| Z3512F50C8 |
Realizzazione di una tettoia per installazione compostiera di comunità - Incarico per redazione... |
€ 623,53 |
ING.RIDOLFO CARMELO |
| ZD512F50C4 |
Realizzazione di una tettoia per installazione di una compostiera di comunità - Incarico per... |
€ 387,60 |
COTONE SALVATORE |
| ZA712F4E2C |
Redazione PAES estensione incarico |
€ 396,00 |
MARIO FINOCCHIARO |
| Z0D12AD799 |
Sostituzione di un personale computer per l'Ufficio Tecnico. |
€ 294,00 |
PICCI S.R.L. |
| ZB212A44E1 |
Ulteriore intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
€ 600,00 |
GAEMA SRL |
| Z5512A4453 |
Intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
€ 640,00 |
TRICOLI TINDARO |
| Z5512A4453 |
Intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
€ 640,00 |
PETTINATO ANTONINO |
| ZB312A4235 |
Incarico congiunto per accatastamento Mercato alla Produzione e Centro Agroalimentare |
€ 6.085,07 |
TOMEO KATIA |
| ZB312A4235 |
Incarico congiunto per accatastamento Mercato alla Produzione e Centro Agroalimentare |
€ 6.085,97 |
COSTANZO GIOVANNI |
| Z2A129BA41 |
Attivazione eco-point - Effettuazione interventi a carico dell'Ente. |
€ 475,00 |
GAEMA SRL |
| ZBF129B25F |
Incarico per rilievo e restituzione dossi Frazione Colla a seguito di intervento di adeguamento. |
€ 475,00 |
SIDOTI FRANCO |
| Z65129B1A5 |
Incarico redazione frazionamento aree insediamento alloggi popolari. |
€ 1.432,60 |
CAPPADONA GIUSEPPE |
| ZB5129B1A3 |
Conferimento e smaltimento in discarica rifiuti in discarica periodo 31.12.2014 - 15.01.2015. |
€ 3.867,19 |
SICULA TRASPORTI |
| ZOA129B1A1 |
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 31.12.2014 - 15.01.2015. |
€ 7.334,28 |
PIPPO PIZZO |
| Z5A129B19F |
Incarico rilevamento plano altimetrico e restituzione tratti di condotta Frazione Colla. |
€ 482,14 |
CAPPADONA GIUSEPPE |
| Z3A129A222 |
Incarico progetto esecutivo realizzazione impianti fotovoltaici stabili comunali (Palazzo... |
€ 12.032,83 |
NICOLETTI ROSARIO FRANCESCO |
| Z6A127DE54 |
Conferimento e smaltimento in discarica rifiuti urbani periodo dicembre 2014. |
€ 4.936,90 |
SICULA TRASPORTI |
| Z61127DDDD |
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti periodo dicembre 2014. |
€ 9.012,21 |
PIZZO PIPPO |
| ZCF12753DA |
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROFESSIONALE |
€ 950,00 |
PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE |
| ZD5126EE85 |
Somma urgenza ispezione condotta fognante comunale località San Sebastiano |
€ 384,34 |
PANCALDO VINCENZO |
| Z341268C38 |
IMPEGNO SOMME E AFIDAMENTO FORNITURA LUCI ARTISTICHE E DECORATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'... |
€ 902,00 |
IDEA LUX S.A.S. DI MANERA ANDREA & C. - C.DA CASTELLO,127 -98070 CASTELL'UMBERTO (ME) |
| Z6C125C2A1 |
Interventi urgenti di manutenzione su immobile destinato a Guardia Medica. |
€ 877,34 |
G.& C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
| Z97125C36F |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante località Pietra Santa |
€ 325,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z03125F0D8 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'... |
€ 276,00 |
FIORI-FRUTTA-GAS- EDICOLA-GIOELLERIA E ART. DA REGALO DI CASELLA CARMELO PIAZZA CATENA N.9 - 98064 LIBRIZZI |
| Z7A1260CFF |
Fornitura di materiale per spostamento climatizzatore ufficio segreteria. |
€ 88,04 |
MA. & CO. ELETTROFORNITURE S.R.L. |
| Z29125C13D |
Intervento di somma urgenza riparazione condotta adduzione sbarra distribuzione sistema... |
€ 280,00 |
SORETTI FRANCESCO |
| ZCB1268AC2 |
FESTA ANZIANI "NATALE 2014" - PROVVEDIMENTI. |
€ 863,64 |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
| Z7C124AD8C |
Acquisto toner stampante ufficio tecnico edilizia |
€ 111,76 |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| Z06124AE19 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante via C.A. Dalla Chiesa |
€ 195,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZBF12288E5 |
lIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BUS, SVOLTO LUGLIO AGOSTO 2013, PER "FATTI FUR..BUS": DITTA... |
€ 173,14 |
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.r.l. Via Massua 20 - 98066 Patti - Messina |
| ZD9121E066 |
Intervento su acquedotto esistente in località Musodamo. |
€ 1.445,49 |
CANDIDO SALVATORE |
| ZBC1212528 |
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTRADATA SRL PER ASSISTENZA TECNICA---... |
€ 4,00 |
SOCIETA' INTRADATA |
| Z19120D9D9 |
Intervento di somma urgenza pulitura Torrente Rinazzo |
€ 770,00 |
TRICOLI PIPPO |
| Z82120198B |
Completamento Piazza in loc. Colla con realizzazione di spazi polifunzionali per spazi integrati... |
€ 3.500,00 |
COTONE SALVATORE |
| ZCD11FEE07 |
Incarico per rimodulazione frazionamento lavori di realizzazione centro agroalimentare. |
€ 1.308,74 |
CAPPADONA GIUSEPPE |
| Z0211FC219 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CORSI ON-LINE PER GARANTIRE LA FORMAZIONE... |
€ 290,00 |
SOLUZIONE SRL |
| Z6D11EFC73 |
