| 835012444F |
Proroga a termine del servizio di raccolta e trasporto RSU |
25.371,22 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| ZA63443162 |
Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di opere in ferro da collocare sul territorio... |
1.024,54 € |
DITTA CAPUTO SRL |
| Z5A2ED011E |
Impegno e liquidazione spesa per il pagamento competenze tecniche per il collaudo statico in... |
1.015,04 € |
Arch. Miraudo Sandro |
| ZA429898E7 |
Pagamento a saldo per direzione lavori, misure e contabilità stato finale e redazione certificato... |
930,20 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| Z5A2Ed011E |
Impegno e liquidazione spesa per rata saldo finale per i lavori di realizzazione di n. 36 loculi... |
9.879,02 € |
Soc.Coop Enea |
| ZEB33DD0DF |
Fornitura generi alimentari per mensa scolastica 2021/2022 |
7.114,44 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| 8347739425 |
Approvazione e liquidazione 1° stato di avanzamento lavori coop. edilizia Moderna Castanese -... |
31.632,78 € |
Coop. Edilizia Moderna Castanese |
| Z8033FADF4 |
Impegno spesa per lavori di migliorie, riguardante la regimentazione acque piovane sul... |
1.403,28 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| Z9A3422971 |
Impegno e liquidazione per manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pubblica illuminazione... |
751,37 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z52345B399 |
Impeno e liquidazione spesa per manutenzione sugli automezzi comunali. |
6.106,55 € |
Star's Auto Foti di Germanà Giuseppe |
| Z2E31EE0B0 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
2.090,37 € |
TRAPANI SERVIZI SPA |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
14.751,52 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| 8608625E12 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
1.795,35 € |
ENEL Energia spa |
| Z5A3113678 |
Impegno e liquidazione spesa per somma di pagamento fatture per fornitura di gas naturale per le... |
2.111,11 € |
ENEL Energia spa |
| ZAA331B9A9 |
Impegno e liquidazione spesa per recupero e trasporto delle frazioni merceologiche provenienti... |
5.046,42 € |
Rubino srl |
| ZDC33C65FA |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di pronto intervento con ambulanza per vaccinazioni... |
232,00 € |
Croce Verde Pattese |
| Z952A48BD8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche 6° bim. 2021 |
2.272,24 € |
TIM S.p.A. |
| 8608625E12 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture alla Ditta Enel Energia SPA per fornitura... |
34.890,31 € |
ENEL Energia spa |
| 7451934A77 |
Progetto Educativa domiciliare - liquidazione fatture |
1.686,06 € |
Coop. Soc. KAIROS |
| ZC43454137 |
Impegno e liquidazione spesa per per adempimenti connessi al bundle servizi digitali piattaforme... |
4.935,00 € |
Ditta Immedia Spa |
| Z8033FADF4 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione... |
1.707,38 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z252B63ECC |
Impegno e liquidazione spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica... |
554,50 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| ZEB33DD0DF |
Acquisto materiale vario per espletamento servizio mensa a. s. 2021/2022 |
1.551,92 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZEB33DD0DF |
Fornitura carne per espletamento servizio mensa a. s. 2021/2022 |
453,82 € |
L'Arte della carne di Calio' Giuseppe Salvatore |
| 0000000000 |
Legge 328/2000. Assistenza tecnica - Liquidazione spesa a professionista esperto per la gestione... |
1.200,00 € |
Dott.ssa Donatella Di Blasi |
| ZA63443162 |
Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di alcune opere in ferro da collocare sul... |
3.078,24 € |
DITTA CAPUTO SRL |
| ZA0344416A |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per riparazione sulla rete idrica... |
196,72 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z5C33FC887 |
Impegno e liquidazione spesa per istallazione impianto sanitario presso il campo sportivo di... |
491,80 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z38342FE43 |
Impegno e liquidazione spesa per l'impianto idrico principale in c/da Solicchiata |
950,82 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| Z5C33FC887 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione di un motore per l'automatizzazione... |
901,64 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| Z8113427CE |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa per dipendenti con ruolo di... |
2.602,10 € |
Lloyd's Insurance Company SA |
| ZDC33C65FA |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di pronto intervento con ambulanza. |
190,16 € |
Croce Verde Pattese |
| Z4D34119B0 |
Impegno e liquidazione spesa per sanificazione scuolabus comunali emergenza epidemiologica da... |
180,00 € |
Ditta Pulitecno service di Gallarizzo Sandro |
| Z9B340F9C4 |
Liquidazione spesa per manutenzione degli impianti di riscaldamento edifici scolastici. |
819,67 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| ZE3341326E |
Impegno e liquidazione spesa per spesa per Giornate di formazione specialistica sui gestionali... |
1.750,00 € |
Ditta Halley Sud srl |
