCE251C3AB |
Liquidazione spesa per manutenzione rete fognaria comunale in contrada Vecchio Centro - Castello |
3.417,70 € |
Coop. Edilizia Moderna Castanese |
| ZD926390E9 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni in occasione delle festività natalizie |
943,03 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
| ZD926390E9 |
Impegno spesa per acquisto doni per i bambini della scuola dell' infanzia in occasione delle... |
350,66 € |
Paradiso Moda snc |
| ZD926390E |
Impegno spesa per acquisto doni anziani in occasione delle festività natalizie. |
1.713,11 € |
Casa Store di Cordima Fabio |
| ZD926390E9 |
Impegno spesa per acquisto doni per gli anziani in occasione delle festività natalizie |
2.663,93 € |
Cassara' srl |
| ZD926390E9 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto doni in occasione delle festività natalizie. |
1.838,62 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZD926390E |
Impegno spesa per acquisto doni natalizi. |
152,46 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZDA262D8DA |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di manutenzione dello Scuolabus ,targato 453810. |
685,00 € |
Ditta Graziano & Nardo |
| ZCB263592C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per interventi urgenti sul territorio... |
819,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZB2262D7E0 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura numero 4 pneumatici, compreso montaggio e smaltimento... |
1.049,18 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| ZE4249EEA8 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di... |
3.176,68 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z672493308 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture TIM S.P.A. 6° BIM. 2018 |
2.071,03 € |
TIM S.p.A. |
| Z142457A32 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento parziale fatture, per fornitura gas naturale,... |
106,39 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| Z0E2475EE4 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche inerenti la redazione del collaudo... |
1.181,81 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| Z9C25D28D0 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico necessario per la manutenzione... |
734,00 € |
Elettrosud s.p.a. |
| Z3021539F4 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento Polizza Assicurativa a copertura dei rischi... |
319,69 € |
TRIO snc di Nani' Rosario & C |
| ZF6260C71A |
Servizi Integrativi per l'Infanzia da 18 a 36 mesi. Progetto Spazio Gioco per bambini. |
7.457,49 € |
Soc. Coop. Genius |
| 7618606090 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rsu effettuato nel mese di... |
17.310,00 € |
Ditta F.lli Musso |
| Z932611E27 |
Noleggio 2 pulmini per trasporto alunni scuola dell' Obbligo. Impegno spesa |
545,45 € |
Raccuiese Soc. Coop. |
| Z2A24A060F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di HACCP nella mensa scolastica e per consulenza... |
490,16 € |
Dr Luca Liprino |
| ZA825EA48C |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto arredi per gli Uffici comunali |
2.834,42 € |
Cassara' srl |
| ZB525EA326 |
Impegno spesa per acquisto buoni carburante per automezzi comunali. |
2.500,00 € |
Ditta Pellegrini SPA |
| ZC625FC9F3 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica mese di settembre |
1.114,34 € |
HERA COMM srl |
| Z1F236ACB5 |
Impegno e Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario. |
768,41 € |
Rubino srl |
| Z99253D87C |
Impegno e Liquidazione spesa per forniture buoni carburante per automezzi comunali. |
3.300,00 € |
Ditta Pellegrini SPA |
| Z6B24B00EE |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario. |
819,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z99253D87C |
Liquidazione spesa per fornitura buoni carburante per automezzi comunali |
3.300,00 € |
Ditta Pellegrini SPA |
| Z2A225709F |
Liquidazione spesa per riparazione impianto elettrico scuolabus comunali. |
209,84 € |
Manitta Francesco |
| ZAE2017952 |
Liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunali. |
58,93 € |
Manitta Francesco |
| Z3F25AF47D |
