| Z14128B276 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione erba artificiale - Riqualificazione... |
9.295,08 € |
Luican Group di Cannella Luigi |
| Z07128EBBF |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per fornitura per gestione cantiere di servizio |
266,69 € |
OSAnet |
| 60580805C3 |
Impegno e liquidazione spesa conferimento rifiuti indifferenziatipresso discarica Zuppa |
669,04 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| Z83127B6FC |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza R.C. per unità ASU |
562,00 € |
FONDIARIA SAI spa |
| 60608481FE |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati |
816,16 € |
NIEM s.r.l. |
| Z95127BBD6 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati |
4.206,53 € |
Sicula Trasporti srl |
| 6058139673 |
Impegno e liquidazione spesa per opere di mitigazione ambientale |
61,29 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 6060830323 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati |
3.025,86 € |
NIEM s.r.l. |
| 591275716F |
Liquidazione fattura n°11 del 30/11/2014 trasporto scolastico |
2.738,70 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| 58944058E0 |
Liquidazione spesa spettacolo musicale |
250,00 € |
Accademia della Musica |
| 5735221616 |
Liquidazione spesa spettacolo musicale |
250,00 € |
Accademia della Musica |
| Z211261B3F |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore |
230,02 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
| Z62124DF68 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio per clorazione acqua... |
491,60 € |
Liprino Rosario |
| Z97126897D |
Impegno e liquidazione spesa per iniziative natalizie nell'ambito dei mercatini di natale |
700,00 € |
Anspi Don Pino Puglisi |
| ZF5126EA66 |
Impegno e liquidazione spesa realizzazione concerti bandistici in occasione dei mercatini di natale |
3.000,00 € |
Associazione Musicale Setticlavio |
| ZF51266027 |
Impegno e liquidazione spesa pr fornitura ferro per interventi sul territorio |
352,46 € |
Celafifer srl |
| Z561265E7A |
Impegno e liquidazione spesa acquisto benzina |
824,50 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| Z471268884 |
Impegno e liquidazione spesa per animazione in occasione dei mercatini di natale |
600,00 € |
Soc. Coop. Genius |
| 2E21259BD7 |
Liquidazione fattura fornitura beni di prima necessità |
230,00 € |
Randazzo Mignacca Antonina |
| 596999755F |
Liquidazione spesa per fornitura generi vari |
54,50 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| 5969349E9D |
pagamento fattura fornitura generi vari |
103,27 € |
Samantha Carni |
| 5800548BAO |
Liquidazione fattura n° 8 del 18/11/2014 espletamento attività socio ricreative in favore dei... |
3.073,27 € |
Coop. Infovision |
| 597007019E |
Liquidazione spesa fornitura generi vari |
88,93 € |
L'Aurora dei Nebrodi Soc.Coop. |
| ZD012599EF |
Liquidazione fattura n°216 del 14/11/2014 fornitura beni di prima necessità |
50,00 € |
Samantha Carni |
| 5969965AF5 |
Liquidazione fattura fornitura generi vari |
54,50 € |
Bar Elite di Crimi Giuseppe |
| ZF8159CDE |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto rustici in occasione dell afesta di fine anno, in... |
90,00 € |
Bellavista s.a.s.di Galati Rando Nicolino |
| 5856739DE7 |
Liquidazione Fattura n°04 del 31/05/2014 fornitura beni di prima necessità |
340,00 € |
L'Aurora dei Nebrodi Soc.Coop. |
| 5970085DFB |
Liquidazione spesa per fornitura generi vari |
71,72 € |
Vitanza Notaro Vincenza Maria S. |
| 2801259AEB |
Liquidazione per fornitura beni di prima necessità |
290,00 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 6031005EC1 |
impegno e liquidazione spesa per fornitura attrezzature per cantieri di servizio. |
2.049,18 € |
G.R. Società Cooperativa |
| 60110771AA |
Impegno e liquidazione spesa per taglio e smaltimento palme ad alto fusto. |
840,17 € |
Franchina Rocco Rosario |
| ZEB1254606 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi straordinari sulla rete idrica |
3.000,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 579819343A |
Liquidazione fattura n° 07 del 18/11/2014 espletamento servizio assistenza domiciliare anziani. |
7.887,25 € |
Cooperativa "Infovision" |
| Z60123CB5B |
Impegno e liquidazione spesa sistemazione tende e binari nei locali del cineforum comunale. |
419,51 € |
Manera Giuseppe |
| Z2B12114A0 |
Impegno e liquidazione spesa per ripristino tratto rete fognaria in contrada S.Croce sup. |
1.068,31 € |
Cooperativa Moderna Castanese |
| Z06122C0EC |
Impegno e liquidazione spesa per nolo addobbi vari e luci in occasione dei -mercatini di natale-... |
3.688,52 € |
