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Il comune di Cesarò appartiene a: Regione Siciliana - Città metropolitana di Messina

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO C/C RCONOMALE € 21,78 UNICREDIT S.P.A
0000000000 FORNITURA TELE SUORE - TELE MADONNA DEL ROSARIO- TARGA IN LEGNO E PERGAMENE € 85,00 ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURATELE SACERDOTI E PENSIONAMENTO MALAPONTI VITO E GIUSEPPE- STAMPE PLASTIFICATE E STAMPE... € 100,00 ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPUTER DESKTOP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI € 50,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI RISMA DI CARTA A4 E A3, TONER, FALDONI E FALDONI LACCI ASSORTITI ALL'UFFICIO TRIBUTI € 188,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA', BATTERIE PER PC E SOFTWARE ANTIVIRUS ALL'UFFICICO TRIBUTI € 150,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z343009BB3 Pubblicazione avviso di gara scuola materna largo pozzetto € 514,00 GURS
0000000000 FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 ALL'UFFICIO TECNICO € 41,80 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER - CAVO PROLUNGA VGA E FALDONI CON LACCI € 96,50 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI CATENA-CATENACCIO E RACCORDI ALL UFFICIO TECNICO € 15,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI MONITOR PHILIPS LCDD LED 24 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA € 175,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER AREA AMMINISTRATIVA € 67,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPIETA'COMUNALE € 250,00 OFFICINA ELETTRAUTO LEANZA ANTONINO CELESTINO
Z6E2FF185C IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERILE DI CANCELLERIA € 200,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z872EFFC5C FORNITURA DIVISE VIGILI URBANI € 1.219,00 MATOS DI MANNINO GABRIELLA
0000000000 FORNITURA DI COPIE CHIAVI E MATRIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DEI VIGILI URBANI € 92,50 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI NSTRO ISOLANTE E PLASTICA ADESIVA ALL'UFFICIO TECNICO € 61,50 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E MICOROFNO ALL'AREA AMMINISTRATIVA € 50,00 PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA DI TONER E FALDONI CON LACCI ASS.TI ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA € 50,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI MOUSE, TONER E ADATTATORE US/LAN ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA € 50,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z532FED73C Fornitura di termometro digitale intelligente € 240,00 NTS SOLUTION SRLS
0000000000 FORNITURA DI CASSE E MICROFONO PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFICIO DI SEGRETERIA € 50,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA € 48,50 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA CARTA PERGAMENA € 3,00 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z002FD202A REDAZIONE PEF ARERA € 2.400,00 IMMEDIA SPA
Z4A2FCFB3E SERVIZIO SCREENING SANITARIO € 312,00 LABORATORIO ANALISI AGOSTA E DI NUMI
Z002FCCCD3 SERVIZIO DI LAVORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2015 € 8.160,00 HYA GROUP
ZFA2FC6E6E Completamento lavori trasloco e montaggio sistema telefonico e relativi accessori a seguito dello... € 2.237,50 NTS SOLUTION SRLS
Z7D2EF9595 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 € 3.923,55 HYA GROUP
ZAA2FCFB3E SERVIZIO DI SCREENING SANITARIO € 312,00 ANALISI CLINICHE DI AGOSTA E DI MUNI
ZA32FE1BF5 FORNITURA CARTELLI ADESIVI E BLOCCHETTI € 331,00 ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z892FCFC89 NOLO STAND € 780,00 SENSAZIONI ALLESTIMENTI
ZA42FCFBF8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO € 405,00 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z322FCF9AD ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO € 335,00 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z2B2FCFABB ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO € 444,00 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZC92FA0E14 Affidamento lavori di somma urgenza per intervento di disinfestazione dei plessi scolastici e... € 1.000,00 Ecolife Clean SERVICES SRL
