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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
Z2334AF2EB DISINFEZIONE EDIFICI COMUNALI 1.270,48 € Ecolife Clean SERVICES SRL
ZFA34AEEIE NOLO STAND 780,00 € SENSAZIONI ALLESTIMENTI
0000000000 PAGAMENTI SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMALE 16,69 € UNICREDIT S.P.A
Z8634AF226 Onorario CTU procedimento giudiziario 648/2018 1.401,18 € Ing. Monaco
Z3534AEA0B Fornitura materiale edile e di ferramenta per la manutenzione strade interne al centro abitato ed... 1.475,41 € CAPIZZI MASSIMO PINO
Z1134A9FA1 Ordinanza Sindacale n. 30 del 6-8-2020 - affidamento lavori di somma urgenza per... 29.310,30 € Carameli Calogero
0000000000 PAGAMENTO SPESE PER BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ON LINE... 2,89 € UNICREDIT SPA
0000000000 PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO ON LINE DIPENDENTE AQUINO LOREDANA 150,00 € DITTA ARETE'
0000000000 ACQUISTO HDD SSD 480 GB + KIT AREA TRIBUTI 150,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 145,50 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO MONITOR PHILIPS 24 AREA TRIBUTI 150,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 78,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA PRODOTTI TIPICI DOLCIARI 60,00 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
Z25341C932 RICOVERO DISABILE 7.125,00 € SUD SERVIZI COMUNITA' ALLOGGI EUDEMONIA
Z3234AF30A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 9.600,00 € SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI
ZE7348408D NOLOGGIO FOTOCOPIATORI 1.556,96 € KYOCERA
Z873477C13 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 127,95 € COSMO FIBRE
Z6F3467E87 ASSISTENZA SOFTWARE 2.761,23 € ESI DI MOSCA & c
0000000000 FORNITURA RUOTA PER SERRANDA AREA AMMINISTRATIVA 15,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER PAGAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI NATALIZI 110,00 € PIANTE E FIORI DI TINA BEMTIVEGNA
Z05348B710 Manutenzione impianto elettrico della scuola elementare "F. Crispi" 700,00 € CAPUTO ANTONIO
ZE734898CB Manutenzione rete internet collegamento pc integrato, webcam e configurazione in rete presso il... 200,00 € CAPUTO ANTONIO
0000000000 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANAGRAFE 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA AMMINISTRATIVA 30,00 € ARTE GRAFICA DI OLIVERI ANNA ASSUNTA
ZDA3484EB2 RICOVERO DISABILE 4.500,00 € SUD SERVIZI COMUNITA' ALLOGGI EUDEMONIA
Z4E3467E75 ACQUISTO STAMPATI 156,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z06342367F ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE 195,00 € PITTALA' STEFANO
Z3334236DC ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE 195,00 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
ZCD345C21F ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 624,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA STAMPATI AREA AMMINISTRATIVA 10,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
ZBA3472EA3 Ordinanza Sindacale n.52/ DEL 07-02-2020 - Lavori di somma urgenza per la manutenzione... 16.322,30 € CARONE ANTONINO
za93472818 Ordinanza Sindacale n.58 del 28.10.2020 - affidamento lavori di manutenzione straordinaria delle... 19.921,96 € CLOEDIL SRLS
Z9B34708DE Ordinanza Sindacale n. 31 del 10.07.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per il... 3.598,20 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
0000000000 PAGAMENTO COMMISSIONI-PROVVICIONI-SPESE 2,24 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 FORNITURA DI RESGISTRO ORDINE DI SERVIZI VIGILI URBANI 15,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURA BOLLETTINI VIGILI URBANI 20,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI
0000000000 PLASTIFICAZIONE DOCUMENTO VIGILI URBANI 10,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURA ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 60,00 € LA ROSA BLU DI CERALDI ALICE
0000000000 FORNITURA BOMBOLA A GAS DA RISCALDAMENTO AL CIVICO CIMITERO. 28,00 € DITTA DI FRANCO MARIO
Z46346795C Ordinanze Sindacali varie per lavori di manutenzione straordinarie in siti di proprietà comunale 36.942,81 € CNS Impiati srl
ZC3346341A Sostituzione centrale termica compresi gli accessori scuola elementare secondo plesso 14.713,91 € Global Clima di Travaglianti Salvatore
