Z9B128F443 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO PREVISTO DAL D.LGS.... |
10.877,13 € |
DITTA DATAGRAPH S.R.L. |
Z1E128E33D |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL SITO SAN PIO VIA XXV APRILE |
5.589,86 € |
BELLARDITA CARMELO GIUSEPPE |
Z8E128E403 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MURIO IN PIETRA TIRO A SEGNO NELLA FRAZIONE... |
9.950,00 € |
Aurea Gaetano |
ZCC128E509 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER LA BITUMAZIONE E IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE DELLA STRADA... |
4.657,52 € |
Bruno Pietro |
Z93128E55C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA ABBEVERATOIO C/DA DRAGO E SISTEMAZIONE STRADA... |
1.437,50 € |
BRUNO NICOLA |
Z72128C5EA |
INTEVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIALI INTERNI ED AREE ALL'ESTERNO DEL CIMITERO |
4.432,37 € |
Catanzaro Sebastiano |
Z0612819A8 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI SITE NELLE C/DA SAIA E CROCILLA |
13.604,07 € |
Bruno Teodoro |
Z61128C446 |
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA DELLA REPUBBLICA |
8.144,60 € |
Lo Presti Antonino . |
Z611280CED |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO... |
1.110,20 € |
CERNIGLIA LUCIO |
Z7E126740B |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI STASATURA RETE FOGNARIA C/DA ABBADEA |
390,40 € |
Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia |
Z41128F484 |
PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E... |
6.156,00 € |
PICCOLA SOC.COOP."RISTORA"ARL |
ZA9125F563 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI |
122,00 € |
Stylgrafix Italiana Spa |
Z32121D955 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA... |
2.171,60 € |
CERNIGLIA LUCIO |
Z1F124DFFA |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER UFFICIO DEMOGRAFICO |
357,68 € |
TIPOGRAFIA ZANGARA DI ZANGARA UMBERTO |
6030068986 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED... |
804.303,12 € |
MAMMANA MICHELANGELO |
5929844611 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE SITO... |
293.946,37 € |
N.G.A. COSTRUZIONI SRL |
Z6511E77E4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1359 E 1715/2014 |
604,06 € |
TIRRENOAMBIENTE S.P.A. |
59298689DE |
INCARICO PROFESSIONALE FIDUCIARIO DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTODI EDIFICIO... |
42.266,45 € |
ARCH. RICCIARDI SANTA MARIA ROSA |
Z4C11A4180 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE |
732,00 € |
Catanzaro Sebastiano |
ZDF11B8C52 |
CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A. LIQUIDAZIONE... |
9.689,98 € |
FACTORIT S.P.A. |
Z9C125F4D3 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
395,28 € |
Stylgrafix Italiana Spa |
Z1311EAA58 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
317,26 € |
Stilgrafix Italiana Spa |
ZFA11AB11C |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE DI QUESTO COMUNE MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO... |
711,90 € |
Digitel Italia |
Z59117F0E1 |
FORNITURA CARBURANTE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PE REDIFICI SCIOLASTICI E MUNICIPIO |
3.000,00 € |
OIENI BENEDETTO & C. s.a.s |
ZB21159172 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2014 AZIENDA INTRADATA |
1.818,00 € |
INTRADATA Srl |
Z971158DIC |
LIQUIDAZIONE FATTURTA PER RINNOVOI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA AI SENISN SI L. 196/2003 PER L'ANNO... |
6.050,00 € |
DOTT. MASETTA SALVATORE |
Z66115EBC1 |
LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 366/14PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO RETE IDRICA COMUNALE |
209,33 € |
EDILHOUSE |
Z9811B8CCB |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1538/14 PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - TIRRENOAMBIENTE |