Z092FA0D50 Affidamento lavori di somma urgenza per interventi igienico sanitari del centro abitato e del... € 1.229,50 Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 RINNOVO DIRITTO DI LICENZA ANNO 2021 € 24,74 UNICREDIT S.P.A
ZC22ECA683 assicurazione rca assegno civico € 40,00 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO TASSA APPROVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. € 188,00 INAIL
Z7D2EF9595 INVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 € 1.056,00 HYA GROUP
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE AREA AMMINISTRATIVA € 9,00 PARAFARMACIA DOTT. UGO LEANZA
Z402FC259F FORNITURA FIORI € 202,00 BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
0000000000 FORNITURA NASTRO PER BUSTE UFFICIO TRIBUTI € 12,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO € 21,67 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z5C2EE028A Affidamento lavori di manutenzione automezzo C.le Fiat panda € 104,14 Savocar di Savoca Andrea
Z192EDBD0C Affidamento fornitura mascherine chirurgiche per il cantiere di lavoro € 350,00 FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
ZEF2EDB095 Stipula RCA automezzo C.le jeep € 321,06 UNIPOL SAI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO VIGILI URBANI € 60,00 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
Z912EA4A15 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE € 257,00 MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AREA AMMINISTRATIVA € 121,55 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA COPIE DI CHIAVI DEL PORTONE DELLA CASA COMUNALE € 13,50 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI DAI E BULLONI ALL'UFFICIO TECNICO € 14,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI DADI E RONDELLE ALL 'UFFICIO TECNICO € 18,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z412EAA255 Affidamento fornitura di bagni mobili ecologici per il cantiere di lavoro completamento strada... € 600,00 L'orientale sicula srl
0000000000 ACQUISTO TELEPASS PER AUTOMEZZO DACIA DUSTER 4X4 € 50,00 NUOVA SIDAP S.R.L
0000000000 FORNITURA DI CHIAVI E LUCCHETTI ALL'UFFICIO TECNICO € 31,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA COPIE DI CHIAVI PORTONE CASA COMUNALE € 4,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z1D2EA5FC3 Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque € 405,84 SICANIA CHIMICA S.R.L
Z832EA1A30 Attivazione linea dati esistente a seguito dello spostamento degli uffici comunali € 600,00 NTS SOLUTION SRLS
ZC62E9A3F6 Affidamento incarico redazione paesc € 9.388,00 ING. ZINGALE CALOGERO DAVIDE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO € 25,39 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA GUANTI IN NYLON € 4,50 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
ZC42E90787 Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensore palazzo municipale utc € 450,00 DG ASCENSORI
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE € 13,30 UNICREDIT S.P.A
Z8E2E89010 Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensori palazzo municipale € 1.500,00 DG ASCENSORI
0000000000 CORSO DI TIRO PER VIGILI URBANI € 206,00 STRADALE TIRO A SEGNO 10
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO DUCIA DUSTER TARGATA GA776NV € 191,45 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER CAMPETTO DI CALCETTO € 51,00 CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ALL'UFFICIO TECNICO € 63,40 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 fornitura di fless antivibranti-teflan e tasselli all'ufficio tecnico € 36,80 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z2B2E6FED7 SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE € 600,00 DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA
Z262E6190B ASSISTENZA SPECIALISTICA PER REDAZIONE STATO PATRIMONIALE € 600,00 IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA DI TASSELLI -PUNTA SDS E RONDELLE ALL'UFFICIO TECNICO € 80,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
ZE52E6F334 TRASPORTO SCOLASTICO € 4.494,70 ISEA S.R.L.
ZC52E6F367 TRASPORTO SCOLASTICO € 1.729,12 INTERBUS S.P.A.
ZA22E6FOD5 ASSISTENZA SOFTWARE € 250,00 ESI ETNA SISTEMA INFORMATIVI S.A.S.
