| Z7117DEB6D |
Rinnovo dei servizi informatici anno 2015/16 e conferimento incarico di amministratore di sistema... |
3.300,00 € |
SOCIETA' INTRADATA s.r.l. |
| Z4717DFA94 |
S.U. per riparazione condotta di distribuzione sistema acquedottistico Colla Via C.A. Dalla Chiesa |
633,92 € |
SORETTI FRANCESCO |
| Z3117C5FB7 |
Intervento di S.U. riparazione impianto di riscaldamento Caserma Comunale |
299,70 € |
SEAD SERVICE SNC |
| Z4317C60A5 |
S.U. per intervento di manutenzione straordinaria piano terra stabile comunale adibito a Caserma... |
296,90 € |
GORGONE ANTONINO |
| Z2815ABD0 |
Liquidazione Servizio Colonia Estiva 2015 alla Cooperativa CAPP 1990- Patti |
3.180,00 € |
Ditta CAPP 1990 Via Kennedy 21B- 98066 Patti |
| Z13178EA1C |
Nolo di fotocopiatori per gli uffici comunali. |
2.160,00 € |
POINT SERVICE S.R.L. |
| ZC3178F73B |
S.U. intervento di riparazione canale raccolta acque meteoriche giunto tecnico uffici sotto... |
783,61 € |
GAEMA SRL |
| Z34176F71F |
S.U.rimozione pali della pubblica illuminazione in C.da San Pancrazio e Murmari |
288,00 € |
IDEALUX DI MANERA ANDREA & C. |
| ZF1178F100 |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 01.12.2015 - 31.12.2015 |
10.984,71 € |
PIZZO PIPPO |
| Z2D178F605 |
Conferimento R.S.U. periodo 01.12.15 - 31.12.15 |
5.808,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z181754CEA |
Proroga affidamento servizio di vigilanza area mercatale località Prato |
300,00 € |
EUROVIGILANZA PATTESE |
| ZOF1778038 |
Intervento di S.U. riparazione autobotte comunale |
667,00 € |
MAIORANA SRLS |
| Z79173CE34 |
Pubblicazione esito gara costruzione 13 alloggi popolari |
1.898,32 € |
GDS MEDIA di Messina |
| ZOF1778038 |
Intervento di S.U. riparazione autobotte comunale |
667,00 € |
MAIORANA SRLS |
| Z9E1731DE3 |
Acquisto di gasolio da riscaldamento per le scuole |
2.837,94 € |
Q8 QUASER |
| ZD817446EA |
Impegno somme per acquisto toner per stampanti uffici Servizi Sociali e Anagrafe. |
219,60 € |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| Z91172F039 |
Impegno somme per acquisto corso on-line anticorruzione ai sensi della legge 190/2012 |
100,00 € |
Grafiche E. Gasparri s.r.l. - Bologna |
| ZD61731E46 |
Gestione e manutenzione impianto di depurazione Murmari e Saggio dal 21.11.15 al 31.12.15 |
2.443,01 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z191705970 |
Intervento di S.U. sostituzione balestre Scuolabus |
353,00 € |
MAIORANA s.r.l.s. |
| ZED16F9E71 |
Acquisto di buoni carburante |
5.250,00 € |
ENI S.p.a. |
| Z5C170754D |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 02.11.15 - 30.11.15 |
16.523,92 € |
PIZZO PIPPO |
| Z6916E58A5 |
Pubblicazione esito gara pubblicazione alloggi popolari GURS |
344,26 € |
GURS Ufficio Legislativo e Legale |
| Z471707877 |
Smaltimento R.S.U. periodo 02.11.15 - 30.11.15 |
6.336,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z9A16C6FDA |
Nolo di fotocopiatori per gli uffici comunali |
700,00 € |
POINT SERVICE S.R.L. |
| ZD716BE561 |
Controlli interni verifica acque destinate al consumo umano |
1.630,89 € |
SER.AM. S.R.L. |
| Z481680FA0 |
Servizio trasporto alunni anno scolastico 2015/16 -ditta Ast |
28.876,09 € |
DITTA AST Azienda Siciliana Trasporti |
| ZC016860FE |
Servizio trasporto alunni anno scolastico 2015/16 - Ditta Longanobus |
8.760,15 € |
Ditta LONGANOBUS di Coiro Mario e Andrea s.n.c. - Barcellona P. G. |
| ZD31686231 |
Servizio Trasporto alunni anno scolastico 2015/16 - Ditta T.A.I. |
6.023,16 € |
DITTA TAI s.r.l. Trasporti Automobilistici Italiani Via G. Bruno - Messina- |
| ZEE16B6737 |
