COMUNE MANDELLO VITTA

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 	     4	
1 Sezione strategica	Pag. 	     5	
2 Analisi di contesto	Pag. 	     7	
2.1.1 Popolazione	Pag. 	     9	
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag. 	    11	
2.1.3 Economia insediata	Pag. 	    12	
2.1.4 Territorio	Pag. 	    13	
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 	    14	
2.1.6 Struttura operativa	Pag. 	    18	
2.2 Organismi gestionali	Pag. 	    19	
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag. 	    20	
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag. 	    21	
3 Accordi di programma	Pag. 	    23	
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag. 	    24	
5 Funzioni su delega	Pag. 	    25	
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 	    26	
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag. 	    28	
6.3 Fonti di finanziamento	Pag. 	    29	
6.4 Analisi delle risorse	Pag. 	    31	
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag. 	    43	
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 	    46	
6.6 Quadro rissuntivo	Pag. 	    50	
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag. 	    51	
8 Linee programmatiche di mandato	Pag. 	    52	
   Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag. 	    54	
   Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag. 	    55	
   Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag. 	    60	
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag. 	    61	
   Quadro generale degli impieghi per missione	Pag. 	    62	
   Quadro generale degli impieghi per missione	Pag. 	    63	
   Stampa dettagli per missione	Pag. 	    64	
10 Sezione operativa	Pag. 	    90	
   Stampa dettagli per missione/programma	Pag. 	    92	
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag. 	   156	
12 Spese per le risorse umane	Pag. 	   158	
Valutazioni finali	Pag. 	   160	

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio corrente, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA	

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 
Il Comune di Mandello Vitta, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 09/06/2015  il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1	- PERSONALE	
2	- TURISMO	
3	- CULTURA	
4	- POLITICHE SCOLASTICHE	
5	- POLITICHE SOCIALI	
	......	

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 7 del 09/06/2014 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.
	
I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Mandello Vitta

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE
	
 Popolazione legale all'ultimo censimento	        262 	
 Popolazione residente a fine 2016
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	        232 	
	di cui:	maschi	n.	        104 	
		femmine	n.	        128 	
	nuclei familiari	n.	        107 	
	comunità/convivenze	n.	          0 	
 Popolazione al 1 gennaio 2016	n.	        238 	
 Nati nell'anno	n.	          0 			
 Deceduti nell'anno	n.	          0 			
	saldo naturale 	n.	          0 	
 Immigrati nell'anno	n.	          0 			
 Emigrati nell'anno	n.	          6 			
	saldo migratorio 	n.	         -6 	
 Popolazione al 31-12-2016	n.	        232 	
         di cui			
 In età prescolare (0/6 anni)	n.	          4 	
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	         13 	
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	         31 	
 In età adulta (30/65 anni)	n.	        134 	
 In età senile (oltre 65 anni)	n.	         50 	

 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012	4,00 % 	
	2013	4,00 % 	
	2014	4,00 % 	
	2015	4,00 % 	
	2016	4,00 % 	
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012	3,00 % 	
	2013	3,00 % 	
	2014	3,00 % 	
	2015	3,00 % 	
	2016	3,00 % 	
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	        350	entro il	31-12-2010	
 Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	8,00 % 	
	Diploma	52,00 % 	
	Lic. Media	25,00 % 	
	Lic. Elementare	15,00 % 	
	Alfabeti	0,00 % 	
	Analfabeti	0,00 % 	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Doveroso è un accenno alla situazione attuale all'economia italiana, la quale sta attraversando uno dei periodi più difficili sotto diversi profili, della disoccupazione, alla pressione fiscale, al debito pubblico; si deve rilevare che anche a livello comunale, pur rappresentando un fenomeno di minori dimensioni, si avverte questo stato di disagio, dal quale ne deriva una sempre più pressante necessità di una politica economica che sia in grado di rilanciare l'andamento dell'economia ed il mercato del lavoro, perchè solo dando impulso alla crescita si potrà restituire fiducia sia alle generazioni attuali che a quelle future.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata sul territorio comunale è in prevalenza agricola, con culture di riso e mais.
Esiste n. 1 segheria n.1 trattoria.

	2.1.4 TERRITORIO
 			
 Superficie in Kmq			588,00	
 RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		              0	
	* Fiumi e torrenti		              0	
 STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	8,00	
	* Comunali	Km.	3,00	
	* Vicinali	Km.	6,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
  * Piano regolatore adottato	Si	X	No			
  * Piano regolatore approvato	Si	X	No		Delibera Consiglio Comunale n. 8 del22/02/1999	
  * Programma di fabbricazione	Si		No	X		
  * Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No			
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
  * Industriali	Si	X	No			
  * Artiginali	Si	X	No			
  * Commerciali	Si	X	No			
  * Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X		
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
 P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
 P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
	
PERSONALE
	
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	            0	            0	
A.2	            0	            0	C.2	            0	            0	
A.3	            0	            0	C.3	            0	            0	
A.4	             0	            0	C.4	            0	            0	
A.5	            0	            0	C.5	            0	            0	
B.1	            0	            0	D.1	            0	            0	
B.2	            0	            0	D.2	            1	            1	
B.3	            0	            0	D.3	            1	            1	
B.4	            1	            1	D.4	            0	            0	
B.5	            0	            0	D.5	            0	            0	
B.6	            0	            0	D.6	            0	            1	
B.7	            0	            0	Dirigente	            0	            0	
TOTALE	            1	            1	TOTALE	            2	            3	

Totale personale  al 31-12-2016:	
di ruolo n.	            3		
fuori ruolo n.	            1		

AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           0	           0	
C	           0	           0	C	           0	           0	
D	           0	           1	D	           1	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
AREA DI VIGILANZA	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           0	           0	
C	           0	           0	C	           0	           0	
D	           1	           1	D	           0	           0	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           1	           1	B	           1	           1	
C	           0	           0	C	           0	           0	
D	           0	           0	D	           2	           3	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
			TOTALE	             3	             4	

AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            1	            1	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            0	            0	6° Istruttore	            0	            0	
7° Istruttore direttivo	            0	            0	7° Istruttore direttivo	            1	            1	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
AREA DI VIGILANZA	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            0	            0	6° Istruttore	            0	            0	
7° Istruttore direttivo	            1	            1	7° Istruttore direttivo	            0	            0	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
ALTRE AREE	TOTALE	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            1	            1	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            0	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            0	            0	6° Istruttore	            0	            0	
7° Istruttore direttivo	            1	            1	7° Istruttore direttivo	            3	            3	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
			TOTALE	            4	            4	

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile Settore Affari Generali		
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Gabrio Mambrini	
Responsabile Settore Informatico 		
Responsabile Settore Economico Finanziario	Patrioli Giuliana	
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Valerio Allegra	
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Valerio Allegra	
Responsabile Settore Edilizia	Archi. Valerio Allegra	
Responsabile Settore Sociale	Patrioli Giuliana	
Responsabile Settore Cultura	Patrioli Giuliana	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Pastore Dott.Aldo	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Patrioli Giuliana	
Responsabile Settore Tributi	Patrioli Giuliana	
Responsabile Settore Farmacia		

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
 Asili nido	n.	         0	posti n.	          0	           0	          0	          0	
 Scuole materne	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Scuole elementari	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Scuole medie	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Strutture residenziali per anziani	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Farmacie comunali	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
 Rete fognaria in Km						
	- bianca	4,00	4,00	4,00	4,00	
	- nera	4,00	4,00	4,00	4,00	
	- mista	4,00	4,00	4,00	4,00	
 Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Rete acquedotto in Km	5,00	5,00	5,00	5,00	
 Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
 Aree verdi, parchi, giardini	n.	          1	n.	          1	n.	          1	n.	          1	
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	
 Punti luce illuminazione pubblica	n.	         87	n.	         87	n.	         87	n.	         87	
 Rete gas in Km		5,00		5,00		5,00		5,00	
 Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
                                                                - racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Mezzi operativi	n.	           1	n.	          1	n.	          1	n.	           1	
 Veicoli	n.	           1	n.	          1	n.	          1	n.	           1	
 Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
 Personal computer	n.	           5	n.	          5	n.	          5	n.	          5	
 Altre strutture (specificare)		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	            0	            0	            0	            0	
Aziende	nr.	            0	            0	            0	            0	
Istituzioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Societa' di capitali	nr.	            0	            0	            0	            0	
Concessioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Unione di comuni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Altro	nr.	            0	            0	            0	            0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:
Consorzio Samltimento rifiuti Solidi Urbani, Consorzio Cisa 24, Consorzio dei Comuni Novarese.

Societa’ ed organismi gestionali	%	
ACQUA NOVARA VCO	0,007	

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri 	RISULTATI DI BILANCIO	
	sito WEB	Partec.	attività svolte	 impegno	per l'ente	Anno  2016	Anno  2015	Anno  2014	
ACQUA NOVARA VCO		0,007	

	31-12-2027	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Acqua Novara VCO

	

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
	
Oggetto: Accordo di programma Istituto Comprensivo Piero Fornara Carpignano Sesia

Altri soggetti partecipanti: Comune di Briona, Comune di Caltignaga, Comune di Carpignano Sesia, Comune di Casaleggio Novara, Comune di Sillavengo , Comune di Fara Novarese, Comune di Mandello Vitta

Impegni di mezzi finanziari: €. 25,00 per ogni alunno frequentante nell'Istituto

Durata dell'accordo: annuale

L'accordo è: garantire i servizi già esistenti , rimuovere in relazione alle disponibilità finanziarie gli ostacoli strutturali, e la carenza dei servizi per garantire una sempre più efficace attuazione al diritto allo studio.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA	
TIPOLOGIA DI RISORSA	                                                       DISPONIBILITA` FINANZIARIA		
	Primo anno 
2018	Secondo anno
 2019	Terzo anno 
2020	Importo totale	

	Importo (in euro)				
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	
          0,00				

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr.	CODICE	CODICE ISTAT 	Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA	Cessione	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
(1)	AMM.NE
 (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno
(2018)	Secondo anno
 (2019))	Terzo anno 
(2020)
	Totale	Immobili	Importo	Tipologia
(7)	
										              	             	             	        0,00				

	

Legenda	
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.	
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).	
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.	
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.	
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').	
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.	
(7) Vedi Tabella 3.	

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
	
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento	
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)	
        1	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
	2018	            5.000,00	                0,00	            5.000,00	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA E CONTRIBUTO DELLO STATO	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO	
Quadro riassuntivo di competenza	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	            146.839,44	           122.658,61	           149.000,00	           149.000,00	           149.000,00	                 0,00	0,000	
Contributi e trasferimenti correnti	            53.745,65	            47.059,00	            49.860,00	            46.860,00	            46.860,00	                 0,00	-  6,016	
Extratributarie	            60.575,42	            51.804,60	            62.800,00	            62.800,00	            62.800,00	                 0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	           261.160,51	           221.522,21	           261.660,00	           258.660,00	           258.660,00	                 0,00	-  1,146	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            261.160,51	            221.522,21	            261.660,00	            258.660,00	            258.660,00	                  0,00	-  1,146	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            34.267,71	            15.459,60	           15.400,00	           15.400,00	           15.400,00	                0,00	0,000	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
 - finanziamento investimenti 	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           34.267,71	           15.459,60	           15.400,00	          15.400,00	            15.400,00	                 0,00	0,000	
Riscossione crediti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	          295.428,22	          236.981,81	          277.060,00	          274.060,00	          274.060,00	                0,00	-  1,082	