| ZF338E739 |
Liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto Rifiuti A e A1. Mese Ottobre 2021. |
1.620,00 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| Z5E34164DD |
Impegno e liquidazione spesa per lavoro di scavo e ricolmo con mezzo meccanico presso l'impianto... |
204,91 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZC83416BDD |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. |
1.639,34 € |
Petrol Company S.R.L. |
| Z2E31EE0B0 |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Mese Ottobre 2021. |
2.286,92 € |
TRAPANI SERVIZI SPA |
| ZD830C57F0 |
Liquidazione spesa per la fornitura e collocazione di n. 3 circolatori da sostituire presse le... |
1.475,41 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z103403B59 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione sulla rete idrica principale |
245,90 € |
Catania Cucchiara Fausto |
| ZC633F53FD |
Liquidazione spesa per interventi di ripristino e manutenzione in varie postazioni di rilancio e... |
2.004,62 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z8033FADF4 |
Impegno e affidamento lavori di regimentazione delle acque piovane in c/da Sfaranda |
5.000,00 € |
Rubino srl |
| ZD933A015B |
Impegno e liquidazione spesa per per acquisto gasolio da riscaldamento mediante convenzione CONSIP |
3.560,27 € |
Ditta Q8 Quaser |
| ZE033F2803 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione di n. 4 cuscinetti idraulici speciali ... |
1.952,00 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| ZAA331B9A9 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di recupero e trasporto delle frazioni merceologiche... |
4.126,59 € |
Rubino srl |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei RSU. Ottobre 2021 |
14.946,78 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| ZC633F53FD |
Impegno spesa per pagamento disalimentazione conduttori MT nudi da parte dell'Enel e fornitura,... |
2.172,13 € |
ENEL Energia spa |
| Z2E31EE0B0 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
2.172,70 € |
TRAPANI SERVIZI SPA |
| ZF7338E739 |
Liquidazione trasporto rifiuti di tipo A e A1 in discarica |
5.720,00 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| ZF7338E739 |
Liquidazione spesa per raccolta e trasporto rifiuti di tipo A e A1 in discarica. |
6.978,40 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z713363427 |
Affidamento diretto gestione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in... |
11.718,95 € |
Soc. Coop. Genius |
| ZB233703E2 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale. Utilizzo del... |
1.143,78 € |
Mondadori Point - Re.Sa srl |
| ZB233703E2 |
Acquisto libri per la biblioteca comunale - utilizzo contributo del Ministero per i Beni e le... |
1.148,64 € |
Libreria capitolo 18 di Cafarelli Teodoro |
| ZB233703E2 |
Impegno spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale. Contributo del Ministero per i beni... |
1.158,87 € |
Franchina Carmela Catena |
| ZB233703E2 |
Acquisto libri per la biblioteca comunale - utilizzo contributo del Ministero per i beni e le... |
1.151,15 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| 8608625E12 |
Pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
30.327,86 € |
ENEL Energia spa |
| Z833360605 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di pronto intervento con ambulanza. |
190,16 € |
Croce Verde Pattese |
| Z1C335DE7E |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di prenotazione per revisione scuolabus comunali. |
557,37 € |
Agenzia Leopardi |
| Z952A48BD8 |
Liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia fissa |
2.584,51 € |
TIM S.p.A. |
| 7451934A77 |
Progetto Insieme in famiglia - educativa domiciliare III annualità |
783,82 € |
Coop. Soc. KAIROS |
| Z723355BBD |
Lavori di pulizia e decespugliamento presso gli impianti di Solicchiata e Erbe Bianche |
1.000,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z043353C21 |
Impegno spesa per riparazioni ad un automezzo comunale - Piaggio Porter |
160,00 € |
Manitta Francesco |
| ZCA335AE49 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale elettrico per il cimitero comunale. |
320,00 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z873354DCA |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
2.459,01 € |
Petrol Company S.R.L. |
| ZA93352BD0 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di supporto tecnico per la predisposizione del piano... |
2.928,00 € |
Ditta Immedia Spa |
| Z9D32CC16E |
SERVIZIO DI HACCP NELLA MENSA SCOLASTICA |
549,84 € |
Ditta Agroalimentare Taviano Antonio s.a.s. |
| ZE63337456 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto buste intestate |
550,00 € |
tipografia Lombardo Giovanni |
| Z4333532A3 |
Determina a contrarre per l'affidamento di lavori indifferibili di risanamento della sede... |
573,77 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| ZF3068C76 |
Liquidazione spesa per la fornitura di conglomerato bituminoso. |
412,16 € |
Arca Service srl |
| Z132F374B3 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SUL TERRITORIOCOMUNALE |
614,75 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| ZA429898E7 |