Z273466F0B Fornitura cestini portacarta con posacenere 2.805,00 € ECOPLAST
ZEC3466C41 Fornitura di scaffali modulari per archivio 4.716,34 € GIUSEPPE CASELLA
Z6C34670F9 Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per la demolizione... 5.111,13 € CLOEDIL SRLS
Z2A3466EDF Ordinanza Sindacale n. 51 del 07.10.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per la... 3.442,25 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
ZC634672AE Ordinanza Sindacale n. 16 del 08.03.2017 - affidamento lavori di somma urgenza per la bonifica e... 5.832,00 € RAGUSA SALVATORE
Z583467563 Ordinanza Sindacale n. 7 del 11.02.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per lo sgombero... 9.304,60 € CALANNI FRACCONO CALOGERO
0000000000 FORNITURA 4 PNEUMATICI FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UTC. 20,00 € VIRZI' SALVATORE
Z8733BE52D ACQUISTO BANDIERE 230,00 € GIACOPPO PLACIDO
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE SALVATORE FRANCHINA PER PAGAMENTO BOLLETTINO PER RINNOVO LICENZA... 27,74 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 FORNITURA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO 109,80 € MASETTA SALVATORE
ZB23455DB3 Ordinanza Sindacale n. 25 del 25.06.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... 1.059,17 € Carameli Calogero
Z9D34566BF Ordinanza Sindacale n. 31 del 23.07.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... 435,60 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
Z8D345721F Ordinanza Sindacale n. 19 del 18.05.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... 1.308,25 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
Z6D3435A01 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2021 1.500,00 € GRAFICHE E. GASPARI SRL
ZC7344E0F5 Proroga servizio di raccolta e trasporto dei RSU 18.154,00 € Progitec la Piana Angelo e co
zb43423269 acquisto libri 665,00 € LIBRERIA BONANZINCA
Z44342329E ACQUISTO LIBRI 510,52 € LIBERNOVA
ZA43423300 acquisto libri 670,00 € LIBRERIA MONDADORI
ZC73423497 FORNITURA FALO' 600,00 € CAPIZZI MASSIMO PINO
ZCD3423730 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 10.900,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
Z65344BAC7 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 259,00 € STUDIO IDEA 82 SAS
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 15,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 25,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 20,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z22342219C Fornitura cloruro di sodio uso disgelo stradale 600,00 € Raffineria sale cucchiara srl
ZF03423ABD Fornitura misuratori idrici 1.885,00 € BRICOLAGE CARNABUCI
Z6F341C88D ACQUISTO ABBONAMENTI AFFIDAMENTO 10.692,00 € INTERBUS S.P.A.
zae341c8dd trasporto studenti pendolari acquisto abbonamenti 37.800,00 € ISEA S.R.L.
ZF034041CC Affidamento lavori di riparazione motori di sollevamento della centrale di Maniace 14.460,00 € CNS Impiati srl
Z4733F97BA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 163,98 € MAGGIOLI S.P.A
Z8133F94BB ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 113,10 € MAGGIOLI S.P.A
Z6933FE972 Affidamento servizio di sgombero neve lungo le vie del centro abitato di questo comune 8.196,72 €
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 14,35 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 10,76 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 104,15 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA ADESIVI CARPETTE ELETTORALI 10,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURA TARGA 100 ANNI SIGNORA SIRNA. 30,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
ZD633CA02B PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU 18.154,00 € Progitec la Piana Angelo e co
ZBF33BD6DB FORNITURA BLOCCHETTI MENSA 327,70 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
ZB433BD7D0 RINNOVO POLIZZA AUTO JEEP 333,05 € UNIPOL SAI
ZDE33B3B79 FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI 234,00 € BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
ZCF33B609C SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 21.120,00 € SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI
Z3733B60D6 ACQUISTO ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI 6.300,00 € ISEA S.R.L.
ZOC33B60FF ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI 1.944,00 € INTERBUS S.P.A.