CONTROLLO INTERNO QUALITA' ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
€ 813,00 |
SER.AM. S.R.L. |
| Z9F11EB3A5 |
Interventi di riparazione decespugliatori comunali. |
€ 229,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZDD11EB3B |
Acquisto pneumatici per automezzi Porter e Ducato |
€ 450,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z45120D9F1 |
Intervento di somma urgenza espurgo presso impianto di depurazione Saggio. |
€ 390,00 |
LA DINAMICA S.N.C. DI GALIPO' SARINO |
| Z0011D3A73 |
COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE MONITORAGGIO STRUMENTALE STABILE CASERMA C.C. |
€ 1.199,64 |
COTONE SALVATORE |
| Z1211CFCA1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
€ 86,44 |
PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
| Z4A11BDBC7 |
ACQUISTO GOMME PER FIAT PUNTO SERVIZIO VIGILANZA |
€ 230,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z6511BB208 |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI |
€ 3.282,00 |
Q8 QUASER |
| Z2111BB255 |
Attivazione, manutenzione e mantenimento impianti di riscaldamento stabili comunali. |
€ 2.165,53 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| ZDC11BA8ED |
INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE FIAT FIORINO ASSEGNATO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - PROVVEDIMENTO A... |
€ 653,66 |
FALLIANO MICHELINO |
| Z2E11B84D0 |
Fornitura materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione in loc. Murmari Piazza Maria... |
€ 1.100,00 |
MA. & CO. ELETTROFORNITURE S.R.L. |
| ZF311B0777 |
Sistemazione spazi pubblici posti al piano terra del fabbricato di proprietà comunale sito in Via... |
€ 32.739,63 |
NEBRODI IMPIANTI S.R.L. |
| ZDC11BA8ED |
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE FIAT FIORINO - ASSEGNATO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO- PROVVEDIMENTO... |
€ 653,66 |
FALLIANO MICHELINO |
| Z2E11ABEC2 |
Copertura assicurativa RCA automezzi e assicurazioni conducenti per anni due. |
€ 15.200,00 |
DR BROKER DI RESTUCCIA DANIELA |
| Z17119ED9A |
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 27.10... |
€ 13.877,37 |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
| Z0511916EE |
Acquisto registro corrispondenza |
€ 64,50 |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB41275370 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due novembre e dicembre |
€ 3.664,52 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z001176C0F |
Somma urgenza stasatura condotta fognante Arangera - Verbale del 24.10.2014 |
€ 260,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z4E1176797 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante San Sebastiano. |
€ 260,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z251176B3F |
Somma urgenza stasatura condotta fognante B.gta Arangera verbale del 23.10.2014 |
€ 195,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZB5119F4E4 |
L.R. 10/93- ART. 10 - BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE |
€ 10.519,50 |
COOP. SOCIALE CAPP 1990 Via Kennedy, 21/b 98066 Patti |
| Z80114D37C |
Prove di laboratorio su materiali e prove su pali- Lavori di ampliamento Cimitero. |
€ 4.366,00 |
GEOLAB S.R.L. |
| Z35114D5D2 |
Incarico professionale per progetto impianto elettrico punti infotelematici Via Salita Toselli. |
€ 1.875,00 |
PAINO MELINO |
| Z16115140F |
Intervento di derattizzazione Librizzi Centro e zone della Via C. A. Dalla Chiesa. |
€ 540,00 |
S.R.C. di Ribaudo Sebastiano |
| Z8811560DE |
Affidamento Servizio per il trasporto di n. 27 alunni ed accompagnatori da Librizzi a Sant'Opolo... |
€ 100,00 |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
| ZD81155FE1 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/2015 - IMPEGNO SOMME DITTE AST E AUTOLINEE PRINCIOTTO |
€ 1.795,63 |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
| Z441155E3A |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014-2015 - IMPEGNO SOMME DITTE AST E AUTOLINEE PRINCIOTTO |
€ 5.337,18 |
DITTA AST Azienda Siciliana Trasporti |
| Z6F1155D12 |
Servizio trasporto alunni anno scolastico 2014-2015 - Impegno somme ditta TAI |
€ 1.014,00 |
DITTA TAI s.r.l. Trasporti Automobilistici Italiani Via G. Bruno - Messina- |
| Z691155C6F |
Servizio Trasporto alunni a.s. 2014-2015 - Impegno somme ditta Giardina Viaggi. |
€ 255,00 |
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.r.l. Via Massua 20 - 98066 Patti - Messina |
| Z66112FBBC |
Acquisto di ipoclorito di sodio per impianti di depurazione. |
€ 810,00 |
SIAC S.R.L. |
| ZB31129FBC |
Intervento di somma urgenza espurgo condotta fognante San Sebastiano |
€ 325,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO |
| Z791129FCA |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante Colla. |
€ 195,00 |
LA DINAMICA DI GALIPO' SARINO |
| Z361126D60 |
Manutenzione straordinaria Scuolabus |
€ 296,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z18111ECB1 |
Acquisto stampante Ufficio Edilizia |
