| Z9D117FE4E |
Impegno spesa e affidamento per rifornimento carburante fino al 31.12.2014 per automezzi per... |
20,00 € |
Q8 PETROLIEUM |
| Z9711F1B61 |
Impegno spesa e affidamento per rifornimento carburante fino al 31.12.2014 per automezzi per... |
25,00 € |
Q8 PETROLIEUM |
| ZC81288BB7 |
Impegno spesa per il servizio di trasporto gratuito degli alunni delle scuole superiori. Periodo... |
37.036,76 € |
SBERNA VIAGGI S.R.L. |
| Z6A127C3DB |
Affidamento spettacolo musicale “Natale 2014” – Gruppo I SKanzunati dei Nebrodi”. |
500,00 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVERE LA MUSICA SINAGRA |
| 568631820F |
Approvazione verbale di individuazione impresa cui affidare i lavori di manutenzione... |
270.904,27 € |
SIEMI S.N.C. |
| Z331244492 |
Impegno e affidamento gasolio da riscaldamento ditta Oieni Benedetto
|
7.429,70 € |
Oieni Benedetto & C. S.a.s. |
| Z1C117E848 |
Impegno ed individuazione soggetto fornitore per carburanti degli automezzi comunali del... |
200,00 € |
Q8 PETROLIEUM |
| Z5B1273A78 |
INTERVENTI URGENTI SERVIZI IGIENICI UFFICI PROTEZIONE CIVILE. |
1.995,08 € |
DITTA SANFICA GAETANO |
| Z3512351F4 |
IMPEGNO SPESA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE PER L'ING. FOLISI PAOLO TRAMITE DITTA INTRADATA DI S.... |
85,64 € |
02984920831 |
| ZB712289AE |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE PARTI MANCANTI NEI LOCALI ADIBITI A... |
2.558,41 € |
Ditta Individuale Di Giorgio G. Basilio |
| Z271215A24 |
DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE |
326,24 € |
00987061009 |
| Z9711A2998 |
Impegno spesa per collegamento ad interet ufficio comunali
|
2.747,63 € |
Digital Solutions SpA |
| ZDE114DA31 |
LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SEGIF SRL PER ESPLETAMENTO CORSI SICUREZZA.
|
960,00 € |
SEGIF SRL |
| Z3E11F6F3E |
CONVENZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO INCASSO BOLLETTE/FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -... |
2.700,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 0298492083 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA INTRADATA RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO |
100,00 € |
02984920831 |
| ZF310E1676 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CARONIA CENTRO. |
1.000,00 € |
DITTA BELVERDE LUCIO |
| 9502348083 |
AFFIDAMENTO DITTA easytech DI AGOSTINO ISIDORO STAMPANTE-LAMPADA DA LETTURA E TAVOLO DA LETTURA |
500,00 € |
03281390835 |
| ZF2111400F |
Affidamento polizza RCT per il personale impiegato nel cantiere di servizio N.019/ME alla... |
386,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z7F1170AE8 |
Impegno per la regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale nr. 114 del 03 ottobre 2014. |
305,00 € |
RUPEL S.R.L. |
| Z78110892A |
Affidamento alla Ditta Sicurlav SIPAF per fornitura del D.P.I. – corso di formazione/informazione... |
1.598,37 € |
SIPAF srl Divisione Sicurezza-Qualità-Soa |
| Z9D11041C2 |
IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. |
16.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z8B1103029 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA PULISAN SUD S.R.L. |
1.500,00 € |
NUOVA PULISAN SUD S.R.L. |
| ZD20D50663 |
Impegno spesa ed affidamento diretto per fornitura cloro per disinfezione acqua potabile |
2.000,00 € |
Ditta Mancuso Roberto |
| Z8310C3447 |
Impegno spesa per spesa per interventi di manutenzione ordinaria allo scuolabus comunale Tg. ME... |
333,00 € |
Ditta Todaro Giuseppe |
| ZD010C356C |
Affidamento diretto alla ditta Bruno Giovanni per lavaggio del mezzo scuolabus comunale . |
117,00 € |
02732110834 |
| ZB6105912 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CI CARONIA MARINA... |
12.600,00 € |
01821950837 |
| Z1910A79F3 |
LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA GALILEI - ISTITUTO... |
23.995,80 € |
IMPRESA COSTRUZIONE CONTINO SEBASTIANO |
| ZD9109F850 |
INCARICO ALLA DITTA NUCLEOTRE SRL, PER L'EROGAZIONE CORSI SULLA SICUREZZA PER ADDETTI ANTINCENDIO... |
2.582,00 € |
NUCLEOTRE |
| Z07109C889 |
Impegno e affidamento alla Stazione di Servizio Q8 cuffari GA
|
1.097,00 € |
Q8 PETROLIEUM |
| Z991064D6C |
Impegno e affidamento per polizze assicurazioni auto
|
5.096,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| 5632018846 |
Approvazione verbale procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, per... |
52.939,60 € |
Castrovinci Costruzioni S.R.L. |
| Z74106766 |
Affidamento spettacolo “ Disco Music Sotto le Stelle” al Gruppo Valerio M &Tony La Rocca ft.... |
1.500,00 € |
05991560821 |