Impegno spesa per pubblicizzazione Palio di San Martino 2018 |
765,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z3525B3281 |
Impegno e liquidazione spesa per illuminazione percorso della manifestazione Palio di S. Martino... |
491,50 € |
Idroelettrotech di Galati Rando |
| Z82235BD95 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi su radio Castll'Umberto. |
200,00 € |
Discoring Sicilia |
| Z3425AF768 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa per la corsa delle Botti... |
163,59 € |
HDI Assicurazioni |
| Z1B25A7CF9 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione pompa sommersa e motore di... |
10.410,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| Z8225BD959 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi pubblicitari manifestazione Palio di San Martino 2018 |
244,00 € |
Discoring Sicilia |
| ZF925AF694 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione di uno spettacolo di circo e di teatro di strada.... |
1.147,54 € |
Compagnia Teatrale Arcobaleno |
| Z9625A19C3 |
Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione manifestazione |
2.460,00 € |
Ditta Publipiu' |
| ZE124A385D |
Integrazione Impegno spesa per pagamento diritti SIAE manifestazioni 2018 |
1.270,00 € |
SIAE Mandataria di Capo D'Orlando |
| Z9625A19C3 |
Impegno e Liquidazione spesa per pubblicizzazione manifestazione. |
2.460,00 € |
Pubblipiu' srl |
| ZB9259300 |
Lavori di realizzazione di una parete divisoria in cartongesso e pitturazione di due locali del... |
2.213,11 € |
Ditta Zaccaria Franco |
| Z9C2588963 |
Impegno e liquidazione spesa per l' esecuzione dei lavori di ripristino impianto di... |
2.000,00 € |
Idroelettrotech di Galati Rando |
| ZB423CA72E |
Integrazione al PdZ 2013/2015 - Progetto Anche a casa sto bene - Liquidazione fatture |
2.295,00 € |
Coop. Infovision |
| 6661638D92 |
Progetto Strada facendo II Annualità - Liquidazione fattura per il servizio svolto. |
28.444,55 € |
Soc. Coop. Genius |
| 6300843421 |
Realizzazione di un nuovo plesso scolastico in località Sfaranda |
1.950,41 € |
ENEL ENERGIA |
| Z6B1B51962 |
Liquidazione a saldo per il servizio di fornitura servizio di ristorazione ai funzionari del... |
897,00 € |
Galati Vincenzo Giuseppe trattoria Al Castello |
| Z43232D823 |
Integrazione al P.d.Z. 2013/2015 Sub Ambito dell'AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n. 31 - II... |
12.144,65 € |
Soc. Coop. Genius |
| Z43232D823 |
Progetto Strada facendo II Annualità - Liquidazione fattura per il servizio svolto. |
10.513,13 € |
Soc. Coop. Genius |
| Z1F254CD13 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica . |
4.693,04 € |
HERA COMM srl |
| Z4D1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di fornitura di gas naturale. |
67,12 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
3.526,91 € |
ENEL Energia spa |
| Z32254CC50 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica |
174,82 € |
ENEL Servizio Elettrico spa |
| Z672493308 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Tim S.p.a. 5° bimestre 2018 degli uffici... |
2.070,04 € |
TIM S.p.A. |
| ZCF24FC131 |
Impegno e liquidazione spesa per sostituzione motorino avviamento scuolabus tag. FD869ST. Ditta... |
380,00 € |
Manitta Francesco |
| Z99253D87C |
Impegno spesa per acquisto FUEL VOUCHERS buoni carburante per automezzi comunali. Ditta... |
2.704,91 € |
Ditta Pellegrini SPA |
| 7618606090 |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta F.ll Musso srl con sede a Palermo, per trasporto dei RSU... |
20.289,47 € |
FRATELLI MUSSO SRL |
| Z93253D9CF |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus targ .ME 453810. Ditta ... |
2.868,85 € |
Ditta Graziano & Nardo |
| Z6A2445D11 |
Impegno e liquidazione per Sicula Trasporti SRL con sede a Catania,per lo smaltimento dei rifiuti... |
4.457,39 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z8724A9BA5 |
Attuazione iniziative culturali sportive e ricreative " Estate 2018" - Pagamento a saldo... |
788,14 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| 676683B5C |
Progetto Spazio gioco per bambini - Pagamento fatture per il servizio svolto.