Idealux di Manera e C. |
| 5944211617 |
Liquidazione fattura per acquisto materiale vario |
1.502,05 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5818135CE0 |
Liquidazione fatture per trasporto interno anziani |
938,73 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| Z2F12213A5 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture fornitura energia elettrica |
22.422,07 € |
ENI S.P.A. |
| 594801799 |
Verbale di gara manutenzione ordinasia impianto pubblica illuminazione |
7.920,00 € |
Idealux di Manera e C. |
| 5385540034 |
Liquidazione spesa disbrigo pratiche di cui al Decreto 12 giugno 2013 dell'Asessorato Regionale... |
114,75 € |
Randazzo Energy Team |
| ZB5121DE8A |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto gasolio |
3.895,98 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| Z80121DB0A |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura misuratori con rubinetti a sigillo per il civico... |
450,81 € |
EDILTEK soc. coop. |
| 603678723A |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione materiale per ripristino infissi... |
240,00 € |
Falanga Tanino |
| 6036825196 |
impegno e liquidazione spesa per fornitura e collocazione di n° 2 climatizzatori nei locali Asilo... |
2.400,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 5996304299 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria caldaia collocata presso... |
450,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 59963264C0 |
Impegno e liquidazione spesa riparazioni motofalci |
409,83 € |
Paterniti Rosario |
| 6036153707 |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fatture telefoniche |
1.392,50 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5996280EC7 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunale |
1.639,34 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| 6031043E1D |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria autovetture comunali Fiat punto e... |
207,38 € |
Terribile Ivan |
| 5957596BBC |
Impegno e liquidazione spesa stasatura rete fognaria |
195,00 € |
Saetta Espurghi |
| 602542412F |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale minuto mantenimento |
2.049,18 € |
Ditta Edilmobil di Caputo Romano e C. s.n.c. |
| 60319846A9 |
Impegno e liquidazione spesa per raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati |
32.417,69 € |
GILMA S.R.L. |
| 6026670569 |
Impegno e liquidazione spesa per attuazione progetto per attività socio-ricreative in favore dei... |
2.955,07 € |
Cooperativa "Infovision" |
| 6026963733 |
Impegno e liquidazione spesa per espletamento Servizio Tesoreria |
11.283,30 € |
Banca Nuova-gruppo Banca popolare di Vincenza |
| 60243456C2 |
Impegno e liquidazione spesa conferimento rifiuti indifferenziati. |
4.007,66 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 6024392D89 |
Impegno e liquidazione spesa per - opere di mitigazione ambientale a favore del comune di Mazzara |
367,11 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 58963806B3 |
Liquidazione spesa spettacolo musicale |
500,00 € |
Associazione Vivere la Musica |
| 173174050D |
Liquidazione spesa espletamento incarico di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione. |
1.639,36 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 6006410654 |
Impegno eliquidazione spesa per fornitura motore per l'impianto di sollevamento idrico acquedotto... |
2.155,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 6010352B5D |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura motore e pompa sommersa per impianto di sollevamento... |
8.800,00 € |
Termotecnica di Pruiti Ciarello Carmelo |
| 5922026274 |
Impegno e liquidazione spesa ripristino tratto di rete fognaria località Sfaranda |
2.398,59 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| 6002235104 |
Impegno e liquidazione spesa per stasatura tratto rete fognaria C/da Acquamuta |
210,00 € |
La Dinamica snc di Galipo Sarino & C |
| 60062702CD |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura n° 1 pompa per sollevamento idrico acquedotto comunale |
8.265,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 60022079E6 |
Impegno e liquidazione spesa per lavori di stasatura rete fognaria |
585,00 € |
Saetta Espurghi |
| 5846755ED8 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti differenziati alla piattaforma di Torrenova |
19.370,87 € |
GILMA S.R.L. |
| 60026084D2 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto gasolio autoveicoli comunali |
2.883,60 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 3656107AEE |
Pagamento acconto competenze tecniche. |
3.525,60 € |
Geom. Silvio Pruiti Ciorello |
