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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
Z5039653E3 ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE 1.000,00 € INTRADATA S.R.L
ZF939965F1 ACQUISTO PC 405,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z2F395EED4 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE 1.500,00 € SOLUZIONE PROFESSIONISTI” di Giusy Pagano
0000000000 PAGAMENTO COMPETENZE PER TENUTA CONTO CONRRENTE ECONOMALE 20,63 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ALL'UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA 125,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA DI CARTA A 4 UFFICIO DI RAGIONERIA E TRIBUTI 100,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA CARTA A3 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA E TRIBUTI 100,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA CARTA A 4 ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 100,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA DI RISMA CARA A 4 E PENNE ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 50,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 100,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
Z61395EE94 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI 2.751,50 € E.S.I. SISTEMI INFORMATIVI S.A.S. DI MOSCA
Z99395E042 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO 1.639,34 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 FORNITURA TONER . CARTUCE STAMPANTE - AREA TECNICA 77,60 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA ACCESSORI, VESTIARIO, CALZATURE ALLA POLIZIA MUNICIPALE 250,00 € MATOS DI MANNINO GABRIELLA
Z983934B27 INFORMATIZZAZIONE, AVVIAMENTO ATTI AMM.VI PARAMETRIZZAZIONE ADDESTRAMENTO CANONE ASSISTENZA,... 10.635,00 € HALLEY SUD s.r.l.
ZF9393DDE5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.435,20 € Enel servizio elettrico
Z33393DD79 SPETTACOLO E FILODIFFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE 1.154,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
ZC6393DBEA FORNITURA FALò NATALIZIO 500,00 € CAPIZZI MASSIMO PINO
Z04393DD8D SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE 1.500,00 € ASSOCIAZIONE ARTE E MUSICA
ZEA3931F90 ACQUISTO MONITOR 188,80 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA
0000000000 FORNITURA DI TAMBURO E TONER PER STAMPANTTE UFFICIO ANAGRAFE 125,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
ZC239248D8 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 327,60 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z4939233FF NOLEGGIO FOTOC0PIATORE 1.475,40 € KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
ZF03918176 MANUTENZIONE PROGRAMMATA VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE 204,92 € LO VANO SRL
0000000000 PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA ANNO 2023 PER RILASCIO REGISTRO FISCALE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA... 25,00 € UNICREDIT SPA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONO MENSA 366,00 € GRAFICHE LA ROCCA s.r.l.
ZC8390B682 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 6.000,00 € UNICREDIT S.P.A
ZAA38E75C0 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA AL... 4.918,03 € CARONE ANTONINO
ZE63967960 IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA DISABILE MENTALE 17.100,00 €
0000000000 FORNITURA DI CARTA A 4-PENNE E COLLA STICK AREA AMMINISTRATIVA 22,30 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z7238D38AC CONFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 1.363,00 € VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
Z7E38BC368 PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO... 419,00 € REGIONE SICILIANA - GURS
ZF338BA918 LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI MANIACE 405,00 € CNS Impiati srl
ZCB38B86C8 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO "F. CRISPI" 297,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI TONER , PENDRIVE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 17,80 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 37,58 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
Z6B389D508 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MEDIANTE USO DI AUTOBOTTE 800,00 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VIGILI URBANI 50,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 FORNITURA BARRE FERRO-TAPPI COPRI TONDINI, NASTRO SEGNALETICO, GUANTI ALL'AREA TECNICA 86,00 € CAPIZZI MASSIMO PINO
Z2D387E6D5 FORNITURA CLORURO DI SODIO USO DISGELO STRADALE 800,00 € Raffineria sale cucchiara srl
ZCD38F998F ASSICURAZIONE RCA 160,00 € DRBROKERSPA
ZBD3875B71 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASMEL ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA... 557,00 € asmel consortile
Z98387738B RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE JEEP 283,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
Z9B386F9CB FORNITURA CORANA DI FIORI 163,64 € BENTIVEGNA CATENA ANTONINA
0000000000 FORNITURA CARTELLONI PLASTIFICATI DI SEGNALETICACON AVVISO AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA 6,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI LUCCHETTO AREA ECONOMICOA FINANZIARIA 6,80 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 23,38 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI VOLUME L'ORDINAMENTO ENTI LOCALI 100,00 € GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE
9463664E93 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 73.035,35 € Panacea Srl
ZD83848DE9 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DI INDUMENTI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI... 960,00 € NUOVA ALBA S.C.S.