Quadro riassuntivo di cassa	
		% scostamento	
ENTRATE	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto 
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	            121.003,96	            129.214,80	            185.873,34	            277.449,95	49,268	
Contributi e trasferimenti correnti	             53.745,65	             47.059,00	             49.860,00	             46.860,00	-  6,016	
Extratributarie	             61.552,36	             40.827,65	             98.411,41	            118.146,33	20,053	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	            236.301,97	            217.101,45	            334.144,75	            442.456,28	32,414	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            236.301,97	            217.101,45	            334.144,75	            442.456,28	32,414	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	             28.629,64	             17.774,97	             18.722,70	             24.091,67	28,676	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	            28.629,64	            17.774,97	             18.722,70	             24.091,67	28,676	
Riscossione crediti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	           264.931,61	           234.876,42	           352.867,45	            466.547,95	32,216	

6.4 ANALISI DELLE RISORSE	

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           146.839,44	           122.658,61	           149.000,00	           149.000,00	           149.000,00	                 0,00	0,000	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           121.003,96	           129.214,80	           185.873,34	           277.449,95	49,268	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
	ALIQUOTE IMU	GETTITO	
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,4000	0,4000	                  0,40	                  0,40	
Altri fabbricati residenziali	0,4000	0,4000	                  0,40	                  0,40	
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	                  0,76	                  0,76	
Terreni	0,7600	0,7600	                  0,76	                  0,76	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	                  0,00	                  0,00	
TOTALE			                  2,32	                  2,32	

Imposta Municipale Propria
Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote .

Addizionale comunale Irpef non è stata applicata

TARI
si presuppone un'invarianza del piano finanziario.

TASI
Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote e la modificata vigente, in particolare con riferimento all'esenzione delle tipologie di immobili adibiti ad abitazione principale.

Si procede anche per l'anno corrente  con il controllo dei versamenti da parte dei contribuenti.

	

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            53.745,65	            47.059,00	            49.860,00	            46.860,00	            46.860,00	                 0,00	-  6,016	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            53.745,65	            47.059,00	            49.860,00	            46.860,00	-  6,016	

Gli importi sono stimati secondo i contributi ad oggi riservati al Comune di Mandello Vitta. 

	

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	              60.575,42	              51.804,60	              62.800,00	              62.800,00	              62.800,00	                   0,00	0,000	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	            61.552,36	            40.827,65	            98.411,41	           118.146,33	20,053	

Le previsioni sono determinate considerando l'invarianza dei servizi resi, in analogia con le previsioni contenute nell'ultimo bilancio triennale approvato.
Sono previsti controlli sui tributi locali 

    

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	             34.267,71	             15.459,60	             15.400,00	             15.400,00	             15.400,00	                  0,00	0,000	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	             34.267,71	             15.459,60	             15.400,00	             15.400,00	             15.400,00	                  0,00	0,000	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	             28.629,64	             17.774,97	             18.722,70	             24.091,67	28,676	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	             28.629,64	             17.774,97	             18.722,70	             24.091,67	28,676	

La programmazione prevede introiti costanti per concessioni cimiteriali e proventi della disciplina urbanistica.
Non si prevede assunzione di muti.
Considerato che per l'anno 2018 l'amministrazione comunale non prede spese di investimento, la quota erogata da parte dello Stato  viene destinata alla parte corrente.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	
	
Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento	
Totale	                    0,00			                        0,00	

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	
	
Previsioni	2018	2019	2020	
(+)  Spese interessi passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(+)  Quote interessi relative a delegazioni	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(-)   Contributi in conto interessi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
				
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
Entrate correnti	            221.522,21	            261.660,00	            258.660,00	
				
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	       0,000	       0,000	       0,000	

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	

Nel biennio storico non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa, così come nell'esercizio in corso; stante il fondo cassa attuale,  si potrebbe prevedere il ricorso ad anticipazioni dal tesoriere  per il triennio oggetto della presente programmazione.

	

6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura	
	                          0,00	                          0,00	       0,000	
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	                          0,00	                          0,00	        0,000	