Pagamento competenze tecniche per la realizzazione di n. 36 loculi in sopraelevazione |
930,20 € |
ing. Caputo Vincenzo |
| Z943333122 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di rasatura, pitturazione e stuccatura all'interno delle... |
1.597,02 € |
Ditta Zaccaria Franco |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti |
15.439,18 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| 835012444F |
Liquidazioni compensi componente commissione di gara per i lavori di raccolta e trasporto dei... |
802,00 € |
Geom. Caltabiano Leonarda Antonella |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rsu. |
2.060,40 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| ZC732BBD29 |
Recupero delle frazioni merceologiche di cui ai codici CER 150107 150102 200108 |
4.430,17 € |
Rubino srl |
| Z5A3113678 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture gas naturale |
317,71 € |
AGSM Energia Spa |
| ZC732BBD29 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di recupero e trasporto delle frazioni merceologiche di... |
4.873,19 € |
Rubino srl |
| 868815082F |
Liquidazione compenso per servizi tecnici per la progettazione esecutiva coordinamento ... |
936,00 € |
Ing. Licciardello Giuseppe |
| 835012444F |
Liquidazione spettanti al componente commissione di gara per l' affidamento del servizio di... |
1.000,00 € |
ing. Basilio Sanseverino |
| Z2E31EE0B0 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. |
2.796,90 € |
TRAPANI SERVIZI SPA |
| ZB7332CDBC |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di pronto intervento con ambulanza |
188,52 € |
Croce Verde Pattese |
| 8858637A81 |
Liquidazione spesa per lavori di manutenzione strada comunale in contrada S. Croce nel Comune di... |
3.653,00 € |
NOVA ASFALTI SRLS |
| Z393330DD2 |
Impegno e liquidazione spesa per assicurare scuolabus comunale targato FX 114 BA |
1.623,28 € |
Assichiara Caravaglio e Pietropaolo Francesca s.n.c. |
| Z5A2ED011E |
Approvazione e liquidazione 1 stato avanzamento lavori di realizzazione di n. 36 nuovi loculi nel... |
10.179,24 € |
Soc.Coop Enea |
| Z2E2E5C0FF |
Liquidazione spesa per fornitura materiale vario per riparazioni da effettuare presso gli uffici... |
165,98 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| ZF633173F1 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per riparazioni sul territorio comunale |
163,84 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z833112516 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di recupero e trasporto delle frazioni merceologiche... |
11.474,76 € |
Rubino srl |
| ZC732BBD29 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rsu - frazioni... |
3.409,41 € |
Rubino srl |
| Z36256C655 |
Liquidazione spesa all'ingegnere Francesco Giovanni Saraceno, per la progettazione esecutiva per... |
1.559,09 € |
Studio Associato PSE |
| Z472ACECAD |
Liquidazione medico competente per visite mediche per n. 11 allievi, n. 1 operaio qualificato, n.... |
360,00 € |
Soc. Ecosila srls |
| Z992B33919 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA CANTIERE 129/ME |
459,55 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z79330A8A1 |
Impegno e liquidazione trasporto alunni frequentanti scuole Superiori |
661,09 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza A. & C. |
| Z10330A7C8 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto |
4.098,36 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| Z163307A56 |
Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel... |
12.295,08 € |
Ditta Arca di Noe' |
| ZDF2D3869C |
Liquidazione spesa per regimentazione acque piovane in C/da Vecchiuzzo di questo Comune |
819,67 € |
GA FE GA soc coop |
| Z9F330AB07 |
Lavori sul territorio comunale e immobili comunali. |
11.329,99 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| ZA0330A85B |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico per alunni frequentanti le scuole superiori. |
5.573,77 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| Z2D303CA8B |
Liquidazione acconto al legale avv. LOMBARDO Calogero |
472,73 € |
Avv. Calogero Lombardo |
| Z8533143D6 |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione automezzi comunali |
655,74 € |
Star's Auto Foti di German� Giuseppe |
| 8608625E12 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
34.878,08 € |
ENEL Energia spa |
| ZC632834E6 |
Antivirus per computers in dotazione agli uffici |
819,00 € |
Crasci Giuseppe |
| Z1C32E9A8B |
Affidamento servizio R.S.P.P. E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO (DVR) |
2.000,00 € |
Certifica srls |
| Z3B32E9918 |
Servizio di pronto intervento |
188,52 € |
Croce Verde Pattese |
| Z1F32D1EEE |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA |
230,00 € |
Croce Verde Pattese |
| Z1932CD7B3 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
819,67 € |
Petrol Company S.R.L. |
| 835012444F |
SERVIZIO E TRASPORTO RSU -GIUGNO 2021 |
17.778,06 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z6B2DBAB32 |
INCARICO PROFESSIONALE |
367,20 € |
Ing. Pruiti Sciollorito Giuseppe |
| Z2E31EE0B0 |
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI APRILE |
3.548,57 € |
TRAPANI SERVIZI SPA |