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 60,80 € SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS
ZF9383900A FORNITURA E COLLOCAZIONE PALO ARTISTICO A TRE LANTERNE IN VIA NAZIONALE ALTEZZA CIVICO N.33 6.525,88 € CDC srl
ZC8382BEBD NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO 1.200,00 € CPR CONSULTING SRL
Z7538295BD SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED AUDIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI... 1.350,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
ZCB382AFDC PRESTAZIONE ARTISTICA 1.200,00 € ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION
Z71381CBAA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 11.500,00 € AREA SRL
Z183818A7F FORNITURA ESTINTORE E REVISIONE DELL'ESISTENTE 102,48 € PIDALA' ANTINCENDIO
0000000000 PAGAMENTO PEC ALL DITTA ARUBA SPA 19,98 € ARUBA S.P.A
Z4C38096A6 MANUTENZIONE E MODIFICHE SOFTWARE CENTRALINO COMUNALE 250,00 € NST Solution s.r.l.s.
ZCF380B704 RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO 471,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z01380921F NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 1.380,00 € ECOMONDO S.R.L.
Z6B38077C9 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCENSIONE IMPIANTO TERMICO SEPARATA 1.256,00 € Global Clima
Z0C38012AF LAVORI DI DELOCALIZZAZIONE DELLE CASETTE DAL PARCHEGGIO RETROSTANTE LA SCUOLA MEDIA E PIAZZETTA... 4.050,00 € RAGUSA SALVATORE
Z0437F119B FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 3.000,00 € Enel servizio elettrico
Z3537EF0BB CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA 2.600,00 € PUBBLIPIU' S.R.L.
ZB837F299C SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA VIA CONCERIA S.S. 120 AREA ADIACENTE... 300,00 € L'orientale sicula srl
Z4637DA6F9 ACQUISTO STAMPANTE 350,00 € MAGGIOLI S.P.A
ZD637CFCF2 TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI 24.570,00 € ISEA S.R.L.
Z9437CFCCE TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI ACQUISTO ABBONAMENTI 16.536,00 € ISEA S.R.L.
0000000000 LAVAGGIO PIU' SANIFICAZIONE SCUOLABUS 50,00 € Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano
Z7337C3E86 TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI - ACQUISTO ABBONAMENTI 9.594,00 € INTERBUS S.P.A.
Z70382965A SPETTACOLO MEDIEVALE 2.600,00 € ASSOCIAZIONE SICULARAGONENSIA
Z2437C169A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLA RETE IDRICA INTERNA AL CENTRO ABITATO 2.520,00 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
Z3337BF65E RINNOVO ASSICURAZIONE SCUOLABUS 1.278,40 € UNIPOL SAI
Z5B37BDCDF ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI 81,96 € G.S. GRAFICA DI MAVICA CARMELO
Z5037BA9DD ACQUISTO STAMPATI E RACCOGLITORI PER LO STATO CIVILE 355,10 € MAGGIOLI S.P.A
ZAA37BA5B0 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 184,00 € MAGGIOLI S.P.A
Z2C37B645A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 212,93 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
z13380b659 STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA SAGRA 819,00 € GRAFICHE LA ROCCA s.r.l.