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note	
AREA VERDE BOSCO ALTO	FG 8 PARTICELLA 228 PARTITA 62 MQ. 280			
CAMPO SPORTIVO	STRADA PER LANDIONA FG.8 PATRICELLA 173 PARTITA 62 MQ.16.650			
CIMITERO	VIALE RIMEMBRANZA FG.8 PARTITA 62			
BOSCO ALTO	FG.7 PARTICELLA 16 PARTITA 62 MQ. 250			
SEMINATIVO IRRIGUO	FG.7 MAP.30 MQ. 53.800 CASTELLAZZO NOVARESE			
SEMINATIVO IRRIGUO	FG.7 MAP.31 PARTICELLA 84 CASTELLAZZO NOVARESE MQ. 60.640			
SEMINATIVO ARBOR	FG. 8 PARTICELLA 342 PARTITA 619 MQ. 630			
BOSCO ALTO	FG.9 PARTICELLA 37 PARTITA 62 MQ.630			
BOSCO ALTO	FG.8 PARTICELLA 157 PARTITA 62 MQ. 1.360			
BOSCO ALTO	FG. 8 PARTICELLA 158 PARTITA 62 MQ. 950			
BOSCO CEDUO	FG. 8 PARTICELLA 170 PARTITA 62 MQ. 420			
BOSCO ALTO	FG. 10 PARTICELLA 7 PARTITA 62 MQ. 545			
BOSCO ALTO	FG. 7 PARTICELLA 6 PARTITA 62 MQ. 1220			
SEMINATIVO	FG.7 PARTICELLA 9 PARTITA 62 MQ.29.190			
SEMINATIVO ARBORATO	FG. 7 PARTICELLA 30 PARTITA 62 MQ. 25,960			
BOSCO CEDUO	FG.7 PARTICELLA 47 PARTITA 62 MQ.580			
SEMINATIVO	FG. 8 PARTICELLA 1 PARTITA 62 MQ.1.070			
BOSCO CEDUO	FG8 PARTICELLA 162 PARTITA 62 MQ. 6.200			
BOSCO CEDUO	FG. 8 PARTICELLA 167 PARTITA 62 MQ. 4.180			
SEMINATIVO	FG-9 PARTICELLA 34 PARTITA 62 MQ. 10.870			
BOSCO CEDUO	FG.10 PARTICELLA 5 PARTITA 62 MQ. 3.310			
PRATO	FG. 10 PARTICELLA 6 PARTITA 62 MQ. 8.180			
SEMINATIVO	FG. 10 PARTICELLA 8 PARTITA 62 MQ. 35.875			
SEMINATIVO	FG. 10 PARTICELLA 11 PARTITA 62 MQ. 3.420			
PRATO	FG.10 PARTICELLA 12 PARTITA 62 MQ. 6.740			
BOSCO ALTO	FG. 10 PARTICELLA 13 PARTITA 62 MQ. 430			
SEMINATIVO	FG. 10 PARTICELLA 86 PARTITA 62 MQ. 2.670			
BOSCO ALTO	FG. 10 PARTICELLA 87 PARTITA 62 MQ. 205			
SEMINATIVO ARBORATO	FG. 10 PARTICELLA 96 PARTITA 377 MQ. 20			
SALA POLIVALENTE EDIFICIO MUNICIPALE	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP.  94		C/4	
AMBULATORIO MEDICO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP. 94		B/4	
PALESTRA	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP. 94		C/4	
DISPENSARIO FARMACEUTICO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP.94		B/4	
UFFICI	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP.94		B/4	
ALLOGGIO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP. 94		A/3	
ALLOGGIO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP. 94		A/3	
ALLOGGIO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP. 94		A/3	
CABINA ACQUEDOTTO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 5 FG. 8 MAP.94		E/3	
LOCALE DI DEPOSITO EX PESO PUBBLICO	VIA GARIBALDI 23 FG. 8 PARTICELLA 138 SUB. 11 PARTITA 12		E/3	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020	
CANONE DI LOCAZIONE TERRENI	                  9.000,00	                 11.000,00	                 11.000,00	
CANONE LOCAZIONE ALLOGGI	                  9.000,00	                  9.000,00	                  9.000,00	
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	                 18.000,00	                 20.000,00	                 20.000,00	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
	
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
               0,00				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		                  0,	                 0,	                 0,	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		                   	                   	                   	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		         273.794,77	         290.794,77	         290.794,77	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		                   	                   	                   	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		         261.441,98	         273.441,98	         273.441,98	
     di cui						
     - fondo pluriennale vincolato			               0,00	               0,00	               0,00	
     - fondo crediti di dubbia esigibilità			                   	                   	                   	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		          12.352,79	          12.352,79	          12.352,79	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
-	di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 			               0,00	               0,00	               0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			               0,00	           5.000,00	           5.000,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		               0,00			
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
						
O=G+H+I-L+M			               0,00	           5.000,00	           5.000,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		               0,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		                 0,	                 0,	                 0,	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		           5.000,00	          15.400,00	          15.400,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		                   	                   	                   	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		                   	                   	                   	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                   	                   	                   	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		                   	                   	                   	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		           5.000,00	          20.400,00	          20.400,00	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			               0,00	               0,00	               0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			               0,00	          -5.000,00	          -5.000,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		                   	                   	                   	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		                   	                   	                   	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		                   	                   	                   	
						
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		                   	                   	                   	
						
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                   	                   	                   	
						
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		                   	                   	                   	
						
EQUILIBRIO FINALE						
						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			               0,00	               0,00	               0,00	
						
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			
 Equilibrio di parte corrente (O)			               0,00	           5.000,00	           5.000,00	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		               0,00			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			               0,00	           5.000,00	           5.000,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA
ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA
ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	               0,00									
Utilizzo avanzo di amministrazione		               0,00	               0,00	               0,00	Disavanzo di amministrazione		                   	                   	                   	
Fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	         238.344,45	         153.734,77	         174.134,77	         174.134,77	Titolo 1 - Spese correnti	         317.519,43	         261.441,98	         273.441,98	         273.441,98	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	          57.260,00	          57.260,00	          46.860,00	          46.860,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          98.668,34	          62.800,00	          69.800,00	          69.800,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	           9.426,35	           5.000,00	          15.400,00	          15.400,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	          18.974,83	           5.000,00	          20.400,00	          20.400,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Totale entrate finali.............................	         403.699,14	         278.794,77	         306.194,77	         306.194,77	Totale spese  finali.............................	         336.494,26	         266.441,98	         293.841,98	         293.841,98	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	          18.017,05	          12.352,79	          12.352,79	          12.352,79	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	          94.260,35	          92.000,00	          92.000,00	          92.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	          96.187,60	          92.000,00	          92.000,00	          92.000,00	
Totale titoli	         497.959,49	         370.794,77	         398.194,77	         398.194,77	Totale titoli	         450.698,91	         370.794,77	         398.194,77	         398.194,77	

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	         497.959,49	         370.794,77	         398.194,77	         398.194,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	         450.698,91	         370.794,77	         398.194,77	         398.194,77	
										
Fondo di cassa finale presunto	          47.260,58									

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 7 del 09/06/14 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
_ Completamento variante parziale del Piano Regolatore
_ Manutenzione straordinaria delle strade comunali con completamento della segnaletica
_ completamento impianto videosorveglianza con telecamere per la sicurezza
_ Valorizzazione beni comunali e di interesse storico
_ Miglioramento area ecologica, servizi connessi e costruzione piattaforma in accordo con il Consorzio Bacino Basso Novarese
_ Sostegno a favore dei giovani, degli anziani ed alle iniziative ricreative e della parrocchia
_ Informazione ai cittadini in tempo reale sul sito del Comune
_ Partecipazione alla manutenzione delle strade vicinali in collaborazione con il consorzio strade

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento.

Considerata l'impossibilità a normativa vigente di aumentare le aliquote relative ai tributi comunali, si ritiene di confermare per i tributi e i servizi pubblici le attuali coperture percentuali.