€ 160,00 |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| Z84111ED5E |
Acquisto tramite Mepa Consip scale in alluminio per Cimitero Comunale |
€ 1.597,59 |
D'AMICO srl Forniture & Servizi |
| Z671118963 |
Incarico collaudo statico lavori di ampliamento Cimitero. |
€ 2.499,46 |
PARASILITI COLLAZZO GIUSEPPE |
| Z8B110D1F0 |
Acquisto carburante ed olio per gli automezzi comunali |
€ 5.000,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z7A1148C41 |
STASATURA CONDOTTA FOGNANTE FRAZIONE COLLA VIA PIER SANTI MATTARELLA E VIA ALDO MORO. |
€ 260,00 |
LA DINAMICA DI GALIPO' SARINO |
| ZB5119F4E4 |
L.R. 10/93 - art. 10 - Bonus Socio -Sanitario anno 2011 - Liquidazione |
€ 10.519,50 |
Cooperativa Sociale CAPP 1990 Via Kennedy 21/b 98066 Patti |
| ZOC10D7EFA |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE... |
€ 661,16 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "MAURIZIO MUSIC" - C.DA CARASI N.18 - 98066 PATTI |
| Z4710D65B3 |
IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO BOLLETTINI DI CCP. PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2014 |
€ 535,00 |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| Z0510D1529 |
Nolo piattaforma aerea |
€ 320,00 |
P.N.& G. Soc.Coop. |
| Z7B10CADA9 |
Competenze a saldo per frazionamento aree espropriate per lavori di manutenzione straordinaria... |
€ 500,00 |
SIDOTI GIROLAMO |
| Z1010C9C96 |
Stipula polizza fideiussoria per lavori Cimitero - autorizzazione Provincia Regionale di Messina |
€ 150,00 |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z0710C81A6 |
Incarico per coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ampliamento Cimitero |
€ 3.539,99 |
SPANO' FRANCO |
| Z8610CAEAA |
Manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
€ 124,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z7810CE7AE |
Intervento di manutenzione straordinaria su automezzo Panda Servizi Sociali |
€ 127,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z7610CE629 |
Polizza assicurativa RCT impianti sportivi Colla e Librizzi Centro. |
€ 1.000,00 |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z5D10CE744 |
ACQUISTO GOMME PANDA SERVIZI SCOLASTICI |
€ 260,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z9010CE844 |
SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS |
€ 300,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| ZAE10AF864 |
Acquisto toner per stampanti ufficio tecnico. |
€ 283,65 |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| ZB110A5B58 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CITOFONO PRESSO LO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI |
€ 200,00 |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
| Z1E100A37E |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante San Sebastiano e Colla |
€ 325,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z3E109A751 |
Lavori di miglioramento del campo di calcetto di Librizzi Centro Via Roma nel quale svolgere... |
€ 23.259,48 |
GORGONE ANTONINO |
| Z3E109A656 |
Sistemazione di un a porzione della Piazza S. Giovanni Paolo II° ed area attrezzata da destinare... |
€ 10.425,50 |
GORGONE ANTONINO |
| ZD1098C62 |
Intervento di somma urgenza sistemazione quadro elettrico impianto di depurazione Saggio. |
€ 402,67 |
ALESSANDRO GIOVANNI |
| ZA91099031 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante Colla incrocio. |
€ 260,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZD91274FAF |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due settembre e ottobre |
€ 3.664,52 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| ZF01084E20 |
Riparazione autobotte |
€ 768,87 |
OFFICINA F.LLI MAIORANA SRL |
| ZA01082CCC |
Riparazione urgente Fiat Punto targata AL 571 XY assegnata all'ufficio tecnico comunale |
€ 318,27 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZA01082CCC |
Riparazione urgente Fiat Punto targata AL 571 XY assegnata all'ufficio tecnico comunale |
€ 318,27 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZC01084035 |
Polizza assicurativa per mezzo agricolo per pulitura strade |
€ 150,00 |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| ZBB1082077 |
Intervento di somma urgenzae ettropompa fanghi impianto di depurazione Murmari |
€ 400,00 |
ELETTROMEK DI GERMANO' ANTONINO |
| Z3510F3F51 |
PASTI PER VOLONTARI DI P.C., VV.UU. ED AUSILIARI |
€ 182,73 |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
| Z2A1298B31 |
Smaltimento fanghi di depurazione - Conferimento in discarica. |
€ 3.919,26 |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
| Z2A1298B31 |
Smaltimento fanghi di depurazione - Trasporto . |
€ 3.919,26 |
PIPPO PIZZO |
| ZA61079380 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMNETO SPETTACOLO "STILE ITALIANO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE CHE SI... |
€ 1.229,50 |
ASSOCIAZIONE SHOW LIVE - VIA SAN NICOLO' N. 128 -98057 RACCUJA |
| ZDE1079DB1 |
IMPEGNO SOMME PER SPETTACOLO CON OSPITATA DI "PAKI DEI NUOVI ANGELI" PER FESTA PATRONALE CHE SI... |