| 8858637A81 |
MANUTENZIONE STRADA COMUNALE S CROCE NEL COMUNE DI CASTELL'UMBERTO |
3.653,00 € |
NOVA ASFALTI SRLS |
| Z9F32C4D4B |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di adeguamento sistemi informatici e postazioni di... |
1.190,00 € |
Crasci Giuseppe |
| ZC732BBD29 |
Impegno spesa per il servizio di conferimento rifiuti presso la piattaforma di stoccaggio. |
28.489,70 € |
Rubino srl |
| 8608625E12 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture energia elettrica |
191,28 € |
ENEL Energia spa |
| Z952A48BD8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia fissa. 4° bim 2021 |
1.811,00 € |
TIM S.p.A. |
| Z952A48BD8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture servizi di telefonia |
1.811,00 € |
TIM S.p.A. |
| Z992C05057 |
Impegno e liquidazione spesa per trattamento dei RSU effettuato nel mese di settembre 2020 |
2.645,07 € |
Rubino srl |
| Z992C05057 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio dii conferimento rifiuti indifferenziati e trasporto... |
3.306,00 € |
Rubino srl |
| Z633299C85 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
819,67 € |
Petrol Company S.R.L. |
| Z1032B9E77 |
Impegno e liquidazione spesa per attività di informazione radiofonica. |
1.000,00 € |
Pubblipress di Salvatore Cala |
| Z132F374B3 |
Ripristino regimentazione acque torrente Cammara Superiore e sistemazione piazzale antistante... |
7.982,47 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z8B32572BF |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto di 4 pneumatici per lo scuolabus comunale targato FD 869ST |
409,83 € |
Ditta Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero & Co |
| ZEE3282149 |
Fornitura mangimi per gli animali che popolano il parco |
409,83 € |
Liprino Vincenzo |
| ZF9327B670 |
Progetti di utilità collettiva - Servizio di sorveglianza sanitaria per un massimo di 202 unità |
4.645,90 € |
Dott Giuseppe Salvatore Scaffidi |
| Z43327B472 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE |
3.434,00 € |
Agenzia Fazio Beniamino e Simone |
| Z123283277 |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA |
9.174,90 € |
Ditta Gridà Simone |
| ZF9327B670 |
progetti di utilità collettiva - Affidamento diretto servizio di sorveglianza sanitaria per un... |
3.660,57 € |
Scaffidi Giuseppe Salvatore |
| Z43327B472 |
Servizio di copertura assicurativa per progetti di utilità collettiva, copertura assicurativa... |
3.434,00 € |
Agenzia Fazio Beniamino e Simone |
| ZA429898E7 |
Pagamento competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di 36... |
1.052,48 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| ZA429898E7 |
Pagamento competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo per il cimitero comunale. |
1.052,48 € |
CAPUTO Vincenzo |
| ZBE327E35E |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di scavo e ricolmo con mezzo meccanico presso l'impianto... |
409,83 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZBE327E353 |
Impegno e liquidazione spesa per lavoro di scavo e ricolmo con mezzo meccanico presso l'impianto... |
409,83 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZBE327E353 |
Impegno e liquidazione spesa per lavoro di scavo e ricolmo con mezzo meccanico presso l'impianto... |
409,83 € |
Idealux di Manera e C. |
| ZC632834E6 |
Impegno spesa per acquisto ed installazione antivirus sui computers in dotazione agli uffici |
320,00 € |
Ditta Crasci' Giuseppe |
| 0000000000 |
Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Liquidazione fattura per... |
626,26 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 6300843442 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture ENEL ENERGIA S.p.a. mese di Giugno 2021 |
29.941,64 € |
ENEL Energia Elettrica spa |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU, mese di maggio 2021 |
16.574,27 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| ZE831FBE67 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori sul territorio comunale |
1.721,31 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZD73267C59 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di sistemazione isola ecologica |
700,00 € |
Rubino srl |
| Z832572BF |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione scuolabus |
442,73 € |
Officina autorizzata CO.Ve.l srl |
| ZE831FBE67 |
Liquidazione spesa per fornitura e messa in opera di n. 17 stampe adesive per segnaletica comunale |
270,00 € |
Crayon Art di Rizzo Nancy |
| Z203244D2E |
Impegno e liquidazione spesa per lavori sul territorio comunale |
6.377,04 € |
Geo Edil Societa Cooperativa |
| ZCF3248045 |
Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio pubblico denominato centro Sociale S.... |
6.044,75 € |
Ing. Rosario Enzo Mollica |
| Z203244D2E |
Impegno e liquidazione spesa per lavori sul territorio comunale |
6.377,04 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| 8789539D07 |
Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in C/da Rocca d'armi del Comune di... |
27.457,39 € |
Ing. Lo Monaco Rosario Claudio |
| 8789539D07 |
Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in contrada Rocca d' Armi del Comune di... |
8.912,73 € |