283,56 € |
TIRRENOAMBIENTE |
Z59114544C |
LIQUIDAZIONE FATTURA1186/2014 PER CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE |
257,31 € |
TIRRENOAMBIENTE S.P.A. |
ZA71144701 |
CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S.P.A.MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A.... |
2.809,03 € |
FACTORIT S.P.A. |
Z85111BBA2 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO CW751TH |
1.437,16 € |
VOLPE CARMELA |
ZA3110E331 |
INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE SUAP |
2.440,00 € |
INTRADATA Srl |
Z65110425A |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI STASATURA RETE FOGNARIA C/DA ABBADEA E VUILLAGGIO SAN GIUSEPPE |
488,00 € |
DITTA SAETTA ESPURGHI |
Z3611AB330 |
FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO |
140,30 € |
TIPOGRAFIA ZANGARA DI ZANGARA UMBERTO |
Z6410392C5 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
1.100,00 € |
Musotto Pietro |
Z59E8EBB |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER MESI 3-... |
6.156,00 € |
PICCOLA SOC.COOP.RISTORA ARL |
Z6411D6EE5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 435/2014 PER RIPRISTINORETE IDRICA COMUNALE |
257,85 € |
EDILHOUSE |
ZB410D464A |
FORNITURA DI CARTA A 4 PER STAMPANTE E FOTOCOPIATORI |
306,60 € |
NEW PRINT S.A.S. |
Z5910E8DCO |
TRASPORTO ALUNNI CON MEZZI PUBBLICI DI LINEA A. S. 2014/2015 ASSEGNAZIONE BUDGET |
14.420,00 € |
Autolinea Interbus |
Z0A10BA6D5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINORETE IDRICA COMUNALE - DITTA IRACI... |
240,30 € |
Iraci Filippo |
ZEC10BABDC |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPRISTINO RETE IDRICA COMUNALE.- DITTA... |
217,10 € |
LA BOTTEGA DEL COLORE |
Z1110C930D |
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 034/ME |
330,00 € |
LIGURIA ASSICURAZIONE |
ZBC10C41AE |
AFFIDAMENTO SERVIZI DPI- DIRETTIVAASSESSORIALE 26/07/2013. CANTIERI DI SERVIZIO DESTINATI A... |
1.650,00 € |
SIPAF |
ZDF1024FD6 |
CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S.P.A. MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A... |
2.269,98 € |
TIRRENOAMBIENTE |
Z93110E358 |
INCARICO PER ASSISTENZA INFORMATICA |
5.856,00 € |
INTRADATA Srl |
Z141086726 |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2014 |
854,00 € |
DITTA DATAGRAPH S.R.L. |
Z6410392C5 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
1.100,00 € |
Q8 di Musotto Pietro |
Z6B10E9490 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSDICALE MODAY COVER BAND MODA' |
3.500,00 € |
ASSOCIAZIONE LI.SA. SPETTACOLI |
ZDC10E93A5 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMORE PER ESECUZIONE GIOCHI PIROTECNICI |
1.700,00 € |
FUOCHI ARTIFICIALI TUMORE |
ZA610E92D1 |
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE IN FAVORE DEL CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO. |
1.500,00 € |
CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO |
ZB10163E0D |
AFFIDAMENTO LAVORI DI STASATURA FOGNATURA C/DA ABBADEA |
1.171,00 € |
Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia |
Z241022A5B |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI- |
1.100,00 € |
Q8 di Musotto Pietro |
Z5710E9BEB |
LIQUIDAZIONE FATTURA NAVIGALIBERAMENTE |
285,48 € |
Navigaliberamente S.r.l. |
Z16102B7B1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E... |
1.220,00 € |
Nuova Pulisan Sud S.r.l. |
ZA3102B67A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E R.D. |
24.309,99 € |
Nuova Pulisan Sud S.r.l. |
Z1F10292E6 |
CESSIONE DEL CREDITO DAPARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S
PA MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT.S.P.A-... |
2.746,08 € |
TIRRENOAMBIENTE S.P.A. |
