Z3A129A222 |
Incarico progetto esecutivo realizzazione impianti fotovoltaici stabili comunali (Palazzo... |
12.032,83 € |
NICOLETTI ROSARIO FRANCESCO |
Z5512A4453 |
Intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
640,00 € |
PETTINATO ANTONINO |
Z2A129BA41 |
Attivazione eco-point - Effettuazione interventi a carico dell'Ente. |
475,00 € |
GAEMA SRL |
Z0D12AD799 |
Sostituzione di un personale computer per l'Ufficio Tecnico. |
294,00 € |
PICCI S.R.L. |
ZB5129B1A3 |
Conferimento e smaltimento in discarica rifiuti in discarica periodo 31.12.2014 - 15.01.2015. |
3.867,19 € |
SICULA TRASPORTI |
ZB212A44E1 |
Ulteriore intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
600,00 € |
GAEMA SRL |
ZBF129B25F |
Incarico per rilievo e restituzione dossi Frazione Colla a seguito di intervento di adeguamento. |
475,00 € |
SIDOTI FRANCO |
Z5512A4453 |
Intervento di somma urgenza riapertura transito su strade innevate |
640,00 € |
TRICOLI TINDARO |
Z65129B1A5 |
Incarico redazione frazionamento aree insediamento alloggi popolari. |
1.432,60 € |
CAPPADONA GIUSEPPE |
ZB312A4235 |
Incarico congiunto per accatastamento Mercato alla Produzione e Centro Agroalimentare |
6.085,97 € |
COSTANZO GIOVANNI |
Z3512F50C8 |
Realizzazione di una tettoia per installazione compostiera di comunità - Incarico per redazione... |
623,53 € |
ING.RIDOLFO CARMELO |
ZD512F50C4 |
Realizzazione di una tettoia per installazione di una compostiera di comunità - Incarico per... |
387,60 € |
COTONE SALVATORE |
Z5A129B19F |
Incarico rilevamento plano altimetrico e restituzione tratti di condotta Frazione Colla. |
482,14 € |
CAPPADONA GIUSEPPE |
ZA712F4E2C |
Redazione PAES estensione incarico |
396,00 € |
MARIO FINOCCHIARO |
ZOA129B1A1 |
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 31.12.2014 - 15.01.2015. |
7.334,28 € |
PIPPO PIZZO |
ZB312A4235 |
Incarico congiunto per accatastamento Mercato alla Produzione e Centro Agroalimentare |
6.085,07 € |
TOMEO KATIA |
Z6A127DE54 |
Conferimento e smaltimento in discarica rifiuti urbani periodo dicembre 2014. |
4.936,90 € |
SICULA TRASPORTI |
Z61127DDDD |
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti periodo dicembre 2014. |
9.012,21 € |
PIZZO PIPPO |
ZCF12753DA |
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROFESSIONALE |
950,00 € |
PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE |
ZD5126EE85 |
Somma urgenza ispezione condotta fognante comunale località San Sebastiano |
384,34 € |
PANCALDO VINCENZO |
Z341268C38 |
IMPEGNO SOMME E AFIDAMENTO FORNITURA LUCI ARTISTICHE E DECORATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'... |
902,00 € |
IDEA LUX S.A.S. DI MANERA ANDREA & C. - C.DA CASTELLO,127 -98070 CASTELL'UMBERTO (ME) |
Z03125F0D8 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'... |
276,00 € |
FIORI-FRUTTA-GAS- EDICOLA-GIOELLERIA E ART. DA REGALO DI CASELLA CARMELO PIAZZA CATENA N.9 - 98064 LIBRIZZI |
Z29125C13D |
Intervento di somma urgenza riparazione condotta adduzione sbarra distribuzione sistema... |
280,00 € |
SORETTI FRANCESCO |
ZCB1268AC2 |
FESTA ANZIANI "NATALE 2014" - PROVVEDIMENTI. |
863,64 € |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
Z7A1260CFF |
Fornitura di materiale per spostamento climatizzatore ufficio segreteria. |
88,04 € |
MA. & CO. ELETTROFORNITURE S.R.L. |
Z97125C36F |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante località Pietra Santa |
325,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z6C125C2A1 |
Interventi urgenti di manutenzione su immobile destinato a Guardia Medica. |
877,34 € |
G.& C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
Z06124AE19 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante via C.A. Dalla Chiesa |
195,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z7C124AD8C |
Acquisto toner stampante ufficio tecnico edilizia |
111,76 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
ZD9121E066 |
Intervento su acquedotto esistente in località Musodamo. |
1.445,49 € |
CANDIDO SALVATORE |
ZBF12288E5 |
lIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BUS, SVOLTO LUGLIO AGOSTO 2013, PER "FATTI FUR..BUS": DITTA... |
173,14 € |
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.r.l. Via Massua 20 - 98066 Patti - Messina |
ZBC1212528 |
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTRADATA SRL PER ASSISTENZA TECNICA---... |
4,00 € |
SOCIETA' INTRADATA |
Z19120D9D9 |
Intervento di somma urgenza pulitura Torrente Rinazzo |
770,00 € |
TRICOLI PIPPO |
Z82120198B |
Completamento Piazza in loc. Colla con realizzazione di spazi polifunzionali per spazi integrati... |
3.500,00 € |
COTONE SALVATORE |
ZCD11FEE07 |
Incarico per rimodulazione frazionamento lavori di realizzazione centro agroalimentare. |
1.308,74 € |
CAPPADONA GIUSEPPE |
Z0211FC219 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CORSI ON-LINE PER GARANTIRE LA FORMAZIONE... |
290,00 € |
SOLUZIONE SRL |