| 59926066E8 |
Impegno e liquidazione spesa per conferiemnto rifiuti differenziati alla piattaforma di torrenova |
11.432,78 € |
NIEM s.r.l. |
| 6002622061 |
Impegno e liquidazione spesa acquisto benzina |
818,46 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 5983839422 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura sedie in plastica. |
254,09 € |
Cassara srl |
| 5912769B53 |
Liquidazione per servizio trasporto scolastico. |
1.765,45 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 591275716F |
Liquidazione per servizio trasporto alunni fattura n° 10 del 31/10/2014 |
2.738,70 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| 59127679AD |
Liquidazione per servizio trasporto scolastico fattura n° 13 del 05/11/2014 |
1.680,23 € |
Scurria Carmelo |
| 59771872C0 |
Liquidazione spesa per realizzazione e posizionamento tabelle indicative |
520,00 € |
A.B. Intercomunication s.r.l. |
| 59229046FF |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pompa BIRAGHI per impianto sollevamento acquedotto... |
6.775,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 6000235E8C |
Impegnoe liquidazione spesa per servizi telefonia mobile |
300,91 € |
Telefonia mobile Tim |
| 599041787C |
Impegno spesa per fornitura gasolio per scuole e biblioteca |
4.918,03 € |
OIENI & C. sas |
| 60001887C5 |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fornitura gas metano per immobili comunali |
8.800,90 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 5894579877 |
Liquidazione spesa per spettacolo musicale del 17/08/2014 |
909,09 € |
Associazione musico culturale Ars Vita Est |
| 5999245D93 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula poliza assicurativa per palio di S.martino |
200,00 € |
Reale Mutua Assicurazione agenzia di Capo d'Orlando |
| 5995407E5B |
Impegno e liquidazione spesa per noleggio e collocazione stands per palio di S.Martino |
2.377,05 € |
C.P.R. Consulting S.R.L. |
| 59581282C4 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale idraulico per lavori straordinari ed urgenti. |
573,77 € |
Cala Lesina Lorena |
| 59578984F6 |
Impegno e liquidazione spesa per tagliando di controllo scuolabus |
200,00 € |
Ditta Reale Ruffino Mario Salvatore |
| 5983886AEE |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunale targato ME453810 |
950,00 € |
Cassara Scurria Salvatore |
| 59578984FS |
Impegno e liquidazione spesa per tagliando di controllo scuolabus cmunale. |
200,00 € |
Agostino Angelo Carmelo |
| 5978344D86 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro |
163,93 € |
Flor Art di Cettina Tiziana Monastra |
| 5919593AAB |
Impegno eliquidazione spesa per fornitura materiale in ferro zingato |
737,70 € |
CCMG Soc. Coop. |
| 5936161306 |
Impegnoe liquidazione spesa per fornitura e messa in opera di materiale idraulico per impianto... |
2.569,83 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 5936171B44 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.584,42 € |
Cala Lesina Lorena |
| 59732387ED |
Impegno e liquidazione spesa per opere di mitigazione ambientale |
499,09 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 593614342B |
Impegno e liquidazione spesa per manutenzione straordinaria FIAT panda targata CG880VM |
104,91 € |
Terribile Ivan |
| 59732154F3 |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento rifiuti indifferenziati |
5.448,45 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5972666FE3 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione computer. |
270,00 € |
Crasci Giuseppe |
| 592152877C |
Liquidazione fattura fornitura farmaci |
81,82 € |
Farmacia Cicero |
| 591275716F |
liquidazione fattura per trasporto scolastico |
2.034,85 € |
Nebroeuro Viaggi di Crasci Antonello |
| 5902248122 |
Liquidazione fattura fornitura bene di prima necessità |
150,00 € |
Randazzo Mignacca |
| 5970178ABB |
Liquidazione fattura fornitura beni di prima necessità |
127,27 € |
Samantha Carni |
| 5964699154 |
Integrazione impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione. |
1.573,77 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Light |
| 59632158AF |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fornitura energia elettrica |
6.337,51 € |
ENI S.P.A. |
| 5910344A27 |
liquidazione spesa realizzazione spettacolo musicale |
727,27 € |
Associazione culturale AST |
| 59570232E4 |
Impegnoe liquidazione spesa per nolo fotocopiatore |
983,61 € |
Moniba s.a.s. |
| 5956548AE6 |
Impegno e liquidazione spesa pagamento diritti SIAE |
1.000,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 5953712690 |
Impegno e liquidazione spesa servizio raccolta e trasporto R.S.U. |