Z262E6E014 TRASLOCO SISTEMA TELEFONICO IN SEGUITO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI € 2.150,00 NTS SOLUTION SRLS
Z9C2E696F9 SPEDIZIONE AVVISI TARI 2020 € 2.070,00 HYA GROUP
Z972ED8E14 PRANZO DI RAPPRESENTANZA € 621,00 F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
Z3F2E66951 DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO € 500,00 Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE UFFICIO VIGILI URBANI € 50,00 FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SEGGIO ELETTORALE € 8,00 MALAPONTI MARIELLA
ZF92E4D28D ACQUISTO LIBRI € 521,00 LIBRERIA BONANZINCA
Z5E2E4D5E0 ACQUISTO LIBRI € 872,00 LIBRERIA MONDADORI
ZB72E4D655 ACQUISTO LIBRI € 747,00 LIBERNOVA
0000000000 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI € 15,00 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZONE AI VIGILI URBANI € 65,00 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z322E49417 Fornitura attrezzature per cantiere di lavoro € 1.863,78 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z232E38E2F Rinnovo polizza assicurativa scuolabus € 1.097,00 UNIPOL SAI
Z0C2E35405 Fornitura arredi scolastici destinati alla scuola statale Materna via Largo Pozzetto € 4.857,00 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS
0000000000 REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI € 66,88 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z9E2E2B260 Collaudo statico in c o e tecnico amministrativo lavori rifugio Kisar € 19.628,31 ING salvatore fichera
ZD42E1E162 SERVIZIO POSTA IN PARTENZA € 5.000,00 POSTE ITALIANE S.P.A.
ZDB2E21641 Scuola di formazione personale operaio del cantiere di lavoro € 1.620,00 CNL TERRITORIALE CATANIA
ZEA2E21660 Nomina medico competente per cantiere di lavoro € 700,00 IPPOCRATE SERVIZIO DI MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO
0000000000 SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER FORNITURA LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI € 1,50 POSTE ITALIANE S.P.A.
0000000000 RIMBORDO SOMME ALLUS DIP MALAPONTI VITO PER RINNOVO PATENTE ' SCUOLABUS € 139,21 MALAPONTI VITO
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO € 54,02 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DI RUBINETTO DI OTTONE CON PISTONE ALL'UFFICIO TECNICO € 38,00 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI CHIAVE MM13 E DILUENTE ALL'UFFICIO TECNICO € 17,70 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO TECNICO € 187,80 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z392DF6F3F SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU € 36.307,12 Progitec la Piana Angelo e co
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 3,96 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z352DECA6E RCA Dacia Duster 4x4 € 1.000,00 VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
ZB52DE64A5 Fornitura di bidoni portarifiuti da lt. 240 € 233,00 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z792DE6429 Manutenzione scuolabus € 160,00 Campo Giuseppe
0000000000 FORNITURA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARCO... € 292,50 F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 5,52 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 ACQUISTO FIRMA DIGITALE € 109,80 MASETTA SALVATORE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 2,17 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z512DCDA04 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO 2020 € 1.245,00 IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE TUBI ACQUADETTO € 13,50 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA NASTRI PANASONIC-RISMA DI CARTA A4. CONFEZIONE PUNTE CUCITRICE UFFICIO ANAGRAFE € 97,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI ANTIVIRUS NOD 32 € 150,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER PER HP 280 UFFICIO DI SEGRETERIA € 72,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO DI SEGRETERIA € 150,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PULIZIA LOCALI COMUNALI € 4,24 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI € 3,80 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' E TONER UFFICIO ANAGRAFE € 148,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI TONER. CARTA A4, CARPETTE E PENNE UFFICO VIGILI URBANI € 100,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI € 95,32 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
Z902DB2AEC quota associativa annuale all’ASMEL – Anno 2020 - € 567,75 asmel consortile
ZCE2DA1D56 Affidamento fornitura asfalto a freddo € 696,60 CAPIZZI MASSIMO PINO
Z5D2D96EC0 Rinnovo polizza auto fiat iveco € 465,00 VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
Z002D96F2D Rinnovo polizza assicurativa macchina operatrice € 410,00 VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI € 18,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO AW710FY IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... € 70,00 CARROCCIO ANTONINO
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE € 18,70 UNICREDIT S.P.A
Z712D7B316 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI € 194,27 DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA
0000000000 FORNITURA D MOTORE 4CPM80-TEFLAN E FASCIE € 233,00 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z172D7157C Pubblicazione gara completamento Kisar La Repubblica € 605,00 A.MANZONI & C. S.p.a.