Z501029261 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646 PER CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE- TIRRENOAMBIENTE |
251,55 € |
TIRRENOAMBIENTE |
ZCB1025081 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10006 PER CONTRIBUTO PER CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE... |
207,93 € |
TIRRENOAMBIENTE |
Z9D0FFCBB4 |
ACQUISTO N. 3 COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI. |
1.720,20 € |
Gelipa System di Patti Lina |
Z7D0FFC314 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
332,57 € |
Alesci Nicola |
Z820FECB63 |
CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S.P.A. MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A... |
2.203,81 € |
FACTORIT S.P.A. |
ZE10DBC22C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 2014 DEL 28/05/2014 GEOM. BRUNO GAETANO MARIO PER PRESTAZIONI... |
12.895,28 € |
GEOM. BRUNO GAETANO MARIO |
Z8E0FBD0E0 |
LAVORI DI PULIZIA E LIVELLAMENTO SPIAGGIA |
6.324,48 € |
CUPANE MASSIMO |
Z020F98323 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 826 PER CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.- TIRRENOAMBIENTE. |
201,87 € |
TIRRENOAMBIENTE S.P.A. |
ZF00F88793 |
INCARICO PER LO STUDIO E INDAGINI GEOLOGICIPER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI... |
4.542,06 € |
GEOL. VOLPE GIUSEPPE |
ZEE10E9B70 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE DI QUESTO COMUNE. |
593,76 € |
Digitel Italia |
ZC70F7D8C9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463 PER CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE- TIRRENOAMBIENTE |
165,73 € |
TIRRENOAMBIENTE S.P.A. |
ZD30F7AFE6 |
GESTIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S.P.A. MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A... |
1.809,20 € |
FACTORIT S.P.A. |
Z780F5A15F |
GESTIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA TIRRENOAMBIENTE S.P.A. MESSINA IN FAVORE DELLA FACTORIT S.P.A... |
4.058,64 € |
FACTORIT S.P.A. |
Z3C0F4914C |
Liquidazione fatture per fornitura buoni libro per gli alunni della scuola dell'obbligo A.S.... |
764,35 € |
DITTE DIVERSE |
ZF40F390FC |
RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO CY 896SS |
2.141,10 € |
VOLPE CARMELA |
ZE90F38C0F |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
765,00 € |
MANNO ANGELO |
Z15F4A91A |
Trasporto alunni A.S. 2013/2014 Liquidazione fattura mezzi pubblici di linea per alunni pendolari... |
1.390,50 € |
Autolinea Interbus |
Z0E0F1A978 |
Acquisto vestiario per il personale di vigilanza |
772,00 € |
De Luca Matteo |
Z9E0F4A7CA |
Erogazione contributo per festeggiamenti pasquali 2014. |
2.200,00 € |
Associazione Culturale "Tutti in scena" |
Z4B0F4A216 |
Liquidazione spesa fornitura toner per uffici amministrativi. |
175,01 € |
Ditta Media di Ricciardi Pietro |
XO20D6F74F |
Liquidazione fattura per trasporto alunni pendolari con mezzi pubblici di linea - mese di Aprile. |
1.493,50 € |
Autolinea Interbus |
X2A0D6F74E |
Lliquidazione fattura Navigaliberamente |
268,40 € |
Navigaliberamente S.r.l. |
ZA00E76AD9 |
AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE. PERIODO DAL 01/01/2014 AL... |
6.681,36 € |
DITTA DATAGRAPH S.R.L. |
ZA00E76AD9 |
AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 |
6.681,36 € |
DITTA DATAGRAPH S.R.L. |
ZA70BA0B29 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA IN PARTENZA |
341,60 € |
TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP.ARL |
Z5F0E6B2A6 |
FORNITURAN. 2 SCALE DA SERVIRE PER IL CIMITERO COMUNALE |
1.777,54 € |
SICIL METAL S.N.C. |
Z260E63B5B |
Liquidazione debito fuori bilancio- Arch. Antonio Ansaloni |
25.000,00 € |
Antonio Ansaloni |
ZE40E6399F |
Riparazione fotocopiatore RICOH MP 2000 |
500,20 € |
Alesci Nicola |
ZBF0E63879 |