16.963,53 € |
GILMA S.R.L. |
| 5888901AD4 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale e lavori straordinari su impianto pubblica... |
1.660,82 € |
Idealux di Manera e C. |
| 5944375D6B |
Servizio raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati |
16.919,80 € |
GILMA S.R.L. |
| 49768366FC |
pagamento competenze tecniche per indagini geognostiche relativamente alla costruzione di loculi |
2.354,31 € |
Geol. Liuzzo Antonino Calogero |
| 5908817E07 |
Impegno e liquidazione spesa acquisto carburante |
1.556,67 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 5862292465 |
Liquidazione spesa ripristino strada località Favara e abbattimento barriere architettoniche... |
2.511,69 € |
Geo Edil Societa cooperativa |
| 59309430FF |
Impegno e liquidazione spesa per smaltiemnto rifiuti indifferenziati |
6.168,11 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 59309495F1 |
mpegno e liquidazione spesa per opere di mitigazione ambientale a favore del comune di Mazzarà |
565,02 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 59277863C1 |
Impegno e liquidazione spesa riparazione e collaudo cronotacrigrafi automezzi comunali |
220,00 € |
Manitta Francesco |
| 5818135CE0 |
Liquidazione spesa trasporto interno anziani |
625,82 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario manifestazioni estive. |
120,60 € |
Paper Shop di Franchina Carmela Catena |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario per realizzazione manifestazioni estive |
130,00 € |
Ditta Giuiello Felice |
| 58945944D9 |
Liquidazione spesa per nolo amplificazione. |
2.000,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
| 589459018D |
Liquidazione spesa per spettacoli musicali |
2.750,00 € |
Ass. Castell'Umberto Sound & Lights |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario per manifestazioni estive |
12,50 € |
Liprino Rosario |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario per manifestazioni estive. |
407,50 € |
Cassara srl |
| 58929139A3 |
Liquidazione spesa per spettacolo del 13/08/2014 |
1.300,00 € |
Ass. Cult. Angelo Musco |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa acquisto materiale vario estate 2014 |
70,90 € |
Ellevi di Liprino Vincenzo |
| 5898559CDC |
Liquidazione spesa per acquisto materiale vario manifestazioni estive |
953,57 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 5889583DA1 |
liquidazione spesa per realizzazione spettacolo teatrale di giorno 11/08/2014 |
2.000,00 € |
Ass Rosso di S Secondo Gruppo teatrale IL Laboratorio |
| 5889582CCE |
Liquidazione spesa per spettacolo teatrale del 10/08/2014 |
1.100,00 € |
Associazione Teatrale Attori Per Gioco |
| 5916295913 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile |
291,22 € |
Telefonia mobile Tim |
| 589291072A |
Liquidazione spesa per spettacolo musicale del 12/08/2014 |
636,36 € |
Ass. Musicdoc |
| 5894603C44 |
Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale del 23 agosto 2014 |
3.500,00 € |
Rumore Music & Concerts |
| 5865033A55 |
Liquidazione spesa per servizi pubblicitari |
246,00 € |
Onda TV |
| 5908777D05 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica... |
6.330,97 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5892857B6C |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica |
8.085,82 € |
ENI S.P.A. |
| 5900922ADF |
Impegno e liquidazione spesa nolo gruppo elettrogeno |
750,00 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5895788E28 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore. |
243,00 € |
Moniba s.a.s. |
| 5895808EA9 |
Impegno e liquidazione spesa per addobbi floreali. |
681,36 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| 5895808EA9 |
Impegno e liquidazione spesa per addobbi floreali |
614,35 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| 5895788E28 |
Impegno e liquidazione spesa nolo fotocopiatore |
243,00 € |
Moniba s.a.s. |
| 5864995AF9 |
Liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazioni sportive. |
327,87 € |
Giuello Felice Gioielleria |
| 5555554C2E |
Realizzazione del -Sistema comunale gestione documentale- progetto di attivazione/potenziamento... |
12.837,60 € |
Intradata srl |
| 5865093BD8 |
Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale del 26/07/2014 |
636,36 € |
Associazione Culturale Mambo |
| 5865093BD8 |
Liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale del 26/07/2014 |
637,00 € |
Associazione culturale Mambo |
| 5864995AFS |
Liquidazione spesa per acquisto coppe |
262,30 € |
Giuello Felice Gioielleria |
| 58895767DC |
Impegno e liquidazione spesa pagamento diritti SIAE. |