0000000000 FORNITURA TIMBRO 15,00 € SG CARTOLIBRERIA SRLS
ZA637AEB4D FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI 1.228,00 € MATOS DI MANNINO GABRIELLA
Z7B379E6AC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 207,21 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z4137A3D02 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 768,00 € KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
ZF138009D0 NOLO STAND 7.377,05 € CPR CONSULT8ING SRL
ZBD379E5D5 ACQUISTO MARERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE 204,91 € PLUG E PLAY DI CAPIZZI FABIO
ZE1379C079 ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 1.200,00 € IMMEDIA SPA
0000000000 ACQUISTO FIRMA DIFITALE SINDACO 50,48 € ARUBA S.P.A
Z25379C0C9 REALIZZAZIONE DI PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2022 14.640,00 € ASSOCIAZIONE EREI
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 50,00 € LA PUTIA DEL CORSO
ZF53797868 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DUSTER 808,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
0000000000 RICARICA TELòEPASS 0141610964 DACIA DUSTER 50,00 € AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z0D3788964 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 1.228,00 € MATOS DI MANNINO GABRIELLA
0000000000 FORNITURA DI CATERING IN OCCASIONE DELL'ESTATE CESARESE 150,00 € TURISMO RURALE LEANZA DI LEANZA STEFANO
ZDE37787F9 ACQUISTO LIBRI 266,32 € LIBRERIE GIUNTI SRL
Z81377876B ACQUISTO LIBRI 550,48 € LIBRERIA MONDADORI
ZB3377872B ACQUISTI LIBRI 421,83 € LIBRERIA BONANZINCA
Z5037786F5 ACQUISTO LIBRI 627,43 € LIBERNOVA
0000000000 PAGAMENTO FORNITUR MATERIALE DI CONSUMO AREA TECNICA 19,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA NASTRO SEGNALETICO AREA TECNICA 6,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO GUANTI, SCOPE NORMALI E RIGIDA, MANICI DI LEGNO, TELO 4 X 4 AREA TECNICA 37,70 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA RUBINETTO A PULSANTE, TAPPO E COLLARINO AREA TECNICA 41,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITUREA PISTOLA DI GONFIAGGIO E SCOPA CON MANICO AREA TECNICA 22,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI SILICONE TRASPARENTE AREA TECNICA 3,20 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 21,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FOTNITURA DI FORCONE COMPLETO DI MANICO, COLL V2 AREA TECNICA 35,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI DIVIETI PLASTIFICATI ALL' UFFICIO VIGILI URBANI 25,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z3F37AE035 ACQUISTO PC E GRUPPO DI CNTINUITA' 554,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
ZA737ADBE2 NOLO GRUPPO ELETTROGENO 500,00 € ASSOCIAZIONE CILTURALE YVII
ZA9376A2F7 SPETTACOLO PIROTECNICO 819,67 € GIANNI VACCALLUZZO S.R.L.S.
Z52376A211 ACQUISTO TARGHE 951,60 € Ideal marmi di SAvoca Angela Giuseppa
Z61376A135 SPETTACOLO MUSICALE 900,00 € LIFE SOLUTION SRL
Z86376A065 SPETTACOLO MUSICALE 11.500,00 € INSIEME SPETTACOLI SRLS
CIG Z86376 SPETTACOLO MUSICALE 11.500,00 € INSIEMESPETTACOLI SRL
Z3A3769F85 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO E LUCI ESTATE CESARESE 6.220,00 € FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE
ZF83769CCE SAGGIO DI DANZA 1.500,00 € CALACIURA SALVATORE
Z483769C6E ACQUISTO STAMPATI 1.939,44 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 ACQUISTO MULTIPRESA AREA AMMINISTRATIVA 6,80 € NEW STORE
ZED37605CA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 39.950,00 € SICULA TRASPORTI
0000000000 PAGAMENTOFORNITURA FACETTA PER ACQUA UFFICIO TECNICO 7,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI SCOPAINDUSTRIALE PIU' MANICO DI LEGNO UFFICIO TECNICO 5,80 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
Z463792DC9 ACQUISTO MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 119,34 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 8,40 € LA PUTIA DEL CORSO
0000000000 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA 12,00 € LA PUTIA DEL CORSO
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO 6,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO RISME DI CARTA A4 AREA AMMINISTRATIVA 24,50 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CASSONATO MESI 8 69,98 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO FOTNITURA FACETTA PER TUBI 6,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI LUCCHETTI AREA TECNICA 19,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI CATENA E CATENACCI AREA TECNICA 12,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA FUNGO PER DECESPUGLIATORE AREA TECNICA 14,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE JEEP MESI 8 15,94 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE JEEP MESI 4 9,55 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CASSONATO MESI 4 37,49 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DUSTER 226,08 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOEMZZO COMUNALE SCUOLABUS 236,84 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS 123,80 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CARRO FUNEBRE 28,52 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALR FIAT PANDA 87,44 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