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio , si ritiene di intervenire per una costante riduzione della spesa corrente, secondo quanto indicato dal D.L. 66/2014. Le funzioni fondamentali saranno svolte in forma convenzionata ove possibile e qualora garantiranno un'economia di spesa.

I programmi sono realizzabili con le entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici. Gli investimenti sono realizzabili con le risorse interne previste.

Le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi sono principalmente contributi in conto capitale e oneri di urbanizzazione .
Gli investimenti programmati non prevedono il ricorso a forme di indebitamento. L'attuale livello è molto basso ed è previsto in decrescita per effetto di alcuni mutui in scadenza nel triennio in oggetto.

La programmazione del triennio prevede un avanzo di parte corrente e il rispetto degli equilibri di bilancio.

Non sono previste modifiche nella dotazione organica; la spesa prevista nel triennio in oggetto rientra nei limiti previsti dalla legge.

Gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per competenza,così come individuato dalla Legge di Stabilità 2017 e nel rispetto degli equilibri definiti dagli allegati schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il saldo positivo impiegabile per spese di investimento sarà considerato solo in seguito all'approvazione del Conto della Gestione dell'esercizio in corso, ove sarà applicabile l'avanzo di amministrazione accertato.

Codice	Descrizione	
     1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
     2	Giustizia	
     3	Ordine pubblico e sicurezza	
     4	Istruzione e diritto allo studio	
     5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
     6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
     7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
     8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
     9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
    10	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
    11	Fondi e accantonamenti	
    12	Debito pubblico	
    13	Servizi per conto terzi	

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Mandello Vitta è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio corrente risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio . 

Linea Programmatica:
     5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Potenziamento delle attività in essere, realizzate in collaborazione con le altre realtà sociali presenti sul territorio.

Linea Programmatica:
     6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Si intende realizzare un miglioramento della viabilità, mediante un piano opportuno di manutenzioni stradali e alla segnaletica orizzontale e verticale.

Linea Programmatica:
     7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Si intende provvedere alla manutenzione dell'area ecologica in collaborazione del Consorzio Bacino Basso Novarese.

Linea Programmatica:
     8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Il programma intende proseguire obiettivi di assistenza verso le persone anziane e bisognose.

Linea Programmatica:
     9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Il programma intende proseguire l'adeguamento della pubblica illuminazione, finalizzato ad un contenimeto del consumo energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		
	Segreteria generale		
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
	Ufficio tecnico		
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
	Statistica e sistemi informativi		
	Risorse umane		
	Altri servizi generali		

Linea programmatica:     2  Giustizia	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Giustizia	Uffici giudiziari		
	Casa circondariale e altri servizi		
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     3  Ordine pubblico e sicurezza	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		
	Sistema integrato di sicurezza urbana		
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     4  Istruzione e diritto allo studio	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		
	Altri ordini di istruzione		
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		
	Istruzione universitaria		
	Istruzione tecnica superiore		
	Servizi ausiliari all’istruzione		
	Diritto allo studio		
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     6  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     7  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	Rifiuti		
	Servizio idrico integrato		
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		

Linea programmatica:     8  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
	Interventi per la disabilità		
	Interventi per gli anziani		
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
	Interventi per le famiglie		
	Interventi per il diritto alla casa		
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
	Cooperazione e associazionismo		
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     9  Energia e diversificazione delle fonti energetiche	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:    10  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:    11  Fondi e accantonamenti	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità		
	Altri fondi		

Linea programmatica:    12  Debito pubblico	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Linea programmatica:    13  Servizi per conto terzi	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		

Linea programmatica:     3  Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico		
Ordine pubblico e sicurezza		
Predisposizione di un programma di sicurezza con l'installazione di apposita apparecchiatura

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           168.441,51	                 0,00	                 0,00	           168.441,51	           180.650,31	                 0,00	                 0,00	           180.650,31	           180.870,75	                 0,00	                 0,00	           180.870,75	
  2	             1.500,00	                 0,00	                 0,00	             1.500,00	             1.500,00	                 0,00	                 0,00	             1.500,00	             1.500,00	                 0,00	                 0,00	             1.500,00	
  3	             5.500,00	                 0,00	                 0,00	             5.500,00	             5.500,00	                 0,00	                 0,00	             5.500,00	             5.500,00	                 0,00	                 0,00	             5.500,00	
  4	             3.700,00	                 0,00	                 0,00	             3.700,00	             3.700,00	                 0,00	                 0,00	             3.700,00	             3.700,00	                 0,00	                 0,00	             3.700,00	
  5	               100,00	                 0,00	                 0,00	               100,00	               100,00	                 0,00	                 0,00	               100,00	               100,00	                 0,00	                 0,00	               100,00	
  8	            36.600,47	             5.000,00	                 0,00	            41.600,47	            36.391,67	            20.400,00	                 0,00	            56.791,67	            36.171,23	            20.400,00	                 0,00	            56.571,23	
  9	            33.300,00	                 0,00	                 0,00	            33.300,00	            33.300,00	                 0,00	                 0,00	            33.300,00	            33.300,00	                 0,00	                 0,00	            33.300,00	
 12	            10.300,00	                 0,00	                 0,00	            10.300,00	            10.300,00	                 0,00	                 0,00	            10.300,00	            10.300,00	                 0,00	                 0,00	            10.300,00	
 17	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 18	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	
 20	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	
 50	                 0,00	                 0,00	            12.352,79	            12.352,79	                 0,00	                 0,00	            12.352,79	            12.352,79	                 0,00	                 0,00	            12.352,79	            12.352,79	
 99	                 0,00	                 0,00	            92.000,00	            92.000,00	                 0,00	                 0,00	            92.000,00	            92.000,00	                 0,00	                 0,00	            92.000,00	            92.000,00	
TOTALI:	           261.441,98	             5.000,00	           104.352,79	           370.794,77	           273.441,98	            20.400,00	           104.352,79	           398.194,77	           273.441,98	            20.400,00	           104.352,79	           398.194,77	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2018	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           211.238,02	                 0,00	                 0,00	           211.238,02	
  2	             1.500,00	                 0,00	                 0,00	             1.500,00	
  3	             6.880,60	                 0,00	                 0,00	             6.880,60	
  4	             4.338,57	                 0,00	                 0,00	             4.338,57	
  5	               100,00	                 0,00	                 0,00	               100,00	
  8	            47.780,29	            18.974,83	                 0,00	            66.755,12	
  9	            33.381,95	                 0,00	                 0,00	            33.381,95	
 12	            10.300,00	                 0,00	                 0,00	            10.300,00	
 17	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 18	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	
 20	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	
 50	                 0,00	                 0,00	            18.017,05	            18.017,05	
 99	                 0,00	                 0,00	            96.187,60	            96.187,60	
TOTALI:	           317.519,43	            18.974,83	           114.204,65	           450.698,91	

