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Il comune di Cesarò appartiene a: Regione Siciliana - Città metropolitana di Messina

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO C/C RCONOMALE 21,78 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 FORNITURA TELE SUORE - TELE MADONNA DEL ROSARIO- TARGA IN LEGNO E PERGAMENE 85,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURATELE SACERDOTI E PENSIONAMENTO MALAPONTI VITO E GIUSEPPE- STAMPE PLASTIFICATE E STAMPE... 100,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPUTER DESKTOP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI 50,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI RISMA DI CARTA A4 E A3, TONER, FALDONI E FALDONI LACCI ASSORTITI ALL'UFFICIO TRIBUTI 188,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA', BATTERIE PER PC E SOFTWARE ANTIVIRUS ALL'UFFICICO TRIBUTI 150,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z343009BB3 Pubblicazione avviso di gara scuola materna largo pozzetto 514,00 € GURS
0000000000 FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 ALL'UFFICIO TECNICO 41,80 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER - CAVO PROLUNGA VGA E FALDONI CON LACCI 96,50 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI CATENA-CATENACCIO E RACCORDI ALL UFFICIO TECNICO 15,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI MONITOR PHILIPS LCDD LED 24 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA 175,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER AREA AMMINISTRATIVA 67,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPIETA'COMUNALE 250,00 € OFFICINA ELETTRAUTO LEANZA ANTONINO CELESTINO
Z6E2FF185C IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERILE DI CANCELLERIA 200,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z872EFFC5C FORNITURA DIVISE VIGILI URBANI 1.219,00 € MATOS DI MANNINO GABRIELLA
0000000000 FORNITURA DI COPIE CHIAVI E MATRIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DEI VIGILI URBANI 92,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI NSTRO ISOLANTE E PLASTICA ADESIVA ALL'UFFICIO TECNICO 61,50 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E MICOROFNO ALL'AREA AMMINISTRATIVA 50,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA DI TONER E FALDONI CON LACCI ASS.TI ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA 50,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI MOUSE, TONER E ADATTATORE US/LAN ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA 50,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z532FED73C Fornitura di termometro digitale intelligente 240,00 € NTS SOLUTION SRLS
0000000000 FORNITURA DI CASSE E MICROFONO PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFICIO DI SEGRETERIA 50,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA 48,50 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA CARTA PERGAMENA 3,00 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z002FD202A REDAZIONE PEF ARERA 2.400,00 € IMMEDIA SPA
Z4A2FCFB3E SERVIZIO SCREENING SANITARIO 312,00 € LABORATORIO ANALISI AGOSTA E DI NUMI
Z002FCCCD3 SERVIZIO DI LAVORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2015 8.160,00 € HYA GROUP
ZFA2FC6E6E Completamento lavori trasloco e montaggio sistema telefonico e relativi accessori a seguito dello... 2.237,50 € NTS SOLUTION SRLS
Z7D2EF9595 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 3.923,55 € HYA GROUP
ZAA2FCFB3E SERVIZIO DI SCREENING SANITARIO 312,00 € ANALISI CLINICHE DI AGOSTA E DI MUNI
ZA32FE1BF5 FORNITURA CARTELLI ADESIVI E BLOCCHETTI 331,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z892FCFC89 NOLO STAND 780,00 € SENSAZIONI ALLESTIMENTI
ZA42FCFBF8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 405,00 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z322FCF9AD ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 335,00 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z2B2FCFABB ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 444,00 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZC92FA0E14 Affidamento lavori di somma urgenza per intervento di disinfestazione dei plessi scolastici e... 1.000,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
Z092FA0D50 Affidamento lavori di somma urgenza per interventi igienico sanitari del centro abitato e del... 1.229,50 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 RINNOVO DIRITTO DI LICENZA ANNO 2021 24,74 € UNICREDIT S.P.A
ZC22ECA683 assicurazione rca assegno civico 40,00 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO TASSA APPROVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. 188,00 € INAIL
Z7D2EF9595 INVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 1.056,00 € HYA GROUP
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE AREA AMMINISTRATIVA 9,00 € PARAFARMACIA DOTT. UGO LEANZA
Z402FC259F FORNITURA FIORI 202,00 € BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
0000000000 FORNITURA NASTRO PER BUSTE UFFICIO TRIBUTI 12,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 21,67 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z5C2EE028A Affidamento lavori di manutenzione automezzo C.le Fiat panda 104,14 € Savocar di Savoca Andrea
