| ZC226AF1F5 |
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MUSICA LE "SANTA CECILIA" |
5.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "SANTA CECILIA" |
| Z8126AF311 |
PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL BORGO MARINARO DI ISOLA DELLE FEMMINE, DELLA MARINERIA E DELLE... |
7.900,00 € |
EXPLORA |
| Z4328CC00 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MGF PER servizio di stoccaggio trattamento e recupero dei rifiuti... |
8.000,00 € |
mgf |
| Z8026AF3C7 |
MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELL'EPIFANIA 2018 - MOVIMENTO & DANZA |
2.800,00 € |
ASS.NE " M.& D. MOVIMENTO & DANZA" CON SEDE A ISOLA DELLE FEMMINE |
| Z15218FD57 |
Interventi straordinari di derattizzazione e disinfestazione da eseguire nei plessi scolastici,... |
4.400,00 € |
|
| Z2F6267E3D |
Impegno di spesa per acquisto targhe in marmo |
3.700,00 € |
|
| Z282688FC7 |
Affidamento servizio di manutenzione degli automezzi assegnati all'Ufficio Tecnico e Assunzione... |
3.000,00 € |
|
| Z78269D65D |
acquisto di beni e servizi tramite MEPA
|
17.500,00 € |
|
| ZF4268C5C8 |
Lavori di manutenzione da eseguire nei plessi scolastici dell’istituto comprensivo Francesco Riso... |
6.100,00 € |
|
| ZD226887AC |
Impegno di spesa per acquisto mezzi tecnici e accessori vari. CIG: ZD226887AC |
4.098,00 € |
|
| Z6326895E0 |
indagini strutturali nel plesso della scuola materna di via San Giovanni Bosco e nella caserma... |
8.500,00 € |
COOPGAS S.R.L. |
| Z6626895B4 |
Impegno di spesa per il servizio denominato “POWER OFFICE” per l’assistenza, manutenzione e... |
5.760,00 € |
ricoh italia srl |
| ZEE251383E |
RICOVERO NUCLEO FAMILIARE |
38.000,00 € |
OPERA PIA RICCOBONO |
| ZA72661263 |
PROGRAMMA SPETTACOLI ESTATE 2018 - MOVIMENTO & DANZA |
2.200,00 € |
ASS.NE " M.& D. MOVIMENTO & DANZA" CON SEDE A ISOLA DELLE FEMMINE |
| ZA2264047D |
RICOVERO NUCLEO FAMILIARE - 4° TRIMESTRE 2018 |
36.000,00 € |
OPERA PIA RICCOBONO |
| Z272661620 |
PROGRAMMA SPETTACOLI ESTATE 2018 - AGRICANTUS |
2.727,27 € |
AGRICANTUS COOP. CULTURALE SOCIALE |
| Z6E2661C84 |
PROGRAMMA SPETTACOLI ESTATE 2018 - BCSICILIA |
500,00 € |
ASSOCIAZIONE "BCSICILIA" |
| Z122689F6B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ASSISTENZA SULLE PRATICHE PENSIONISTICHE. |
5.000,00 € |
DELISA SRL |
| Z3E26888F6 |
liquidazione per rinnovo polizza assicurativa n°030/156294932 dell'automezzo comunale Fiat Panda... |
542,36 € |
UNIPOL Assicurazioni S.P.A, agenzia di Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 2 |
| Z8A2680B5B |
Impegno spesa per liquidazione a favore della Ditta Sciarabba Giovanni per spese di custodia... |
1.690,22 € |
SCIARABBA GIOVANNI |
| Z2E2679665 |
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO |
111,00 € |
ASSOCIAZIONE CROCE SICILIANA ASSISTENZA |
| ZCA2683037 |
Impegno di spesa adesione alla convenzione per la prestazione di noleggio a lungo ter-mine di... |
14.754,10 € |
|
| Z54268220F |
affidamento del servizio per cure mediche di cani e gatti nel territorio comunale. CIG -... |
1.009,83 € |
|
| Z7F2680C50 |
Impegno di spesa per acquisto segnaletica orizzontale e verticale. CIG: Z7F2680C50 |
9.459,26 € |
|
| Z542679BBC |
Affidamento per fornitura vestiario antinfortunistico per il personale addetto al servizio di... |
2.000,00 € |
|
| Z96267E46E |
acquisto griglie e caditoie stradali |
5.000,00 € |
|
| ZC4267E510 |
nomina di terzo responsabile delle caldaie delle scuole per l'anno scolastico 2018/2019 |
2.200,00 € |
|
| ZF6267E3D5 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS INSTALLAZIONE DISPOSITIVO BIDIREZIONALE E SIM S.O.S.-ASCENSORE... |
689,00 € |
OTIS SERVIZI srl |
| Z852679D2D |
Affidamento alla Ditta Tecno System di Piazza Pietro per interventi effettuati in somma urgenza... |
380,00 € |
TECNO SYSTEM DI PIAZZA PIETRO |
| Z8226756C1 |
Intervento urgente di disotturazione della condotta fognaria della scuola elementare di via Romeo |
350,00 € |
|
| Z072679E83 |
Acquisto attrezzature varie per servizio manutenzione |
2.000,00 € |
|
| ZBB2679629 |
Impegno di spesa per acquisto uniformi invernali ed estive per il personale del corpo di P.M..... |
3.727,87 € |
|
| ZE32679E00 |
Affidamento alla Ditta SICIT BITUM srl per fornitura di di conglomerato bituminoso a freddo |