3.767,25 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 588588846E |
Impegno e liquidazione spesa per raccolta e trasporto R.S.U. sul territorio comunale. |
13.629,69 € |
GILMA S.R.L. |
| 5885923151 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti. |
13.934,49 € |
GILMA S.R.L. |
| 5884447F44 |
Affidamento e liquidazione per fornitura materiale di consumo per funzionamento computer. |
325,00 € |
Crasci Giuseppe |
| 588321676C |
Impegno spesa per acquisto gasolio per le autobotti. |
327,28 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 58813313E0 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario pe rminuto mantenimento. |
1.887,80 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5908795BE0 |
Impegno e liquidazione spesa per -Opere di mitigazione ambientale - |
579,94 € |
Sooc. Tirreno Ambiente spa |
| 5879898553 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento servizio telefonia |
1.473,50 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5879841649 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica |
95,81 € |
ENI S.P.A. |
| 5855725921 |
Impegno e liquidazione spesa fornitura pompa somersa per sollevamento idrico in c/da Sirico. |
1.648,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 58769883EB |
Impegno e liquidazione spesa fornitura materiale per postazioni di sollevamento idrico acquedotto... |
2.428,00 € |
Termotecnica di PRUITI CIARELLO Carmelo |
| 587599614C |
Impegno e liquidazione spesa per - Opere di mitigazione ambientale - |
320,75 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5875957111 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati presso discarica di C/da... |
3.501,47 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5873209563 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
2.048,55 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 58565333EB |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura n° 2 scivoli compresi tappetini antitrauma da... |
2.027,62 € |
Macagi srl con sede in Macerata |
| 5877066449 |
Impegno e liquidazione spesa per spettacolo di cabaret del 26 luglio 2014. |
300,00 € |
Stefano Piazza |
| 5855588813 |
Impegno e liquidazione spesa revisione automobile Fiat Punto targata ED 901 NX |
54,90 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
| 58410277F5 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunale targa AV986 FS |
250,81 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
| 5864995AF9 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto coppe per manifestazioni sportive. |
327,87 € |
Giuello Felice Gioielleria |
| ZAF1327E1E |
Impegno e liquidazione spesa pagamento fornitura energia elettrica |
24.324,69 € |
GALA S.p.a. |
| 4284975939 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica. |
514,66 € |
ENEL Energia spa |
| 5854848569 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza fidejussoria per rimborso IVA anno 2013 |
380,00 € |
Reale Mutua Assicurazione agenzia di Capo d'Orlando |
| 5809798CF7 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e riparazioni opere in ferro |
700,00 € |
Falanga Tanino |
| 57079350F9 |
Liquidazione fattura trasposto scolastico alunni scuole superiori di Sant'Agata Militello |
1.846,35 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 5707915078 |
Liquidazione fattura trasposto scolastico alunni Scuole superiori di Sant'Agata di MIlitello |
1.914,10 € |
Scurria Carmelo |
| 57078499FE |
Liquidazione fattura trasposrto alunni scuole superiori di Naso, Capo d'Orlando e Brolo |
15.060,04 € |
Magistro Carmelo srl |
| 5707891CA6 |
Liquidazione fattura trasposto alunni scuole superiori di Sant'Agata Militello |
2.408,60 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| 5707814D1B |
Liquidazione fattura trasposto sclastico alunni scuole superiori Sant'Agata Militello |
420,35 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| 5769820E13 |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di n° 3 corpi illuminanti |
233,60 € |
Elettrosud s.p.a. |
| 5581743808 |
Impegno e liquidazione spesa per forniture varie in occasione della visita di una delegazione... |
145,45 € |
Franchina Francesco |
| 5818534626 |
Impegno e liquidazione spesa per assicurazione FIAT PANDA targata ME 502081 |
306,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
| 58185757FB |
Impegno e liquidazioe spesa per riparazione pulitore automatico piscina comunale |
500,00 € |
Termotecnica di pruiti Ciarello Carmelo |
| 5817340CD2 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica |
18.091,04 € |
ENI S.P.A. |
| 58137656A5 |
Impegno e liquidazione spesa per attività di messa a norma e gestione isola ecologica |