Impegno somme - acquisto toner per stampanti ufficio ragioneria |
187,20 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI VIA RANDAZZO 33- 98006 PATTI |
| ZEE16B6737 |
Impegno somme - acquisto toner per stampanti ufficio ragioneria |
187,20 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZDD169DF59 |
Intervento di S.U. fornitura di materiale elettrico per intervento di manutenzione... |
774,00 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| Z321698428 |
Revisione obbligatoria Scuolabus |
200,00 € |
MANNINO GIOVANNI |
| Z341698A94 |
Commemorazione Defunti - Fornitura di energia elettrica |
54,42 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z24168B56D |
Intervento di S.U. scuole |
260,00 € |
SEAD SERVICE S.A.S |
| ZAC1695759 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio 20.10.2015 al 20.11.2015 |
1.832,26 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z0E1679329 |
Acquisto gomme per autovetture panda, scuolabus e Brava |
544,00 € |
CENTRO GOMME S.r.l. |
| ZC91679585 |
Intervento di manutenzione straordinaria Scuolabus |
332,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z18165D7BE |
Polizza R.C.T.impianti sportivi frazione Colla e Librizzi |
1.000,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z62165D719 |
Acquisto registro protocollo Ufficio Tecnico |
64,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| Z41165A9ED |
Intervento di S.U. pulitura di un tratto di cunettone Frazione Nasidi Serro San Biagio |
306,50 € |
SORETTI FRANCESCO |
| ZF3165A5F0 |
Intervento urgente di eliminazione radici albero di pino in Via S. Maria |
220,00 € |
EREDI PASCALE A.N. DI PASCALE ADRIANO & C SAS |
| Z5C1655AEC |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per anni uno. |
25.896,00 € |
|
| ZBC164B696 |
Incarico legale per ricorso innanzi al TAR Lazio |
300,00 € |
PROF. BARTOLINI ANTONIO |
| Z4A169F870 |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 26.09.15 - 31.10.2015 |
5.808,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z8D169F7DE |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 26.09.15 - 31.10.15 |
11.043,88 € |
PIZZO PIPPO |
| Z911309D72 |
Liquidazione fatture ditta Cooperativa Sociale CAPP 1990 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani |
13.069,60 € |
COOP. SOCIALE CAPP 1990 Via Kennedy, 21/b 98066 Patti |
| Z6716363F7 |
Acquisto di P C per ufficio servizi sociali |
459,02 € |
|
| Z56161DA23 |
Pagamento SIAE festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Tindari Frazione Nasidi |
253,20 € |
|
| Z99161213D |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due. |
1.832,26 € |
|
| ZC515FEB81 |
S.U.fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione debatterizzatori UV sistemi... |
774,00 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| Z5115EAA05 |
Presa atto interventi urgenti riparazione impianti di riscaldamento stabili comunali |
385,00 € |
SEAD SERVICE S.A.S |
| Z4715E4F15 |
Gestione integrata dei R.S.U. ed assimilabili periodo 24.09.2015 - 16.01.2016 |
32.196,86 € |
|
| Z2916370AB |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 01.09.15 - 22.09.15 |
8.146,41 € |
PIZZO PIPPO |
| Z691637140 |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 01.09.15 - 22.09.15 |
5.384,82 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z7E15D67CF |
Direzione lavori e contabilità intervento di realizzazione impianto elettrico Baita Comunale loc.... |
1.500,00 € |
PAINO MELINO |
| Z4812BD2DO |
Liquidazione Fattura per servizio di Trasporto alunni, Ditta Giardina Viaggi srl Via Massua, 11... |
1.309,00 € |