0000000000 FORNITURA FIORI 70,00 € BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
0000000000 FORNITURA 5 RISMA CARTA A 4 AREA AMMINISTRATIVA 19,50 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
ZB63398244 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISICO ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE 600,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 FORNITURA CAMERA AD ARIA PALA IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA 50,00 € VIRZI' SALVATORE
0000000000 FORNITURABENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA 27,50 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA 27,86 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
ZF9335CB9F Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque per uso alimentare e igienico sanitario 125,33 € SICANIA CHIMICA S.R.L
0000000000 FORNITURA DI PENEUMATICI 4 STAGIONI E CONVERGENZA AUTO APPARTENENTE ALL'AREA VIGILANZA 135,00 € Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
0000000000 PAGAMENTO COMPETENZE PER TENUTA CONTO ECONOMALE 17,37 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 RIMBORSO SOMME ALLA DIPENDENTE TRISCARI SPRIMUTO ROSETTA PER ACQUISTA CARTA A 4 17,95 € PIANETA COSPEA SRL
0000000000 FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO AREA MMINISTRATIVA 19,50 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
ZC2330C135 ACQUISTO STAMPATI 234,00 € MAGGIOLI S.P.A
Z603331855 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO PALAZZO DEGLI UFFICI 165,80 € SARANITI SALVATORE
ZB43329CE2 Incarico professionale per i servizi di architettura finalizzati al collaudo statico in c.o. e... 3.849,01 € Ing. Emilio Cucè
ZAA332E1C3 ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI 1.829,52 € INTERBUS S.P.A.
Z34332E250 ACQUISTO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI 5.176,08 € ISEA S.R.L.
Z34330BB4A MANUTENZIONE DACIA DUSTER 200,82 € AUTOOFFICINA F.LLI LO VANO
ZEC32EE732 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
Z2632E8EBF AFFIDAMENTO N. 4 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA 1.800,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
Z3532E25BE IMPEGNO PER GESTIONE FONDO INNOVAZIONE 3.196,72 € INTRADATA S.R.L
ZBC32E25DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ELABORAZIONE STAMPA POSTALIZZAZIONE E RECAPITO BOLLETTE UTENZE 2019 3.100,00 € GRAFICHE E. GASPARI SRL
Z7232D7217 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO E MANUTENZIONI 165,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
ZF532D7CE3 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DACIA DUSTER 901,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
0000000000 FORNITURA CATENACCIO E COPIA CHIAVE AREA TECNICA 7,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO DACIA 4 X 4 TARGATA GA776NV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 225,72 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
Z7C32D1B90 AFFIDAMENTO INTERVENTI IGIENICO SANITARI DEL CENTRO ABITATO E DEL CIVICO CIMITERO 1.800,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO ALL 'UFFICIO TECNICO 36,40 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z8932E057A DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI 454,45 € IL CAPRICCIO DI ZITO ANNA
ZF432D6611 DEGUSTAZIONRE PRODOTTI TIPICI 454,54 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
Z2232D16EA NOLO STRUMENTAZIONE AUDIO 350,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
0000000000 FORNITURA DI N. 38 RISMA CARTA UFFICIO TRIBUTI 150,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
ZBE32C79ED FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 605,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA 9,05 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI AREA TECNICA 100,00 € VIRZI' SALVATORE
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 75,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z4D32ADD16 Fornitura pneumatici automezzo comunale fiat ducato 310,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 12,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO ALL'UFFICIO TECNICO 60,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA COPIA CHIAVI PORTONE CENTRALE 48,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z45329946F FORNITURA ALTERNATORE FIAT IVECO 150,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
0000000000 FORNITURA DI N. 2 SCATOLE DI CARTQ A 4 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA 31,00 € INKOLOR S.N.C DI P GALEANO E N. LEONARDI
Z6F3288E34 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 163,93 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA 26,92 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 RIMBORSO SOMME ALLA DIPENDNETE TRISCARI GIACUCCO ROSETTA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA... 10,00 € LA PUTIA DEL CORSO
0000000000 FORNITURA COPIE CHIAVE PORTONE CENTRALE 5,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO PRANZO OFFERTO AI MEDICI DELL'ASP DI MESSINA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA... 170,00 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
Z41329D411 Manutenzione centralino comunale 230,00 € NST Solution s.r.l.s.