|
2.837,96 € |
Soc Coop Amanthea |
| ZCE21A38E9 |
Interventi a favore dell'infanzia dai 18 ai 36 mesi - Progetto Spazio gioco per bambini.... |
11.733,28 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z8721989E1 |
Liquidazione spesa per fornitura ml 200 di tubazione in pet per interramento di due tratti di... |
325,98 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZA82431EE6 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di recupero delle frazioni merceologiche provenienti... |
1.080,09 € |
Rubino srl |
| Z7F24E0DDF |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per il funzionamento... |
143,44 € |
Liprino Rosario |
| ZCE251C3AB |
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante in c/da Vecchio Centro. |
3.417,70 € |
Coop. Edilizia Moderna Castanese |
| Z0F2489ECB |
Liquidazione spesa per lavori di pulizia straordinaria effettuati nel territorio comunale |
2.049,18 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZB2251872D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per interventi urgenti sulla rete... |
409,84 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZB92517283 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
9.675,00 € |
Autolinee Manfre' |
| ZE725186C1 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per interventi urgenti sul territorio... |
409,83 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZC925171EC |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole... |
3.222,51 € |
Ditta Scurria Carmelo |
| Z48248453F |
Liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico necessario alla manutenzione ordinaria dell'... |
264,27 € |
Elettrosud s.p.a. |
| Z1D2516FAF |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le... |
8.622,82 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| Z5E2516C9D |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto degli alunni delle scuole superiori di... |
239,46 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| Z8F2516D13 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole... |
24.725,86 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| Z6C2445D11 |
Impegno e liquidazione spesa per il trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ... |
4.040,87 € |
Sicula Trasporti srl |
| 666164642F |
Progetto liberi di andare del Distretto Socio Sanitario n. 31 - Liquidazione fattura II... |
5.407,33 € |
Associazione Ialite |
| Z882505C94 |
Adesione alla convenzione Telecom SpA reti locali 6 lotto 4" Tim Europa 15 GB, tramite mercato... |
500,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z382472B76 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per interventi urgenti sul territorio e... |
818,67 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z762139497 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma di... |
2.841,63 € |
NIEM s.r.l. |
| Z702505EEF |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto servizio triennale UNIOPI SIOPI + |
2.400,00 € |
Halley Consulting srl |
| 7618606090 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
18.253,37 € |
Fratelli Musso |
| 7618606090 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
17.555,00 € |
Fratelli Musso |
| ZD223ADB95 |
Liquidazione spesa per lavori di pulizia straordinaria effettuati nel territorio comunale. |
5.327,87 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z7924F9A53 |
Impegno spesa per l' esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria della rete fognaria... |
4.500,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| Z61241EB81 |
Liquidazione spesa per l'esecuzione dei lavori di pulitura delle grondaie del Palazzo Comunale |
390,40 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZCF24FC131 |
Impegno e liquidazione spesa per sostituzione motorino di avviamento scuolabus targato FD 869 ST |
311,47 € |
Manitta Francesco |
| 707836860E |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica - mese di luglio |
30.202,09 € |
ENEL Energia spa |
| ZA624ADCDE |
Integrazione Impegno spesa per realizzazione concerto musicale con Don Backy |
3.000,00 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
| Z3724F915C |
Impegno spesa per l' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante... |
4.074,50 € |
Rubino srl |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018. |
108,77 € |
La terramadre |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
55,00 € |
Pandelizia di Imbrogio Ponaro Vincenzo |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
134,00 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