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         168.441,51	         211.238,02	         180.650,31	         180.870,75	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         168.441,51	         211.238,02	         180.650,31	         180.870,75	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
            168.441,51	                      	                      	            168.441,51	            180.650,31	                      	                      	            180.650,31	            180.870,75	                      	                      	            180.870,75	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            211.238,02	                      	                      	            211.238,02	

Missione:   2  Giustizia	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    2	Giustizia	Giustizia			No	No	

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   2 Giustizia

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              1.500,00	                      	                      	              1.500,00	              1.500,00	                      	                      	              1.500,00	              1.500,00	                      	                      	              1.500,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              1.500,00	                      	                      	              1.500,00	

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia Municipale	dal 01/06/2016 al 31/12/2016	No	No	

Predisposizione di un programma di sicurezza pubblica con installazione di apposita apparecchiatura di controllo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           5.500,00	           6.880,60	           5.500,00	           5.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           5.500,00	           6.880,60	           5.500,00	           5.500,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              5.500,00	                      	                      	              5.500,00	              5.500,00	                      	                      	              5.500,00	              5.500,00	                      	                      	              5.500,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              6.880,60	                      	                      	              6.880,60	

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No	

Si mantiene  l'accordo di programma istituito con  l'Istituto conprensivo Piero Fornara di Carpignano Sesia.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           3.700,00	           4.338,57	           3.700,00	           3.700,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           3.700,00	           4.338,57	           3.700,00	           3.700,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              3.700,00	                      	                      	              3.700,00	              3.700,00	                      	                      	              3.700,00	              3.700,00	                      	                      	              3.700,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              4.338,57	                      	                      	              4.338,57	

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No	

Si continua nel mantere attivo il servizio della Biblioteca Virtuale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                100,00	                      	                      	                100,00	                100,00	                      	                      	                100,00	                100,00	                      	                      	                100,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                100,00	                      	                      	                100,00	

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No	

Controllare,  mantenere  e  migliorare  lo stato  manutentivo  e  della  sicurezza  del patrimonio edilizio in disponibilità comunale.
Sviluppare   programmi   per   la   manutenzione   di   strade,   infrastrutture   stradali, segnaletica, verde di arredo e verde di servizio, anche avvalendosi del volontariato per la manutenzione del verde.
Mantenere   la   condizione   di   sana   e   corretta   gestione   del   patrimonio   immobiliare. 
Conservare  buoni  livelli  di  cespiti  patrimoniali  del  Comune  in  quanto  beni  della collettività.   

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          36.600,47	          61.755,12	          51.791,67	          51.571,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          41.600,47	          66.755,12	          56.791,67	          56.571,23	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             36.600,47	              5.000,00	                      	             41.600,47	             36.391,67	             20.400,00	                      	             56.791,67	             36.171,23	             20.400,00	                      	             56.571,23	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             47.780,29	             18.974,83	                      	             66.755,12	

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No	

 Si intende in collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese provvedere alla manutenzione e riqualificazione dell'area ecologica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          33.300,00	          33.381,95	          33.300,00	          33.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          33.300,00	          33.381,95	          33.300,00	          33.300,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             33.300,00	                      	                      	             33.300,00	             33.300,00	                      	                      	             33.300,00	             33.300,00	                      	                      	             33.300,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             33.381,95	                      	                      	             33.381,95	

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No	

Il Programma intende perseguire obiettivi di assistenza verso le persone anziane e bisognose.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	           3.000,00	           3.000,00	           3.000,00	           3.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	           3.000,00	           3.000,00	           3.000,00	           3.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           7.300,00	           7.300,00	           7.300,00	           7.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          10.300,00	          10.300,00	          10.300,00	          10.300,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             10.300,00	                      	                      	             10.300,00	             10.300,00	                      	                      	             10.300,00	             10.300,00	                      	                      	             10.300,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             10.300,00	                      	                      	             10.300,00	

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No	

Il Programma intende perseguire l'ampliamento della pubblica illuminazione, finalizzato anche ad un contenimento del consumo energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	                   	                   	                   	                   	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	

Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   10	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No	

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   11	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No	

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              1.000,00	                      	                      	              1.000,00	

Missione:  50  Debito pubblico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   12	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No	

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          12.352,79	          18.017,05	          12.352,79	          12.352,79	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          12.352,79	          18.017,05	          12.352,79	          12.352,79	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	             12.352,79	             12.352,79	                      	                      	             12.352,79	             12.352,79	                      	                      	             12.352,79	             12.352,79	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	             18.017,05	             18.017,05	

Missione:  99  Servizi per conto terzi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No	

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          92.000,00	          96.187,60	          92.000,00	          92.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          92.000,00	          96.187,60	          92.000,00	          92.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	             92.000,00	             92.000,00	                      	                      	             92.000,00	             92.000,00	                      	                      	             92.000,00	             92.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	             96.187,60	             96.187,60	