Z192EDBD0C Affidamento fornitura mascherine chirurgiche per il cantiere di lavoro 350,00 € FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
ZEF2EDB095 Stipula RCA automezzo C.le jeep 321,06 € UNIPOL SAI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO VIGILI URBANI 60,00 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
Z912EA4A15 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 257,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AREA AMMINISTRATIVA 121,55 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA COPIE DI CHIAVI DEL PORTONE DELLA CASA COMUNALE 13,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI DAI E BULLONI ALL'UFFICIO TECNICO 14,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI DADI E RONDELLE ALL 'UFFICIO TECNICO 18,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z412EAA255 Affidamento fornitura di bagni mobili ecologici per il cantiere di lavoro completamento strada... 600,00 € L'orientale sicula srl
0000000000 ACQUISTO TELEPASS PER AUTOMEZZO DACIA DUSTER 4X4 50,00 € NUOVA SIDAP S.R.L
0000000000 FORNITURA DI CHIAVI E LUCCHETTI ALL'UFFICIO TECNICO 31,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA COPIE DI CHIAVI PORTONE CASA COMUNALE 4,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z1D2EA5FC3 Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque 405,84 € SICANIA CHIMICA S.R.L
Z832EA1A30 Attivazione linea dati esistente a seguito dello spostamento degli uffici comunali 600,00 € NTS SOLUTION SRLS
ZC62E9A3F6 Affidamento incarico redazione paesc 9.388,00 € ING. ZINGALE CALOGERO DAVIDE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 25,39 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA GUANTI IN NYLON 4,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
ZC42E90787 Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensore palazzo municipale utc 450,00 € DG ASCENSORI
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE 13,30 € UNICREDIT S.P.A
Z8E2E89010 Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensori palazzo municipale 1.500,00 € DG ASCENSORI
0000000000 CORSO DI TIRO PER VIGILI URBANI 206,00 € STRADALE TIRO A SEGNO 10
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO DUCIA DUSTER TARGATA GA776NV 191,45 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER CAMPETTO DI CALCETTO 51,00 € CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ALL'UFFICIO TECNICO 63,40 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 fornitura di fless antivibranti-teflan e tasselli all'ufficio tecnico 36,80 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z2B2E6FED7 SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE 600,00 € DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA
Z262E6190B ASSISTENZA SPECIALISTICA PER REDAZIONE STATO PATRIMONIALE 600,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA DI TASSELLI -PUNTA SDS E RONDELLE ALL'UFFICIO TECNICO 80,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
ZE52E6F334 TRASPORTO SCOLASTICO 4.494,70 € ISEA S.R.L.
ZC52E6F367 TRASPORTO SCOLASTICO 1.729,12 € INTERBUS S.P.A.
ZA22E6FOD5 ASSISTENZA SOFTWARE 250,00 € ESI ETNA SISTEMA INFORMATIVI S.A.S.
Z262E6E014 TRASLOCO SISTEMA TELEFONICO IN SEGUITO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2.150,00 € NTS SOLUTION SRLS
Z9C2E696F9 SPEDIZIONE AVVISI TARI 2020 2.070,00 € HYA GROUP
Z972ED8E14 PRANZO DI RAPPRESENTANZA 621,00 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
Z3F2E66951 DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO 500,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE UFFICIO VIGILI URBANI 50,00 € FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SEGGIO ELETTORALE 8,00 € MALAPONTI MARIELLA
ZF92E4D28D ACQUISTO LIBRI 521,00 € LIBRERIA BONANZINCA
Z5E2E4D5E0 ACQUISTO LIBRI 872,00 € LIBRERIA MONDADORI
ZB72E4D655 ACQUISTO LIBRI 747,00 € LIBERNOVA
0000000000 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI 15,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZONE AI VIGILI URBANI 65,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z322E49417 Fornitura attrezzature per cantiere di lavoro 1.863,78 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z232E38E2F Rinnovo polizza assicurativa scuolabus 1.097,00 € UNIPOL SAI
Z0C2E35405 Fornitura arredi scolastici destinati alla scuola statale Materna via Largo Pozzetto 4.857,00 € CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS
0000000000 REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI 66,88 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z9E2E2B260 Collaudo statico in c o e tecnico amministrativo lavori rifugio Kisar 19.628,31 € ING salvatore fichera
ZD42E1E162 SERVIZIO POSTA IN PARTENZA 5.000,00 € POSTE ITALIANE S.P.A.
ZDB2E21641 Scuola di formazione personale operaio del cantiere di lavoro 1.620,00 € CNL TERRITORIALE CATANIA
ZEA2E21660 Nomina medico competente per cantiere di lavoro 700,00 € IPPOCRATE SERVIZIO DI MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO
0000000000 SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER FORNITURA LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI 1,50 € POSTE ITALIANE S.P.A.