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.r.l. Via Massua 20 - 98066 Patti - Messina |
| Z3212BD2C4 |
Servizio di trasporto alunni liquidazione fatture autolinee Princiotto Febronia. |
8.538,30 € |
AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA - VIA S. BIAGIO N.10 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME) |
| Z0C15D1DF1 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura per manutenzione computer in dotazione all'ufficio di... |
90,00 € |
ditta MedOffice Via A. Gramsci, 6 -Raccuja |
| Z0312BD2D8 |
Liquidazione fattura per servizio di Trasporto Pubblico locale , Ditta TAI SRL Via G. Bruno 3 ... |
5.205,20 € |
DITTA TAI s.r.l. Trasporti Automobilistici Italiani Via G. Bruno - Messina- |
| ZF715CFD32 |
Servizio di vigilanza area mercatale località Prato |
450,00 € |
EUROVIGILANZA PATTESE |
| ZEB15CFCE7 |
Lavori di S.U. intervento per ripristino impianto di sollevamento Pozzo Rinazzo |
2.170,22 € |
GEO DRILL DI SANTORO MARIA |
| ZB215CA306 |
S.U.installazione di un tratto di ringhiera e riparazione strada Giovannotto San Sebastiano |
1.369,81 € |
SEAD SERVICE S.A.S |
| Z6415C37B8 |
Redazione studio geologico ed indagini per realizzazione 13 alloggi popolari |
23.114,99 € |
BONOMO FRANCESCO |
| Z7A15C166E |
Acquisto ipoclorito di sodio per impianti di depurazione. |
809,80 € |
SIAC S.R.L. |
| Z4315C1A3C |
Liquidazioni fatture alla Tiscali Italia S.p.a. anno 2014-2015 per canone Web Package,... |
41,80 € |
Ditta Tiscali Italia S.p.a. |
| Z7015BC451 |
Pulitura straordinaria ed urgente del centro urbano di Librizzi |
2.287,98 € |
PIZZO PIPPO |
| Z0B15BC48C |
Taglio alberi di pino in Librizzi Centro Via S. Maria |
804,11 € |
TRICOLI PIPPO |
| Z50161DF62 |
Gestione integrata R.S.U. ed assimilabili per mesi quattro |
32.196,86 € |
|
| ZBA15B7732 |
Impegno somme per pagamento SIAE in onore dei festeggiamenti di Maria SS della Catena e di San... |
392,80 € |
SIAE Mandataria di 98066 Patti |
| ZD815B7770 |
Impegno somme per pagamento Servizio navetta in onore dei festeggiamenti di Maria SS della Catena... |
500,00 € |
Ditta LONGANOBUS di Coiro Mario e Andrea s.n.c. - Barcellona P. G. |
| Z8515AABAE |
Sostituzione di un tratto di condotta raccolta e smaltimento acque meteoriche C.da Colla Via C. A... |
8.080,80 € |
|
| ZBE15A560E |
Intervento di S.U. stasatura condotta fognante località Murmari |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZEE15A563F |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 01.08.15 - 31.08.15 |
13.801,23 € |
PIZZO PIPPO |
| Z1815A566A |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 01.08.15- 31.08.15 |
66.773,10 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z4C1599688 |
Polizza assicurativa RCT e infortuni per volontari gruppo comunale di Protezione Civile |
2.300,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z271595C84 |
Corrispettivo ottenimento preventivo POD edificio scuola elementare Colla |
100,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| ZEB1597BC6 |
Corrispettivo ottenimento preventivo POD centro agroalimentare |
100,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z581595CFA |
Corrispettivo ottenimento preventivo POD edificio scuola media LIbrizzi |
100,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z091597BA6 |
Corrispettivo ottenimento preventivo POD uffici comunali |
100,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z3B1597B66 |
Corrispettivo ottenimento preventivo POD casa comunale |
100,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z65158D34B |