Geol. Liuzzo Antonino Calogero |
| Z5A322F10F |
Liquidazione spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sull'impianto e acquisto... |
2.885,66 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z5A322F10F |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di manutenzione sull'impianto elettrico e acquisto di... |
2.885,67 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z1D323E27B |
Bonifica e smaltimento materiale in eternit. |
700,00 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z832DC1F7A |
Impegno spesa per lavori sul territorio comunale di scavo e ricolmo con mezzo meccanico presso... |
204,91 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z1D323E27B |
Impegno e liquidazione spesa per bonifica e smaltimento materiale in eternit |
700,00 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z3330II8EE |
Pagamento competenze tecniche per indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici... |
6.008,44 € |
Ing. Castano Francesco |
| Z832DC1F7A |
Lavori di riparazione e saldatura sulla rete idrica principale. |
122,95 € |
Catania Cucchiara Fausto |
| Z272F2A64F |
Impegno spesa per lavori di scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso... |
4.982,00 € |
Ditta GAFEGA |
| ZE1317CFED |
Affidamento definitivo rafforzamento e miglioramento della capacità tecnica e amministrativa... |
10.635,17 € |
Overcont sas di Casella Concetta |
| Z7F322F13A |
Impegno spesa per stipula polizza assicurativa per Spazio gioco per bambini - Servizi per... |
895,00 € |
Unipolsai Assicurazioni SPA |
| ZE831FBE67 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto materiale bituminoso. |
245,00 € |
Rubino srl |
| Z5A322F10F |
Manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione |
1.347,40 € |
IDRIELETTROTECH di Galati Rando Alberto |
| ZC62FE75CA |
Liquidazione fattura per iniziative per anziani e alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e... |
10,00 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZC62FE75CA |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per iniziative a favore di bambini e anziani.... |
8,19 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| Z07321952C |
Impegno e liquidazione spesa per analisi merceologiche. |
500,00 € |
Tetralab |
| Z5A2ED011E |
Affidamento diretto lavori di costruzione di n. 36 nuovi loculi nel cimitero comunale |
20.289,98 € |
Soc.Coop Enea |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
16.530,99 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto RSU |
17.025,47 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU. |
14.479,55 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z992C05057 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di conferimento e trasporto dei rifiuti di cui al... |
2.338,07 € |
Rubino srl |
| 835012444F |
Impegno e liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
16.387,05 € |
Ditta Onofaro Antonino |
| Z952A48BD8 |
impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture di telefonia fissa. 3° bimestre 2021 |
2.245,17 € |
TIM S.p.A. |
| ZC732161F9 |
Impegno e liquidazione spesa per sanificazione edifici pubblici e mezzi comunali. |
1.000,00 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| Z7C321644F |
Impegno e liquidazione spesa per attività di informazione radiofonica emergenza epidemiologica... |
819,67 € |
Discoring Sicilia |
| ZA5305D133 |
Lavori di ricostruzione di un rudere sito nel centro Storico Antica Castania - Piano di indagini... |
5.278,20 € |
Geoserv di Ojeni Saverio Angelo |
| Z5D303CABC |
Liquidazione acconto ad un legale per ricorso decreto ingiuntivo n. 545/2020 - Tribunale di Patti... |
2.782,00 € |
Avv. Dovico Rosario |
| ZEF320C518 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi postali SMA per spedizione corrispondenza del Comune |
2.500,00 € |
Poste italiane |
| Z132F374B3 |
Impegno spesa per pulizia straordinaria con mezzi meccanici |
614,75 € |
Geo Edil Società cooperativa |
| ZB62E4916E |
Impegno e liquidazione spesa per compenso ad un legale quale componente della Commissione Urega,... |
936,00 € |
avv. Antonietta Platania |
| 0000000000 |
Liquidazione fattura per fornitura beni di I necessità, contrasto all'emergenza epidemiologica da... |
170,00 € |
Ditta EDILTEK soc. coop. |
| Z132F374B3 |
impegno spesa per pulizia straordinaria sul territorio comunale con mezzi meccanici. |
209,83 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 0000000000 |
Liquidazione fattura per misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 -... |
128,80 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| Z1D2BDF253 |
Lavori di Ricostruzione di un rudere nel centro storico Antica Castania - Liquidazione competenze... |
967,18 € |
geom. Paterniti Barbino Maurizio |
| 0000000000 |
Impegno e liquidazione spesa per incarico ad un legale per il procedimento n. 257/2021 corte di... |
4.227,86 € |
Avv. Salvatore Martino Cinnera |
| 0000000000 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le Scuole... |
6.301,26 € |
Autolinee Magistro S.r.l. |
| 7451934A77 |
Progetto " insieme in famiglia " Educativa domiciliare III Annualità - Liquidazione fatture |
3.332,00 € |