0000000000 RIMBORDO SOMME ALLUS DIP MALAPONTI VITO PER RINNOVO PATENTE ' SCUOLABUS 139,21 € MALAPONTI VITO
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 54,02 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DI RUBINETTO DI OTTONE CON PISTONE ALL'UFFICIO TECNICO 38,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI CHIAVE MM13 E DILUENTE ALL'UFFICIO TECNICO 17,70 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO TECNICO 187,80 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z392DF6F3F SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 3,96 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z352DECA6E RCA Dacia Duster 4x4 1.000,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
ZB52DE64A5 Fornitura di bidoni portarifiuti da lt. 240 233,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z792DE6429 Manutenzione scuolabus 160,00 € Campo Giuseppe
0000000000 FORNITURA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARCO... 292,50 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 5,52 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 ACQUISTO FIRMA DIGITALE 109,80 € MASETTA SALVATORE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 2,17 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z512DCDA04 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO 2020 1.245,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE TUBI ACQUADETTO 13,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA NASTRI PANASONIC-RISMA DI CARTA A4. CONFEZIONE PUNTE CUCITRICE UFFICIO ANAGRAFE 97,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI ANTIVIRUS NOD 32 150,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER PER HP 280 UFFICIO DI SEGRETERIA 72,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO DI SEGRETERIA 150,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PULIZIA LOCALI COMUNALI 4,24 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI 3,80 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' E TONER UFFICIO ANAGRAFE 148,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER. CARTA A4, CARPETTE E PENNE UFFICO VIGILI URBANI 100,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI 95,32 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
Z902DB2AEC quota associativa annuale all’ASMEL – Anno 2020 - 567,75 € asmel consortile
ZCE2DA1D56 Affidamento fornitura asfalto a freddo 696,60 € CAPIZZI MASSIMO PINO
Z5D2D96EC0 Rinnovo polizza auto fiat iveco 465,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
Z002D96F2D Rinnovo polizza assicurativa macchina operatrice 410,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI 18,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO AW710FY IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... 70,00 € CARROCCIO ANTONINO
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE 18,70 € UNICREDIT S.P.A
Z712D7B316 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI 194,27 € DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA
0000000000 FORNITURA D MOTORE 4CPM80-TEFLAN E FASCIE 233,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z172D7157C Pubblicazione gara completamento Kisar La Repubblica 605,00 € A.MANZONI & C. S.p.a.
Z852D714BD Pubblicazione gara completamento Kisar Gazzetta del Sud 1.323,50 € GDS MEDIA&COMMUNICATION
ZAB2D71337 Pubblicazione gara completamento kisar 615,00 € EDISERVICE SRL
Z022D6FA41 Fornitura materiali per cantiere regionale di lavoro n 357/ME per il sistemazione area adiacente... 18.881,31 € CAPIZZI MASSIMO PINO
Z152D66B53 SERVIZIO UNIPAY PAGOPA 890,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BAGNI LOCALI COMUNALI 24,31 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA TERGICRISTALLI E SERRATURA IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 48,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
ZF02D55DE5 Rinnovo polizza assicurativa battipista 270,04 € UNIPOL SAI
Z1C2D55D9F fornitura pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 165,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER HL 1110 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 39,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 84,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO TECNICO 39,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI BOBINE DI FILO 35,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 6,85 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA MATERIALE PALAZZO DEGLI UFFICI 142,49 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 14,90 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA CONCIME 45,00 € COMMERCIO CERALI DI PUGLISI GAETANO
0000000000 FPRNITURA MATERIALE DI PULIZIA 8,45 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 39,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO STAMPATI 70,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 66,88 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 10,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA 9,30 € SUPERMERCATI DESPAR S.N.C
Z912CFEB8E ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVER 505,50 € IMMEDIA SPA
Z252CFEAE1 ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA UFFICIO RAGIONERIA 505,50 € IMMEDIA SPA
Z6B2CFEB1E ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA TRIBUTI 505,50 € IMMEDIA SPA
Z6C2CFEA68 ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY ANNO 2020 - TRIBUTI 1.565,00 € HALLEY SUD s.r.l.
ZC62CFEA27 ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY 3.910,00 € HALLEY SUD s.r.l.
Z0E2CFEE7C PROCEDURA SIOPE PLUS - ASSISTENZA ANNO 202O 1.011,00 € IMMEDIA SPA
Z492CFC294 ASSISTENZA SOFTWARE 481,00 € HALLEY CONSULTING S.P.A
ZB72CF5AE2 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 1.180,00 € HALLEY SUD s.r.l.
Z222CD95F2 ACQUISTO FIENO 354,54 € AZIENDA AGRICOLA SAVOCA CALOGERO
0000000000 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT IVECO 4X4 66,88 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE JEEP WRANGLER 66,88 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI DEGLI UFFICI 67,88 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 PAGAMENTO SERVIZIO POSTEDELIVERY STANDARD PER INVIO PROGETTO 9,00 € POSTE ITALIANE S.P.A.