€ 2.727,27 |
TORRE SPETTACOLI DI TORRE ALESSANDRO -C.DA CANNOTTA,23 -98050 TERME VIGLIATORE (ME) |
| Z17107942D |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO MUSICALE FESTA PATRONALE AGOSTO 2014 |
€ 1.065,57 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA "ATMOSFERA BLU" - VIA DEL COLLE RISICA,2 -98051 BARCELLONA P.G. |
| ZB210794C6 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE CHE SI... |
€ 409,83 |
DITTA LENZO E PRINCIOTTO S.A.S. - VIA SAN CARLO,12 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO |
| Z1C107007E |
Acquisto volume Gli Appalti Pubblici |
€ 64,00 |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z081085067 |
SISTEMAZIONE ANTENNE E INSTALLAZIONE IMPIANTO TV EDIFICIO SCOLASTICO MURMARI ED ALTRI EDIFICI |
€ 150,00 |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
| ZF11071C7D |
Fornitura smalto per pitturazione ringhiera. |
€ 439,20 |
EDILCENTER E C. S.N.C. DI SCAGLIONE MARCELLO |
| ZBF1070535 |
IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI |
€ 93,00 |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
| Z0A106500F |
Fornitura di carburante per interventi di pulitura piste con mezzi ESA |
€ 1.300,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z731064815 |
Somma urgenza ripristino condotta fognante via San Marco. |
€ 669,40 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z05105F678 |
Incarico per redazione PAES |
€ 7.595,54 |
MARIO FINOCCHIARO |
| ZD01059FFF |
IMPEGNO SOMME PER SPETTACOLO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' A LIBRIZZI PER 12° SAGRA DEI MACCHERONI IL... |
€ 655,74 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "MAURIZIO MUSIC" - C.DA CARASI N.18 - 98066 PATTI |
| Z8F105B6AD |
I9MPEGNO SOMME PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE occorrenti per l'anno 2015 E RILEGATURA... |
€ 392,00 |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| Z78105B36B |
Affidamento posa condizionatori a pompa di calore inverter uffici comunali. |
€ 600,00 |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
| Z4B10552F8 |
ACQUISTO URGENTE DI IPOCLORITO DI SODIO PER SISTEMI ACQUEDOTTISTICI |
€ 412,50 |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| Z061049F93 |
Assicurazione per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. |
€ 2.350,00 |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z450D2640F |
FORNITURA LIBRI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- FONDI BILANCIO COMUNALE... |
€ 500,00 |
DITTA PICCIONE SALVATORE, PIAZZA MARCONI,18 - 98066 PATTI |
| Z32103C40B |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LOCANDINE E COPPE PER "I° TROFEO CALCIO-TENNIS" CHE SI SVOLGERA' A... |
€ 727,27 |
DITTA GIUTTARI PAOLO FRANCESCO - VIA P. PIO N.8/E -98066 PATTI |
| Z53103B663 |
ACQUISTO ELETTROPOMPA MULTISTADIO IMPIANTO SOLLEVAMENTO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI MURMARI BRIGNERI... |
€ 1.537,00 |
ELETTROMECCANICA DI SEBASTIANO ODDO |
| Z3110386FC |
Intervento urgente di riparazione decespugliatore marca Ranieri modello B600 |
€ 2.638,00 |
GIMELI S.r.l. |
| Z101038BD1 |
REALIZZAZIONE CAVIDOTTI E RETI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOIO CAMPETTO COLLA |
€ 815,05 |
GAEMA S.R.L. |
| Z7E1038C0D |
ACQUSTO CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE INVERTER PER UFFICI COMUNALI |
€ 2.580,00 |
EXPLORER INFORMATICA |
| Z241039B53 |
Riparazione condotta di distribuzione sistema acquedottistico Murmari e strada di accesso alla... |
€ 675,36 |
TRICOLI TINDARO |
| ZB31038BA1 |
Fornitura e posa in opera per sostituzione e aggiunta di un sistema di elettrovalvole... |
€ 2.974,40 |
MANASSERI BENEDETTO FILIPPO |
| Z30102DE13 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON RELATIVI ONERI SIAE PER... |
€ 727,27 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "ARMONIA" -C/DA S. PAOLO N.8 -98066 PATTI |
| ZE81015289 |
Acquisto D.P.I. personale servizi manutentivi esterni |
€ 81,87 |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZDE10152C8 |
SOMMA URGENZA DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNANTE CASA COMUNALE E CONDOTTA FOGNANTE FRAZ. COLLA |
€ 260,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z1F1011B61 |
Incarico per rilievo e verifica dossi artificiali del centro abitato della frazione Colla. |
€ 600,00 |
SIDOTI FRANCO |
| Z1F1011B61 |
Incarico per rilievo e verifica dossi artificiali del centro abitato della frazione Colla. |
€ 600,00 |
SIDOTI FRANCO |
| ZBB100A59C |
Interventi di adeguamento vano scuola Colla da destinare ad aula multimediale. |
€ 1.339,50 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| ZB1100A5DB |
Realizzazione impianto per aula multimediale scuola Colla |
€ 2.141,60 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z33100A53B |
Realizzazione impianto di rete in un' aula della scuola media del centro |
€ 1.720,30 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z33100B5E6 |
Intervento di chiusura strada comunale Prato |