| ZA2106F782 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE AS LU & GIO' DI DI FAZIO GIUSEPPE |
315,00 € |
03220070837 |
| ZF0021464A |
Impegno ed individuazione soggetto fornitore per carburanti degli automezzi Comune fino al 31.08... |
2.246,38 € |
|
| Z16103C06B |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO EQUESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ART COLLESANO (PA) |
1.750,00 € |
06340380820 |
| Z3E107AD65 |
iMPEGNO SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 75 DEL 25 LUGLIO 2014. |
305,00 € |
RUPEL S.R.L. |
| Z381034F06 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SAGRA PETTINE DITTA NEBRODI SERVIZI S.A.S. |
1.750,00 € |
03081730834 |
| Z571033029 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE MAGIC STARS AGENCY DI RANDELLO MELO |
3.300,00 € |
04292000876 |
| Z561032FE4 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE LI.SA SPETTACOLI |
2.300,00 € |
02749960833 |
| Z5D1032FD1 |
FORNITURA N.300 PASTI PER IL RADUNO BANDISTICO AFFIDAMENTO DITTA NEBRODI SERVIZI S.A.S. |
1.600,00 € |
03081730834 |
| ZED1031AD2 |
ORGANIZZAZIONE RADUNO BANDISTICO ASSOCIAZIONE MUSICALE NINO MERLINO |
1.350,00 € |
02539300836 |
| Z1B0F87C3F |
Liquidazione spesa per manutenzione e ricarica estintori |
333,06 € |
DITTA FORNACE ESTINTORI DI FORNACE CLAUDIO |
| Z14102FCC4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA FUOCHI PIROTECNICI DITTA VACCALLUZZO |
5.000,00 € |
04484920873 |
| ZA81059050 |
IMPEGNO PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 63 DEL 14 LUGLIO 2014. |
244,00 € |
RUPEL S.R.L. |
| Z900FF012A |
IMPEGNO PER SPETTANZE E RIMBORSI SPESE SU CONTO DI TEOSRERIA COMUNALE PERIODO 2014-2017 |
12.000,00 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| 541922233A |
Aggiudicazione definitiva dei lavori di intervento urgente di riparazione della condotta... |
121.000,00 € |
Simmersion Group |
| Z0B0F82C70 |
INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO MANTO STARDALE VIA MARCO POLO. |
1.147,53 € |
IMPRESA CARTENZIO GIUSEPPE |
| ZA20FC4414 |
Impegno spesa ed affidamento per rimessa in esrcizio docce nelle spiagge nella Frazioni Marina,... |
13.673,00 € |
Ditta Iraci Benedetto |
| 5600976547 |
Dichiarazione di afficacia aggiudicazione lavori di riqualificazione e completamento lungomare... |
131.492,17 € |
Impresa Edile e Stradale Lagati Gaetano |
| ZAA0FA38B4 |
LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ORDINE INGEGNIERI DI MESSINA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA. |
250,00 € |
ORDINE INGEGNIERI DI MESSINA |
| Z160FC5D18 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA DISTRUZIONE DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA ALLA DITTA RUPEL S.R.L. |
305,00 € |
RUPEL S.R.L. |
| Z910F9E773 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE DITTA BUTTA' VINCENZO |
163,93 € |
03138860832 |
| ZF0021464A |
Impegno ed affidamento fornitura di carburanti degli automezzi Comune, fino al 30.06.2014– CIG:... |
1.114,22 € |
RI.VI.BA. snc |
| Z740F72C6 |
INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AGLIOZZO BIAGIO |
130,00 € |
01662820834 |
| ZF70F66F2F |
LIQUIDAZIONE SPESA DOTT. ING. BEVACQUA GIOVANNA PER INCARICO CONSULENZA ED ATTUAZIONE ADEMPIMENTI... |
8.040,00 € |
INGEGNIERE BEVACQUA MARIA GIOVANNA |
| ZAD0F642BA |
Impegno spesa ed affidamento per la urgente fornitura di n. 2 copertoni, camere d'aria, pastiglie... |
408,70 € |
DITTA AGLIOZZO BIAGIO |
| ZA00F4FCA6 |
Impegno spesa e affidamento lavori di manutenzione e ripristino impianto elettrico Scuole Medie... |
900,00 € |
DITTA PISCITELLO FRANCESCO |
| Z4F0F43F2 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MAJORETTESE PER SERVIZIO FESTIVITà RICCHIO' |
300,00 € |
95023480833 |
| Z4F0F43F28 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE NINO MERLINO PER SERVIZIO FESTIVITà RICCHIO' |
850,00 € |
02539300836 |
| CIG: ZF002 |
Impegno ed affidamento fornitura di carburante per lo Scuolabus comunale31.05.2014– CIG:... |
300,00 € |
RI.VI.BA. snc |
| ZBF0FEDAD9 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANGARA DI BAGHERIA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO... |
350,19 € |
05963850820 |
| Z010D2740C |
Liquidazione spesa per spettanze e rimborsi su conto di tesoreria comunale saldo IV° trimestre 2013 |
584,90 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| Z090EF349F |
Impegno spesa per integrazione somma per il servizio di trasporto gratuito degli alunni delle... |
2.766,51 € |
|
| Z390EF1766 |
Impegno per consumo di energia elettrica Servizio Fognario anno 2014.CIG:Z390EF1766.