Z852D714BD Pubblicazione gara completamento Kisar Gazzetta del Sud € 1.323,50 GDS MEDIA&COMMUNICATION
ZAB2D71337 Pubblicazione gara completamento kisar € 615,00 EDISERVICE SRL
Z022D6FA41 Fornitura materiali per cantiere regionale di lavoro n 357/ME per il sistemazione area adiacente... € 18.881,31 CAPIZZI MASSIMO PINO
Z152D66B53 SERVIZIO UNIPAY PAGOPA € 890,00 IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BAGNI LOCALI COMUNALI € 24,31 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA TERGICRISTALLI E SERRATURA IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO € 48,00 CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
ZF02D55DE5 Rinnovo polizza assicurativa battipista € 270,04 UNIPOL SAI
Z1C2D55D9F fornitura pneumatici automezzo comunale Fiat Panda € 165,00 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER HL 1110 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO € 39,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO € 84,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO TECNICO € 39,00 PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI BOBINE DI FILO € 35,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 6,85 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA MATERIALE PALAZZO DEGLI UFFICI € 142,49 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO € 14,90 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA CONCIME € 45,00 COMMERCIO CERALI DI PUGLISI GAETANO
0000000000 FPRNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 8,45 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI € 39,50 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO STAMPATI € 70,00 ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO € 66,88 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI € 10,00 FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA € 9,30 SUPERMERCATI DESPAR S.N.C
Z912CFEB8E ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVER € 505,50 IMMEDIA SPA
Z252CFEAE1 ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA UFFICIO RAGIONERIA € 505,50 IMMEDIA SPA
Z6B2CFEB1E ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA TRIBUTI € 505,50 IMMEDIA SPA
Z6C2CFEA68 ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY ANNO 2020 - TRIBUTI € 1.565,00 HALLEY SUD s.r.l.
ZC62CFEA27 ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY € 3.910,00 HALLEY SUD s.r.l.
Z0E2CFEE7C PROCEDURA SIOPE PLUS - ASSISTENZA ANNO 202O € 1.011,00 IMMEDIA SPA
Z492CFC294 ASSISTENZA SOFTWARE € 481,00 HALLEY CONSULTING S.P.A
ZB72CF5AE2 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE € 1.180,00 HALLEY SUD s.r.l.
Z222CD95F2 ACQUISTO FIENO € 354,54 AZIENDA AGRICOLA SAVOCA CALOGERO
0000000000 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT IVECO 4X4 € 66,88 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE JEEP WRANGLER € 66,88 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI DEGLI UFFICI € 67,88 SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 PAGAMENTO SERVIZIO POSTEDELIVERY STANDARD PER INVIO PROGETTO € 9,00 POSTE ITALIANE S.P.A.