650,00 € |
SICIT BITUMI SRL |
| Z7F267A55D |
PON SICUREZZA - P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo”-Area Obiettivo Convergenza 2007/2013-... |
5.655,87 € |
Italtel spa |
| Z8D267A537 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE DELL... |
900,00 € |
OTIS SERVIZI srl |
| ZC9266E296 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SOCIETA' DELISA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI... |
8.100,00 € |
DELISA SRL |
| ZE4265E8FB |
RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI IN RSA ASP DI PALERMO |
1.380,60 € |
ASP DI PALERMO |
| Z46265623B |
Impegno di spesa per acquisto raccoglitori ad anello e buste per l’archiviazione dei verbali. Cig... |
3.278,00 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| Z632665D34 |
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli uffici comunali |
26.000,00 € |
sofia costruzioni srl |
| ZF9265B9B2 |
Impegno di spesa per acquisto di scaffalatura metallica per archiviazione verbali. Cig: ZF9265B9B2
|
1.229,50 € |
|
| Z52265E8D9 |
pubblicazione in GURS dell'avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto a... |
199,00 € |
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia |
| Z67265A9E0 |
corsi di formazione sul Me Pa |
717,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z09265995D |
Lavori urgenti eseguiti nei plessi scolastici di via Manzoni e via Romeo. |
3.300,00 € |
La sala luigi |
| ZC026407AC |
SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI - SET/OTT 2018 |
16.000,00 € |
COOP. SOC. AMANTHEA |
| Z6E259F096 |
Impegno di spesa per noleggio radio ricetrasmittenti. Cig: Z6E259F096
Il Responsabile |
7.680,00 € |
SYSTEM NETWORK SOLUTIONS DI Francesca Piccione |
| Z5C2640A22 |
SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI - NOV/DIC 2018 |
27.000,00 € |
COOP. SOC. AMANTHEA |
| ZC4265B43C |
pulizia dei locali comunali per l'anno 2018 |
17.000,00 € |
BSF srl |
| ZA8265622C |
Impegno di spesa per acquisto attrezzature informatiche per il Corpo di P.M |
4.918,03 € |
INFORMATICA COMMERCIALE SPA |
| ZE326518DA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2018 |
12.480,00 € |
SODEXO MOTIVATION SOLUTION |
| Z532639112 |
CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DITTA DELISA SUD |
22.700,00 € |
|
| Z532639112 |
CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DITTA DELISA SUD |
22.700,00 € |
DELISA SRL |
| ZB526A6E03 |
PROGRAMMA FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - BCSICILIA |
7.500,00 € |
ASSOCIAZIONE "BCSICILIA" |
| ZAD20E3326 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E ARCHIVI DELLA CASA COMUNALE DI ISOLA DELLE... |
16.000,00 € |
PULISHOP |
| Z1525C52F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2018 |
1.500,00 € |
ASP DI PALERMO |
| Z1D2544927 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 |
408,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z362544907 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
70,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z7C24FD6F1 |
Impegno per l’affidamento allo Studio Pacchiana Parravicini e Associati l’incarico per... |
3.000,00 € |
STUDIO PACCHIANA E ASSOCIATI |
| ZA624FD77A |
Impegno relativo l’affidamento (ex Reg. UE n. 2016/679) all’Avv. Luca Gaetano Bur-gio del Foro di... |
1.500,00 € |
Luca Gaetano Burgio |
| ZE02543623 |
Rinnovo polizza assicurativa automezzo targato DF 78381 |
590,00 € |
UNIPOL Assicurazioni S.P.A, agenzia di Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 2 |
| Z3424D60B4 |
RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO OPERA PIA RICCOBONO DI SAN GIUSEPPE JATO |
38.000,00 € |
OPERA PIA RICCOBONO |
| Z8224B80B5 |
Affidamento del servizio di stoccaggio trattamento e recupero dei rifiuti CER 200108 e 200201 |
36.600,00 € |
ECOGESTIONI SRL |
| ZOD44B808 |
Affidamento alla ditta Sicilspurghi snc per l’intervento di disotturazione caditoia comunale... |
427,00 € |
sicilspurghi |
| Z22259A04B |
RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NUOVA LUCE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL DI PARTINICO |
10.000,00 € |
NUOVA LUCE COOP. SOCIALE |
| ZCF2599DE6 |
RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NUOVA LUCE SOCIETA' COOP. SOCIALE |