SEZIONE  OPERATIVA	

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   1 Organi istituzionali	

ORGANI ISTITUZIONALI:
vale a dire Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e tutte le attività che l'Amministrazione svolge in rappresentanza dell'Ente o per promuovere le attività del Comune o dell'Amministrazione stessa. I compensi spettanti agli Amministratori locali (indennità di carica del Sindaco)sono stati riconfermati per il corrente anno.
Le spese di rappresentanza, ovvero le spese che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno nel senso che sono idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo di prestigio con il quale l'Ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, sono contenute nei limiti previsti dal D.L. 78/2010.
Restano escluse da questo contesto le spese per feste istituzionali nazionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          29.100,00	          34.377,44	          29.100,00	          29.100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          29.100,00	          34.377,44	          29.100,00	          29.100,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              5.277,44	Previsione di competenza	              29.100,00	              29.100,00	              29.100,00	              29.100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              34.377,44			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              5.277,44	Previsione di competenza	              29.100,00	              29.100,00	              29.100,00	              29.100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              34.377,44			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   2 Segreteria generale	

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE:
Si intende la parte meramente burocratica dell'Ente, riguarda, pertanto, il funzionamento degli uffici sia attraverso l'impiego di mezzi (pc, software,...) e locali di personale dipendente ed affidamenti di incarichi professionali per la resa dei servizi o adempimenti obbligatori che non si riesce ad espletare direttamente:
E' stato riproposto l'intervento di spesa per la manutenzione e l'assistenza dei servizi informatici nonchè quello della manutenzione del sito web comunale ormai indispensabile per ogni attività anche amministrativa dell'Ente.
L'informazione istituzionale passerà attraverso una più attenta e tempestiva gestione del sito web comunale, del servizio newsletter ormai consolidato.ò
Per quanto riguarda la figura del Segretario Comunale, attualemnte in convenzione con i Comuni di Garbagna Novarese, Biandrate, Mandello Vitta.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          57.061,51	          68.782,32	          69.270,31	          69.490,75	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          57.061,51	          68.782,32	          69.270,31	          69.490,75	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             11.720,81	Previsione di competenza	              72.460,62	              57.061,51	              69.270,31	              69.490,75	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              68.782,32			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             11.720,81	Previsione di competenza	              72.460,62	              57.061,51	              69.270,31	              69.490,75	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              68.782,32			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE:
che ruota attorno al bilancio di previsione mediante la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente e prevede l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia.
L'attuale servizio di Tesoreria Comunale è affidato alla Unicredit Banca agenzia di Biandrate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE:
che ruota attorno al bilancio di previsione mediante la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente e prevede l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia.
L'attuale servizio di Tesoreria Comunale è affidato alla Unicredit Banca agenzia di Biandrate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           3.000,00	          12.000,00	           3.000,00	           3.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           3.000,00	          12.000,00	           3.000,00	           3.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              9.000,00	Previsione di competenza	               3.000,00	               3.000,00	               3.000,00	               3.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              12.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              9.000,00	Previsione di competenza	               3.000,00	               3.000,00	               3.000,00	               3.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              12.000,00			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:
riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           6.250,00	           6.462,07	           6.250,00	           6.250,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           6.250,00	           6.462,07	           6.250,00	           6.250,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                212,07	Previsione di competenza	               6.250,00	               6.250,00	               6.250,00	               6.250,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.462,07			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                212,07	Previsione di competenza	               6.250,00	               6.250,00	               6.250,00	               6.250,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.462,07			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   6 Ufficio tecnico	

UFFICIO TECNICO:
tutto ciò che riguarda l'uso dell'intero territorio comunale e degli strumenti urbanistici che servono ad assicurare la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti e a fissare la configurazione del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          15.000,00	          17.315,90	          15.000,00	          15.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          15.000,00	          17.315,90	          15.000,00	          15.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              2.315,90	Previsione di competenza	              15.000,00	              15.000,00	              15.000,00	              15.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              17.315,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              2.315,90	Previsione di competenza	              15.000,00	              15.000,00	              15.000,00	              15.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              17.315,90			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	              30,00	              30,00	              30,00	              30,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	              30,00	              30,00	              30,00	              30,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                  30,00	                  30,00	                  30,00	                  30,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                  30,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                  30,00	                  30,00	                  30,00	                  30,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                  30,00			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:  10 Risorse umane	

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
L'Ente dispone di un istruttore chiamato ad adempiere a molteplici mansioni, coadiuvato dal Segretario Comunale in convenzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          53.000,00	          67.270,29	          53.000,00	          53.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          53.000,00	          67.270,29	          53.000,00	          53.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             14.270,29	Previsione di competenza	              53.000,00	              53.000,00	              53.000,00	              53.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              67.270,29			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             14.270,29	Previsione di competenza	              53.000,00	              53.000,00	              53.000,00	              53.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              67.270,29			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:  11 Altri servizi generali	

ALTRI SERVIZI GENERALI:
Riguarda l'attività svolta dal personale esterno (cantoniere) che è impossibile classificare in un unico servizio in quanto, viste le modeste dimensioni del Comune, contribuisce al funzionamento di diversi settori.
Motivazioni delle scelte
Ogni scelta è motivata dalla volontà di migliorare ed ottimizzare tutti i servizi relativi a questo programma mediante una occulata gestione delle risorse finanziarie ed un sempre migliore ufilizzo dei suppeoti informatici.
Finalità da conseguire
Garantire consoni standard qualitativi e quantitativi dei servizi sopra descritti riducendo anche i tempi di attesa.
Costante miglioramento dei servizi amministrativi e dei rapporti con l'utenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               5.000,00	               5.000,00	               5.000,00	               5.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               5.000,00	               5.000,00	               5.000,00	               5.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               5.000,00			

Missione:   2  Giustizia	
Programma:   1 Uffici giudiziari	

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:	
	
Erogazione di servizi di consumo:	