0000000000 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI € 9,30 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZD52C2E5A9 ACQUISTO BADGES € 156,00 IMMEDIA SPA
ZB02CE2521 Fornitura programma informatico € 250,00 ANTONIO COLOMBA SOFTWARE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA € 99,60 PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO VIGILI URBANI € 53,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA ECONOMICA FINANZIARIA € 31,50 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI ABBONAMENTO ANNUALE € 180,00 IL SOLE 24 ORE
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO TECNICO € 80,00 PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 ACQUISTO TONER PER AREA ECONOMICA FINANZIARIA € 64,00 P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO € 245,00 FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI € 3,97 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 ACQUISTO MATERIALE PER IL BAGNO € 5,32 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 FORNITURA CARTA A4 ALL'UFFICIO TECNICO € 100,00 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z2C2CC1D33 ASSICURAZIONE RCA € 443,95
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI € 128,01 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO AUTOMEZZO JEEP TARGATA DY075GC IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO € 28,57 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO ES974KP IN DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA. € 342,80 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO DZ709VG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO € 34,75 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO ME32601 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO € 100,43 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AW711FY € 85,31 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS € 60,00 Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
0000000000 MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO € 80,00 Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
0000000000 FORNITURA MASCHERINE ALL' AREA VIGILANZA € 39,00 FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
Z062CBA911 Fornitura di energia elettrica € 19.115,71 Enel servizio elettrico
0000000000 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE- AREA AMMINISRATIVA € 41,56 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 acquisto prodotti per la pulizia area amministrativa € 1,49 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
ZAD2CB83B8 Interventi straordinari di disinfestazione del centro abitato, del civico cimitero, della casa... € 1.980,00 Ecolife Clean SERVICES SRL
Z122CAF4F4 Fornitura energia elettrica € 24.842,00 Enel servizio elettrico
0000000000 ACQUISTO DISINFETTANTE € 90,00 MARFER FERRAMENTA - AGRICOLTURA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. € 7,48 SISA QUIK
ZAE2C9BF03 rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale Fiat Panda € 394,47 UNIPOL SAI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA € 11,84 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 pagamento competenze per tenuta c/c economale € 21,10 UNICREDIT S.P.A
ZAF2C7504D Fornitura gas da riscaldamento € 25.880,00 ESTRA ENERGIA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. € 17,54 SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. € 9,86 SISA QUIK
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. € 7,15
Z6F2C661D9 Lavori di eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo... € 18.142,00 PETTINATO COSTRUZIONI SRL
0000000000 ACQUISTO LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI € 74,00 MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DELLO SCUOLABUS € 58,00 FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
Z7F2C32D96 Lavori di manutenzione automezzo comunale scuolabus € 150,00 MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA
0000000000 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRICA € 25,00 CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. € 15,45 SISA QUIK
0000000000 pagamento fornitura materiale di comsumo ufficio di segreteria. € 14,62 SISA QUIK
ZB92C1CF81 FILODIFFUSIONE SPETTACOLI CARNEVALE € 2.308,00 FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
Z492C1CFB6 FORNITURA GIOCATTOLI CARNEVALE € 780,00 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z5C2C1CFEE PROMOZIONE PUBBLICITARIA € 135,00 ASSOCIAZIONE RCI NEBRODI
Z972C12E5E BORSE LAVORO ASSICURAZIONE € 140,00 A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
ZCB2BFE72E FORNITURA MATERIALE ELETTORALE € 245,00 MAGGIOLI S.P.A
0000000000 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI € 50,00 MIFOR CARBURANTI S.R.L.S
0000000000 ACQUISTO HARD DISCK ESTERNO PER BACKUP SERVER ESTERNO PROCEDURA HALLEY € 59,90 PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
ZB02BCCD91 PAGAMENTO VITTO E ALLOGGIO € 390,00 F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
0000000000 REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO IN DOTAZIONE AREA TECNICA € 66,88 ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 ACQUISTO DI UN FILTRO A CHIUSURA PR MANUTENZIONE IDRICA € 7,00 CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
Z6B2B9C416 Affidamento servizio di sgombero neve lungo le vie del centro abitato di questo comune. € 8.000,00 COVIR
ZDB2B90F79 Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acqua per uso alimentare e igienico € 630,00 SICANIA CHIMICA S.R.L
0000000000 PAGAMENTO SOMME PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA € 50,00 ASSOCIAZIONE ANCREL
ZCD2B8B761 Servizio dei conferimento in discarica del RSU provenienti dal territorio comunale per gennaio -... € 35.444,00 SICULA TRASPORTI
Z942B8DA05 fornitura cloruro di sodio per uso disgelo stradale € 700,00 Raffineria sale cucchiara srl
ZE92B867AA Convenzione per il recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio € 15.466,00 SICULA COMPOST SRL
ZAB2B7A74F Servizio telefonico utenze comunali e scuole € 5.212,00 TIM spa
Z252B6A2CE Manutenzione automezzo comunale fiat Panda € 497,30 Savocar di Savoca Andrea

Ultimo aggiornamento pagina: 08/02/2021 12:12:01

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