Z6D11EFC73 |
CONTROLLO INTERNO QUALITA' ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
813,00 € |
SER.AM. S.R.L. |
Z9F11EB3A5 |
Interventi di riparazione decespugliatori comunali. |
229,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
ZDD11EB3B |
Acquisto pneumatici per automezzi Porter e Ducato |
450,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
Z0011D3A73 |
COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE MONITORAGGIO STRUMENTALE STABILE CASERMA C.C. |
1.199,64 € |
COTONE SALVATORE |
Z45120D9F1 |
Intervento di somma urgenza espurgo presso impianto di depurazione Saggio. |
390,00 € |
LA DINAMICA S.N.C. DI GALIPO' SARINO |
Z1211CFCA1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
86,44 € |
PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
Z2111BB255 |
Attivazione, manutenzione e mantenimento impianti di riscaldamento stabili comunali. |
2.165,53 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z6511BB208 |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI |
3.282,00 € |
Q8 QUASER |
Z4A11BDBC7 |
ACQUISTO GOMME PER FIAT PUNTO SERVIZIO VIGILANZA |
230,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
ZDC11BA8ED |
INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE FIAT FIORINO ASSEGNATO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - PROVVEDIMENTO A... |
653,66 € |
FALLIANO MICHELINO |
Z2E11B84D0 |
Fornitura materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione in loc. Murmari Piazza Maria... |
1.100,00 € |
MA. & CO. ELETTROFORNITURE S.R.L. |
ZF311B0777 |
Sistemazione spazi pubblici posti al piano terra del fabbricato di proprietà comunale sito in Via... |
32.739,63 € |
NEBRODI IMPIANTI S.R.L. |
ZDC11BA8ED |
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE FIAT FIORINO - ASSEGNATO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO- PROVVEDIMENTO... |
653,66 € |
FALLIANO MICHELINO |
Z2E11ABEC2 |
Copertura assicurativa RCA automezzi e assicurazioni conducenti per anni due. |
15.200,00 € |
DR BROKER DI RESTUCCIA DANIELA |
Z0511916EE |
Acquisto registro corrispondenza |
64,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
Z17119ED9A |
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 27.10... |
13.877,37 € |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
ZB41275370 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due novembre e dicembre |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
Z001176C0F |
Somma urgenza stasatura condotta fognante Arangera - Verbale del 24.10.2014 |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z4E1176797 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante San Sebastiano. |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z251176B3F |
Somma urgenza stasatura condotta fognante B.gta Arangera verbale del 23.10.2014 |
195,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
ZB5119F4E4 |
L.R. 10/93- ART. 10 - BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE |
10.519,50 € |
COOP. SOCIALE CAPP 1990 Via Kennedy, 21/b 98066 Patti |
Z35114D5D2 |
Incarico professionale per progetto impianto elettrico punti infotelematici Via Salita Toselli. |
1.875,00 € |
PAINO MELINO |
Z80114D37C |
Prove di laboratorio su materiali e prove su pali- Lavori di ampliamento Cimitero. |
4.366,00 € |
GEOLAB S.R.L. |
Z16115140F |
Intervento di derattizzazione Librizzi Centro e zone della Via C. A. Dalla Chiesa. |
540,00 € |
S.R.C. di Ribaudo Sebastiano |
Z8811560DE |
Affidamento Servizio per il trasporto di n. 27 alunni ed accompagnatori da Librizzi a Sant'Opolo... |
100,00 € |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
Z6F1155D12 |
Servizio trasporto alunni anno scolastico 2014-2015 - Impegno somme ditta TAI |
1.014,00 € |
DITTA TAI s.r.l. Trasporti Automobilistici Italiani Via G. Bruno - Messina- |
Z441155E3A |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014-2015 - IMPEGNO SOMME DITTE AST E AUTOLINEE PRINCIOTTO |
5.337,18 € |
DITTA AST Azienda Siciliana Trasporti |
Z691155C6F |
Servizio Trasporto alunni a.s. 2014-2015 - Impegno somme ditta Giardina Viaggi. |
255,00 € |
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.r.l. Via Massua 20 - 98066 Patti - Messina |
ZD81155FE1 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/2015 - IMPEGNO SOMME DITTE AST E AUTOLINEE PRINCIOTTO |
1.795,63 € |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
Z66112FBBC |
Acquisto di ipoclorito di sodio per impianti di depurazione. |
810,00 € |
SIAC S.R.L. |
Z791129FCA |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante Colla. |
195,00 € |
LA DINAMICA DI GALIPO' SARINO |
ZB31129FBC |
Intervento di somma urgenza espurgo condotta fognante San Sebastiano |
325,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO |
Z361126D60 |
Manutenzione straordinaria Scuolabus |
296,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
Z18111ECB1 |
Acquisto stampante Ufficio Edilizia |