ZC73740A73 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022 1.773,77 € GRAFICHE E. GASPARI SRL
ZEA3740919 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 302,21 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA
Z973737BIC FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 1.000,00 € Enel servizio elettrico
0000000000 RIPARAZIONE + EQUILIBRATURA PENEUMATICO DACIA DUSTER 15,00 € MANNO GOMME SNC
0000000000 PAGAMENTO RICEVUTA PER 4 MENU' FISSI IN OCCASIONE DELL'ESTATE CESARESE 100,00 € TURISMO RURALE LEANZA DI LEANZA STEFANO
0000000000 ACQUISTO CHIAVE A POMPA 7,00 € FERRAMENTA LUOICA RINATO CRISTINA
Z58372C17D FORNITURA RETE IN POLIETILENE PER RECINZIONE CAMPETTO DI CALCETTO 470,25 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA TIP TOP AREA TECNICA 1,50 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 FORNITURA DI CATENE E CATENACCIO AREA TECNICA 7,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA 18,20 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
Z90372841B SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA DELL'AREA ARTIGIANALE 400,00 € L'orientale sicula srl
Z96371BDB5 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DEL CIVICO CIMITERO 1.800,00 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICO DI RAGIONERIA 100,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z8E3710725 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MOTO PALA 377,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
ZD0371064E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT IVECO 4X4 454,00 € VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO
0000000000 PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO CONRRENTE ECONOMALE. 20,76 € UNICREDIT S.P.A
0000000000 PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI 131,26 € A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE
Z2136DBEEB LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA AL CENTRO ABITATO 1.350,00 € Geo Costruzioni di Trovato & C sas
ZE536DCE7D LAVORI DI SOSTITUZIONE N.1 ARMATURA STRADALE ESISTENTE SUL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA... 315,00 € CDC srl
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI FUNGO PER DECESPUGLIATORE AREA TECNICA 14,00 € FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario
ZA836CB843 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 127,50 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA
0000000000 PAGAMENTO FORNIUTRA MATERIALE VARIO UFFICIO AMMINISTRATIVO 18,60 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
Z7F36C4588 SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI 531,79 € Ecolife Clean SERVICES SRL
0000000000 PAGAMENTO ACQUISTO DUE LUCCHETTI UFFICIO TECNICO 19,00 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA 150,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DEMOGRAFICI 100,00 € PAMFA di Alessandro Pisa
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA A 4 E FALDONI CON LACCI 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DEMOGRAFICI 50,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA A 4 E RISMA DI CARTE A3 -UFFICIO COMMERCIO 100,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z8736A9903 CONVENZIONE SERVIZIO CANI RANDAGI 1.229,50 € ARCA DI NOE'SRL
Z7F36C4548 CONVENZIONE CANI RANDAGI 1.229,50 € ARCA DI NOE'SRL
0000000000 FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRE + STAMPA 80,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI
0000000000 PAGAMENTO STAMPE CARPETTE LISTE ELETTORALI 20,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 PAGAMENTO FOTO DI INCIDENTE - VIGILI URBANI 11,50 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA TARGA RICORDO 50,00 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z07369478C MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE 707,60 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z3A368C239 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E... 2.015,00 € SIKUEL
Z82368AD6E MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE ACD771 700,00 € CARROCCIO ANTONINO
Z05368AA22 SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DELLA REGIONE SICILIA 427,00 € ORGANISMO IPEZIONI IMPIANTI TERMICI SRLS
0000000000 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUS COMUNI MC2021 ME000480 17,00 € C.C.I.A.A. DI MESSINA
Z98365EE7B SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU 18.303,56 € Progitec la Piana Angelo e co
Z65363BCCO ASSICURAZIONE RCA 539,00 € DRBROKERSPA
0000000000 PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA 79,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
0000000000 PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA JEEP 79,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
Z42364DC4D FORNITURA MACCHINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 491,80 € SCUDERI MARCELLO
Z0773644EE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 264,64 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
Z8736453FC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 131,14 € FER COL di Bentivegna Teodoro Mario
ZA13647090 SERVIZIO DI FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE 9.000,00 € TIM spa
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PIìULIZIA UFFICIO TECNICO 148,43 € LA PUTIA DEL CORSO