580,00 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
95,00 € |
Ditta Raffaele Enzo |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
88,50 € |
La Coccinella di Foti Antonino Quinto |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spesa per forniture varie, Estate 2018 |
221,70 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| Z4D1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura alla Società Estra Enegie S.r.l., per... |
67,92 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| Z5924A3CE3 |
Liquidazione spese per forniture varie per realizzazione delle manifestazioni programmate... |
523,22 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| Z22237B543 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per telefonia mobile 5° bimestre 2018 |
676,36 € |
Telefonia mobile Tim |
| ZDA24CDBFB |
Impegno e liquidazione spesa per forniture ai gruppi scout tramite buoni spesa e pagamento alle... |
109,20 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| ZDA24CDBFB |
Impegno e liquidazione spesa per forniture ai gruppi scout tramite buoni spesa e pagamento alle... |
410,25 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| ZDA24CDBFB |
Impegno e liquidazione spesa per forniture ai gruppi scout tramite buoni spesa e pagamento alle... |
134,83 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
| ZDA24CDBFB |
Impegno e liquidazione spesa per forniture ai gruppi scout tramite buoni spesa e pagamento alle... |
401,63 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZDA24CDBFB |
Impegno e liquidazione spesa per forniture di buoni spesa ai gruppi scout anno 2018, e pagamento... |
246,72 € |
Samantha Carni |
| ZDA24BA140 |
Impegno e liquidazione spesa per realizzazione di un servizio di approfondimento sulla... |
250,00 € |
Accademia P.C.E. srl |
| ZE4237E1B5 |
Liquidazione spesa alla ditta RGA Security srl con sede legale in Capo d' Orlando per revisione... |
450,27 € |
DITTA RGA SECURITY SRL |
| Z66237DB33 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria Pala Gommata Comunale |
926,23 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| Z6B24B00EE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione... |
819,67 € |
Calà Lesina Lorena |
| Z8F24B98CD |
Impegno spesa per noleggio gruppo elettrogeno. Estate 2018 |
1.140,57 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
| Z2C24AFABC |
Impegno e liquidazione spesa prodotti chimici per il funzionamento della Piscina Comunale |
672,13 € |
Liprino Rosario |
| ZA624ADCDE |
Estate 2018. impegno e liquidazione spesa per realizzazione spesa concerto musicale Don Backy. |
7.727,27 € |
Ditta Organizzazione spettacoli Sirna Vincenzo |
| 666152D57 |
Progetto Per un aiuto in piu'. Distretto Socio Sanitario |
626,17 € |
Associazione Ialite |
| Z0F28DE96F |
Impegno spesa per pulizia strade sul territorio comunale con mezzi meccanici. |
4.508,19 € |
Rubino srl |
| Z8728E119F |
Impegno e liquidazione spesa per iniziative culturali " Andiamo A teatro". Fornitura per... |
553,27 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| ZD823E342B |
Impegno e liquidazione spesa per "Lavori di manutenzione acquedotto comunale serbatoio Erbe... |
901,64 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| ZD223E3483 |
Impegno e liquidazione per la "Fornitura e collocazione di una autoclave nel Centro Sociale San... |
737,70 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z9123E2FBD |
Impegno e liquidazione spesa relativa per la sistemazione della strada Regia Trazzera nel tratto... |
1.830,00 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| ZC41E88D75 |
Legge 328/2000 - P.d.Z. 2013/2015 Sub Ambito dell'AOD 3 del Distretto Socio Sanitario n. 31.... |
4.669,05 € |
società cooperativa sociale GENIUS |
| ZB423CA72E |
Integrazione al P.d.Z. 2013/2015 - Sub- Ambito dell'AOD 3 del Distretto Socio Sanitario n. 31 -... |
7.100,40 € |
Comune di Longi |
| ZB423CA72E |
Integrazione al P.d.Z. 2013/2015 - Sub- Ambito dell'AOD 3 del Distretto Socio Sanitario n. 31 -... |
7.100,40 € |
comune di Tortorici |
| Z761FA40C0 |
liquidazione spesa per " Noleggio materiale elettrico e gruppo elettrogeno per iniziative estive... |
1.270,49 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| Z2421470AA |
Liquidazione spesa per i lavori di"Manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica... |
1.311,48 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| Z3423C916D |
Impegno e liquidazione spesa per"Fornitura e collocazione di elettropompe sommerse nei serbatoi... |
3.278,69 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z811E40FF0 |
Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel... |
1.080,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
41.308,55 € |
ENEL Energia spa |
| ZB52395E35 |
Impegno e liquidazione spesa per manifesti connessi all'espletamento di adempimenti elettorali. |
806,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| ZEE233606E |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di fuel vouchers - buoni carburante per automezzi comunali |
5.327,87 € |
Ditta Pellegrini SPA |
| Z392391C6E |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza di responsabilita' civile ed infortuni -... |
895,00 € |
UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Capo D'Orlando |
| Z3114531E3 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
18.818,98 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| Z2421470AA |
Impegno spesa, integrazione somme per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di... |
2.868,86 € |
Impianti Elettrici Pruiti Ciarello Andrea |
| Z492000208 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per ripristino tratti di... |
819,67 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| ZE4237E1B5 |
Impegno spesa per n. 6 revisione semestrale di n. 48 estintori collocati nei vari immobili ed... |
1.373,24 € |
DITTA RGA SECURITY SRL |
| Z22237B543 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per servizi di telefonia mobile. |
677,98 € |
Telefonia mobile Tim |
| ZD1237DB9B |
Integrazione impegno spesa per la manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale targato AV... |
509,83 € |
Agostino Angelo Carmelo |
| Z66237DB33 |
Impegno spesa manutenzione straordinaria pala gommata. |
926,22 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| Z85237DFA |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria Fiat Punto DN 222 YS |
819,67 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| Z0E237DBFE |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di carrozzeria sullo scuolabus comunale targato FD 869 ST |
737,70 € |
Sinagra Salvatore |
| ZC923501F1 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali alla ditta GIOVE S a S. |
4.098,36 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
| Z232198A61 |
Liquidazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso per lavori di interramento di due tratti... |
393,60 € |
Arca Service srl |
| ZFA22F584A |
Liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e... |
1.101,30 € |
Elettrosud S.p. a. |
| ZO421EA0E9 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale |
409,83 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZBE21EA205 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per interventi urgenti sul territorio comunale |
409,84 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| ZO12000432 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale inerte vario |
491,80 € |
Franchina Rocco Vincenzo |
| Z542241EE5 |
Liquidazione spesa per revisione straordinaria n. 24 estintori collocati nei vari immobili... |
459,02 € |
Ditta R G A Security |
| Z4D1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
1.283,17 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| ZOD2346D39 |
impegno e liquidazione spesa per manifesti connessi all'espletamento degli adempimenti elettorali |
87,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z411E556D5 |
Impegno spesa per liquidazione fattura per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio... |
3.707,44 € |
Avv. Gabriele Strano |
| Z5E232D59C |
Integrazione al P.D.Z. 2013/2015.- Progetto "per un aiuto in più" Affidamento servizio... |
39.778,95 € |
Associazione Ialite |
| Z73114531E |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto RSU |
17.469,98 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| 73114531E3 |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta ONOFARO Antonino srl per il servizio di raccolta e... |
17.469,98 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| Z55232D71B |
Integrazione al P.D.Z. 2013/2015-Progetto"sportello famiglia".-affidamento servizio alla ditta... |
12.715,12 € |
Coop. Genesi |
| ZDB232D8E8 |
Integrazione ai 2013/2015. - "progetto di aggregazione" affidamento all'associazione" IALITE"ONLUS |
2.846,03 € |
Associazione Ialite |
| Z43232D823 |
Integrazione al P.D.Z. 2013/2015 - Progetto "STRADA FACENDO" alla ditta società cooperativa... |
15.838,52 € |
Soc. Coop. Genius |
| 73114531E3 |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta ONOFARO Antonino srl per il servizio di raccolta e... |