160,00 € |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
Z84111ED5E |
Acquisto tramite Mepa Consip scale in alluminio per Cimitero Comunale |
1.597,59 € |
D'AMICO srl Forniture & Servizi |
Z671118963 |
Incarico collaudo statico lavori di ampliamento Cimitero. |
2.499,46 € |
PARASILITI COLLAZZO GIUSEPPE |
Z8B110D1F0 |
Acquisto carburante ed olio per gli automezzi comunali |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
Z7A1148C41 |
STASATURA CONDOTTA FOGNANTE FRAZIONE COLLA VIA PIER SANTI MATTARELLA E VIA ALDO MORO. |
260,00 € |
LA DINAMICA DI GALIPO' SARINO |
ZB5119F4E4 |
L.R. 10/93 - art. 10 - Bonus Socio -Sanitario anno 2011 - Liquidazione |
10.519,50 € |
Cooperativa Sociale CAPP 1990 Via Kennedy 21/b 98066 Patti |
ZOC10D7EFA |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE... |
661,16 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "MAURIZIO MUSIC" - C.DA CARASI N.18 - 98066 PATTI |
Z0510D1529 |
Nolo piattaforma aerea |
320,00 € |
P.N.& G. Soc.Coop. |
Z4710D65B3 |
IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO BOLLETTINI DI CCP. PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2014 |
535,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
Z0710C81A6 |
Incarico per coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ampliamento Cimitero |
3.539,99 € |
SPANO' FRANCO |
Z5D10CE744 |
ACQUISTO GOMME PANDA SERVIZI SCOLASTICI |
260,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
Z8610CAEAA |
Manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
124,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
Z1010C9C96 |
Stipula polizza fideiussoria per lavori Cimitero - autorizzazione Provincia Regionale di Messina |
150,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
Z7610CE629 |
Polizza assicurativa RCT impianti sportivi Colla e Librizzi Centro. |
1.000,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
Z7810CE7AE |
Intervento di manutenzione straordinaria su automezzo Panda Servizi Sociali |
127,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
Z7B10CADA9 |
Competenze a saldo per frazionamento aree espropriate per lavori di manutenzione straordinaria... |
500,00 € |
SIDOTI GIROLAMO |
Z9010CE844 |
SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS |
300,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
ZAE10AF864 |
Acquisto toner per stampanti ufficio tecnico. |
283,65 € |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
ZB110A5B58 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CITOFONO PRESSO LO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI |
200,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
Z1E100A37E |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante San Sebastiano e Colla |
325,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
ZA91099031 |
Somma urgenza stasatura condotta fognante Colla incrocio. |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z3E109A751 |
Lavori di miglioramento del campo di calcetto di Librizzi Centro Via Roma nel quale svolgere... |
23.259,48 € |
GORGONE ANTONINO |
Z3E109A656 |
Sistemazione di un a porzione della Piazza S. Giovanni Paolo II° ed area attrezzata da destinare... |
10.425,50 € |
GORGONE ANTONINO |
ZD1098C62 |
Intervento di somma urgenza sistemazione quadro elettrico impianto di depurazione Saggio. |
402,67 € |
ALESSANDRO GIOVANNI |
ZD91274FAF |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due settembre e ottobre |
3.664,52 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
ZF01084E20 |
Riparazione autobotte |
768,87 € |
OFFICINA F.LLI MAIORANA SRL |
ZA01082CCC |
Riparazione urgente Fiat Punto targata AL 571 XY assegnata all'ufficio tecnico comunale |
318,27 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
ZA01082CCC |
Riparazione urgente Fiat Punto targata AL 571 XY assegnata all'ufficio tecnico comunale |
318,27 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
ZC01084035 |
Polizza assicurativa per mezzo agricolo per pulitura strade |
150,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
Z3510F3F51 |
PASTI PER VOLONTARI DI P.C., VV.UU. ED AUSILIARI |
182,73 € |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
ZBB1082077 |
Intervento di somma urgenzae ettropompa fanghi impianto di depurazione Murmari |
400,00 € |
ELETTROMEK DI GERMANO' ANTONINO |
ZA61079380 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMNETO SPETTACOLO "STILE ITALIANO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE CHE SI... |
1.229,50 € |
ASSOCIAZIONE SHOW LIVE - VIA SAN NICOLO' N. 128 -98057 RACCUJA |
Z2A1298B31 |
Smaltimento fanghi di depurazione - Trasporto . |
3.919,26 € |
PIPPO PIZZO |
Z17107942D |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO MUSICALE FESTA PATRONALE AGOSTO 2014 |
1.065,57 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA "ATMOSFERA BLU" - VIA DEL COLLE RISICA,2 -98051 BARCELLONA P.G. |
Z2A1298B31 |
Smaltimento fanghi di depurazione - Conferimento in discarica. |