Coop. Soc. KAIROS |
| 87644458CF |
Lavori di messa in sicurezza dell'area limitrofa all'edificio comunale denominato cineforum -... |
8.456,75 € |
R 2 di Rubino Aldo e C |
| 8205906FD6 |
Progetto per disabili - A piccoli passi - Liquidazione fatture |
9.014,96 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| ZCF22419CF |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA TORRE FARO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE |
5.327,87 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| 81658386B0 |
servizio di raccolta e trasporto delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta... |
125,50 € |
DPM s r l |
| ZC231D6FB9 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per la piscina comunale. |
1.639,34 € |
Liprino Rosario |
| ZCF22419CF |
Liquidazione spesa per lavori di ripristino di un riflettore nel campo comunale |
5.327,86 € |
Ditta Pruiti Ciarello Andrea |
| ZA52B0212C |
LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALE CANTIERE LAVORO N. 129/ME |
7.848,20 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZC231D6FB9 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura prodotti chimici per la piscina comunale. |
2.000,00 € |
Liprino Rosario |
| Z6931D0A47 |
Determina a contrarre per certificato di regolare esecuzione per i lavori relativi alla messa in... |
641,56 € |
Geom. Sebastiano Nibali |
| Z6931D0A47 |
Servizi tecnici di Architettura ed ingegneria, direzione lavori, certificato di regolare... |
641,56 € |
Geom.Sebastiano Nibali |
| ZA52B0212C |
Fornitura materiale attrezzature, noli e trasporti occorrenti al cantiere di lavoro n. 129/Me.... |
7.848,19 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZB531C8CAC |
Servizio di assistenza all'autonomia - Minori diversamente abili scolarizzati - Impegno e... |
2.466,37 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| 0000000000 |
Servizio di trasporto alunni delle Scuole Superiori di Naso, Capo d'Orlando, Brolo |
1.803,27 € |
Nebroeuro Viaggi di Crascì Antonello |
| ZB531C8CAC |
Impegno e liquidazione spesa e affidamento servizio alla Cooperativa Sociale Infovision |
2.466,37 € |
Cooperativa Infovision |
| 6300843421 |
Impegno e liquidazione spesa per fatture Enel Energia S.p.a. Mese di Marzo 2021 |
30.962,46 € |
ENEL Energia spa |
| 0000000000 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni scuole superiori di Capo D' Orlando - |
526,06 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| Z0A31C1EDA |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura foraggi per animali che popolano il parco sub urbano. |
480,77 € |
Ditta AGRICEREAL srl |
| ZF13C1E5D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura foraggi per animali che popolano il Parco Sub Urbano.
|
480,77 € |
Liprino Vincenzo |
| Z4931BC10A |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione lavastoviglie- Mensa comunale. |
350,00 € |
Rizzo Mario Cono RIEL SERVICE |
| Z2C3171BC2 |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Mese Aprile 2021 |
3.951,21 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z6D31BBFF5 |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzi con conducente per trasporto alunni... |
1.681,94 € |
Autolinee Manfre' |
| Z7D2F63F99 |
Liquidazione spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica... |
1.465,00 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z822EFB749 |
Liquidazione fattura n6 per l'incarico espletato dall'ing. Elisa Leone per il servizio tecnico... |
11.000,22 € |
ing Leone Elisa |
| Z2E2BCF701 |
Liquidazione spesa per incarico professionale per supporto alla progettazione esecutiva del... |
3.000,00 € |
Ing Lorenza Palmeri |
| Z3531AFA7F |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di n. 2 tabelle e n. 2 cartelloni stradali. |
210,00 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| ZF831B292C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di misuratori a quadrante asciutto per le utenze comunali |
819,67 € |
Edil Mobili snc di Caputo Romano |
| 81658386b0 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TIPO AE A1 IN DISCARICA |
3.480,00 € |
Ditta Onofaro Antonino srl |
| 759064FE3 |
Impegno e liquidazione spesa per ricalcolo fornitura energia elettrica anno 2019 |
248,13 € |
AGSM Energia Spa |
| Z2631953CB |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA BIBLIOTECA... |
1.639,34 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z3031AED62 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori presso gli impianti idrici comunali |
1.967,21 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z893154FC |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
3.278,68 € |
Petrol Company S.R.L. |
| Z472E29CE3 |
Liquidazione a saldo per incarico professionale per direttore operativo nei lavori... |
1.248,00 € |
Geom. Giuseppe Crasci |
| ZF831AFE58 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori sul territorio comunale ad opera di un fabbro. |
600,00 € |
DITTA CAPUTO SRL |
| Z9F2E8AE23 |
ACQUISTO ABBONAMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI. |
9.220,13 € |
|
| Z9F2E8AE23 |
Servizio trasporti alunni scuole superiori. Noleggio automezzi con conducente. |