Lavori di sgombero frane e sistemazione strada comunale Costicelli |
1.965,78 € |
Lo Presti Antonino . |
Z070E511C3 |
Ordinanza Sindacale n. 04 del 11/03/2014-Sgombero massi e messa in sicurezza costone in c/da Lucida. |
610,00 € |
La Reitanese S.r.l. di Giann�abriele |
Z490E44306 |
Acquisto n. 2 decespugliatori |
530,00 € |
Buttà Vincenzo |
Z0B0E3DEF9 |
Liquidazione accertamenti medico fiscali per i dipendenti comunali |
234,36 € |
Azienda Sanitaria Provinciale N.5 Messina |
X970D6F745 |
Liquidazione retribuzione ed oneri indiretti all'ANAS per permessi carica pubblica del... |
256,59 € |
Ente ANAS SpA |
XBF0D6F744 |
Conto di credito ordinario per affrancatura posta in partenza |
2.000,00 € |
poste italiane |
Z430E1B46A |
Riparazione fotocopiatore |
165,92 € |
Alesci Nicola |
XA20D6F74B |
Liquidazione fattura mezzi pubblici di linea per alunni pendolari |
1.493,00 € |
Autolinea Interbus |
X6F0D6F746 |
Liquidazione spesa per competenze legali D.ssa Consolo Nicoletta Maria |
300,00 € |
D.ssa Consolo Nicoletta Maria |
X470D6F47 |
Liquidazione spesa per competenze legali al Dr. Emanuele Gaetano |
280,00 € |
Dr. Emanuele Gaetano |
Z8E0E1AE28 |
Impegno spesa per manutenzione straordinaria caldaia scuole elementari. |
531,43 € |
IDIP di Paterniti M. Sebastiano |
Z6A0E1AF3D |
Sistemazione tratti di strada comunale Donnaluna |
3.157,64 € |
Aurea Gaetano |
Z050E1AD82 |
Liquidazione Comune di Santo Stefano di Camastra per conferimento incarico per Perimetrazione A.R... |
409,50 € |
Comune di Santo Stefano di Camastra |
Z340DEBF5F |
Fornitura carburante mezzi comunali |
1.100,00 € |
Q8 di Musotto Pietro |
ZB20DE5520 |
Sostituzione pneumatici nel mezzo comunale (FIAT Panda) targata AV979 GD. |
75,00 € |
Castiglia Motors |
Z6F0DD4716 |
Fornitura carburante gasolio da riscaldamento per edifici scolastici e comunali |
3.000,00 € |
OIENI BENEDETTO & C. s.a.s |
X740D6F4C |
LIQUIDAZIONE FATTURA MEZZI PUBBLICI DI LINEA PER ALUNNI PENDOLARI |
1.493,50 € |
Autolinea Interbus |
ZE10DBC22C |
Conferimento incarico di R.U.P. al Geom. Bruno Gaetano. |
12.895,29 € |
Bruno Gaetano |
ZF40DAE1DD |
Acquisto contatori acqua potabile |
660,00 € |
Iraci Filippo |
ZF50DAE127 |
Fornitura attrezzatura del tipo antinfortunistica per gli operai comunali |
503,00 € |
Butt�incenzo |
Z160DA1DBE |
Acquisto lampade per loculi cimiteriali |
460,00 € |
Punto Luce di Gagliano Arcangela |
X1F0D6F748 |
Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo comune ente gestore DIGITEL |
523,79 € |
Digitel Italia |
XCA0D6F74A |
Conto di credito ordinario per affrancatura posta in partenza |
3.000,00 € |
poste italiane |
Z9E0DA2306 |
Fornitura di carta A4 stampanti e fotocopiatori. |
400,00 € |
Gelipa System di Patti Lina |
Z2E0DA2145 |
Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione |
2.171,60 € |
Lombardo Maurizio |
Z360D9BF6B |
Assicurazione R.C.A. mezzo comunale targato CW751TH copertura assicurativa dal 10/02/2014al... |
611,29 € |
Vittoria Assicurazioni sub Ag. Santo Stefano di Camastra di Pinto Giovanna |
XF20D6F749 |
Liquidazione spesa fornitura toner |
90,00 € |
Ditta Media di Ricciardi Pietro |
XE70D6F743 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NAVIGALIBERAMENTE |
268,40 € |
Navigaliberamente S.r.l. |
Z8F0D96998 |
Fornitura acquisto toner per fotocopiatori MPC 2030 e MP2000 |
875,22 € |
Alesci Nicola |
ZAD0D83307 |
Acquisto programma software per la gestione dei Cantieri di Servizio in Sicilia |
573,82 € |
Osanet S.r.l. |
ZB40D5F757 |
Lavori di stasatura della condotta acque bianche sita nella Via Verga |
1.900,00 € |
Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia |
Z4B0D59B4F |
Sistemazione tratti di strada comunale Reitano-Saia Motta D'Affermo |
771,65 € |
La Reitanese S.r.l. di Giannì Gabriele |