3.919,26 € |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
ZB210794C6 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE CHE SI... |
409,83 € |
DITTA LENZO E PRINCIOTTO S.A.S. - VIA SAN CARLO,12 -98060 SANT'ANGELO DI BROLO |
ZDE1079DB1 |
IMPEGNO SOMME PER SPETTACOLO CON OSPITATA DI "PAKI DEI NUOVI ANGELI" PER FESTA PATRONALE CHE SI... |
2.727,27 € |
TORRE SPETTACOLI DI TORRE ALESSANDRO -C.DA CANNOTTA,23 -98050 TERME VIGLIATORE (ME) |
Z1C107007E |
Acquisto volume Gli Appalti Pubblici |
64,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
Z081085067 |
SISTEMAZIONE ANTENNE E INSTALLAZIONE IMPIANTO TV EDIFICIO SCOLASTICO MURMARI ED ALTRI EDIFICI |
150,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
ZF11071C7D |
Fornitura smalto per pitturazione ringhiera. |
439,20 € |
EDILCENTER E C. S.N.C. DI SCAGLIONE MARCELLO |
ZBF1070535 |
IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI |
93,00 € |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
Z0A106500F |
Fornitura di carburante per interventi di pulitura piste con mezzi ESA |
1.300,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
Z731064815 |
Somma urgenza ripristino condotta fognante via San Marco. |
669,40 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
Z05105F678 |
Incarico per redazione PAES |
7.595,54 € |
MARIO FINOCCHIARO |
ZD01059FFF |
IMPEGNO SOMME PER SPETTACOLO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' A LIBRIZZI PER 12° SAGRA DEI MACCHERONI IL... |
655,74 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "MAURIZIO MUSIC" - C.DA CARASI N.18 - 98066 PATTI |
Z8F105B6AD |
I9MPEGNO SOMME PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE occorrenti per l'anno 2015 E RILEGATURA... |
392,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
Z78105B36B |
Affidamento posa condizionatori a pompa di calore inverter uffici comunali. |
600,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI SANDRO GIUTTARI |
Z4B10552F8 |
ACQUISTO URGENTE DI IPOCLORITO DI SODIO PER SISTEMI ACQUEDOTTISTICI |
412,50 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
Z061049F93 |
Assicurazione per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. |
2.350,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
Z450D2640F |
FORNITURA LIBRI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- FONDI BILANCIO COMUNALE... |
500,00 € |
DITTA PICCIONE SALVATORE, PIAZZA MARCONI,18 - 98066 PATTI |
Z32103C40B |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LOCANDINE E COPPE PER "I° TROFEO CALCIO-TENNIS" CHE SI SVOLGERA' A... |
727,27 € |
DITTA GIUTTARI PAOLO FRANCESCO - VIA P. PIO N.8/E -98066 PATTI |
Z53103B663 |
ACQUISTO ELETTROPOMPA MULTISTADIO IMPIANTO SOLLEVAMENTO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI MURMARI BRIGNERI... |
1.537,00 € |
ELETTROMECCANICA DI SEBASTIANO ODDO |
ZB31038BA1 |
Fornitura e posa in opera per sostituzione e aggiunta di un sistema di elettrovalvole... |
2.974,40 € |
MANASSERI BENEDETTO FILIPPO |
Z7E1038C0D |
ACQUSTO CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE INVERTER PER UFFICI COMUNALI |
2.580,00 € |
EXPLORER INFORMATICA |
Z101038BD1 |
REALIZZAZIONE CAVIDOTTI E RETI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOIO CAMPETTO COLLA |
815,05 € |
GAEMA S.R.L. |
Z241039B53 |
Riparazione condotta di distribuzione sistema acquedottistico Murmari e strada di accesso alla... |
675,36 € |
TRICOLI TINDARO |
Z3110386FC |
Intervento urgente di riparazione decespugliatore marca Ranieri modello B600 |
2.638,00 € |
GIMELI S.r.l. |
Z30102DE13 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON RELATIVI ONERI SIAE PER... |
727,27 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "ARMONIA" -C/DA S. PAOLO N.8 -98066 PATTI |
ZDE10152C8 |
SOMMA URGENZA DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNANTE CASA COMUNALE E CONDOTTA FOGNANTE FRAZ. COLLA |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
ZE81015289 |
Acquisto D.P.I. personale servizi manutentivi esterni |
81,87 € |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
Z1F1011B61 |
Incarico per rilievo e verifica dossi artificiali del centro abitato della frazione Colla. |
600,00 € |
SIDOTI FRANCO |
Z1F1011B61 |
Incarico per rilievo e verifica dossi artificiali del centro abitato della frazione Colla. |
600,00 € |
SIDOTI FRANCO |
ZBB100A59C |
Interventi di adeguamento vano scuola Colla da destinare ad aula multimediale. |
1.339,50 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z6A100A268 |
Intervento somma urgenza ripristino aperture ed infissi casa comunale sezione staccata. |
401,98 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z07100A232 |
Interventi di riparazione vari presso scuola Colla. |
210,00 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
ZB1100A5DB |
Realizzazione impianto per aula multimediale scuola Colla |
2.141,60 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z33100A53B |