|
30.000,00 € |
EDISON ENERGIA SPA |
| ZF0021464A |
Impegno ed affidamento fornitura di carburanti degli automezzi Comune, fino al 30.04.2014–
|
1.217,99 € |
RI.VI.BA. snc |
| ZB60E251E4 |
LIQIUDAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA FUNERARIA... |
8.500,00 € |
DITTA BELVERDE LUCIO |
| ZD80171A8F |
Impegno risorse finanziarie per pagamento utenze telefoniche 1° bimestre 2014.
|
1.958,51 € |
DIGITEL ITALIA SPA |
| Z250EB9CA5 |
Impegno spesa per interventi di sostituzione dei freni anteriori dello scuolabus comunale Tg.... |
180,00 € |
Ditta Todaro Giuseppe |
| Z620EBD73F |
Affidamento alla Ditta Buono Vincenzo interventi urgenti per ripristino parti di impianto di... |
1.964,20 € |
Ditta Buono Vincenzo |
| ZAC0EB4774 |
Impegno spesa ed affidamento per urgente riparazione nella rete idrica di distribuzione in Via... |
1.579,90 € |
DITTA PARISI BENEDETTO |
| ZBE0EA8254 |
ASSICURAZIONE UNIPOL PER SOGGETTI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA |
800,00 € |
03093540833 |
| Z1E0A50D40 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA DELLA SPESA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA... |
4.880,00 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| 531536277A |
Aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione di n.136 loculi nel Cimitero di Caronia... |
78.908,60 € |
IMPRESA EDILE GIANNI' GIUSEPPE |
| ZA20E8DEFC |
Oneri assicurativi RCT ed INAIL per 13 lavoratori ASU. Anno 2014. |
400,00 € |
|
| ZA504F4832 |
Impegno spesa ed affidamento per la urgente riparazione della fotocopiatrice, e stampante in uso... |
498,00 € |
GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA & C. SNC |
| 9ZB8DE05F9 |
Impegno spesa ed affidamento per la urgente fornitura di batteria, kit distribuzione e relativi... |
474,58 € |
DITTA AGLIOZZO BIAGIO |
| ZF0021464A |
Impegno ed affidamento fornitura di carburanti degli automezzi Comune, fino al 31/03/2014.-
|
1.106,15 € |
RI.VI.BA. snc |
| Z130E7ADC1 |
IMPEGNO SPESA ED ADDIDAMENTO ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO |
844,73 € |
EUROASFALTI SRL |
| Z010E3DC47 |
Liquidazione spesa interventi urgenti riparazione acquedotto Localita' Giumentaro |
1.500,00 € |
DITTA PARISI SALVATORE SRL |
| ZD50E38A31 |
Liquidazione spesa interventi urgenti area a parcheggio sottostante via Impero |
6.000,00 € |
Parisi Benedetto |
| ZD80E6AFF7 |
Affidamento servizio di pulizia locali Municipio compreso Ufficio di Protezione Civile-Ufficio... |
19.143,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE SOLE DI SICILIA |
| Z2C0DDC623 |
Liquidazione spesa interventi urgenti nell'ex discarica di localita' Sorba |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z2C0DDC623 |
Liquidazione spesa Interventi nell'ex discarica comunale di località Sorba. |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z2C0DDC623 |
Liquidazione spesa interventi urgenti nell'ex discarica Località Sorba. |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z2C0DDC623 |
Liquidazione spesa interventi urgenti nell'ex discarica comunale località Sorba |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z2C0DDC623 |
liquidazione SPESA INTERVENTI URGENTI NELL'EX DISCARICA COMUNALE DI LOCALITA' SORBA. |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z2C0DD623 |
Liquidazione spesa interventi urgenti nell'ex discarica comunale di localita' Sorba. |
500,00 € |
Parisi Benedetto |
| Z8D0E5D8A3 |
AFFIDAMENTO DITTA NUOVA PULISAN SUD S.R.L. PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI... |
1.363,64 € |
NUOVA PULISAN SUD S.R.L. |
| Z360E571C5 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO STAMPANTE |
280,00 € |
GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA & C. SNC |
| Z1E0E57034 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO ED INSTALLAZIONECONDIZIONATORE D'ARIA |