6.272,73 € |
Autolinee Manfre' |
| ZC62FE75CA |
Iniziative natalizie. Liquidazione fattura |
50,00 € |
Ditta Euforie di Santososso Simona |
| ZC62FE75CA |
Iniziativa in favore di anziani. Liquidazione spesa ditta Pruiti Ciarello Vincenzo |
665,57 € |
ditta Pruiti Ciarello Vincenzo |
| Z132F£/4B3 |
Liquidazione spesa per regimentazione acque piovane. |
10.441,59 € |
Geo Edil Società cooperativa |
| ZA53164937 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 10 ESTINTORI E LA REVISIONE SEMESTRALE DEGLI... |
1.004,09 € |
R.G.A. Security di Rigoli Giuseppe |
| ZBD315E4D0 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per sanificazione ambiente |
196,72 € |
Vitanza Notaro Vincenza Maria S. |
| ZBD315E4D0 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per sanificazione ambiente |
192,08 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZC62FE75CA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER DONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE |
315,00 € |
Bellavista s.a.s.di Galati Rando Nicolino |
| Z142CA80D1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA BUONO ALIMENTARE |
122,95 € |
LORELLA MESSINA |
| Z91315BE7B |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e trasporto conglomerato manto di usura"TAPPETINO" per... |
501,64 € |
Rubino srl |
| ZC62FE75CA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER I DONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE |
1.099,00 € |
La Coccinella di Foti Antonino Quinto |
| ZC731542CA |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI CON CONDUCENTE, PER SERVIZIO TRASPORTO DEGLI... |
8.409,09 € |
Autolinee Manfre' |
| Z81314A3B7 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PER COLLOCAZIONE DI UNA RINGHIERA TUBOLARE COMPRESA... |
1.795,08 € |
DITTA CAPUTO SRL |
| ZD8314A1AC |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO |
409,84 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z1A2E5B7AF |
LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E MESSA IN SICUREZZA,... |
18.350,70 € |
Ing. Santi De Gaetano |
| ZD8314A1AC |
IMPEGNO V LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE. |
409,16 € |
Cala Lesina Lorena |
| 6300843421 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA -FEBBRAIO 2021 |
30.603,47 € |
ENEL Energia spa |
| ZB6314A250 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALE VARIO PER LAVORI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
491,80 € |
Cala Lesina Lorena |
| Z7B314A023 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N .2 ELETTROPOMPE SOMMERSE COLLOCATE... |
7.131,14 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z70314A30E |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RETE IDRICA IN C/DA SIRICO TRAMITE L'UTILIZZO DI MACCHINA TAGLIA ASFALTO |
655,73 € |
Ditta GAFEGA |
| 8434809096 |
Completamento degli interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Parco Urbano delle... |
1.488,88 € |
ERRE 2 di Rubino Aldo e C |
| Z2B3146C2E |
RIFACIMENTO DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA ACQUAMUTA - SAN GIORGIO CASTELL'UMBERTO |
28.326,10 € |
DITTA LO VERCIO CARLO SALVATORE |
| Z692BDC132 |
Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza ed antincendio ai fini dell'agibilità della... |
32.150,53 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| Z7D2F63F99 |
Acquisto materiale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di... |
1.900,00 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z7D2F63F99 |
Liquidazione spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di... |
945,00 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z5E2AD9E75 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche per la redazione del progetto... |
5.408,00 € |
Ing. Carmelo Liprino |
| ZB02ED68B2 |
Liquidazione spesa per fornitura e collocazione di n. 1 elettropompa da installare presso... |
3.769,67 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| 8205906FD6 |
Progetto A piccoli passi - Liquidazione fattura - Periodo dicembre 2020 |
6.667,40 € |
Coop. Soc. Infovision arl |
| Z8F3071B92 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione straordinaria sulla macchina traccialinee di... |
491,80 € |
Fai Plast srl |
| ZD630C5766 |
Fornitura sacchetti biodegradabili per gli utenti |
1.622,95 € |
Azeta - Antonino Cutrone |
| ZD830C57FO |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione di n. 3 circolatori da sostituire... |
1.475,41 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| ZBF30C5715 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura scaffali per archivio comunale. |
213,11 € |
Cala' Lesina Lorena |
| ZF430C56A9 |
Lavori di riparazione di n. 3 termoconvettori - impegno spesa e affidamento |
614,75 € |
Ditta TERMOTECNICA di PRUITI CIARELLO CARMELO |
| ZC62FE75CA |
Iniziative in favore degli anziani e degli alunni delle scuole dell'infanzia, Primaria e... |
155,73 € |
Pintagro Antonietta |
| Z1930C5A62 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione automezzi comunali |
819,67 € |
Star's Auto Foti di Germanà Giuseppe |
| ZA5305D133 |
Indagini geognostiche e geotecniche per i lavori di ricostruzione di un rudere sito nel centro... |