Realizzazione impianto di rete in un' aula della scuola media del centro |
1.720,30 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z4B100A3DB |
Intervento di somma urgenza stasatura condotta fognante Case Popolari Colla Maffone. |
195,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO |
Z33100B5E6 |
Intervento di chiusura strada comunale Prato |
118,20 € |
PETTINATO ANTONINO |
Z5F108202E |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due luglio e agosto. |
3.857,40 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
ZD90FFA8E4 |
Pubblicazione estratto di bando sulla GURS. |
504,00 € |
GURS Ufficio Legislativo e Legale |
Z000F7A22B |
Incarico per verifica capacità depurativo impianto di depurazione Saggio depotenziato |
1.280,00 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
ZCE0FD7FE2 |
Intervento di pulitura straordinaria centro urbano di Librizzi |
2.667,34 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
ZFA0FDB8D8 |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON RELATIVI ONERI SIAE. FESTA... |
727,27 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "ARMONIA" -C/DA S. PAOLO N.8 -98066 PATTI |
ZE30FCAED2 |
Intervento di manutenzione straordinaria alloggio comandante sito al piano I° dell'edificio... |
742,28 € |
GORGONE ANTONINO |
Z8E0FCB844 |
Incarico professionale per redazione relazione idrogeologica per delimitazione area di rispetto... |
510,00 € |
BELLARDITA GIUSEPPE |
Z9C0FCAA64 |
Fornitura di carburante per automezzi. |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
Z1E0FC4C9F |
Intervento di manutenzione area di gioco campo di calcetto Librizzi Centro Via Roma |
1.911,39 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z050FAE6E0 |
Assicurazione automezzo falciatura strade per mesi due. |
250,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI |
Z270FA98C7 |
Intervento di rifacimento soletta pozzetto condotta di distribuzione sistema acquedottistico S.... |
479,96 € |
PINTAUDI SALVATORE |
Z1E0FAE6C0 |
Falciatura strade comunali - acquisto carburante. |
732,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
Z280FAE681 |
Falciatura strade comunali - Operaio qualificato per guida trattrice. |
4.629,19 € |
VENTURA S.P.A |
Z6F0FAE703 |
Interventi di falciatura strade comunali - Impiego di operaio qualificato. |
2.147,20 € |
GAEMA SRL |
Z400F9CAC1 |
Intervento di somma urgenza per intervento pozzetto condotta adduzione sistema acquedottistico... |
255,06 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
Z9F0F9B356 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA EDIL SERVICE SRL |
262,69 € |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
Z2B0F9B277 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA GATANI VINCENZA |
673,78 € |
GATANI VINCENZA - VIA SCUOLA 67/A -98064 LIBRIZZI |
Z8F0F9B1F7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA COTTONE ALESSIO S.A.S. |
318,98 € |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
Z5F0F9B0CB |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA DANESI MASSIMO |
70,36 € |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
Z740F9B76F |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E GRUPPO CONTINUITA' PER UFFICIO TRIBUTI |
241,00 € |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
ZC40F95D39 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA DI PROTEZIONE PARCO GIOCHI LIBRIZZI CENTRO. |
2.115,26 € |
LEVANTI STEFANO |
Z0C0F8E40E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ED ACCOMPAGNATORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COLLA MAFFONE... |
100,00 € |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
ZB80F64D89 |
Intervento di manutenzione Piazzetta Brigneri |
1.294,30 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
Z180F7C8FE |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO CAMPO CALCETTO COLLA |
881,11 € |
ORIFICI VINCENZO |
ZDD0F64DB4 |
Somma urgenza riparazione pavimento Piazza Catena |
268,80 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
ZBB0F64D5D |
Somma urgenza ripristino tratto di ringhiera edificio scolastico del centro. |
604,18 € |
G.&C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
5.579,47 € |
PINTAUDI SALVATORE |
Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
5.579,47 € |
PINTAUDI SALVATORE |
Z5E0F79A2B |
Intervento urgente di riparazione di un tratto di fognatura comunale sulla strada Coletta Prato |
5.579,47 € |
PINTAUDI SALVATORE |
ZD70F79390 |
Ripristino pavimento e condotta fognante di un tratto della Via D'Aragona. |
8.164,41 € |
GORGONE ANTONINO |
Z9F0F69F0A |
Acquisto stampante U.T.C. Edilizia |
139,08 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI |
Z750F5FCBA |
Intervento urgente di riparazione strada comunale Trombettina |
874,87 € |
SOCIETA' COOP. PIANO MARINO |
ZD00F5F9CD |
Servizi C.P.T. per manutenzione strade |
1.478,82 € |