Impegno somme e affidamento in favore della ditta Sudio Kappa s.r.l. , per la fornitura del... |
400,00 € |
STUDIO K SRL - VIA M.K. GANDHI N.22 - 42123 REGGIO EMILIA |
| Z0C15D1DF1 |
Impegno e liquidazione fattura per manutenzione computer in dotazione all'ufficio ragioneria |
90,00 € |
Ditta medOffice Via A. Gramsci, 6 Raccuja |
| Z35158ABE2 |
Intervento di S.U. riparazione pavimento Piazza Catena |
454,60 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| Z17158AD9A |
Intervento urgente riparazione viabilità secondaria. |
1.177,17 € |
GAEMA S.R.L. |
| ZD3158AD4A |
Acquisto P.C. per uffici contratti cimiteriali |
587,46 € |
Z.S. INFORMATICA |
| ZF01589D93 |
Lavori S.U. per intervento riparazione porta ingresso sorgente Fontanavina. |
461,52 € |
GORGONE ANTONINO |
| ZD1589DC3 |
Fornitura di un sistema di innovazione tecnologica al servizio degli interventi di completamento... |
1.200,00 € |
ZS Informatica- via Padre Pio,8 -98064 Patti |
| Z7B1589D6A |
Lavori di S.U. per interventi di riparazione condotte d distribuzione sistema acquedottistico... |
244,00 € |
SORETTI FRANCESCO |
| Z60158ADAB |
Intervento di S.U. stasatura condotta fognante Via San Maarco |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZB51578FBB |
Acquisto, tramite MEPA, di climatizzatore Inverter a pompa di calore per uffici comunali. |
1.540,00 € |
ZS Informatica- via Padre Pio,8 -98064 Patti |
| Z301578756 |
Fornitura sistema di innovazione tecnologica al servizio degli spazi pubblici al Piano Terra del... |
1.547,00 € |
GROWAP S.r.l. |
| ZF6159071F |
Intervento di S.U. riparazione condotta fognante principale del centro abitato di Librizzi |
3.757,44 € |
PETTINATO ANTONINO |
| Z2F1566EA7 |
Servizio Trasporto Pubblico Locale - Liquidazioni fatture ditta Autolinee Princiotto
Febronia |
13.070,82 € |
AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA - VIA S. BIAGIO N.10 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME) |
| ZAD15683DE |
Intervento urgente per lavori di ripristino attraversamento torrente Mulino Vecchio e per... |
656,39 € |
TRICOLI TINDARO |
| Z75156A3D6 |
Impegno somme per pagamento oneri SIAE per festeggiamenti in Onore di Maria SS. di Fatima in c.da... |
253,20 € |
SIAE Mandataria di 98066 Patti |
| CZF15565E9 |
Liquidazione fatture a International Factors Italia s.p.a. per cessione credito Edison
Energia s... |
3.744,69 € |
International Factors Italia s.p.a. |
| Z3D15596CD |
S.U. riparazione condotta di adduzione sistema acquedottistico Colla Strada Pietra Fuma |
372,92 € |
TRICOLI TINDARO |
| ZE915868B4 |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. periodo 10.07.15 - 30.07.15 |
10.694,46 € |
PIZZO PIPPO |
| ZCC15868BB |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 10.07.2015 - 30.07.2015 |
5.280,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z911BD2E1 |
Progetto Spazio Lavoro -liquidazione Carige Assicurazioni di Nicola Molica |
800,00 € |
CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI PATTI DI MOLICA NICOLA & C. C/SO MATTEOTTI - 98066 PATTI |
| Z83155970A |
Conferimento incarico per redazione di tre certificazioni energetiche edifici comunali |
2.239,07 € |
MARIO FINOCCHIARO |
| Z7015564D1 |
Liquidazione fatture a Banca Sistema per cessione credito Enel Energia s.p.a. relativo alla... |
5.392,83 € |
Banca Sistema s.p.a - Filiale di Milano |
| Z601589D00 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due dal 03.07.15 al 03... |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| ZD7152EAC3 |
Impegno e liquidazione somme, Ditta Cartelleria Interdonato Giacomo- San Piero Patti per... |