ZF83642015 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DACIA DUSTER 129,90 € AUTOOFFICINA F.LLI LO VANO
Z74365D030 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PIANO ADEGUAMENTO SII 2022 CSEA2018/2022 3.100,00 € IMMEDIA SPA
ZB6362E340 SERVIZIO DI ELEBORAZIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO BOLLETTE UTENZE IDRICHE ANNO 2020 2.500,00 € GRAFICHE E. GASPARI SRL
ZE2362A593 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS 357,00 € Campo Giuseppe
Z503627661 ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI 1.260,00 € SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO 240,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
0000000000 PAGAMENTO ACQUISTO ALTERNATORE-FILTRO GASOLIO PER MEZZO APPARTENEMTE AREA TECNICA 240,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
Z9F361FE7C ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 177,00 € P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA
Z7F3614F2E CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA... 2.748,00 € BATTIATO VENERANDO
ZA8360E87F SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA DELL'AREA ARTIGIANALE 700,00 € L'orientale sicula srl
0000000000 PAGAMENTO RICARICA APPARATO TELEPASS N. 141610964 E PEDAGGI AUTOSTRADALI 50,00 € AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA CONVERTITORE DA VGA M-A HDMI FEMMINA AREA AMMINISTRATIVA 22,90 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI CAVO HDMI . AREA AMMINISTRATIVA 3,30 € PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO
0000000000 PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA FIAT IVECO 79,00 € ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO
ZF935E6E65 rinnovo assistenza sito internet 4.344,00 € INTRADATA S.R.L
Z8035E6455 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 290,00 € savocar di savoca antonino
Z3435DEFC3 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA 357,80 € UNIPOL SAI
Z8835BB342 CONVENZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA E SISTEMISTICA ANNO 2022 510,00 € IMMEDIA SPA
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Z51362BB48 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 163,93 € PAMFA di Alessandro Pisa
Z5935B60FA ASSICURAZIONE RCA VIGILI URBANI 377,53 € UNIPOL SAI
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0000000000 PAGAMENTO FORNITURA GUANTI IN VENILE S. POLVERE. AREA AMMINISTRATIVA 6,99 € SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C
Z3A359D16A FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 4.100,00 € PETROL COMPANY
ZB7359D0CA PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 648/2018 R.G. - CORTE APPELLO CATANIA PAGAMENTO COMPENSI 1.401,18 € ING. GIOVANNI MONACO
Z7B358939D SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY PROCEDURA UFFICIO TRIBUTI 1.660,00 € HALLEY SUD s.r.l.
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ZD3359B219 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 28.279,00 € ESTRA ENERGIA
ZEE3594F7C SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
Z5A3580560 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 14.400,00 € SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI
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Z6E357BD4F MANUTENZIONE PC UFFICIO DI PROTOCOLLO 150,00 € PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO 10,00 € PARAFARMACIA DOTT. UGO LEANZA
ZE5356AE6B SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO 2.400,00 € IMMEDIA SPA
ZD43583DCA SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 1.251,00 € HALLEY SUD s.r.l.
Z0E3557687 ACQUISTO BUSTE PROTOCOLLO 113,11 € ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI
Z99353A9EA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 600,00 € IMMEDIA SPA
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ZE2351AA2D REVISIONE SCUOLABUS 200,00 € MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA
ZB63517FEC RICOVERO DISABILE 17.139,24 € COOPERATIVA SOCIALE SUOR NAZZARENA MAJONE
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Z523556399 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 180,00 € MAGGIOLI S.P.A
0000000000 PAGAMENTO ACQUISTO NOLIO IDRAULICO 25,00 € CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO
0000000000 PAGAMENTO FORNITURA DI MASCHERIRE FPP2 AREA AMMINISTRATIVA 20,25 € FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO'
Z1934D33AE FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUE PER USO ALIMENTARE E IGIENICO SANITARIO 1.229,51 € SICANIA CHIMICA S.R.L
Z8A34D3D8C MANUTENZIONE N. 2 SERVO SCALA ALLOCATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "DON LUIGI STURZO" 1.020,00 € NEULIFT S.P.A.
ZF534CA500 SERVIZIO DI VIGILANZA 600,00 € ETNA POLICE SRL
Z1934D33AE SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE 39.950,00 € SICULA TRASPORTI
ZDC34BC39E SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORT RSU 36.307,12 € Progitec la Piana Angelo e co
ZF434B2172 CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 20.645,00 € SICULA COMPOST SRL
Z653517FA9 SERVIZIO POSTA IN PARTENZA 13.827,10 € POSTE ITALIANE S.P.A.

Ultimo aggiornamento pagina: 31/01/2023 16:50:06

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