C.P.T. Messina |
ZD50F5D9D0 |
Esecuzione Ordinanza sindacale n. 113/2014 limitazione transito strada comunale agricola S.Opolo... |
737,70 € |
GAEMA S.R.L. |
Z920F5D967 |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS |
300,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
Z930F4F82A |
Servizi C.P.T. Messina per lavori fognatura C.da Piana |
3.200,94 € |
C.P.T. Messina |
Z9E100A3AD |
Interventi di riparazione vari presso edificio scolastico del centro. |
350,00 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z160F47F36 |
Affidamento servizio trasporto alunni ed accompagnatori della scuola dell'Infanzia di Colla... |
100,00 € |
DITTA AUTOLINEE PRINCIOTTO FEBRONIA Via San Biagio, 10 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO - Messina |
ZAA0F43D36 |
Intervento di espurgo presso l'Impianto di Depurazione Saggio. |
455,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z7A0F43E00 |
Somma urgenza acquisto elettropompa impianto depurazione Saggio |
1.601,42 € |
ELETTROMEK DI GERMANO' ANTONINO |
Z8E0F43E7D |
Intervento di somma urgenza realizzazione ed applicazione cestello amovibile impianto di... |
425,64 € |
LEVANTI STEFANO |
ZE80F287F7 |
LIQUIDAZIONE SOMME DITTA "PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI" PER FORNITURA TOBNER PER UFFICI AMM.VI |
147,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI - VIA RANDAZZO,33 -98066 PATTI |
ZEF0F1E231 |
SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI RETE ENEL IN LOCALITA' NASIDI |
122,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZF30F04C60 |
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2014. |
25.096,46 € |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
ZC20F04AEF |
ELEZIONI EUROPEE 2014 - ACQUISTO TRAMITE MEPA - CONSIP DI BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI |
264,00 € |
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.- VIA FOCE,108/BIS- 84037 SANT'ARSENIO |
Z7F0F04A86 |
ELEZIONI EUROPEE 2014- ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI |
474,00 € |
CARPENTERIA PICIACCIA SRL - B.DO MAMARMIRA,15-28100 NOVARA |
Z0A0F04C53 |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti periodo maggio settembre 2014. |
39.773,65 € |
PIPPO PIZZO |
Z4B0F2141D |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due maggio e giugno. |
3.857,40 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
Z170EFA053 |
Acquisto materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione territorio comunale |
1.182,50 € |
ISOLUX |
Z780EF041A |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA |
158,60 € |
PATTI UFFFICIO DI CIRO CANDUCI |
Z070EEFF23 |
Acquisto specchi parabolici. |
528,00 € |
MOVI SRL |
Z870EF0439 |
SOMMA URGENZA INSTALLAZIONE TRATTO DI RINGHIERA VICOLO CRISPI |
556,64 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z3A0EDF769 |
Manutenzione straordinaria Scuolabus sostituzione cambio. |
420,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
ZA60EDE189 |
Revisione obbligatoria autobotte comunale |
215,00 € |
FIOCCO SERVICE S.R.L. |
ZD90EDB765 |
PROGETTO SPAZIO LAVORO - Affidamento Servizi Assicurativi CARIGE Assicurazioni, Agenzia Molica... |
700,00 € |
CARIGE Assicurazioni, Agenzia Molica Assicurazioni S.A.S. C.so Matteotti - 98066 |
Z1D0ED6C36 |
Incarico autocontrollo autobotte comunale. |
1.800,00 € |
RACCUIA ANTONINO |
Z100ED5032 |
Acquisto prodotti biologici per lotta antiparassitaria. |
1.160,00 € |
GREEN WOOD SERVICE S.R.L. |
Z910E4D002 |
ACQUISTO GOMME FIAT BRAVA |
165,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
ZD20EC45D5 |
Liquidazione parcella causa SIAP Comune di Librizzi. |
1.576,30 € |
BARBIERA ROBERTO |
ZAA0EC75E |
Acquisto carburante per automezzi comunali. |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
ZD90EB529A |
Incarico perizia geotecnica progetto definitivo Via di Fuga Librizzi Centro |
2.691,47 € |
GULLO FILIPPO |
ZDB0EB2800 |
Acquisto toner per stampante ufficio tecnico |
200,00 € |
PATTI UFFICIO DI CIRO CANDUCI |
ZAE04AC391 |
Competenze per direzione lavori redazione perizia di variante completamento rete fognante... |
2.935,20 € |
SIRACUSANO PIERO |
Z5C0E89536 |
Competenze legali procedimento Soretti- Acconto. |
750,00 € |
COTTONE GIUSEPPINA |
Z770E894A5 |
Competenze legali Ruffo TRAP - Acconto. |
1.000,00 € |
SAITTA NAZARENO |
Z340E8943C |
Competenze legali procedimento Ruffo - Acconto. |
1.000,00 € |
MAFODDA ANTONINO |
Z240E893D8 |
Competenze legali procedimento SIRIO - Acconto. |
1.000,00 € |
VERDERICO ANTONINO |
ZCE0E7F0D3 |
INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL... |
630,00 € |
COTONE SALVATORE |
Z690E7CEBD |
Servizio di manutenzione estintori. |
2.090,00 € |
CANNISTRACI SALVATORE |
Z1C0E07DE1 |
Intervento di somma urgenza disotturazione condotta fognante proveniente dalla casa comunale |
260,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z790E6E1DB |
Intervento di espurgo presso depuratore Saggio. |