2.300,00 € |
GILMA S.R.L. |
| 5809872A09 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura scivolo Poly h. 1,50 da collocare nella piazzetta di... |
792,00 € |
Macagi srl con sede in Macerata |
| 5812026B92 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE |
150,00 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 580821202C |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale vario per minuto mantenimento |
1.786,58 € |
EDILTEK soc. coop. |
| 5808234253 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di materiale idraulico per acquedotto comunale |
672,43 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5801091BB9 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani |
14.052,35 € |
GILMA S.R.L. |
| 5808248DDD |
Impegno e liquidazione spesa per contributo -opere di mitigazione ambientle - |
390,30 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5808239672 |
Impegno e liquidazione spesa per conferimento rifiuti indifferenziati presso ka discarica nel... |
4.260,75 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5802651316 |
Liquidazione spesa compenso Revisione dei Conti |
5.522,40 € |
Calamunci Chianisi Felicia |
| 5581743808 |
Impegno e liquidazione spesa forniture varie visita delegazione amminnistrazione della città... |
1.590,00 € |
Galati Vincenzo Giuseppe |
| 4285001EAC |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura gas |
1.183,44 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 57892521E2 |
Impegno e liguidazione spesa per fornitura energia elettrica |
67,67 € |
ENI S.P.A. |
| 5786273787 |
Impegno e liquidazione spesa fatture telefoniche |
1.504,50 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5776801EFA |
Impegno e liguidazione spesa per il conferimento dei rifiuti differenziati |
14.639,73 € |
Multiecoplast srl |
| 5767915A06 |
Impegno e liquidazione spesa per opere di mitigazione ambientale |
308,45 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 5751722724 |
Impegno e liquidazione spesa fornitura conglomerato bituminoso |
1.420,00 € |
Pruiti Ciarello Carmelo |
| 5751649AE5 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per autoveicoli comunali |
4.015,85 € |
Giove S.A.S. di Vitanza Notaro Calogero |
| 5757683E4E |
Impegno e liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani |
13.641,38 € |
GILMA S.R.L. |
| 173174050D |
Liquidazione spesa per servizio Prevenzione e protezione Coodinatore per la sicurezza in fase di... |
842,36 € |
CAPUTO Vincenzo |
| 5750761EEA |
Impegno e liquidazione spesa per servizi di telefonia mobile |
310,89 € |
Telefonia mobile Tim |
| 5750682CE6 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura n° M146437498 per fornitura energia elettrica... |
9.916,54 € |
ENI S.P.A. |
| 5739960CD3 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione automezzi comunali |
184,42 € |
Fiocco Sevice S.R.L. |
| 5751459E19 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione semestrale degli estintori |
1.156,55 € |
Sicurity di Rigoli Giuseppe |
| 5740853DC0 |
Impegno e liquidazione spesa per canone annuo ADSL |
833,06 € |
Ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l. |
| 5690950082 |
Impegno e liquidazione spesa in acconto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti... |
26.941,00 € |
GILMA S.R.L. |
| 5718066954 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura energia elettrica |
37.466,89 € |
ENI S.P.A. |
| 417972522F |
Liquidazione III SAL per - realizzazione condotta fognaria Cont. Chicchirillo- |
8.361,30 € |
Project Construction srl |
| 570812803E |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura fornitura energia elettrica |
4.703,94 € |
Eni spa |
| 5701850378 |
Liquidazione spesa per intervento con autogrù per sollevamento e sostituzione elettropompa pozzo... |
1.440,00 € |
Fazio Tindaro |
| 56734918E0 |
Affidamento e liquidazione somma per fornitura materiale di consumo per funzionamento... |
163,80 € |
Crascì Giuseppe |
| 5698474182 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.589,00 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 391522845A |
Pagamento per lavori consolidamento causa movimenti franosi strada Cammara-Sirico |
35.812,28 € |
Rubino srl |
| 5670760B2E |
Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di ipoclorito di sodio per acquedotto comunale |
465,00 € |
Bluedil di Mastrolembo Ventura Umberto |
| 568504143E |
Impegno spesa e affidamento nolo gazebo da collocare in contrada Sfaranda |
122,95 € |
Pruiti Ciarello Andrea |
| 5630489A80 |
Impegno spesa e affidamento servizio navetta per trasporto maschere in occasione del carnevale 2014 |