123,96 € |
DITTA CARTOLERIA INTERDONATO BIAGIO s.n.c Via Torquato Tasso n. 33 - 98068 San Piero Patti |
| ZC2152EBF7 |
Impegno e liquidazione Ditta Linus s.r.l. Patti per pagamento buoni libro a.s. 2014/2015 |
1.217,87 € |
DITTA LINUS s.r.l. C.So Matteotti 5 - 98068 Patti - Messina |
| Z661552E8B |
Impegno e liquidazione somme, Ditta La Bottega del Lettore - Patti - per pagamento Buoni libro a... |
702,38 € |
Ditta LLa Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G. Ceraolo 110 - 98066 Patti |
| Z4E1537943 |
Pubblicazione quotidiani bando 13 alloggi popolari. |
2.326,00 € |
GDS MEDIA di Messina |
| Z65158D34B |
Impegno somme e affidamento in favore della ditta Sudio Kappa s.r.l. , per la fornitura del... |
400,00 € |
STUDIO K SRL - VIA M.K. GANDHI N.22 - 42123 REGGIO EMILIA |
| Z191589F6F |
FORNITURA DI UN SISTEMA DI INNOVAZIONE TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL MERCATO ALLA PRODUZIONE IN ... |
3.000,00 € |
ZS Informatica- via Padre Pio,8 -98064 Patti |
| Z2615268B |
Impegno somme per pagamento oneri SIAE per festeggiamenti in onore di Maria SS. Ausiliatrice in c... |
263,20 € |
SIAE Mandataria di 98066 Patti |
| Z05151E152 |
Acquisto di buoni carburante |
5.750,00 € |
ENI S.p.a. |
| Z53151AAD9 |
Riparazione automezzo Piaggio Porter |
150,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZBB151E546 |
Acquisto tramite MePA - Consip, toner per l'ufficio Segreteria |
49,50 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZBB151E546 |
Acquisto tramite MePA - Consip, toner per l'ufficio Segreteria |
49,50 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZE9150A937 |
Lavori di S.U. riparazione condotta di distribuzione Via C.A. Dalla Chiesa |
517,12 € |
PETTINATO ANTONINO |
| Z8C150A8A9 |
Acquisto raccorderia per manutenzione sistemi acquedottistici del territorio comunale |
655,74 € |
SCHEPIS FRANCESCO |
| ZDA14FCD78 |
Pagamento attività convenzione L.R. 20 del 2007 C.P.T. di Messina |
5.629,88 € |
Comitato Paritetico Territoriale di Messina |
| Z5C14F94F5 |
Acquisto benzina per automezzi |
1.750,00 € |
|
| Z7214F9501 |
Acquisto gasolio per automezzi |
4.000,00 € |
|
| Z3514F9345 |
Pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS |
367,21 € |
GURS Ufficio Legislativo e Legale |
| Z8B1513594 |
Conferimento e trattamento R.S.U. periodo 10.06.15 - 09.07.15 |
5.646,47 € |
SICULA TRASPORTI |
| ZA41513574 |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 10.06.2015 - 09.07.2015 |
11.125,99 € |
PIZZO PIPPO |
| Z1614E5516 |
Nolo di fotocopiatori per gli uffici comunali |
700,00 € |
POINT SERVICE S.R.L. |
| Z7A14E4CBE |
Acquisto toner per stampanti ufficio tecnico Cilona |
209,86 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| Z1114E56AE |
Intervento di S.U. sostituzione elettropompa impianto di depurazione Murmari |
420,00 € |
ELETTROMEK DI GERMANO' ANTONINO |
| Z2114E427B |
Manutenzione straordinaria cancello Cimitero Comunale |
703,92 € |
GAEMA SRL |
| Z9D14D9ED4 |
Acquisto di carburante per automezzi comunali. |
5.000,00 € |
|
| Z661552E8B |
Impegno e liquidazione somme, Ditta La Bottega del Lettore - Patti - per pagamento Buoni libro a... |
702,38 € |
Ditta La Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G. Ceraolo 110 - 98066 Patti |
| Z5C14CDCD3 |
Intervento di manutenzione straordinaria campo di calcio a 5 di C.da Colla |
700,00 € |
THE GREEN SPORT SERVICE S.r.l. - PALERMO |
| ZDE14CBD31 |
Disotturazione condotta fognante Casa Comunale |
325,00 € |
COSTRUZIONI GENERALI di MUNAFO' FELICE |
| Z0514C392B |
Incarico medico competente per anni uno |