0000000000 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI 9,30 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZD52C2E5A9 ACQUISTO BADGES 156,00 € IMMEDIA SPA
ZB02CE2521 Fornitura programma informatico 250,00 € ANTONIO COLOMBA SOFTWARE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA 99,60 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO VIGILI URBANI 53,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA ECONOMICA FINANZIARIA 31,50 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI ABBONAMENTO ANNUALE 180,00 € IL SOLE 24 ORE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO TECNICO 80,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 ACQUISTO TONER PER AREA ECONOMICA FINANZIARIA 64,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 245,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI 3,97 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 ACQUISTO MATERIALE PER IL BAGNO 5,32 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA CARTA A4 ALL'UFFICIO TECNICO 100,00 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z2C2CC1D33 ASSICURAZIONE RCA 443,95 €
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI 128,01 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO AUTOMEZZO JEEP TARGATA DY075GC IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 28,57 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO ES974KP IN DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA. 342,80 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO DZ709VG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 34,75 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO ME32601 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 100,43 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AW711FY 85,31 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS 60,00 € Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
0000000000 MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 80,00 € Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
0000000000 FORNITURA MASCHERINE ALL' AREA VIGILANZA 39,00 € FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
Z062CBA911 Fornitura di energia elettrica 19.115,71 € Enel servizio elettrico
0000000000 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE- AREA AMMINISRATIVA 41,56 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 acquisto prodotti per la pulizia area amministrativa 1,49 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZAD2CB83B8 Interventi straordinari di disinfestazione del centro abitato, del civico cimitero, della casa... 1.980,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
Z122CAF4F4 Fornitura energia elettrica 24.842,00 € Enel servizio elettrico
0000000000 ACQUISTO DISINFETTANTE 90,00 € MARFER FERRAMENTA - AGRICOLTURA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. 7,48 € SISA QUIK
ZAE2C9BF03 rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale Fiat Panda 394,47 € UNIPOL SAI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA 11,84 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 pagamento competenze per tenuta c/c economale 21,10 € UNICREDIT S.P.A
ZAF2C7504D Fornitura gas da riscaldamento 25.880,00 € ESTRA ENERGIA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. 17,54 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. 9,86 € SISA QUIK
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. 7,15 €
Z6F2C661D9 Lavori di eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo... 18.142,00 € PETTINATO COSTRUZIONI SRL
0000000000 ACQUISTO LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI 74,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DELLO SCUOLABUS 58,00 € FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
Z7F2C32D96 Lavori di manutenzione automezzo comunale scuolabus 150,00 € MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRICA 25,00 € CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. 15,45 € SISA QUIK
0000000000 pagamento fornitura materiale di comsumo ufficio di segreteria. 14,62 € SISA QUIK
ZB92C1CF81 FILODIFFUSIONE SPETTACOLI CARNEVALE 2.308,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
Z492C1CFB6 FORNITURA GIOCATTOLI CARNEVALE 780,00 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z5C2C1CFEE PROMOZIONE PUBBLICITARIA 135,00 € ASSOCIAZIONE RCI NEBRODI
Z972C12E5E BORSE LAVORO ASSICURAZIONE 140,00 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
ZCB2BFE72E FORNITURA MATERIALE ELETTORALE 245,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 50,00 € MIFOR CARBURANTI S.R.L.S
0000000000 ACQUISTO HARD DISCK ESTERNO PER BACKUP SERVER ESTERNO PROCEDURA HALLEY 59,90 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
ZB02BCCD91 PAGAMENTO VITTO E ALLOGGIO 390,00 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
0000000000 REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO IN DOTAZIONE AREA TECNICA 66,88 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 ACQUISTO DI UN FILTRO A CHIUSURA PR MANUTENZIONE IDRICA 7,00 € CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
Z6B2B9C416 Affidamento servizio di sgombero neve lungo le vie del centro abitato di questo comune. 8.000,00 € COVIR
ZDB2B90F79 Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acqua per uso alimentare e igienico 630,00 € SICANIA CHIMICA S.R.L
0000000000 PAGAMENTO SOMME PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 50,00 € ASSOCIAZIONE ANCREL
ZCD2B8B761 Servizio dei conferimento in discarica del RSU provenienti dal territorio comunale per gennaio -... 35.444,00 € SICULA TRASPORTI
Z942B8DA05 fornitura cloruro di sodio per uso disgelo stradale 700,00 € Raffineria sale cucchiara srl
ZE92B867AA Convenzione per il recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio 15.466,00 € SICULA COMPOST SRL
ZAB2B7A74F Servizio telefonico utenze comunali e scuole 5.212,00 € TIM spa
Z252B6A2CE Manutenzione automezzo comunale fiat Panda 497,30 € Savocar di Savoca Andrea

Ultimo aggiornamento pagina: 08/02/2021 12:12:01

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