717,36 € |
DITTA PISCITELLO FRANCESCO |
| ZB10E1F948 |
Imgno spesa ed affidamento per la realizzazione di n. 5 acces point WIFI fornitura e montaggio,... |
1.000,00 € |
L'ANGOLO DEI DESIDERI DI BUONO SANNUCCIA |
| 9C08DE06F0 |
Impegno spesa ed affidamento per la urgente fornitura di n. 2 copertoni e riparazione varie... |
360,00 € |
DITTA AGLIOZZO BIAGIO |
| 2F90E1320B |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PROCEDURA ICI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2011 |
665,50 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| Z9E0E109D4 |
SERVIZI E FORNITURE FINO A € 20.000 AI SENSI DELL’ART. 125 O 57 DEL CODICE |
1.122,29 € |
00987061009 |
| ZCE0E022A1 |
SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO TENSOSTRUTTURA DITTA PISCITELLO FRANCESCO |
505,00 € |
02885440830 |
| Z7C0E02314 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MANIFESTAZIONI RICREATIVE iTALIANA ASSICURAZIONI |
500,00 € |
02957330836 |
| ZF0021464A |
Impegno ed affidamento fornitura di carburanti degli automezzi Comune, fino al 28.02.2014–
|
876,64 € |
RI.VI.BA. snc |
| Z5B0DC990E |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGLIOZZO BIAGIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI FRENI SCUOLABUS |
135,00 € |
01662820834 |
| ZF10DD79D0 |
AFFIDAMENTO DITTA CPR CONSULTING FORNITURA SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TESNISTRUTTURA |
1.560,00 € |
02830200834 |
| ZF20DC7B29 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 2 KIT DA TRE BANDIERE PER INTERNI. |
490,00 € |
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. |
| Z620DC6DD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 1 COMPUTER UFFICIO AIRE. |
286,86 € |
GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA & C. SNC |
| ZBE0DC45ED |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO RESP.LE AREA AMMINISTRATIVA. |
204,92 € |
GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA & C. SNC |
| Z070DBD4DF |
AFFIDAMENTO FORNITURA SCANNER DOCUMENTALE, EMAIL PER DIPENDENTI |
1.032,00 € |
INTRADATA S.R.L. |
| Z010D2740C |
SPESE E RIMBORSI SU CONTO DI TESORERIA 1 OTTOBRE-16 DICEMBRE 2013 |
400,24 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| ZBF0CBD024 |
SPESE SU CONTO DI TESORERIA COMUNALE III TRIMESTRE 2013 |
495,90 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| ZD80CB9D08 |
INCARICO VERIFICA POSIZIONE ICI ANNI 1993/2004 |
25.961,53 € |
SCALISI CARMELO |
| Z460C0F346 |
servizio assistenza hardware e software area finanziaria e tributi anno 2013 |
8.562,64 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| Z1E0A80D40 |
ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA TARES E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO |
4.000,00 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| Z940A57100 |
SPESE E RIMBORSI SU CONTO DI TESORERIA SALDO 2012 |
734,90 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| Z330D8DE15 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PIROTECNICI FESTIVITA' SAN BIAGIO 2014 |
2.000,00 € |
DITTA VACCALLUZZO EVENTS S.R.L. |
| ZF90A570C5 |
SPESE E RIMBORSI SU CONTO DI TESORERIA I SEMESTRE 2013 |
1.500,00 € |
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. |
| Z2F0E989F |
Impegno spesa per acquisto software Ge.Ca. per la gestione “Cantieri di Servizi” – Affidamento... |
500,00 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| 460C0F346 |
Liquidazione servizio di assistenza informatica area finanziaria periodo dicembre 2013. |
872,57 € |
HALLEY CONSULTING S.R.L. |
| Z2F0E989F7 |
SW CANTIERI DI SERVIZI |
500,00 € |
02154040808 |
| ZF0021464A |
Impegno ed affidamento fornitura di carburanti degli automezzi Comune, fino al 31.01.2014– |
1.706,66 € |
RI.VI.BA. snc |
| Z2A0D42C8B |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL BIENNIO... |
27.000,00 € |
INTRADATA S.R.L. |