€ 118,20 |
PETTINATO ANTONINO |
| Z07100A232 |
Interventi di riparazione vari presso scuola Colla. |
€ 210,00 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z6A100A268 |
Intervento somma urgenza ripristino aperture ed infissi casa comunale sezione staccata. |
€ 401,98 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z4B100A3DB |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante Case Popolari Colla Maffone. |
€ 195,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO |
| ZD90FFA8E4 |
Pubblicazione estratto di bando sulla GURS. |
€ 504,00 |
GURS Ufficio Legislativo e Legale |
| Z5F108202E |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due luglio e agosto. |
€ 3.857,40 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z000F7A22B |
Incarico per verifica capacità depurativo impianto di depurazione Saggio depotenziato |
€ 1.280,00 |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| ZCE0FD7FE2 |
Intervento di pulitura straordinaria centro urbano di Librizzi |
€ 2.667,34 |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| ZFA0FDB8D8 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON RELATIVI ONERI SIAE. FESTA... |
€ 727,27 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "ARMONIA" -C/DA S. PAOLO N.8 -98066 PATTI |
| Z8E0FCB844 |
Incarico professionale per redazione relazione idrogeologica per delimitazione area di rispetto... |
€ 510,00 |
BELLARDITA GIUSEPPE |
| Z9C0FCAA64 |
Fornitura di carburante per automezzi. |
€ 5.000,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| ZE30FCAED2 |
Intervento di manutenzione straordinaria alloggio comandante sito al piano I° dell'edificio... |
€ 742,28 |
GORGONE ANTONINO |
| Z1E0FC4C9F |
Intervento di manutenzione area di gioco campo di calcetto Librizzi Centro Via Roma |
€ 1.911,39 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z270FA98C7 |
Intervento di rifacimento soletta pozzetto condotta di distribuzione sistema acquedottistico S.... |
€ 479,96 |
PINTAUDI SALVATORE |
| Z280FAE681 |
Falciatura strade comunali - Operaio qualificato per guida trattrice. |
€ 4.629,19 |
VENTURA S.P.A |
| Z1E0FAE6C0 |
Falciatura strade comunali - acquisto carburante. |
€ 732,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z050FAE6E0 |
Assicurazione automezzo falciatura strade per mesi due. |
€ 250,00 |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
| Z6F0FAE703 |
Interventi di falciatura strade comunali - Impiego di operaio qualificato. |
€ 2.147,20 |
GAEMA SRL |
| Z400F9CAC1 |
Intervento di somma urgenza per intervento pozzetto condotta adduzione sistema acquedottistico... |
€ 255,06 |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| Z8F0F9B1F7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA COTTONE ALESSIO S.A.S. |
€ 318,98 |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
| Z2B0F9B277 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA GATANI VINCENZA |
€ 673,78 |
GATANI VINCENZA - VIA SCUOLA 67/A -98064 LIBRIZZI |
| Z9F0F9B356 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA EDIL SERVICE SRL |
€ 262,69 |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
| Z740F9B76F |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E GRUPPO CONTINUITA' PER UFFICIO TRIBUTI |
€ 241,00 |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
| Z5F0F9B0CB |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA DANESI MASSIMO |
€ 70,36 |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
| ZC40F95D39 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA DI PROTEZIONE PARCO GIOCHI LIBRIZZI CENTRO. |
€ 2.115,26 |
LEVANTI STEFANO |
| Z0C0F8E40E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ED ACCOMPAGNATORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COLLA MAFFONE... |
€ 100,00 |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
| ZB80F64D89 |
Intervento di manutenzione Piazzetta Brigneri |
€ 1.294,30 |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| Z180F7C8FE |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO CAMPO CALCETTO COLLA |
€ 881,11 |
ORIFICI VINCENZO |
| ZBB0F64D5D |
Somma urgenza ripristino tratto di ringhiera edificio scolastico del centro. |
€ 604,18 |
G.&C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
| ZDD0F64DB4 |
Somma urgenza riparazione pavimento Piazza Catena |
€ 268,80 |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| ZD70F79390 |
Ripristino pavimento e condotta fognante di un tratto della Via D'Aragona. |
€ 8.164,41 |
GORGONE ANTONINO |
| Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
€ 5.579,47 |
PINTAUDI SALVATORE |
| Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
€ 5.579,47 |
PINTAUDI SALVATORE |
| Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
€ 5.579,47 |
PINTAUDI SALVATORE |
| Z9F0F69F0A |
Acquisto stampante U.T.C. Edilizia |
€ 139,08 |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| Z750F5FCBA |
Intervento urgente di riparazione strada comunale Trombettina |
€ 874,87 |
SOCIETA' COOP. PIANO MARINO |