524,72 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z82100A2FE |
Riparazione impianti di riscaldamento edifici pubblici. |
545,00 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z220E6E1F0 |
Intervento di somma urgenza acquisto cloro per impianti di depurazione. |
1.535,00 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
ZBB0E6E1FF |
Intervento di somma urgenza per riattivazione impianto elettrico di alimentazione elettropompa e... |
1.970,00 € |
ALESSANDRO GIOVANNI |
Z160E6E1A5 |
Manutenzione straordinaria scuolabus comunale |
470,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
Z60E592EA |
AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA CRITICITA' REGISTRATESI SUL... |
655,74 € |
ING.BARONE GIOVANNI |
Z60E592EA |
INCARICO PER STUDIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA CRITICITA REGISTRATESI SUL SISTEMA... |
655,74 € |
BELLARDITA GIUSEPPE |
Z150E4AAAA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE BUONI PASTO - DITTA DANESI MASSIMO |
239,24 € |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
Z7D0E3D871 |
PROROGA SERVIZI ASSISTENZA HOT-LINE ANNO 2014-2016 - PROGRAMMI STUDIO K |
8.670,00 € |
STUDIO K SRL - VIA M.K. GANDHI N.22 - 42123 REGGIO EMILIA |
Z410E37CC6 |
Acquisto materiale per autoparco comunale |
42,70 € |
SA.GI. DI GIANFRANCO SAITTA |
Z4A0E3AE43 |
Interventi di manutenzione Chiesa San Sebastiano |
1.860,00 € |
G.& C. COSTRUZIONI DI CERAOLO GIANNI |
ZCB0E37DB1 |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROFESSIONALE |
950,00 € |
PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE |
ZB30E3E604 |
liquidazione fatture per erogazione buoni pasto - ditta cottone tindaro s.a.s di cottone a e c. |
764,62 € |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
ZEC0E33535 |
INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA CENTRO AGROALIMENTARE |
811,20 € |
CAPPADONA GIUSEPPE |
ZD60E33529 |
INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA COLLEGAMENTO CENTRO... |
826,20 € |
COTONE SALVATORE |
Z7F0E3353E |
INCARICO PER REDAZIONE CALCOLI STATICI DI PREDETERMINAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA... |
794,91 € |
ING.RIDOLFO CARMELO |
ZF20E2DAA9 |
ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE |
351,73 € |
SA.GI. DI GIANFRANCO SAITTA |
Z120E2DA18 |
ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI |
528,00 € |
MO.VI. S.R.L. |
Z6B0E2DB88 |
COLLOCAZIONE SISTEMA DI CHIUSURA ALLOGGI CASE POPOLARI DI NASIDI |
120,00 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
ZA10E29D9C |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due marzo e aprile. |
3.857,40 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
Z2D0E107CE |
Intervento di rimozione e ripristino palo pubblica illuminazione in Via Umberto I° del centro... |
339,66 € |
DITTA IDEA LUX DI MANERA ANDREA & C. CONTRADA CASTELLO 104-98070 CASTELL'UMBERTO |
ZE80E08637 |
Acquisto materiali per interventi di riparazione Baita Comunale. |
407,55 € |
EREDI PASCALE A.N. DI PASCALE ADRIANO & C SAS |
Z720DF9332 |
Impegno e liquidazione somme Ditta Cartolleria Interdonato Biagio s.n. c. Via Torquato Tasso n.... |
185,93 € |
DITTA CARTOLERIA INTERDONATO BIAGIO s.n.c Via Torquato Tasso n. 33 - 98068 San Piero Patti |
Z0E0E0180F |
Impegno e liquidazione somme, Ditta La Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G.... |
537,12 € |
Ditta LLa Bottega del Lettore di Mosca Luigia & c.sas - Via N. G. Ceraolo 110 - 98066 Patti |
ZB00E01C81 |
Impegno e liquidazione somme Ditta Linus s.r.l. C.so Matteotti 5 - 98066 Patt, per pagamento... |
1.549,39 € |
DITTA LINUS s.r.l. C.So Matteotti 5 - 98068 Patti - Messina |
ZD90DF54C1 |
Acquisto camicie per divisa Polizia Municipale. |
148,50 € |
PRONTO MODA S.R.L. |
ZC40DF8AE7 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICADEI SISTEMI INFORMATIVI D. LGS... |
4,00 € |
SOCIETA' INTRADATA |
Z790DD9838 |
Incarico legale per opposizione atto ingiuntivo Dusty. |
10.250,00 € |
SCIOTTO ROSANNA |
ZB38DD658C |
liquidazione fatture per erogazione buoni pasto - |
337,75 € |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
ZAD0DBA08C |
Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici |
4.000,00 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI |
Z880DBBFC1 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMNETO ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE S.p.A." PER FORNITURA BUONI PASTO |
6.290,00 € |
DAY RISTOSERVICE S.p.A. |
ZA70DB41C9 |
Riconoscimento debito fuori bilancio - Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Progetto... |
7.808,75 € |
SOC.COOP. SOCIALE "PROGETTO NEBRODI" a.r.l. Via Mazzini 30 - 98063 Gioiosa Marea - Messina |
ZAB0DB5A65 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI FINANZIARI E BOLLETTINI CCP PER... |
394,00 € |
S.G.S. - 98067 RACCUJA (ME) |
ZAB0DB5A65 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI FINANZIARI E BOLLETTINI CCP PER... |