0000000000 FORNITURA DI BUSTE INTESTATE 11 X 22 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 100,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI
Z34327AF6C FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIPRISTINO DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA DA CONDOTTA IDRICA... 1.350,00 € CAPIZZI MASSIMO PINO
0000000000 FORNITURA DI TONER -TASTIERA-MOUSE-RISMA DI CARTA E FALDONI -AREA VIGILANZA 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA CILINDRO PORTA ALLUMINIO -AREA VIGILANZA 50,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z4332610CE RINNOVO POLIZZA AUTO FIAT IVECO 469,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
Z4332610CE RINNOVO POLIZZA AUTO FIAT IVECO 469,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
ZB432610DE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE 377,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
Z69325E715 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
0000000000 FORNITURA DI N. 2 CUCITRICE APINZA- N-. 10 PENNE GEL BLU E N. 3 CONFEZIONI PUNTINE CUCITRICE ... 34,60 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA DI 4 RISMA DI CARTA A 4 E N. 3 ROSME DI CARTA A 3 ALL'UFFICO DI SEGRETERIA 50,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA N. 4 RISME CARTA A 4 E TONER CANON LBP 2900 UFFICIO DI SEGRETERIA 50,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 21,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 14,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 28,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI SMALTO GIALLO-PENNELLO .ACQUA RAGGIA- RETE PER CONIGLI-AREA VIGILANZA. 42,80 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z513266013 NOLO STAND 234,00 € SENSAZIONI ALLESTIMENTI
0000000000 FORNITURA BIDONE RIFIUTI - BIDONE INDUSTRIALE E LUCCHETTI UFFICIO TECNICO 270,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 fornitura pezzi di ricambio iveco daily in dotazione all'ufficio tecnico 165,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
Z513242A58 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA 1.229,51 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO. 139,23 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z823266861 RICOVERO DISABILE 5.760,00 € COOPERATIVA SOCIALE ALLOGGIO EUDOMONIA
Z7B321E76C SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE 1.215,00 € IMMEDIA SPA
ZD1323480A ACQUISTO PACCHETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 990,00 € GRAFICHE E. GASPARI SRL
ZE932340C8 ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 26-05-2021 - EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA UFFICI COMUNALE IL GIORNO... 450,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 ACQUISTO ANTIVIRUS NOD 31 UFFICIO DI RAGIONERIA 72,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IN RETE DI PC CON FOTOCOPIATORI 50,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z72322FE64 ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 15-05-2021 - EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL GIORNO... 450,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
ZF53227DF6 Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della rete idrica interna piazzale... 508,00 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
Z7B322815B Affidamento interventi igienico sanitari presso il palazzo comunale e il palazzo degli uffici 450,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
ZCA322820F Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della rete idrica interna via conceria,... 434,59 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
Z2F3075022 ORDINANZA SINDACALE N.71 DEL 4-12-2020 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E... 500,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 FORNITURA DI MONITOR PHILIPS LCD 24" ALL'UFFICO DI RAGIONERIA 161,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO TASTIERA PER PC UFFICIO TECNICO 12,50 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z033225349 Fornitura attrezzature per la manutenzione del verde pubblico 520,00 € scuderi
0000000000 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DEL FUNERALE DELLìEX SINDACO DI SAN TEODORO. 50,00 € BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
ZC931D53A OSPITALITA' PERSONALE USCA 251,36 € F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC
ZCF3218672 ASSISTENZA SERVER E SMART WORKING 810,00 € IMMEDIA SPA
Z913218667 ASSISTENZA SPECIALISTICA RAGIONERIA 510,00 € IMMEDIA SPA
Z5E3218662 ASSISTENZA SPECIALISTICA TRIBUTI 510,00 € IMMEDIA SPA
Z3D3218650 SERVIZIO ASSISTENZA SIOPE PLUS 1.025,00 € IMMEDIA SPA
ZA6321862E IMPEGNO SPESA PER CONVEZIONE DI ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO 1.495,00 € IMMEDIA SPA
Z5B321868E IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI 1.612,00 € HALLEY SUD s.r.l.
Z953218680 CONVENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE HALLEY ANNO 2021 ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO... 4.027,00 € HALLEY SUD s.r.l.