| ZD00F5F9CD |
Servizi C.P.T. per manutenzione strade |
€ 1.478,82 |
C.P.T. Messina |
| ZD50F5D9D0 |
Esecuzione Ordinanza sindacale n. 113/2014 limitazione transito strada comunale agricola S.Opolo... |
€ 737,70 |
GAEMA S.R.L. |
| Z920F5D967 |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS |
€ 300,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z930F4F82A |
Servizi C.P.T. Messina per lavori fognatura C.da Piana |
€ 3.200,94 |
C.P.T. Messina |
| Z9E100A3AD |
Interventi di riparazione vari presso edificio scolastico del centro. |
€ 350,00 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z160F47F36 |
Affidamento servizio trasporto alunni ed accompagnatori della scuola dell'Infanzia di Colla... |
€ 100,00 |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
| ZAA0F43D36 |
Intervento di espurgo presso l'Impianto di Depurazione Saggio. |
€ 455,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z7A0F43E00 |
Somma urgenza acquisto elettropompa impianto depurazione Saggio |
€ 1.601,42 |
ELETTROMEK DI GERMANO' ANTONINO |
| Z8E0F43E7D |
Intervento di somma urgenza realizzazione ed applicazione cestello amovibile impianto di... |
€ 425,64 |
LEVANTI STEFANO |
| ZE80F287F7 |
LIQUIDAZIONE SOMME DITTA "PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI" PER FORNITURA TOBNER PER UFFICI AMM.VI |
€ 147,00 |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
| ZEF0F1E231 |
SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI RETE ENEL IN LOCALITA' NASIDI |
€ 122,00 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z7F0F04A86 |
ELEZIONI EUROPEE 2014- ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI |
€ 474,00 |
CARPENTERIA PICIACCIA SRL - B.DO MAMARMIRA,15-28100 NOVARA |
| ZC20F04AEF |
ELEZIONI EUROPEE 2014 - ACQUISTO TRAMITE MEPA - CONSIP DI BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI |
€ 264,00 |
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.- VIA FOCE,108/BIS- 84037 SANT'ARSENIO |
| ZF30F04C60 |
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2014. |
€ 25.096,46 |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
| Z0A0F04C53 |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti periodo maggio settembre 2014. |
€ 39.773,65 |
PIPPO PIZZO |
| Z4B0F2141D |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due maggio e giugno. |
€ 3.857,40 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z170EFA053 |
Acquisto materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione territorio comunale |
€ 1.182,50 |
ISOLUX |
| Z070EEFF23 |
Acquisto specchi parabolici. |
€ 528,00 |
MOVI SRL |
| Z870EF0439 |
SOMMA URGENZA INSTALLAZIONE TRATTO DI RINGHIERA VICOLO CRISPI |
€ 556,64 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z780EF041A |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA |
€ 158,60 |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| Z3A0EDF769 |
Manutenzione straordinaria Scuolabus sostituzione cambio. |
€ 420,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| ZA60EDE189 |
Revisione obbligatoria autobotte comunale |
€ 215,00 |
FIOCCO SERVICE S.R.L. |
| Z1D0ED6C36 |
Incarico autocontrollo autobotte comunale. |
€ 1.800,00 |
RACCUIA ANTONINO |
| ZD90EDB765 |
PROGETTO SPAZIO LAVORO - Affidamento Servizi Assicurativi CARIGE Assicurazioni, Agenzia Molica... |
€ 700,00 |
CARIGE Assicurazioni, Agenzia Molica Assicurazioni S.A.S. C.so Matteotti - 98066 |
| Z100ED5032 |
Acquisto prodotti biologici per lotta antiparassitaria. |
€ 1.160,00 |
GREEN WOOD SERVICE S.R.L. |
| Z910E4D002 |
ACQUISTO GOMME FIAT BRAVA |
€ 165,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| ZAA0EC75E |
Acquisto carburante per automezzi comunali. |
€ 5.000,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| ZD20EC45D5 |
Liquidazione parcella causa SIAP Comune di Librizzi. |
€ 1.576,30 |
BARBIERA ROBERTO |
| ZD90EB529A |
Incarico perizia geotecnica progetto definitivo Via di Fuga Librizzi Centro |
€ 2.691,47 |
GULLO FILIPPO |
| ZDB0EB2800 |
Acquisto toner per stampante ufficio tecnico |
€ 200,00 |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI |
| ZAE04AC391 |
Competenze per direzione lavori redazione perizia di variante completamento rete fognante... |
€ 2.935,20 |
SIRACUSANO PIERO |
| Z240E893D8 |
Competenze legali procedimento SIRIO - Acconto. |
€ 1.000,00 |
VERDERICO ANTONINO |
| Z340E8943C |
Competenze legali procedimento Ruffo - Acconto. |
€ 1.000,00 |
MAFODDA ANTONINO |
| Z770E894A5 |
Competenze legali Ruffo TRAP - Acconto. |
€ 1.000,00 |
SAITTA NAZARENO |
| Z5C0E89536 |
Competenze legali procedimento Soretti- Acconto. |
€ 750,00 |
COTTONE GIUSEPPINA |
| ZCE0E7F0D3 |
INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL... |
€ 630,00 |
COTONE SALVATORE |
| Z690E7CEBD |
Servizio di manutenzione estintori. |
€ 2.090,00 |
CANNISTRACI SALVATORE |
| Z1C0E07DE1 |
Intervento di somma urgenza disotturazione condotta fognante proveniente dalla casa comunale |
€ 260,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z790E6E1DB |