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.500,00			

Missione:   2  Giustizia	
Programma:   2 Casa circondariale e altri servizi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   2  Giustizia	
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa	

E' previsto l'installazione di una attrezzatura adueguata al rilevamento della velocità nel traffico cittadino

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           5.500,00	           6.880,60	           5.500,00	           5.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           5.500,00	           6.880,60	           5.500,00	           5.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              1.380,60	Previsione di competenza	               5.500,00	               5.500,00	               5.500,00	               5.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.880,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.380,60	Previsione di competenza	               5.500,00	               5.500,00	               5.500,00	               5.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.880,60			

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   1 Istruzione prescolastica	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   2 Altri ordini di istruzione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   4 Istruzione universitaria	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all’istruzione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           3.500,00	           4.055,79	           3.500,00	           3.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           3.500,00	           4.055,79	           3.500,00	           3.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                555,79	Previsione di competenza	               3.500,00	               3.500,00	               3.500,00	               3.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.055,79			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                555,79	Previsione di competenza	               3.500,00	               3.500,00	               3.500,00	               3.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.055,79			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   7 Diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             200,00	             282,78	             200,00	             200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             200,00	             282,78	             200,00	             200,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                 82,78	Previsione di competenza	                 200,00	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 282,78			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                 82,78	Previsione di competenza	                 200,00	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 282,78			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                 100,00	                 100,00	                 100,00	                 100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                 100,00	                 100,00	                 100,00	                 100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 100,00			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio	

Sono state approvate le linee di indirizzo variante al piano regolatore comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          36.600,47	          61.755,12	          51.791,67	          51.571,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          41.600,47	          66.755,12	          56.791,67	          56.571,23	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             11.179,82	Previsione di competenza	              36.798,25	              36.600,47	              36.391,67	              36.171,23	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              47.780,29			
   2	Spese in conto capitale	             13.974,83	Previsione di competenza	              15.000,00	               5.000,00	              20.400,00	              20.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              18.974,83			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             25.154,65	Previsione di competenza	              51.798,25	              41.600,47	              56.791,67	              56.571,23	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              66.755,12			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   1 Difesa del suolo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	           1.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.500,00			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   3 Rifiuti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          31.300,00	          31.381,95	          31.300,00	          31.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          31.300,00	          31.381,95	          31.300,00	          31.300,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                 81,95	Previsione di competenza	              31.300,00	              31.300,00	              31.300,00	              31.300,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              31.381,95			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	               8.400,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                 81,95	Previsione di competenza	              39.700,00	              31.300,00	              31.300,00	              31.300,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              31.381,95			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   4 Servizio idrico integrato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             500,00	             500,00	             500,00	             500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             500,00	             500,00	             500,00	             500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                 500,00	                 500,00	                 500,00	                 500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                 500,00	                 500,00	                 500,00	                 500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 500,00			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             200,00	             200,00	             200,00	             200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             200,00	             200,00	             200,00	             200,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                 200,00	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 200,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                 200,00	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 200,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   2 Interventi per la disabilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   3 Interventi per gli anziani	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             100,00	             100,00	             100,00	             100,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                 100,00	                 100,00	                 100,00	                 100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                 100,00	                 100,00	                 100,00	                 100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 100,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   5 Interventi per le famiglie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	              10.000,00	              10.000,00	              10.000,00	              10.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              10.000,00	              10.000,00	              10.000,00	              10.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              10.000,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:  10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma:   1 Fonti energetiche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
Programma:   1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.000,00			

Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
Programma:   2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   1 Fondo di riserva	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.000,00			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   3 Altri fondi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  50  Debito pubblico	
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  50  Debito pubblico	
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          12.352,79	          18.017,05	          12.352,79	          12.352,79	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          12.352,79	          18.017,05	          12.352,79	          12.352,79	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   4	Rimborso Prestiti	              5.664,26	Previsione di competenza	              11.757,75	              12.352,79	              12.352,79	              12.352,79	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              18.017,05			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              5.664,26	Previsione di competenza	              11.757,75	              12.352,79	              12.352,79	              12.352,79	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              18.017,05			

Missione:  99  Servizi per conto terzi	
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          92.000,00	          96.187,60	          92.000,00	          92.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          92.000,00	          96.187,60	          92.000,00	          92.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	              4.187,60	Previsione di competenza	              92.000,00	              92.000,00	              92.000,00	              92.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              96.187,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.187,60	Previsione di competenza	              92.000,00	              92.000,00	              92.000,00	              92.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              96.187,60			

Missione:  99  Servizi per conto terzi	
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

 

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int.	CODICE UNICO	Codice 	DESCRIZIONE	Codice	RESPONSABILE DEL 	IMPORTO	IMPORTO TOTALE 	FINALITA'	Conformita'	Verifica
vincoli	Priorita'	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi di esecuzione	
Amm.ne
(1)	INTERVENTO
CUI(2)	CUP	DELL'INTERVENTO	CPV	PROCEDIMENTO	ANNUALITA'
2018	INTERVENTO	(3)		ambientali	(4)	Approvata
 (5)	TRIM.   /ANNO	TRIM. /ANNO	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori 	Fine lavori 	
T O T A L E        	              	          0,00	

	

Legenda	
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2017	2018	2019	2020	
Spese per il personale dipendente	           105.000,00	           105.000,00	           105.000,00	           105.000,00	
I.R.A.P.	             8.925,00	             8.925,00	             8.925,00	             8.925,00	
Spese per il personale in comando	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Buoni pasto	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Altre spese per il personale	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	           113.925,00	           113.925,00	           113.925,00	           113.925,00	

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	                     	                     	                     	                     	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	           113.925,00	           113.925,00	           113.925,00	           113.925,00	

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa	
      0    0			                     	

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Mandello Vitta, lì 25/10/2017

		 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario	
Timbro		
	
dell'Ente

             GIULIANA PATRIOLI

		 

Il Rappresentante Legale	

ALDO PASTORE