0000000000 FORNITURA STAMPATI LOCANDINA A 3 PER MAMMOGRAFIA E SCREENING 25,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 2,98 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 FORNITURA DI TIP TOP - TEFLAN -BUSTA DI FISSAGGIO ALL'UFFICIO TECNICO. 4,30 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE FRANCHINASALVATORE PR PAGAMENTO AUT TSP DELLA C.C.I.A. DI MESSINA 17,00 € C.C.I.A.A. DI MESSINA
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE SAVOCA SALVATORE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE... 106,70 € CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE ZITO VITO PER ACQUISTO RACCORDI OER MANUTENZIONE RETE IDRICA 17,40 € CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO
ZDF31BD4E1 FORNITURA PINZA PER PIOMBATURA CONTATORI IDRICI, PIU' PIOMBO E FILO 204,92 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ADDOBBO FLOREALE PER TECA DI PROTEZIONE STATUA SAN GIOVANNI PAOLO II VILLETTA COMUNALE 30,00 € BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO
0000000000 FORNITURA FORCALE COMPOSTA DA MANICO E COLLA TERMICA ALL'UFFICIO TECNICO. 35,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA PALETTE IN FERRO-SCOPE RIFIDE E MANICI PER SCOPE. UFFICIO TENCNICO 21,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA N. 4 ROTOLI DI FILO 3.3 PER 50 MT AREA TECNICA 40,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA PISTOLA GONGFIAGGIO E SCOPA CON MANICO ALLUFIICIO TENCNICO 22,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA RACCORDI, RIDUZIONI,TAPPO CIECO, BULLONI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA.UFFICIO TECNICO 11,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA CILINDRO P E SERRATURA CIVICO CIMTERO 45,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE VIRZI' GIUSEPPE PER PAGAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI... 114,76 € AGENZIA DELLE ENTRATE SANTA�'AGATA DI MILITELLO
Z5C381111 NOLO FOTOCOPIATORE 1.150,00 € KYOCERA
0000000000 FORNITURA DI FALDONI -RISMA CARA- PENNE . UFFICIO DI RAGIONERIA 89,50 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO N. 2 ANTIVIRUS NOD 32 UFFICIO RAGIONERIA 72,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO MONITORI LCD 24" POLIZIA MUNICIPALE 131,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 PAGAMENTO COMMERCIALE RE PER OTTENIMENTO PREVENTIVO A FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.S. 39,49 € E-DISTRIBUZIONE S.PA.
Z3C318D075 Servizio di raccolta e trasporto dei RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
0000000000 FORNITURA COPIE CHIAVI PORTONE D'INGRESSO- 20,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA TUBO SCARICO E TIP TOP UFFICIO TECNICO. 7,30 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO REPEATER LAN/WIFI. UFFICIO TECNICO 42,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO 2 TONER HP 294 UFFICIO TECNICO 78,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA BOMBOLA PRESSO CIVICO CIMITERO 25,00 € DITTA DI FRANCO MARIO
0000000000 FORNITURA CATENA-CATENACCIO.ACQUARAGGIA E GUANTI- UFFICIO TECNICO 12,75 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALWE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI 70,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA 13,84 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 ACQUISTO N. 10 RISME DI CARTA A 4 AMMINISTRATORI. 31,00 € INKOLOR S.N.C DI P GALEANO E N. LEONARDI
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AMMINISTRATORI, 63,00 € SNT CARTOLERIA
0000000000 FORNITURA CILINDRO WALLY ALL'UFFICIO TECNICO 26,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE SAVOCA SALVATORE PER PAGAMENTO SISTEMAZIONE DECESPUGLIATORE IN... 120,00 € ETNA CENTER SAS SI SCUDERI G
0000000000 PAGAMENTO UNIF.ISCR.PROC.GIU E DIRITTI DI CANCE. E SEG,. GIUD. 145,50 € AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE LEANZA ALFIO PER ACQUISTO REGISTRO ORDINE DI SERVIZIO 15,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. 19,11 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. 22,75 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z96315DF34 NOLO FOTOCOPIATORE 260,00 € KYOCERA
0000000000 RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER RICARICA SCHEDA FORNITA ALL'USCA, 8,00 € VODAFONE ITALIA SPA
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 35,79 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMALE 28,56 € UNICREDIT S.P.A
Z4231523D8 MANUTENZIONE FIAT PANDA 550,00 € Savocar di Savoca Andrea
Z18314F43F ACQUISTO RASSEGNA STAMPèA 576,92 € EMEROPRO 99 S.A.S.