Intervento di espurgo presso depuratore Saggio. |
€ 524,72 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| ZBB0E6E1FF |
Intervento di somma urgenza per riattivazione impianto elettrico di alimentazione elettropompa e... |
€ 1.970,00 |
ALESSANDRO GIOVANNI |
| Z220E6E1F0 |
Intervento di somma urgenza acquisto cloro per impianti di depurazione. |
€ 1.535,00 |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| Z82100A2FE |
Riparazione impianti di riscaldamento edifici pubblici. |
€ 545,00 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z160E6E1A5 |
Manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
€ 470,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z60E592EA |
INCARICO PER STUDIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA CRITICITA REGISTRATESI SUL SISTEMA... |
€ 655,74 |
BELLARDITA GIUSEPPE |
| Z60E592EA |
AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA CRITICITA' REGISTRATESI SUL... |
€ 655,74 |
ING.BARONE GIOVANNI |
| Z150E4AAAA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA DANESI MASSIMO |
€ 239,24 |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
| Z4A0E3AE43 |
Interventi di manutenzione Chiesa San Sebastiano |
€ 1.860,00 |
G.& C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
| Z7D0E3D871 |
PROROGA SERVIZI ASSISTENZA HOT-LINE ANNO 2014-2016 - PROGRAMMI STUDIO K |
€ 8.670,00 |
STUDIO K SRL - VIA M.K. GANDHI N.22 - 42123 REGGIO EMILIA |
| Z410E37CC6 |
Acquisto materiale per autoparco comunale |
€ 42,70 |
SA.GI. DI GIANFRANCO SAITTA |
| ZB30E3E604 |
liquidazione fatture per erogazione buoni pasto - ditta cottone tindaro s.a.s di cottone a e c. |
€ 764,62 |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
| ZCB0E37DB1 |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROFESSIONALE |
€ 950,00 |
PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE |
| ZD60E33529 |
INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA COLLEGAMENTO CENTRO... |
€ 826,20 |
COTONE SALVATORE |
| ZEC0E33535 |
INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA CENTRO AGROALIMENTARE |
€ 811,20 |
CAPPADONA GIUSEPPE |
| Z7F0E3353E |
INCARICO PER REDAZIONE CALCOLI STATICI DI PREDETERMINAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA... |
€ 794,91 |
ING.RIDOLFO CARMELO |
| Z120E2DA18 |
ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI |
€ 528,00 |
MO.VI. S.R.L. |
| Z6B0E2DB88 |
COLLOCAZIONE SISTEMA DI CHIUSURA ALLOGGI CASE POPOLARI DI NASIDI |
€ 120,00 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| ZF20E2DAA9 |
ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE |
€ 351,73 |
SA.GI. DI GIANFRANCO SAITTA |
| ZA10E29D9C |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due marzo e aprile. |
€ 3.857,40 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z2D0E107CE |
Intervento di rimozione e ripristino palo pubblica illuminazione in Via Umberto I° del centro... |
€ 339,66 |
DITTA IDEA LUX DI MANERA ANDREA & C. CONTRADA CASTELLO 104-98070 CASTELL'UMBERTO |
| ZE80E08637 |
Acquisto materiali per interventi di riparazione Baita Comunale. |
€ 407,55 |
EREDI PASCALE A.N. DI PASCALE ADRIANO & C SAS |
| ZB00E01C81 |
Impegno e liquidazione somme Ditta Linus s.r.l. C.so Matteotti 5 - 98066 Patt, per pagamento... |
€ 1.549,39 |
DITTA LINUS s.r.l. C.So Matteotti 5 - 98068 Patti - Messina |
| Z0E0E0180F |
Impegno e liquidazione somme, Ditta La Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G.... |
€ 537,12 |
Ditta LLa Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G. Ceraolo 110 - 98066 Patti |
| Z720DF9332 |
Impegno e liquidazione somme Ditta Cartolleria Interdonato Biagio s.n. c. Via Torquato Tasso n.... |
€ 185,93 |
DITTA CARTOLERIA INTERDONATO BIAGIO s.n.c Via Torquato Tasso n. 33 - 98068 San Piero Patti |
| ZC40DF8AE7 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICADEI SISTEMI INFORMATIVI D. LGS... |
€ 4,00 |
SOCIETA' INTRADATA |
| ZD90DF54C1 |
Acquisto camicie per divisa Polizia Municipale. |
€ 148,50 |
PRONTO MODA S.R.L. |
| Z790DD9838 |
Incarico legale per opposizione atto ingiuntivo Dusty. |
€ 10.250,00 |
SCIOTTO ROSANNA |
| ZB38DD658C |
liquidazione fatture per erogazione buoni pasto - |
€ 337,75 |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
| ZAD0DBA08C |
Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici |
€ 4.000,00 |
BRONCHI COMBUSTIBILI |
| Z880DBBFC1 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMNETO ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE S.p.A." PER FORNITURA BUONI PASTO |
€ 6.290,00 |
DAY RISTOSERVICE S.p.A. |
| ZAB0DB5A65 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI FINANZIARI E BOLLETTINI CCP PER... |
€ 394,00 |
S.G.S. - 98067 RACCUJA (ME) |
| ZAB0DB5A65 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI FINANZIARI E BOLLETTINI CCP PER... |
€ 394,00 |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
| ZA70DB41C9 |
Riconoscimento debito fuori bilancio - Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Progetto... |
€ 7.808,75 |