10.000,00 € |
NUOVA LUCE COOP. SOCIALE |
| Z8A247E83E |
ACQUISTO MODULI E VOLUMI PER APPLICAZIONE DEL CCNL DEI DIPENDENTI ENTI LOCALI VALIDO PER IL... |
152,20 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z632460525 |
ONERI PER RECUPERO RIFIUTI IN LEGNO |
8.000,00 € |
Sidermetal srl |
| Z092460566 |
affidamento all'impresa Ecologica Bufa S.R.L per il servizio di analisi merceologiche per l’anno... |
2.000,00 € |
Ecologica Buffa S.R.L |
| ZE12467F59 |
intervento di disotturazione caditoia comunale viale Marino |
350,00 € |
Sicilspurghi s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria |
| Z9B2407EB7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI DI PREAVVISI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. |
1.100,00 € |
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA |
| ZA323F4624 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'EFFETTUAZIONE ESAMI EMATOCHIMICI A DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D... |
325,00 € |
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALERNO |
| Z7423D9CB2 |
ACQUISTO BUSTE VERDI CON FINESTRA |
720,00 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| Z6123B126D |
RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO OPERA PIA RICCOBONO DI SAN GIUSEPPE JATO |
38.000,00 € |
OPERA PIA RICCOBONO |
| ZFA23B0F8B |
ACQUISTO CARTA |
126,05 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| Z84235E476 |
SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI - PERIODO GENNAIO MARZO 2018 |
25.000,00 € |
COOP. SOC. AMANTHEA |
| ZC823A1D9E |
SERVIZI INFORMATICI DITTA ISWEB |
3.684,40 € |
ISWEB S.P.A. |
| Z5F239F0A6 |
servizio di manutenzione ascensore scuola media via Manzoni |
1.700,00 € |
OTIS SERVIZI srl |
| ZAC239F0D0 |
partecipazione al seminario formativo "la piattaforma MEPA" |
150,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z5223875A0 |
Manutenzione del manto stradale di via Cutino |
5.100,00 € |
cav. Girolamo Guercia costruzioni s.r.l. |
| Z642380D2 |
acquisto materiale necessario per il manto stradale (asfalto a freddo) |
650,00 € |
SICIT BITUMI SRL |
| ZDC23802D9 |
MEDITERRANEA 2017 |
2.500,00 € |
TELE OCCIDENTE SOC. COOPERATIVA |
| ZB42359A23 |
STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 |
1.738,00 € |
HYA SRL |
| Z92233330B |
liquidazione fornitura ologrammi di sicurezza antimanomissione. Fatt. n.03/PA/2018 Cig.Z92233330B
|
240,00 € |
NDP -NICOLA DELLA PERGOLA |
| ZE1231C026 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
530,84 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| Z19231C708 |
Affidamento alla Ditta Ammiraglia Recuperi per rimozione e smaltimento carcassa |
300,00 € |
Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro Emilio |
| Z602313573 |
Impegno di spesa per acquisto carta, raccoglitori ad anello e buste per l’invio e l’archiviazione... |
1.229,00 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| ZA7225CD24 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. ANNO 2018 COOPGAS S.R.L. |
2.000,00 € |
ESTRA ENERGIE S.R.L. |
| ZB2225CB34 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. ANNO 2018 ENEL... |
6.000,00 € |
ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. |
| Z5C225C7A2 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2018 |
30.000,00 € |
COOP. SOC. DOLCE VITA |
| ZA2225C8DA |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL POZZO DI GIACOBBE - ANNO 2018 |
30.000,00 € |
SOC. COOP. SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE |
| Z70225C433 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -... |
30.000,00 € |
COOP. AURORA |
| Z4D225CC6A |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA. ANNO 2018 ENEL ENERGIA S... |
6.500,00 € |
ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. |
| Z84225C0C4 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO COMUNITA' ALLOGGIO AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -... |
30.000,00 € |
COOP. AURORA |
| ZF1225C69D |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
30.000,00 € |
COOP. ISIDE |
| Z14232308E |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
1.162,98 € |
Unipol SAI -Ag. di Monreale |
| Z4D22DF1DF |
Impegno di spesa per la locazione della sede del Corpo di Polizia Municipale per l’anno 2018( CIG... |