Z733143417 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 319,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA AW711FY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. 85,30 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO DZ709VG IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 34,75 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS TARGATO EA974KP IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. 342,79 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO JEEP TARGATA DY075GC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 28,57 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CASSONATO TARGATO ME326301 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. 100,43 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI. 125,25 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
Z663146C65 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA 464,06 € UNIPOL SAI
Z4E319D340 SUPPORTO SERVIZIO CIVILE 12.200,00 € ASSOCIAZIONE EREI
0000000000 ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETRIA 20,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 PAGAMENTO SANZIONE REGISTRI 114,76 € AGENZIA DELLE ENTRATE SANTAì'AGATA DI MILITELLO
0000000000 RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE VIRZI' GIUSEPPE PER SPESE RICARICA TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE. 58,60 € CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Z00311F4EF REVISIONE E SANIFICAZIONE INTERNO ABITACOLO SCUOLABUS 120,00 € Campo Giuseppe
Z6B311B2AB ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 156,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 RINNOVO PEC AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE LEANZA MARIA GRAZIA. 30,50 € ARUBA S.P.A
0000000000 LAVAGGIO AUTOMEZZO DACIA 4 X 4 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 20,00 € LAVAGGIO AUTO VIRZI' GAETANO
Z1131157BD SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 15.476,92 € SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI
ZEO30F90B5 FORNITURA PANNELLI DIVISORI 409,05 € CYBORG ZERBO VERONICA
Z483103E76 Fornitura Gas da riscaldamento 25.820,00 € HERA COMM SPA
ZDD30FF9CA SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E GEO REFERENZIALE 2.325,00 € SIKUEL
0000000000 RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA FORNITA ALL'USCA. 30,00 € RIZZERI SALVATORE
0000000000 ACQUISTO CARTELLERIA VARIA E N. 10 RISMA DI CARTE A 4 .UFFICIO DI SEGRETERIA. 113,80 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO NASTRO ORIGINALE EPSON LQ 680. UFFICIO ANAGRAFE 63,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO ANTIVIRUS NON 32 E TONER UFFICIO COMMERCIO 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 ACQUISTO ANTIVIRUS NOD 32 E BATTERIA PC. UFFICIO COMMERCIO 81,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
ZEF30FS470 SERVIZIO POSTA IN PARTENZA 9.000,00 € POSTE ITALIANE S.P.A.
0000000000 ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETERIA 25,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z8C30F007D SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PEF 2021 2.000,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETERIA 5,00 € OLIVIERI ANNA ASSUNTA
Z4130E10A6 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASMEL ANNO 2021 562,00 € asmel consortile
Z6530C44B5 TRASPORTO SCOLASTICO 5.580,00 € INTERBUS S.P.A.
ZDB30C432D TRASPORTO SCOLASTICO 14.400,00 € ISEA S.R.L.
Z4030C1384 Fornitura carburante automezzi e attrezzature di proprietà comunale 4.100,00 € PETROL COMPANY
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO DI SEGRETERIA 10,03 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
ZAA30B5F3F nolo stand 780,00 € SENSAZIONI ALLESTIMENTI
Z2E30B2455 REVISIONE SCUOLABUS 195,00 € MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA
Z3D309A226 FORNITURA GRASSO AL LITIO PER LUBRIFICARE LE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA CENTRALE DI MANIACE 114,75 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
0000000000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO 150,00 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z843079134 Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque per uso alimentare e igienico sanitario 819,69 € SICANIA CHIMICA S.R.L
ZDC308A7D8 TRAFFICO TELEFONICO 9.000,00 € TIM spa
Z1530793A4 MANUTENZIONE N. 2 SERVO SCALA ALLOCATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "DON LUIGI STRURZO" 1.020,00 € NEULIFT S.P.A.
0000000000 RIMBORSO AL DIPENDENTE GLORIA GIUSI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA 12,00 € LA PUTIA DEL CORSO
Z18301BE37 DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLE SEDI COMUNALI 1.959,02 € Ecolife Clean SERVICES SRL
ZDB3018FBF FORNITURA CONTENITORI PER L'ECOLOGIA 2.050,00 € GRECO ACHILLE
Z5E3012A67 Convenzione per il recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio 16.365,00 € SICULA COMPOST SRL
z413012973 Servizio di conferimento in discarica RSU provenienti dal territorio C.le 36.364,00 € SICULA TRASPORTI

Ultimo aggiornamento pagina: 31/01/2022 19:30:01

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