17.293,62 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura alla ditta ENEL ENERGIA S.p.a per fornitura... |
9.703,05 € |
ENEL Energia Elettrica spa |
| ZA123370EF |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta CELAFIFER S.R.L. per fornitura ferro da collocare sul... |
409,83 € |
Ditta CELAFIFER srl |
| Z1D23176BB |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria autoveicoli comunali affidamento alla ditta Cassarà... |
531,14 € |
Ditta Cassar� Scurria Salvatore |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Telecom Italia SpA |
1.809,76 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| Z811E40FF0 |
Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento cani randagi catturati nel territorio... |
1.173,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| 0000000000 |
Impegno e liquidazione spesa ,INAIL-Settore Ricerca,Certificazione e Verifica-Roma,per il... |
244,26 € |
INAIL |
| Z811E40FF0 |
Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei randagi catturati nel territorio di... |
1.173,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z9120C66AO |
Lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria per la sistemazione idraulica dei torrenti... |
3.200,00 € |
Rubino srl |
| Z8220AO5A2 |
Liquidazione somme alla ditta EDIL TECK SOC. COOP. con sede in Castell'Umberto per la fornitura... |
655,73 € |
EDIL TECK SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z441F83764 |
Liquidazione spesa per la manutenzione straordinaria dei mezzi agricoli |
491,80 € |
Paterniti Rosario |
| ZAE2017952 |
Liquidazione spesa alla ditta MANITTA Francesco per riparazione impianto elettrico Scuolabus... |
105,00 € |
Manitta Francesco |
| 78220A05A2 |
Liquidazione somme per la fornitura di materiale edile necessario per il ripristino dei danni... |
655,73 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| ZC31DAECAE |
Impegno e liquidazione spesa per revisione estintori collocati nei vari immobili e automezzi... |
192,75 € |
DITTA RGA SECURITY SRL |
| ZAE2017952 |
Liquidazione spesa a favore della ditta MANITTA Francesco per riparazione dell' impianto... |
105,00 € |
Manitta Francesco |
| Z1021EFA6D |
Liquidazione spesa per l' acquisto di n. 2 pompe centrifughe multistadio per l' acquedotto comunale |
13.514,00 € |
DITTA CAPRARI S.P.A. |
| Z633204A39 |
Liquidazione spesa a favore della ditta CASSARA' SCURRIA Salvatore per manutenzione straordinaria... |
409,84 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| ZFA2198980 |
Liquidazione spesa per lavori di interramento di due tratti di tubazione idrica in C/da Cammara e... |
2.424,50 € |
GA FE GA soc coop |
| Z2A2257O9F |
Liquidazione spesa a favore della ditta MANITTA Francesco per riparazione impianto elettrico... |
200,00 € |
Manitta Francesco |
| Z902128911 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti nel mese di... |
3.651,26 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z902128911 |
Impegno e liquidazione spesa alla ditta SICULA TRASPORTI SRL per lo smaltimento dei rifiuti... |
3.651,26 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z63204A390 |
Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autoveicoli comunali |
409,84 € |
Cassara' Scurria Salvatore |
| Z441F83764 |
Liquidazione spesa a favore dela ditta PATERNITI Rosario per la manutenzione straordinaria mezzi... |
491,80 € |
Paterniti rosario |
| Z9120C66A0 |
Impegno e liquidazione somme all'impresa"RUBINO S.R.L.", esecutrice dei lavori di manutenzione... |
3.200,00 € |
Rubino srl |
| Z2A225709F |
Liquidazione spesa a favore della ditta MANITTA Francesco per riparazione impianto elettrico... |
200,00 € |
Manitta Francesco |
| Z8C22DB951 |
Liquidazione spesa per fornitura materiale e riparazione computer in dotazione all' ufficio... |
180,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| Z7922EF9B6 |
Impegno spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto di pubblica... |
2.200,00 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZA62079ADB |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di corpi illuminanti nella Villa Sandro Pertini |
1.790,63 € |
GA FE GA soc coop |
| 6661502D57 |
Legge 328/2000- PDZ 2013/2015 - Progetto per un aiuto in piu' I Annualita' Comune di Tortorici -... |
1.121,88 € |
Associazione Ialite |
| 6661502D57 |
Progetto Per un aiuto in piu' - Legge 328/2000 - PDZ 2013/2015- II Annualita' Comune di Tortorici |
5.153,19 € |
Associazione Ialite |
| 6661502D57 |
Progetto Per un aiuto in piu'- Legge 328/2000 PDZ 2013/2015 - Liquidazione fatture II Annualita'... |
1.077,05 € |