5.469,64 € |
Ing. Giunta Claudio Alessandro |
| Z372ACDFD4 |
Fornitura materiale attrezzature, noli e trasporti occorrenti al cantiere lavoro n. 130/ME,... |
5.292,26 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z372ACDFD4 |
fornitura materiale attrezzature, noli e trasporti occorrenti al cantiere lavoro n. 130 -... |
534,35 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z5A3113678 |
Pagamento fatture gas naturale per utenze comunali |
9.836,00 € |
ENEL Energia spa |
| 6300843421 |
Pagamento fatture energia elettrica - Gennaio 2021 |
32.297,00 € |
ENEL Energia spa |
| Z4D2FC6EED |
Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza... |
13.197,93 € |
Iuculano Cunga Andrea |
| ZC62FE75CA |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi per bambini e anziani. |
311,48 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
| Z5830C7C08 |
Nolo fotocopiatore per il settore finanziario |
3.744,00 € |
Moniba s.a.s. |
| ZDB30C55CE |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali |
819,00 € |
Petrol Company S.R.L. |
| Z952A48BD8 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture per servizi di telefonia mobile. |
1.018,97 € |
TIM S.p.A. |
| Z8030891FD |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa perle unità impegnate in asu e nei... |
562,00 € |
Unipolsai Assicurazioni SPA |
| Z03307CA99 |
Impegno spesa per acquisto materiale elettrico necessario per la manutenzione |
1.900,00 € |
Elettrosud S.p. a. |
| 0000000000 |
Impegno e liquidazione spesa per rinnovo attestato idoneità al tiro agli agenti di polizia... |
325,57 € |
Tiro a segno di Milazzo |
| Z5D28D403F |
Impegno e liquidazione spesa per servizi postali per la spedizione della corrispondenza del Comune |
2.500,00 € |
Poste italiane |
| Z552BDF0C0 |
Ricostruzione di un rudere da adibire a reception, mirante a incrementare le presenze turistiche... |
37.854,86 € |
Ing. Giunta Claudio Alessandro |
| ZDB304A506 |
Interventi di scavo per riparazioni all'impianto di adduzione dell'acqua, in località Solicchiata... |
1.229,50 € |
Franchina Rocco Rosario |
| Z452E2BEAA |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento dei rifiuti indifferenziati. |
3.942,93 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z452E2BEAA |
Impegno e liquidazione spesa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
4.158,16 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZD42F38471 |
liquidazione spesa per manutenzione scuolabus comunali. |
5.393,00 € |
Ditta Agostino Ninone Silvio |
| Z452E2BEAA |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento dei rifiuti indifferenziati |
6.023,57 € |
Sicula Trasporti srl |
| Z742BA2D76 |
Liquidazione competenze tecniche per la direzione dei lavori di prevenzione di calamità naturali |
2.000,00 € |
Ing Pippo Pruiti Sciollorito |
| Z452E2BEAA |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti nel mese di... |
5.212,17 € |
Sicula Trasporti srl |
| ZDB304A506 |
Interventi di riparazione dell'impianto di adduzione dell'acquedotto comunale |
172,13 € |
Idealux di Manera e C. |
| vori di ma |
Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione |
1.375,00 € |
IDROELETTROTECH DI GALATI RANDO Alberto |
| Z143046F63 |
fornitura materiale vario per attrezzature agricole e per lavori sul territorio comunale |
479,50 € |
G.R. Soc. Coop. Galati Rando Giovanni |
| ZD53046E76 |
Acquisto materiale elettrico per la manutenzione impianto di pubblica illuminazione |
136,89 € |
Elettrosud S.p. a. |
| Z2D303CA8B |
Ricorso giudiziario Procedimento promosso dai Sigg. Mignacca Basilio e Nibali Giuseppa |
2.014,57 € |
Avv. Calogero Lombardo |
| ZC532F9817 |
Liquidazione spesa per ricovero cani randagi catturati nel territorio comunale |
1.116,00 € |
Ditta Arca di Noe' |
| Z183033D94 |
manutenzione straordinaria del mezzo pala gommata. Impegno spesa |
2.694,62 € |
D.D.M. srl |
| ZD53031C33 |
Determina a contrarre per stipula polizze degli automezzi comunali |
857,00 € |
Assichiara Caravaglio e Pietropaolo Francesca s.n.c. |
| Z0F3029C51 |
Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per lavori di regimentazione acque meteoriche |
2.067,22 € |
Ing. Pruiti Sciollorito Giuseppe |
| Z39302E372 |
Impegno spesa per acquisto materiale vario per una migliore fruibilità del Cimitero Comunale |
245,90 € |
Cala' Lesina Lorena |
| Z29302018C |
Impegno e liquidazione spesa per forniture di n. 2 batterie da collocare sul camion FIAT OM 50 di... |
200,00 € |
Manitta Francesco |
| ZC45020BF3 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. |
573,77 € |
Petrol Company S.R.L. |
| ZF42CE9D6D |
Pagamento competenze tecniche per lavori di costruzione di n 54 nuovi loculi |
1.730,18 € |
Arch. Miraudo Sandro |
| ZBC3018C4B |
Impegno e liquidazione spesa per rilegstura atti amministrativi |
1.639,34 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| Z3330II8E0 |
Affidamento incarico professionale per indagini diagnostiche nella Scuola Elementare San Giorgio |
6.008,44 € |
ing Castano Francesco |
| ZA429898E7 |
Pagamento a saldo competenze tecniche per direzione lavori misure e contabilità per lavori di... |
1.148,88 € |
Ing. Vincenzo Caputo |