394,00 € |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47825 TORRIANA (RN) |
Z700DACA0D |
Fornitura di carburante ed olio automezzi comunali. |
5.000,00 € |
MERENDA MICHELE RIFORNIMENTO ERG |
Z180D9E56A |
Pagamento competenze a saldo progetto definitivo ristrutturazione campo da gioco polifunzionale... |
3.192,70 € |
FORTE FABRIZIO |
Z5D0D9E853 |
Interventi funzionali zona logistica caserma C.C. |
671,89 € |
SEAD SERVICE SAS DI SERENO SALVATORE E ADAMO GIANNI |
Z180D9E56A |
Pagamento a saldo competenze progetto definitivo campo da gioco polifunzionale Librizzi Centro. |
3.192,70 € |
FIUMANO' PIETRO |
Z180D85758 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - PANORAMA |
811,51 € |
IL PANORAMA RISTORANTE PIZZERIA DI DANESI MASSIMO |
Z2F0D8E3DE |
IMPEGNO E LIQIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO BOLLETTINI PER RISCOSSIONE TARSU E CARTUCCIA PER UFF.... |
129,00 € |
MYO SRL - VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47030 TORRINA (RN) |
Z340D8B336 |
Intervento di somma urgenza manutenzione straordinaria Piano Terra e tetto di copertura stabile... |
2.248,04 € |
GORGONE ANTONINO |
Z6C0D86042 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - MUSCARA' DAVIDE - |
136,04 € |
" LE BONTA' INFINITE" DI MUSCARA' DAVIDE |
ZC30D85F32 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - S.G.A. SRL |
272,07 € |
S.G.A. SRL SUPERMERCATI CONAD LISCIANDRO VIA SICILIA. 9-98063 GIOIOSA MAREA |
ZE10D86166 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - I COMPARI |
361,20 € |
PIZZERIA PUB " I COMPARI" |
Z4D0D860BA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - EDIL SERVICE SRL |
1.435,42 € |
EDIL SERVICE SRL - C.DA Martini,4 - SINAGRA |
ZF90D85C |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - COTTONE ALESSIO |
1.707,49 € |
COTTONE ALESSIO S.A.S. -98064 LIBRIZZI |
ZCB0D85E69 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE BUONI PASTO - GATANI VINCENZA |
591,05 € |
GATANI VINCENZA - VIA SCUOLA 67/A -98064 LIBRIZZI |
ZC70D7BD84 |
Somma urgenza pulitura condotta fognante Frazione Colla Via P. S. Mattarella e Via C. A. Dalla... |
390,00 € |
LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C |
Z4D0D6F6EF |
Intervento urgente di riparazione strada Musodamo. |
524,72 € |
MASTRANTONIO ANTONINO |
Z140D66A12 |
Impegno e liquidazione fatture Cooperativa Servizi Sociali, per ricovero soggetto presso casa di... |
3.118,65 € |
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CASA DI RIPOSO VILLA MARIA' -C.DA MARIA' 98068 SAN PIERO PATTI (ME) |
Z1E0D74A5A |
Intervento urgente di riparazione condotta fognante locale WC autoparco comunale |
730,11 € |
PIANO MARINO SOC.COOP. |
Z130D636D1 |
Analisi acqua Pozzo Spinello 2. |
426,00 € |
CHEMITECNO SUD DI ARICO' MARCO |
Z610D60735 |
Manutenzione straordinaria automezzo scuolabus |
154,00 € |
GATANI GIOVANNI OFFICINA |
ZE10D6095A |
Acquisto materiale per ricostituzione segnaletica orizzontale. |
812,20 € |
EDILCENTER E C. S.N.C. DI SCAGLIONE MARCELLO |
ZC30D8BF48 |
Servizio di smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani periodo 16.01.2014- 30.04.2014 |
13.125,00 € |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
Z760D6585D |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 16.01.2014 - 30.04.2014 |
22.704,00 € |
PIZZO PIPPO |
Z190D658CA |
Trattamento rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio comunale. |
10.970,96 € |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
Z760D6585D |
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. |
22.704,55 € |
PIPPO PIZZO |
Z5B0D55711 |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS |
300,00 € |
CAFARELLI GIUSEPPE |
Z300D5BC3B |
Ricovero soggetto preso casa di riposo per anziani. Provvedimenti periodo Gennaio - 31 Marzo 2014. |
3.349,60 € |
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CASA DI RIPOSO VILLA MARIA' -C.DA MARIA' 98068 SAN PIERO PATTI (ME) |
ZA10D2E1D8 |
Polizza verificatore. |
3.209,41 € |
I.G.B. S.R.L. |
Z620D8BBB0 |
Incarico espletamento servizio sorveglianza sanitaria in attuazione al D.L.ivo 81/2008. |
1.900,00 € |
GATANI ANTONIO |
Z2F0D5C9B0 |
Gestione e manutenzione impianti di depurazione Murmari e Saggio per mesi due gennaio e febbraio. |
3.857,40 € |
BISIGNANO GIUSEPPE |
Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani periodo 01... |
8.320,42 € |
TIRRENO AMBIENTE S.P.A |
Z570D2BE36 |
Intervento di nolo a caldo di automezzo con gru. |
583,77 € |
GAEMA S.R.L. |
Z9C0D2BE2E |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 01.01.2014-15.01... |
8.320,42 € |
PIPPO PIZZO |
Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
8.320,42 € |
PIPPO PIZZO |
Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
8.320,42 € |
PIZZO PIPPO |
Z9C0D2BE2E |
Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani periodo 01.01.2014 - 15.01.2914. |
8.320,42 € |
PIPPO PIZZO |