Associazione Ialite |
| Z4D1E855DA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
1.103,79 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| ZF022ED818 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione Scuolabus comunali anno 2017 |
1.254,09 € |
Agenzia Leopardi |
| ZCD22ED877 |
Impegno e liquidazione spesa per rinnovo della carta di qualificazione per il lavoratore ASU... |
245,90 € |
Agenzia Leopardi |
| ZD8223EB36 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio navetta per manifestazione Carnevale 2018 |
53,74 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| Z3B223EB0E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura lt 220 di vino per il Carnevale 2018 |
393,44 € |
Ditta Raffaele Enzo |
| 66616030B4 |
Liquidazione fattura per il Progetto Sportello famiglia I Annualita' |
4.618,73 € |
Coop. Genesi |
| ZD8223EB36 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio navetta - Carnevale 2018 |
65,57 € |
Ditta Scurria Carmelo |
| Z41223ECAC |
Impegno e liquidazione spesa per installazione di una tendostruttura per iniziative culturali e... |
3.500,00 € |
CPR Consulting s.r.l |
| Z3B223EBOE |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura generi vari per il Carnevale 2018 |
256,55 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| Z3B223EB0E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura generi vari per la manifestazione Carnevale 2018 |
143,00 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| ZD223EB36 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio ambulanza con personale paramedico |
204,91 € |
Croce Verde Pattese |
| Z2C21DA6E3 |
Lavori di realizzazione di un plesso scolastico in C/da Sfaranda di questo Comune |
900,00 € |
Ing. Nicotra Sebastiano |
| Z1C2232964 |
impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE manifestazioni Carnevale 2018 |
1.050,01 € |
SIAE Mandataria di Capo D'Orlando |
| Z3B223EB0E |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carne per manifestazione Carnevale 2018 |
52,45 € |
Samantha Carni |
| 66616030B4 |
Legge 328/2000. Sub Ambito AOD3 - Distretto Socio sanitario n. 31- Sportello Famiglia I... |
4.618,73 € |
Coop. Genesi |
| ZC42210482 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di allineamento tariffario acquedotto comunale... |
3.934,43 € |
Halley Consulting srl |
| ZF422324DC |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza RC per le unita' ASU impegnata nei progetti LPU... |
562,00 € |
UNIPOL Assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando |
| 6448672C78 |
LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSO A DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI RINVENIENTI DAI LAVORI DI... |
180,36 € |
PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L. UNIPERSON. |
| ZF7221162D |
Piano Operativo per l' inclusione attiva del Distretto socio-sanitario n. 31 - Impegno e... |
3.295,10 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| Z37221D1D |
Progetto per l' inclusione attiva - Distretto socio sanitario n. 31 - Impegno e liquidazione... |
1.080,00 € |
UNIPOL Assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando |
| 6448672C78 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI... |
458,45 € |
PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L. UNIPERSON. |
| Z81196A4BE |
Pagamento competenze tecniche al Rup nei lavori di interventi urgenti di manutenzione... |
680,00 € |
Geom. Crimi Ernesto Paolo |
| Z98153921C |
Pagamento a saldo all' Ing. Leone P. Mazzeo per Direzione Misura e Contabilita' e redazione... |
1.808,04 € |
Ing. Leone P. Mazzeo |
| Z81196A4BE |
Pagamento competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza per Interventi urgenti di... |
1.354,75 € |
Arch. Pruiti Ciarello Rosario |
| 7080889673 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U |
19.192,16 € |
FRATELLI MUSSO SRL |
| Z4B208C3EC |
IMPORTO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI, RELATIVO... |
2.545,22 € |
NIEM s.r.l. |
| ZF4IEAF271 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SEVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LA... |
845,50 € |
ditta Caruter SRL |
| ZC51F3AA11 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, CONFERITI NEL MESE... |
4.852,13 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZE52200D80 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI. |
2.665,00 € |
ANTONIO CUTRONI |
| Z232198A61 |
FORNITURA DI MC.4,00 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA PER I LAVORI DI... |
393,60 € |
Arca Service srl |
| Z1021EFA6D |
IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO N. 2 POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO PER L'IMPIANTO DI ADDUZIONE... |
13.514,00 € |
DITTA CAPRARI S.P.A. |
| Z361F691F0 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER I LAVORI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE" |
479,67 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z0621C523A |
Impegno e liquidazione spesa per intervento di messa in sicurezza dei ruderi di un fabbricato... |
3.500,00 € |
Impresa Edile Sapenza Barbitta Vincenzo |
| ZBE21EA205 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI URGENTI VARI SU STRUTTURE... |
409,83 € |
EDILTECK SOCIETA'COOPERATIVA |
| Z0421EA0E9 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per acquedotto comunale |
409,83 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z6B1B51962 |
Liquidazione fattura per il servizio di ristorazione e fornitura pasti ai funzionari della... |
897,00 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
| Z381DD05C5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture Telecom Italia 1° Bim.2018 |
1.249,81 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 707836860E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica per l' acquedotto comunale |
44.794,23 € |
ENEL Energia SpA |
| Z4D1E855 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura gas naturale |
994,04 € |
Societa Estra Energie S.r.l. |
| ZDE21D9918 |
Incarico ad un legale per la difesa del Comune avverso l' appello alla sentenza civile n. 451/2016. |
1.500,00 € |
Avv. Monastra Davide |
| Z7D21D6E48 |
Impegno e liquidazione spesa per intervento di messa in sicurezza dei cancelli di ingresso alla... |
1.800,00 € |
CCMG Soc. Coop. |
| Z811E40FF0 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati... |
1.302,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| ZF6122717B |
Impegno e liquidazione spesa per il pagamento di competenze tecniche per la redazione del Piano... |
1.782,80 € |
Ing. Di Liberto Pietro |
| Z232172C73 |
Impegno e liquidazione spesa per l' acquisto di lt 6000 di gasolio da riscaldamento. Adesione... |
5.527,40 € |
Q8 Quaser s.r.l. |
| ZD321A52C5 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione di una protezione in ferro nel Cimitero... |
172,80 € |
Falanga Tanino |
| ZA31E88D63 |
Liquidazione fattura per il Progetto Anche a casa sto bene. Distretto Socio Sanitario n. 31 |
1.647,62 € |
Soc. Coop. Genius |
| ZC51F3AA11 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati - Mese di Novembre 2017 |
4.048,19 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z0C2030FB1 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali - Dicembre 2017 |
1.428,90 € |
Wex Europe srl |
| ZF41EAF271 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati - Mese i... |
950,00 € |
ditta Caruter SRL |
| 7080889673 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta RSU - Novembre 2017 |
18.121,07 € |
Fratelli Musso |
| Z5721A955B |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per il funzionamento fotocopiatore... |
171,97 € |
Moniba s.a.s. |
| ZCF21A38E9 |
PAC - Rimodulazione/Riprogrammazione I Riparto del Piano di Intervento Servizi di cura per l'... |
24.091,13 € |
Soc Coop Amanthea |
| Z5421A59B8 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di... |
3.500,00 € |
Non solo infissi sas Paterniti Barbino Antonino |
| ZA31E88D63 |
Legge 328/2000 PDZ - 2013/2015 -Sub Ambito AOD3 - Distretto Socio Sanitario n. 31 - Progetto ADH... |
2.388,09 € |
Coop. Infovision |
| ZA31E88D63 |
Legge 328/2000 PDZ 2013/2015 - Sub Ambito AOD 3 del Distretto Socio - Sanitario n. 31 Progetto... |
1.421,43 € |
CO. SER Coop. Soc. |
| 666164642F |
Legge 328/2000 - PDZ 2013/2015 Sub Ambito AOD 3 Distretto Socio sanitario n. 31 - Progetto Liberi... |
2.468,88 € |
Associazione Ialite |
| ZFA2198980 |
Impegno e liquidazione spesa per i lavori di interramento due tratti della tubazione idrica in... |
3.250,00 € |
GA FE GA soc coop |
| Z3021539F4 |
Impegno spesa per pagamento Polizza Assicurativa a copertura dei rischi professionali del Rup dei... |
319,00 € |
TRIO snc di Nani' Rosario & C |
| Z232198A61 |
Impegno spesa per interramento due tratti della tubazione idrica in c/da Cammara Superiore -... |
393,60 € |
Arca Service srl |
| Z8721989E1 |
Impegno spesa per interramento di due tratti della tubazione idrica in contrada Cammara superiore... |
326,00 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z162193098 |
Interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del... |
4.204,92 € |
Randazzo Energy Team |