1.805,00 € |
GATANI ANTONIO |
| Z6814BD078 |
Fornitura registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2016 e rilegatura registri dello Stato... |
392,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| ZAB14ACF04 |
ACQUISTO SEGNALETICA PER ATTUAZIONE O.S. 27/2015 |
222,43 € |
|
| Z1314C537E |
Acquisto di toner per stampante Ufficio Tecnico |
96,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZE21499F30 |
Tiro a segno obbligatorio annuale per servizio di P.M. |
341,90 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
| Z33148A706 |
Manutenzione straordinaria di un tratto di cunettone in località Prato |
8.934,81 € |
|
| ZB7148C2C2 |
Installazione sistema di trattamento acque Pozzo Spinello 2 |
19.000,00 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z9514C39BE |
Acquisto attrezzatura per punto info-telematico pubblico Via Salita Toselli |
3.033,00 € |
ZETA S INFORMATICA S.r.l. |
| Z2214A3956 |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 08.05.15- 09.06.15 |
10.524,81 € |
PIZZO PIPPO |
| Z4F14A3AAE |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 08.05.15 - 09.06.15 |
6.336,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| ZD31475AA1 |
Pubblicazione esito gara GURS |
286,89 € |
GURS Ufficio Legislativo e Legale |
| BB148D677 |
Acquisto volume IL RUP |
98,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| ZBO146C5F8 |
Intervento di rialzo botolo su un tratto di fognatura in località Arangera |
317,50 € |
NOVA DOMUS COSTRUZIONI s.n.c. di ERMITO GIN FRANCO E RODOLFO |
| Z231465478 |
Acquisto DPI personale servizi manutentivi esterni |
40,40 € |
EDILCENTRO |
| Z3D146549D |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due dal 02.05.15 al 02... |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| ZE014484AA |
Impegno somme per acquisto toner rigeneranti per le stampanti della Biblioteca,ufficio Tributi e... |
94,26 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| Z7813DF681 |
Liquidazione Fattura alla Ditta Patti Ufficio per la fornitura di toner per l'ufficio anagrafe e... |
78,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| Z0014404A3 |
Incarico per consulenza HACCP Autobotte targata CS 136 CL |
1.850,00 € |
RACCUIA ANTONINO |
| Z231440735 |
Lavori edili per sgombero loculo |
126,22 € |
EDILCALISTO Soc. Coop. |
| Z6D144078B |
Traslazione salma per sgombero loculo |
80,00 € |
F.lli CHILLEMI Di SALVATORE CHILLEMI S.a.s. |
| Z1214466A2 |
Intervento di manutenzione straordinaria su Fiat Punto VV.UU. |
566,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZC11416FDB |
Servizio di trasporto Pubblico Locale in concessione comunale - Liquidazione fattura n.3 del 09... |
25.256,81 € |
AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA - VIA S. BIAGIO N.10 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME) |
| ZBB1438593 |
Liquidazione Fatture Telecom Italia relative al 3°-4°-5° e 6° bimestre 2014 |
9.900,84 € |
TELECOM ITALIA |
| Z4414385DB |
Acquisto carburanti automezzi comunali |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z9C144067C |
Sistemazione impianto di climatizzazione Biblioteca Comunale ed Ufficio Tecnico |
205,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
| Z4B1433F30 |
Incarico per indagini per perizia geologica per progettazione esecutiva lavori di sistemazione... |
5.068,48 € |
COTONE SALVATORE |
| Z731433F2F |
Incarico per redazione perizia geologica per progetto esecutivo lavori di sistemazione e... |
5.400,00 € |
COTONE SALVATORE |
| ZF61433F32 |
Incarico calcoli statici e direzione opere in c.a. progetto esecutivo lavori di sistemazione... |