12.240,00 € |
GIAMBONA DANIELA |
| z8722defdb |
Impegno di spesa per l’acquisto di prontuari di violazione alla circolazione stradale anno... |
339,17 € |
EGAF EDIZIONI SRL |
| ZDB22DFCB1 |
Affidamento la fornitura di consulenza e assistenza per il triennio 2018/2020 formata dalla... |
2.500,00 € |
SI.FORM CONSULTING S.R.L. |
| Z542288865 |
Pubblicazione dell’avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del... |
555,10 € |
A.MANZONI C. S.P.A. |
| ZF822296CA |
ACQUISTO BUSTE VERDI CON FINESTRA PER ATTI AMMINISTRATIVI |
300,00 € |
GBR - ROSSETTO SPA |
| Z57225D4FE |
Lavori urgenti di piccola manutenzione edifici comunali di Via Palermo |
1.634,80 € |
Cardinale Antonio Fabbro Serramentista |
| ZC52264CD8 |
Servizio di controllo, manutenzione, conduzione e assunzione della figura di “Terzo... |
2.684,00 € |
LODATO IMPIANTI SNC |
| Z6A238C69C |
LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO E DANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2018 |
362,55 € |
ASS.NE " M.& D. MOVIMENTO & DANZA" CON SEDE A ISOLA DELLE FEMMINE |
| Z2C225A32A |
interventi effettuati in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 1 tramite la ditta “officina... |
1.350,00 € |
Officina elettromeccanica Caruso Benedetto |
| ZE4225234B |
Oneri per il trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati eseguito da Eco... |
39.000,00 € |
ECO AMBIENTE ITALIA SRL |
| ZC92263A50 |
FORNITURA SERVIZI TELEFONICI DITTA WISH NETWORKS S.R.L. |
6.700,00 € |
WISH NETWORKS |
| Z572263419 |
FORNITURA CARBURANTE DITTA Q8 |
9.500,00 € |
KUWAIT PETROLEUM SPA |
| Z9F220A637 |
Impegno di spesa per il servizio di ’Assistenza Software e Sistemistica per gli uffici del Corpo... |
5.720,00 € |
S.I.A. SISTEMI INFORMATICI AVANZATI S.R.L. |
| Z9F220A637 |
Impegno di spesa per il servizio di ’Assistenza Software e Sistemistica per gli uffici del Corpo... |
5.720,00 € |
S.I.A. SISTEMI INFORMATICI AVANZATI S.R.L. |
| Z2521D15DA |
Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti differenziati raccolti nel territorio... |
42.000,00 € |
ECOGESTIONI SRL |
| Z6121CAE68 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
408,09 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| ZEA219F8E2 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT GRANDE PUNTO |
350,00 € |
ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. |
| Z4721CB90C |
Affidamento del sistema integrato fonìa-dati mediante ampliamento dell‘attivazione dell’impianto... |
31.680,00 € |
WISH NETWORK |
| Z0C21BBAE4 |
Acquisto abbonamento Seminari di Studio A.R.D.E.L. SICILIA - Formazione e qualifi-cazione per il... |
500,00 € |
A.R.D.E.L. SICILIA |
| Z2521D15DA |
Affidamento del servizio di stoccaggio trattamento e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta... |
39.900,00 € |
ECOGESTIONI SRL |
| Z15218FD57 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.D.M. E DELLA V.A.S. |
12.000,00 € |
INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE SRL |
| Z5F218E239 |
INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PRG |
32.000,00 € |
POLLINA GIUSEPPA |
| ZD02187F42 |
APPROVAZIONE OFFERTA DELLA SOCIETA’ 24 ORE TRADING NETWORKING – IL SOLE 24 ORE E AFFIDAMENTO DEL... |
1.800,00 € |
24 ORE TRADING NETWORK - IL SOLE 24 ORE |
| 7332742220 |
SERVIZIO ASSISTENZA - RICOVERO MINORI |
77.900,00 € |
GIRASOLE - CASA FAMIGLIA |
| Z202098E13 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONI DI LAVORO , SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE E... |
25.200,00 € |
ricoh italia srl |
| Z66208E1C0 |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO TRAMITE CONSIP - MERCATO ELETTRONICO DI N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER... |
32.672,40 € |
ricoh italia srl |
| ZB11FCF432 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE ANNO 2017 |
8.196,73 € |
ricoh italia srl |
| Z5F1FE3447 |
SPESE POSTALI ANNO 2018 |
90.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z661CCB696 |
affidamento incarico professionale per la redazione del P.R.G. |
19.500,00 € |
GANGEMI GIUSEPPE |
| 5078542170 |
Adesione alla convenzione attivata dalla CONSIP -Ed.3 -Lotto 6- per la fornitura del servizio di... |
32.980,02 € |
EXITONE SPA |