163,94 € |
Scurria Carmelo |
| 5664260737 |
Impegno e liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali |
108,19 € |
Fiocco Sevice S.R.L. |
| 56624208CC |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autocarri e scuolabus comunali |
1.752,52 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 5634212AD1 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di ripristino di somma urgenza sulla rete idrica c/da... |
2.700,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 565821283F |
Impegno e liquidazione spesa per smaltimento rifiuti indifferenziati |
6.883,20 € |
Sooc. Tirreno Ambiente spa |
| 5622211B47 |
Impegno e liquidazione spesa per ripristino impianto elettrico nel traliccio campo sportivo. |
1.594,07 € |
Idroelettrotech di Galati Rando |
| 56525052B0 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore. |
500,00 € |
Ditta Digital Office S.N.C. |
| 5643524F51 |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione scuolabus comunale. |
751,00 € |
GERMANA' GIUSEPPE |
| 5610289CEE |
Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e montaggio di 4 pneumatici per autovettura punto... |
229,50 € |
Terribile Ivan |
| 5575636860 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti |
20.311,64 € |
Multiecoplast srl |
| 5575662DD3 |
Impegno e liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti |
20.720,60 € |
Multiecoplast srl |
| 563938688A |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico, alunni istituto d'arte Capo... |
530,10 € |
Scurria Carmelo |
| 56435558E8 |
Impegno e liquidazione spesa per servizi telefonia mobile Tim |
294,46 € |
Telefonia mobile Tim |
| 562567992A |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per minuto mantenimento |
1.633,03 € |
EDILTEK soc. coop. |
| 5630489A80 |
Impegno spesa e affidamento servizio navetta per trasporto maschere in occasione del carnevale 2014 |
163,94 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 5630489A80 |
Impegno spesa e affidamento servizio navetta per trasporto maschere in occasione del carnevale 2014 |
200,00 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 5623041838 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di ripristino di somma urgenza sulla rete di raccolta... |
2.300,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 5630427757 |
Impegno spesa per acquisto vino per carnevale 2014. |
590,00 € |
Trattoria La Cantina di Raffaele Enzo |
| 5624482D5D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto generi alimentari per servizio mensa |
6.785,98 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 56270092B9 |
Carnevale 2014 - Impegno e affidamento spesa per pagamento diritti Siae |
1.356,15 € |
SIAE Mandamentaria di Capo D'Orlando |
| 4759662555 |
Pagamento competenze tecniche inerenti l'incarico per il collaudo statico in corso d'opera e... |
3.187,50 € |
Arch. Miraudo Sandro |
| 5602276866 |
6000 campanili - pubblicità - Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiano... |
10.000,00 € |
Manzoni & C. spa |
| 5602276866 |
6000 campanili - pubblicità - Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione su quotidiano... |
10.000,00 € |
Ediservice |
| 5602276866 |
6000 campanili - pubblicità - Impegno e liquidazione somma per pubblicazione su G.U.R.S. per... |
321,00 € |
GURS |
| 55983944E0 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di opere in ferro da collocare sul territorio comunale |
2.754,09 € |
Falanga Tanino |
| 55896927C1 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo Palatenda da collocare nella c/da Sfaranda di questo Comune |
1.304,09 € |
Ecopromotion di Giuttari Nicola |
| 4285001EAC |
Determina N. 562/2010 Liquidazione spesa alla Società Gas Natural Vendita Italia S.p.a. per... |
14.754,89 € |
Gas Natural vendita Italia S.p.A. |
| 55951786F2 |
Impegno e liquidazione spesa per espletamento Servizio Tesoreria e Cassa a cura della Banca Nuova - |
3.761,10 € |
Banca Nuova Agenzia di Castell'Umberto |
| 5591096E5D |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto frutta e verdura per espletamento servizio mensa periodo |
2.576,04 € |
Fruttilandia di Imbrogio Ponaro Manuela |
| 5479860B84 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture telefoniche |
1.492,50 € |
Telecom Italia S.P.A. |
| 5578007CFB |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto carburante per gli autocarri e scuolabus comunali |
2.458,27 € |
GIOVE sas di Vitanza Notaro Calogero & Co. |
| 55683614DC |
Impegno e liquidazione spesa per riparazione porta elettrica dello scuolabus comunale |
150,00 € |
Manitta Francesco |