2.523,65 € |
ING.RIDOLFO CARMELO |
| ZD7141BE57 |
Intervento di S.U. riparazione condotta di distribuzione sistema acquedottistico Colla Via C.A.... |
354,16 € |
PETTINATO ANTONINO |
| Z08141604F |
Acquisto di gomme per lo Scuolabus Aprile 2015 |
300,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z621408569 |
Intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di cunettone in località Prato |
8.934,81 € |
|
| Z4E13FFODF |
Recupero s smaltimento recupero materiale contenente amianto |
1.300,00 € |
PIPPO PIZZO |
| ZC213FEDD2 |
Studio geologico tecnico esecutivo progetto completamento rete fognante Murmari II° Stralcio |
4.236,76 € |
COTONE SALVATORE |
| ZAC13F52DC |
Video conferenza sugli appalti pubblici |
79,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| Z19142BD09 |
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti periodo 01.04.15- 07.05.15 |
13.378,36 € |
PIPPO PIZZO |
| ZCB142BDF3 |
Smaltimento R.S.U. periodo 01.04.15 - 07.05.15 |
7.811,96 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z5213E3DA4 |
Nolo di autocestello compreso operatore qualificato per manutenzione impianti pubblica illuminazione |
792,00 € |
IDEALUX DI MANERA ANDREA & C. |
| ZAC13E3E5E |
Intervento urgente per la sistemazione tratto piano viabile strada di accesso Baita località... |
747,40 € |
SORETTI FRANCESCO |
| Z1013E088E |
Estensione incarico per accatastamento centro agroalimentare e mercato alla produzione |
471,27 € |
TOMEO KATIA |
| Z1013E088E |
Estensione incarico esecuzione accastamento mercato alla produzione e centro agrolimentare |
471,27 € |
COSTANZO GIOVANNI |
| Z3F13D5703 |
Intervento di S.U. espurgo presso impianto di depurazione Saggio |
420,00 € |
COSTRUZIONI GENERALI di MUNAFO' FELICE |
| Z3313CEFC5 |
Intervento di riparazione condotte di distribuzione sistema acquedottistico Librizzi Centro e Colla. |
721,84 € |
SORETTI FRANCESCO |
| ZC11416FDB |
Servizio di trasporto Pubblico Locale in concessione comunale - Liquidazione fattura n.3 del 09... |
25.256,81 € |
AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA - VIA S. BIAGIO N.10 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME) |
| Z7213BCDDD |
Acquisto gomme Scuolabus |
300,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z6913B7DBF |
S.U. stasatura condotta fognaria località Fontanella Librizzi Centro |
260,00 € |
LA DINAMICA DI GALIPO' SARINO |
| ZAC143866F |
Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 2°bimestre 2014 |
2.556,59 € |
TELECOM ITALIA |
| ZA213A0C05 |
Acquisto di toner per stampanti Ufficio Tecnico |
56,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZF71397B45 |
Intervento di S.U. ripristino caditoia strada s comunale Petrolo |
475,36 € |
PANCALDO VINCENZO |
| ZA11397AA4 |
Intervento di spostamento materiale franato sulla strada comunale Antona |
200,00 € |
SORETTI FRANCESCO |
| ZB9139520C |
Liquidazione fatture alla ditta SO.GE.GAS s.r.l. di Fiumefreddo di Sicilia per la fornitura di... |
2.347,91 € |
SO.GE.GAS s.r.l. di Fiumefreddo di Sicilia |
| ZEE138AA3C |
Acquisto automatismo cancello principale Cimitero Comunale |
2.159,00 € |
CANNISTRACI SALVATORE |
| Z161137D2D |
Servizio Refezione Scolastica - provvedimenti dal 9 marzo 2015 |
7.594,23 € |
COAT - COOP. ORLANDINA AGRITURISTICA- VIA NAZIONALE PA 208- 98071 CAPO D'ORLANDO |
| Z3C1382C88 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due periodo 02.03.15-... |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| ZD71369737 |
Incarico per giudizio CTP nel giudizio civile 6519 /2009 Tribunale di Perugia |