SOC.COOP. SOCIALE "PROGETTO NEBRODI" a.r.l. Via Mazzini 30 - 98063 Gioiosa Marea - Messina |
| Z700DACA0D |
Fornitura di carburante ed olio automezzi comunali. |
€ 5.000,00 |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
| Z180D9E56A |
Pagamento competenze a saldo progetto definitivo ristrutturazione campo da gioco polifunzionale... |
€ 3.192,70 |
FORTE FABRIZIO |
| Z180D9E56A |
Pagamento a saldo competenze progetto definitivo campo da gioco polifunzionale Librizzi Centro. |
€ 3.192,70 |
FIUMANO' PIETRO |
| Z5D0D9E853 |
Interventi funzionali zona logistica caserma C.C. |
€ 671,89 |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
| Z180D85758 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - PANORAMA |
€ 811,51 |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
| Z2F0D8E3DE |
IMPEGNO E LIQIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO BOLLETTINI PER RISCOSSIONE TARSU E CARTUCCIA PER UFF.... |
€ 129,00 |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47030 TORRINA (RN) |
| Z340D8B336 |
Intervento di somma urgenza manutenzione straordinaria Piano Terra e tetto di copertura stabile... |
€ 2.248,04 |
GORGONE ANTONINO |
| Z6C0D86042 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - MUSCARA' DAVIDE - |
€ 136,04 |
" LE BONTA' INFINITE" DI MUSCARA' DAVIDE |
| ZE10D86166 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - I COMPARI |
€ 361,20 |
PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
| Z4D0D860BA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - EDIL SERVICE SRL |
€ 1.435,42 |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
| ZC30D85F32 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - S.G.A. SRL |
€ 272,07 |
S.G.A. SRL SUPERMERCATI CONAD LISCIANDRO VIA SICILIA. 9-98063 GIOIOSA MAREA |
| ZCB0D85E69 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - GATANI VINCENZA |
€ 591,05 |
GATANI VINCENZA - VIA SCUOLA 67/A -98064 LIBRIZZI |
| ZF90D85C |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - COTTONE ALESSIO |
€ 1.707,49 |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
| ZC70D7BD84 |
Somma urgenza pulitura condotta fognante Frazione Colla Via P. S. Mattarella e Via C. A. Dalla... |
€ 390,00 |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
| Z4D0D6F6EF |
Intervento urgente di riparazione strada Musodamo. |
€ 524,72 |
MASTRANTONIO ANTONINO |
| Z140D66A12 |
Impegno e liquidazione fatture Cooperativa Servizi Sociali, per ricovero soggetto presso casa di... |
€ 3.118,65 |
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CASA DI RIPOSO VILLA MARIA' -C.DA MARIA' 98068 SAN PIERO PATTI (ME) |
| Z130D636D1 |
Analisi acqua Pozzo Spinello 2. |
€ 426,00 |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
| Z1E0D74A5A |
Intervento urgente di riparazione condotta fognante locale WC autoparco comunale |
€ 730,11 |
PIANO MARINO SOC.COOP. |
| ZE10D6095A |
Acquisto materiale per ricostituzione segnaletica orizzontale. |
€ 812,20 |
EDILCENTER E C. S.N.C. DI SCAGLIONE MARCELLO |
| Z610D60735 |
Manutenzione straordinaria automezzo scuolabus |
€ 154,00 |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
| Z760D6585D |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 16.01.2014 - 30.04.2014 |
€ 22.704,00 |
PIZZO PIPPO |
| ZC30D8BF48 |
Servizio di smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani periodo 16.01.2014- 30.04.2014 |
€ 13.125,00 |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
| Z190D658CA |
Trattamento rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio comunale. |
€ 10.970,96 |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
| Z760D6585D |
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. |
€ 22.704,55 |
PIPPO PIZZO |
| Z5B0D55711 |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS |
€ 300,00 |
CAFARELLI GIUSEPPE |
| Z300D5BC3B |
Ricovero soggetto preso casa di riposo per anziani. Provvedimenti periodo Gennaio - 31 Marzo 2014. |
€ 3.349,60 |
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CASA DI RIPOSO VILLA MARIA' -C.DA MARIA' 98068 SAN PIERO PATTI (ME) |
| ZA10D2E1D8 |
Polizza verificatore. |
€ 3.209,41 |
I.G.B. S.R.L. |
| Z620D8BBB0 |
Incarico espletamento servizio sorveglianza sanitaria in attuazione al D.L.ivo 81/2008. |
€ 1.900,00 |
GATANI ANTONIO |
| Z2F0D5C9B0 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due gennaio e febbraio. |
€ 3.857,40 |
BISIGNANO GIUSEPPE |
| Z570D2BE36 |
Intervento di nolo a caldo di automezzo con gru. |
€ 583,77 |
GAEMA S.R.L. |
| Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani periodo 01... |
€ 8.320,42 |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
| Z9C0D2BE2E |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 01.01.2014-15.01... |
€ 8.320,42 |
PIPPO PIZZO |
| Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
€ 8.320,42 |
PIZZO PIPPO |
| Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
€ 8.320,42 |
PIPPO PIZZO |
| Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
€ 8.320,42 |
PIPPO PIZZO |