| 55628565FD |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura di un martello demolitore HITACHI DH 50 MRJ |
975,40 € |
Edil Mobili snc di Caputo Romano |
| 4217973D6B |
Pagamento a saldo competenze tecniche per prestazioni professionali lavori cimitero comunale. |
3.030,38 € |
Geologo Liuzzo Antonino |
| 5553276453 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale e assistenza per intervento urgente sulla... |
640,00 € |
Termotecnica di Pruiti Ciarello Carmelo |
| 5553329011 |
Impegno e liquidazione spesa per interventi di scavo e ripristino rete idrica in localita'... |
600,00 € |
Franchina Rocco Rosario |
| 5553251FAE |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per riparazioni urgenti sulla... |
1.286,39 € |
Cala Lesina Lorena |
| 5565481C33 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario, piatti e bobina per servizio mensa |
1.292,95 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 5567436985 |
Impegno e liquidazione spesa per per assicurazione automezzi comunali. |
8.804,00 € |
Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca snc |
| 59127679AD |
Determina n° 352 del 5/09/2014. Liquidazione fattura n° 16 del 31-12-2014 per trasporto alunni |
3.735,64 € |
Scurria Carmelo |
| 55497652F5 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale per adeguamento ed integrazione della... |
506,23 € |
SUPERJK di Roberto Monastra |
| 55532151FD |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale necessario per minuto mantenimento. |
1.693,19 € |
Edil Mobili snc di Caputo Romano |
| 5558151B4B |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica |
2.451,35 € |
Eni spa |
| 5553186A0C |
Impegno e liquidazione spesa per riparazioni varie carrozzerie automezzi comunali. |
865,00 € |
Sinagra Salvatore |
| 5523178EA8 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e riparazioni attrezzi agricoli |
386,06 € |
Paterniti Rosario |
| 55424438A5 |
Impegno e liquidazione spesa per nolo attrezzature luci ed audio per iniziative ricreative |
200,00 € |
Ass. Musicdoc |
| 55570205F8 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio smaltimento rifiuti indifferenziati. |
6.217,41 € |
Soc. Tirreno Ambiente spa |
| 555518078D |
Impegno e liquidazione spesa per servizi telefonia mobile |
282,34 € |
Telefonia mobile Tim |
| 55493994EC |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura e montaggio di 2 pneumatici per scuolabus comunale. |
147,54 € |
Terribile Ivan |
| 5548703690 |
Liquidazione spesa per fornitura addobbi floreali per realizzazione manifestazione |
172,13 € |
L'orchidea di Grida Giuseppa |
| 173174050D |
Liquidazione spesa per servizio di Prevenzione e Protezione Coordinatore per la sicurezza in fase... |
819,66 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 55492802B9 |
Impegno e liquidazione spesa per acquisto pane e mollica per servizio mensa |
618,19 € |
Nibali sas di Nibali Vincenzino & C. |
| 554868795B |
Impegno e liquidazione spesa per convenzione assistenza Software |
36.000,00 € |
Halley Consulting srl |
| 5539407F40 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni scuole S.Agata M/llo. |
723,74 € |
Bevacqua & Vitanza snc di Bevacqua S. e Vitanza An. & C. |
| 5542439559 |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni scuole superiori di Capo d'Orlando |
27.717,41 € |
Magistro Carmelo srl |
| 55393700VC |
Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni istituto arte Capo d'Orlando |
558,00 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 5539511516 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni scuole S.Agata M/llo. |
3.295,58 € |
Scurria Carmelo |
| 55394323E5 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni scuole S.Agata M/llo. |
7.232,54 € |
Crasci Antonello Sebastiano |
| 5539522E27 |
Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni scuole S.Agata M/llo |
3.178,94 € |
Mirici Cappa Francesco |
| 46042868FF |
Pagamento competenze tecniche per lavori cimitero comunale. |
1.097,87 € |
Nibali Sebastiano |
| 4493977323 |
Pagamento competenze tecniche per lavori cimitero comunale. |
780,65 € |
Ing. Vincenzo Caputo |
| 5544411083 |
Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza R.C. per le unita' ASU. |
562,00 € |
FONDIARIA SAI spa |
| 39035818F0 |
Liquidazione spesa per pagamento al saldo competenze tecniche al RUP per lavori cimitero comunale. |
3.129,07 € |
Lipari Saverio Antonio |
| 5523197E56 |
Impegno e liquidazione spesa noleggio pulmino senza conducente |
172,13 € |
New Umbertina Viaggi sas di Protopapa Tatiana Maria e C |
| 39035818F0 |
Pagamento saldo stato finale lavori cimitero comunale |
8.287,21 € |
AGOSTINO Vincenzo Alfio |