1.376,58 € |
REPICI GIOVANNI |
| Z7113C4245 |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 28.02.15- 31.03.2015 |
5.584,69 € |
SICULA TRASPORTI |
| Z1213C412D |
Raccolta e trasporto R.S.U. periodo 28.02.15- 31.03.15 |
8.990,78 € |
PIZZO PIPPO |
| Z08135FF56 |
S.U. per intervento straordinario zona operativa e alloggio comandante stabile Caserma Carabinieri |
3.075,10 € |
GORGONE ANTONINO |
| Z99134E5CE |
Acquisto D.P.I. per personale servizi manutentivi esterni |
52,80 € |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47030 TORRIANA (RN) |
| ZEF1344E76 |
Intervento di pulitura Torrente Rinazzo in corrispondenza abitazione - Intervento del 05.02.2015 |
965,00 € |
TRICOLI PIPPO |
| ZC81344DC1 |
Intervento di S.U. pulitura Torrente Rinazzo - Intervento del 24.01.2015 |
455,00 € |
TRICOLI PIPPO |
| Z70134D4DF |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. periodo 17.01.2015 - 15.02.2015 |
6.969,38 € |
PIZZO PIPPO |
| Z89134D5BA |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 16.02.15 - 27.02.15 |
2.566,58 € |
SICULA TRASPORTI |
| ZD1134D586 |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. periodo 16.02.2015- 27.02.2015 |
3.995,22 € |
PIPPO PIZZO |
| Z6A1334725 |
Corso di formazione "gli acquisti sul Mepa" |
150,00 € |
S.G.S. - 98067 RACCUJA (ME) |
| Z31132FA03 |
Realizzazione di una pista di collegamento tra la viabilità esistente ed il centro agroalimentare |
2.050,00 € |
|
| ZDC12BD281 |
Servizio trasporto alunni - Liquidazioni fatture ditta AST. |
21.823,20 € |
DITTA AST Azienda Siciliana Trasporti |
| ZD51328375 |
S.U. ripristino viabilità Regia Trazzera Librizzi S. Angelo di Brolo |
665,00 € |
SORETTI FRANCESCO |
| ZE41344D75 |
Intervento di S.U. riapertura su strade chiuse dalla neve in data 10.02.2015 |
320,00 € |
GAEMA SRL |
| Z6511BB208 |
Acquisto di gasolio da riscaldamento per le scuole |
3.300,30 € |
Q8 QUASER |
| Z161137D2D |
Servizio Refezione Scolastica - provvedimenti dal 9 marzo 2015 |
7.594,23 € |
COAT - COOP. ORLANDINA AGRITURISTICA- VIA NAZIONALE PA 208- 98071 CAPO D'ORLANDO |
| ZAC130E379 |
Fornitura Software antivirus per gli uffici del comune di Librizzi per n.4 anni tramite ricorso... |
860,40 € |
Ditta AT. NET. s.r.l |
| ZF4130708E |
Intervento urgente taglio alberi frazione Nasidi e Colla |
869,70 € |
SORETTI FRANCESCO |
| ZBD12F4E38 |
Acquisto carburante automezzi comunali |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z5A12E0979 |
Affidamento stampa materiale informativo per la promozione del PAES |
913,50 € |
MAIL BOXES ETC |
| ZO3125FOD8 |
Liquidazione somme in favore della ditta "Fiori-Frutta-Gas-Edicola-Gioielleria - Art. da Regalo... |
276,00 € |
Ditta Casella Carmelo |
| ZC21344D1E |
Intervento di S.U. riapertura transito su strade comunali Trombettina e Pantano |
280,00 € |
GAEMA S.R.L. |
| Z6712DD226 |
Impegno di spesa per affidamento alla Ditta "Day Ristoservice s.p.a.", aggiudicataria del bando... |
680,00 € |
ditta Day Ristoservice s.p.a. |
| Z341268C38 |
Liquidazione somme in favore della Ditta "Idea Lux s.a.s. " per la fornitura di luci artistiche e... |
902,00 € |
DITTA IDEA LUX s.a.s. CONTRADA CASTELLO 104-98070 CASTELL'UMBERTO |
| Z0B134D51A |
Conferimento e smaltimento R.S.U. periodo 17.01.2015 - 15.02.2015 |
4.106,52 € |
SICULA TRASPORTI |
| ZFA12BE756 |
Acquisto toner per stampante Ufficio Polizia Municipale |
34,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| Z9512E09B0 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due dal 01.01.2015 al... |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |