| Z2334AF2EB |
DISINFEZIONE EDIFICI COMUNALI |
1.270,48 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| ZFA34AEEIE |
NOLO STAND |
780,00 € |
SENSAZIONI ALLESTIMENTI |
| 0000000000 |
PAGAMENTI SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMALE |
16,69 € |
UNICREDIT S.P.A |
| Z8634AF226 |
Onorario CTU procedimento giudiziario 648/2018 |
1.401,18 € |
Ing. Monaco |
| Z3534AEA0B |
Fornitura materiale edile e di ferramenta per la manutenzione strade interne al centro abitato ed... |
1.475,41 € |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| Z1134A9FA1 |
Ordinanza Sindacale n. 30 del 6-8-2020 - affidamento lavori di somma urgenza per... |
29.310,30 € |
Carameli Calogero |
| 0000000000 |
PAGAMENTO SPESE PER BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ON LINE... |
2,89 € |
UNICREDIT SPA |
| 0000000000 |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO ON LINE DIPENDENTE AQUINO LOREDANA |
150,00 € |
DITTA ARETE' |
| 0000000000 |
ACQUISTO HDD SSD 480 GB + KIT AREA TRIBUTI |
150,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
145,50 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO MONITOR PHILIPS 24 AREA TRIBUTI |
150,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
78,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA PRODOTTI TIPICI DOLCIARI |
60,00 € |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| Z25341C932 |
RICOVERO DISABILE |
7.125,00 € |
SUD SERVIZI COMUNITA' ALLOGGI EUDEMONIA |
| Z3234AF30A |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
9.600,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI |
| ZE7348408D |
NOLOGGIO FOTOCOPIATORI |
1.556,96 € |
KYOCERA |
| Z873477C13 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
127,95 € |
COSMO FIBRE |
| Z6F3467E87 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
2.761,23 € |
ESI DI MOSCA & c |
| 0000000000 |
FORNITURA RUOTA PER SERRANDA AREA AMMINISTRATIVA |
15,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER PAGAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI NATALIZI |
110,00 € |
PIANTE E FIORI DI TINA BEMTIVEGNA |
| Z05348B710 |
Manutenzione impianto elettrico della scuola elementare "F. Crispi" |
700,00 € |
CAPUTO ANTONIO |
| ZE734898CB |
Manutenzione rete internet collegamento pc integrato, webcam e configurazione in rete presso il... |
200,00 € |
CAPUTO ANTONIO |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANAGRAFE |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA AMMINISTRATIVA |
30,00 € |
ARTE GRAFICA DI OLIVERI ANNA ASSUNTA |
| ZDA3484EB2 |
RICOVERO DISABILE |
4.500,00 € |
SUD SERVIZI COMUNITA' ALLOGGI EUDEMONIA |
| Z4E3467E75 |
ACQUISTO STAMPATI |
156,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z06342367F |
ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE |
195,00 € |
PITTALA' STEFANO |
| Z3334236DC |
ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE |
195,00 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| ZCD345C21F |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
624,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA STAMPATI AREA AMMINISTRATIVA |
10,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| ZBA3472EA3 |
Ordinanza Sindacale n.52/ DEL 07-02-2020 - Lavori di somma urgenza per la manutenzione... |
16.322,30 € |
CARONE ANTONINO |
| za93472818 |
Ordinanza Sindacale n.58 del 28.10.2020 - affidamento lavori di manutenzione straordinaria delle... |
19.921,96 € |
CLOEDIL SRLS |
| Z9B34708DE |
Ordinanza Sindacale n. 31 del 10.07.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per il... |
3.598,20 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| 0000000000 |
PAGAMENTO COMMISSIONI-PROVVICIONI-SPESE |
2,24 € |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA DI RESGISTRO ORDINE DI SERVIZI VIGILI URBANI |
15,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURA BOLLETTINI VIGILI URBANI |
20,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI |
| 0000000000 |
PLASTIFICAZIONE DOCUMENTO VIGILI URBANI |
10,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURA ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE |
60,00 € |
LA ROSA BLU DI CERALDI ALICE |
| 0000000000 |
FORNITURA BOMBOLA A GAS DA RISCALDAMENTO AL CIVICO CIMITERO. |
28,00 € |
DITTA DI FRANCO MARIO |
| Z46346795C |
Ordinanze Sindacali varie per lavori di manutenzione straordinarie in siti di proprietà comunale |
36.942,81 € |
CNS Impiati srl |
| ZC3346341A |
Sostituzione centrale termica compresi gli accessori scuola elementare secondo plesso |
14.713,91 € |
Global Clima di Travaglianti Salvatore |
| Z273466F0B |
Fornitura cestini portacarta con posacenere |
2.805,00 € |
ECOPLAST |
| ZEC3466C41 |
Fornitura di scaffali modulari per archivio |
4.716,34 € |
GIUSEPPE CASELLA |
| Z6C34670F9 |
Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per la demolizione... |
5.111,13 € |
CLOEDIL SRLS |
| Z2A3466EDF |
Ordinanza Sindacale n. 51 del 07.10.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per la... |
3.442,25 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| ZC634672AE |
Ordinanza Sindacale n. 16 del 08.03.2017 - affidamento lavori di somma urgenza per la bonifica e... |
5.832,00 € |
RAGUSA SALVATORE |
| Z583467563 |
Ordinanza Sindacale n. 7 del 11.02.2020 - affidamento lavori di somma urgenza per lo sgombero... |
9.304,60 € |
CALANNI FRACCONO CALOGERO |
| 0000000000 |
FORNITURA 4 PNEUMATICI FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UTC. |
20,00 € |
VIRZI' SALVATORE |
| Z8733BE52D |
ACQUISTO BANDIERE |
230,00 € |
GIACOPPO PLACIDO |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE SALVATORE FRANCHINA PER PAGAMENTO BOLLETTINO PER RINNOVO LICENZA... |
27,74 € |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO |
109,80 € |
MASETTA SALVATORE |
| ZB23455DB3 |
Ordinanza Sindacale n. 25 del 25.06.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... |
1.059,17 € |
Carameli Calogero |
| Z9D34566BF |
Ordinanza Sindacale n. 31 del 23.07.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... |
435,60 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| Z8D345721F |
Ordinanza Sindacale n. 19 del 18.05.2021 affidamento lavori di somma urgenza per la manutenzione... |
1.308,25 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| Z6D3435A01 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2021 |
1.500,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZC7344E0F5 |
Proroga servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
18.154,00 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| zb43423269 |
acquisto libri |
665,00 € |
LIBRERIA BONANZINCA |
| Z44342329E |
ACQUISTO LIBRI |
510,52 € |
LIBERNOVA |
| ZA43423300 |
acquisto libri |
670,00 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| ZC73423497 |
FORNITURA FALO' |
600,00 € |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| ZCD3423730 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
10.900,00 € |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| Z65344BAC7 |
ACQUISTO PUBBLICAZIONI |
259,00 € |
STUDIO IDEA 82 SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
15,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
25,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
20,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z22342219C |
Fornitura cloruro di sodio uso disgelo stradale |
600,00 € |
Raffineria sale cucchiara srl |
| ZF03423ABD |
Fornitura misuratori idrici |
1.885,00 € |
BRICOLAGE CARNABUCI |
| Z6F341C88D |
ACQUISTO ABBONAMENTI AFFIDAMENTO |
10.692,00 € |
INTERBUS S.P.A. |
| zae341c8dd |
trasporto studenti pendolari acquisto abbonamenti |
37.800,00 € |
ISEA S.R.L. |
| ZF034041CC |
Affidamento lavori di riparazione motori di sollevamento della centrale di Maniace |
14.460,00 € |
CNS Impiati srl |
| Z4733F97BA |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
163,98 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z8133F94BB |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
113,10 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z6933FE972 |
Affidamento servizio di sgombero neve lungo le vie del centro abitato di questo comune |
8.196,72 € |
|
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
14,35 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
10,76 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
104,15 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA ADESIVI CARPETTE ELETTORALI |
10,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURA TARGA 100 ANNI SIGNORA SIRNA. |
30,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| ZD633CA02B |
PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU |
18.154,00 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| ZBF33BD6DB |
FORNITURA BLOCCHETTI MENSA |
327,70 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| ZB433BD7D0 |
RINNOVO POLIZZA AUTO JEEP |
333,05 € |
UNIPOL SAI |
| ZDE33B3B79 |
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI |
234,00 € |
BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO |
| ZCF33B609C |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
21.120,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI |
| Z3733B60D6 |
ACQUISTO ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
6.300,00 € |
ISEA S.R.L. |
| ZOC33B60FF |
ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI
|
1.944,00 € |
INTERBUS S.P.A. |
| 0000000000 |
FORNITURA FIORI |
70,00 € |
BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO |
| 0000000000 |
FORNITURA 5 RISMA CARTA A 4 AREA AMMINISTRATIVA |
19,50 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| ZB63398244 |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISICO ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE |
600,00 € |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
FORNITURA CAMERA AD ARIA PALA IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA |
50,00 € |
VIRZI' SALVATORE |
| 0000000000 |
FORNITURABENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA |
27,50 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA |
27,86 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| ZF9335CB9F |
Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque per uso alimentare e igienico sanitario |
125,33 € |
SICANIA CHIMICA S.R.L |
| 0000000000 |
FORNITURA DI PENEUMATICI 4 STAGIONI E CONVERGENZA AUTO APPARTENENTE ALL'AREA VIGILANZA |
135,00 € |
Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano |
| 0000000000 |
PAGAMENTO COMPETENZE PER TENUTA CONTO ECONOMALE |
17,37 € |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME ALLA DIPENDENTE TRISCARI SPRIMUTO ROSETTA PER ACQUISTA CARTA A 4 |
17,95 € |
PIANETA COSPEA SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO AREA MMINISTRATIVA |
19,50 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| ZC2330C135 |
ACQUISTO STAMPATI |
234,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z603331855 |
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO PALAZZO DEGLI UFFICI |
165,80 € |
SARANITI SALVATORE |
| ZB43329CE2 |
Incarico professionale per i servizi di architettura finalizzati al collaudo statico in c.o. e... |
3.849,01 € |
Ing. Emilio Cucè |
| ZAA332E1C3 |
ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
1.829,52 € |
INTERBUS S.P.A. |
| Z34332E250 |
ACQUISTO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI |
5.176,08 € |
ISEA S.R.L. |
| Z34330BB4A |
MANUTENZIONE DACIA DUSTER |
200,82 € |
AUTOOFFICINA F.LLI LO VANO |
| ZEC32EE732 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU |
36.307,12 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| Z2632E8EBF |
AFFIDAMENTO N. 4 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA |
1.800,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| Z3532E25BE |
IMPEGNO PER GESTIONE FONDO INNOVAZIONE |
3.196,72 € |
INTRADATA S.R.L |
| ZBC32E25DA |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ELABORAZIONE STAMPA POSTALIZZAZIONE E RECAPITO BOLLETTE UTENZE 2019 |
3.100,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z7232D7217 |
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO E MANUTENZIONI |
165,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| ZF532D7CE3 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DACIA DUSTER |
901,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| 0000000000 |
FORNITURA CATENACCIO E COPIA CHIAVE AREA TECNICA |
7,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTO DACIA 4 X 4 TARGATA GA776NV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
225,72 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| Z7C32D1B90 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI IGIENICO SANITARI DEL CENTRO ABITATO E DEL CIVICO CIMITERO |
1.800,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO ALL 'UFFICIO TECNICO |
36,40 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z8932E057A |
DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI |
454,45 € |
IL CAPRICCIO DI ZITO ANNA |
| ZF432D6611 |
DEGUSTAZIONRE PRODOTTI TIPICI |
454,54 € |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| Z2232D16EA |
NOLO STRUMENTAZIONE AUDIO |
350,00 € |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| 0000000000 |
FORNITURA DI N. 38 RISMA CARTA UFFICIO TRIBUTI |
150,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| ZBE32C79ED |
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
605,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA |
9,05 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI AREA TECNICA |
100,00 € |
VIRZI' SALVATORE |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
75,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z4D32ADD16 |
Fornitura pneumatici automezzo comunale fiat ducato |
310,00 € |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
12,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO ALL'UFFICIO TECNICO |
60,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA COPIA CHIAVI PORTONE CENTRALE |
48,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z45329946F |
FORNITURA ALTERNATORE FIAT IVECO |
150,00 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| 0000000000 |
FORNITURA DI N. 2 SCATOLE DI CARTQ A 4 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA |
31,00 € |
INKOLOR S.N.C DI P GALEANO E N. LEONARDI |
| Z6F3288E34 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
163,93 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA |
26,92 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME ALLA DIPENDNETE TRISCARI GIACUCCO ROSETTA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA... |
10,00 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| 0000000000 |
FORNITURA COPIE CHIAVE PORTONE CENTRALE |
5,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO PRANZO OFFERTO AI MEDICI DELL'ASP DI MESSINA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA... |
170,00 € |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| Z41329D411 |
Manutenzione centralino comunale |
230,00 € |
NST Solution s.r.l.s. |
| 0000000000 |
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE 11 X 22 AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
100,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI |
| Z34327AF6C |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIPRISTINO DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA DA CONDOTTA IDRICA... |
1.350,00 € |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER -TASTIERA-MOUSE-RISMA DI CARTA E FALDONI -AREA VIGILANZA |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA CILINDRO PORTA ALLUMINIO -AREA VIGILANZA |
50,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z4332610CE |
RINNOVO POLIZZA AUTO FIAT IVECO |
469,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| Z4332610CE |
RINNOVO POLIZZA AUTO FIAT IVECO |
469,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| ZB432610DE |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE |
377,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| Z69325E715 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL RSU |
36.307,12 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| 0000000000 |
FORNITURA DI N. 2 CUCITRICE APINZA- N-. 10 PENNE GEL BLU E N. 3 CONFEZIONI PUNTINE CUCITRICE ... |
34,60 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI 4 RISMA DI CARTA A 4 E N. 3 ROSME DI CARTA A 3 ALL'UFFICO DI SEGRETERIA |
50,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA N. 4 RISME CARTA A 4 E TONER CANON LBP 2900 UFFICIO DI SEGRETERIA |
50,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
21,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
14,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
28,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI SMALTO GIALLO-PENNELLO .ACQUA RAGGIA- RETE PER CONIGLI-AREA VIGILANZA. |
42,80 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z513266013 |
NOLO STAND |
234,00 € |
SENSAZIONI ALLESTIMENTI |
| 0000000000 |
FORNITURA BIDONE RIFIUTI - BIDONE INDUSTRIALE E LUCCHETTI UFFICIO TECNICO |
270,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
fornitura pezzi di ricambio iveco daily in dotazione all'ufficio tecnico |
165,00 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| Z513242A58 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA |
1.229,51 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO. |
139,23 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z823266861 |
RICOVERO DISABILE |
5.760,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALLOGGIO EUDOMONIA |
| Z7B321E76C |
SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE |
1.215,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZD1323480A |
ACQUISTO PACCHETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO |
990,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZE932340C8 |
ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 26-05-2021 - EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA UFFICI COMUNALE IL GIORNO... |
450,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
ACQUISTO ANTIVIRUS NOD 31 UFFICIO DI RAGIONERIA |
72,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IN RETE DI PC CON FOTOCOPIATORI |
50,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z72322FE64 |
ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 15-05-2021 - EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL GIORNO... |
450,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| ZF53227DF6 |
Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della rete idrica interna piazzale... |
508,00 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| Z7B322815B |
Affidamento interventi igienico sanitari presso il palazzo comunale e il palazzo degli uffici |
450,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| ZCA322820F |
Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della rete idrica interna via conceria,... |
434,59 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| Z2F3075022 |
ORDINANZA SINDACALE N.71 DEL 4-12-2020 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E... |
500,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MONITOR PHILIPS LCD 24" ALL'UFFICO DI RAGIONERIA |
161,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO TASTIERA PER PC UFFICIO TECNICO |
12,50 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z033225349 |
Fornitura attrezzature per la manutenzione del verde pubblico |
520,00 € |
scuderi |
| 0000000000 |
FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DEL FUNERALE DELLìEX SINDACO DI SAN TEODORO. |
50,00 € |
BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO |
| ZC931D53A |
OSPITALITA' PERSONALE USCA |
251,36 € |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| ZCF3218672 |
ASSISTENZA SERVER E SMART WORKING |
810,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z913218667 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA RAGIONERIA |
510,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z5E3218662 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA TRIBUTI |
510,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z3D3218650 |
SERVIZIO ASSISTENZA SIOPE PLUS |
1.025,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZA6321862E |
IMPEGNO SPESA PER CONVEZIONE DI ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO |
1.495,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z5B321868E |
IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI |
1.612,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| Z953218680 |
CONVENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE HALLEY ANNO 2021 ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO... |
4.027,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| 0000000000 |
FORNITURA STAMPATI LOCANDINA A 3 PER MAMMOGRAFIA E SCREENING |
25,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
2,98 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TIP TOP - TEFLAN -BUSTA DI FISSAGGIO ALL'UFFICIO TECNICO. |
4,30 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE FRANCHINASALVATORE PR PAGAMENTO AUT TSP DELLA C.C.I.A. DI MESSINA |
17,00 € |
C.C.I.A.A. DI MESSINA |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE SAVOCA SALVATORE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE... |
106,70 € |
CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE ZITO VITO PER ACQUISTO RACCORDI OER MANUTENZIONE RETE IDRICA |
17,40 € |
CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO |
| ZDF31BD4E1 |
FORNITURA PINZA PER PIOMBATURA CONTATORI IDRICI, PIU' PIOMBO E FILO |
204,92 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ADDOBBO FLOREALE PER TECA DI PROTEZIONE STATUA SAN GIOVANNI PAOLO II VILLETTA COMUNALE |
30,00 € |
BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO |
| 0000000000 |
FORNITURA FORCALE COMPOSTA DA MANICO E COLLA TERMICA ALL'UFFICIO TECNICO. |
35,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA PALETTE IN FERRO-SCOPE RIFIDE E MANICI PER SCOPE. UFFICIO TENCNICO |
21,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA N. 4 ROTOLI DI FILO 3.3 PER 50 MT AREA TECNICA |
40,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA PISTOLA GONGFIAGGIO E SCOPA CON MANICO ALLUFIICIO TENCNICO |
22,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA RACCORDI, RIDUZIONI,TAPPO CIECO, BULLONI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA.UFFICIO TECNICO |
11,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA CILINDRO P E SERRATURA CIVICO CIMTERO |
45,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE VIRZI' GIUSEPPE PER PAGAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI... |
114,76 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE SANTA�'AGATA DI MILITELLO |
| Z5C381111 |
NOLO FOTOCOPIATORE |
1.150,00 € |
KYOCERA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI FALDONI -RISMA CARA- PENNE . UFFICIO DI RAGIONERIA |
89,50 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 2 ANTIVIRUS NOD 32 UFFICIO RAGIONERIA |
72,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO MONITORI LCD 24" POLIZIA MUNICIPALE |
131,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO COMMERCIALE RE PER OTTENIMENTO PREVENTIVO A FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.S. |
39,49 € |
E-DISTRIBUZIONE S.PA. |
| Z3C318D075 |
Servizio di raccolta e trasporto dei RSU |
36.307,12 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| 0000000000 |
FORNITURA COPIE CHIAVI PORTONE D'INGRESSO- |
20,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA TUBO SCARICO E TIP TOP UFFICIO TECNICO. |
7,30 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO REPEATER LAN/WIFI. UFFICIO TECNICO |
42,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO 2 TONER HP 294 UFFICIO TECNICO |
78,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA BOMBOLA PRESSO CIVICO CIMITERO |
25,00 € |
DITTA DI FRANCO MARIO |
| 0000000000 |
FORNITURA CATENA-CATENACCIO.ACQUARAGGIA E GUANTI- UFFICIO TECNICO |
12,75 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALWE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI |
70,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA |
13,84 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 10 RISME DI CARTA A 4 AMMINISTRATORI. |
31,00 € |
INKOLOR S.N.C DI P GALEANO E N. LEONARDI |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AMMINISTRATORI, |
63,00 € |
SNT CARTOLERIA |
| 0000000000 |
FORNITURA CILINDRO WALLY ALL'UFFICIO TECNICO |
26,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE SAVOCA SALVATORE PER PAGAMENTO SISTEMAZIONE DECESPUGLIATORE IN... |
120,00 € |
ETNA CENTER SAS SI SCUDERI G |
| 0000000000 |
PAGAMENTO UNIF.ISCR.PROC.GIU E DIRITTI DI CANCE. E SEG,. GIUD. |
145,50 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDNETE LEANZA ALFIO PER ACQUISTO REGISTRO ORDINE DI SERVIZIO |
15,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. |
19,11 € |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. |
22,75 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z96315DF34 |
NOLO FOTOCOPIATORE |
260,00 € |
KYOCERA |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER RICARICA SCHEDA FORNITA ALL'USCA, |
8,00 € |
VODAFONE ITALIA SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
35,79 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMALE |
28,56 € |
UNICREDIT S.P.A |
| Z4231523D8 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA |
550,00 € |
Savocar di Savoca Andrea |
| Z18314F43F |
ACQUISTO RASSEGNA STAMPèA |
576,92 € |
EMEROPRO 99 S.A.S. |
| Z733143417 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
319,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA AW711FY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. |
85,30 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO DZ709VG IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
34,75 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS TARGATO EA974KP IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. |
342,79 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO JEEP TARGATA DY075GC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
28,57 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CASSONATO TARGATO ME326301 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. |
100,43 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI. |
125,25 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| Z663146C65 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA |
464,06 € |
UNIPOL SAI |
| Z4E319D340 |
SUPPORTO SERVIZIO CIVILE |
12.200,00 € |
ASSOCIAZIONE EREI |
| 0000000000 |
ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETRIA |
20,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO SANZIONE REGISTRI |
114,76 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE SANTAì'AGATA DI MILITELLO |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE VIRZI' GIUSEPPE PER SPESE RICARICA TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE. |
58,60 € |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE |
| Z00311F4EF |
REVISIONE E SANIFICAZIONE INTERNO ABITACOLO SCUOLABUS |
120,00 € |
Campo Giuseppe |
| Z6B311B2AB |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
156,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
RINNOVO PEC AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- RIMBORSO SOMME AL DIPENDENTE LEANZA MARIA GRAZIA. |
30,50 € |
ARUBA S.P.A |
| 0000000000 |
LAVAGGIO AUTOMEZZO DACIA 4 X 4 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
20,00 € |
LAVAGGIO AUTO VIRZI' GAETANO |
| Z1131157BD |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
15.476,92 € |
SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI |
| ZEO30F90B5 |
FORNITURA PANNELLI DIVISORI |
409,05 € |
CYBORG ZERBO VERONICA |
| Z483103E76 |
Fornitura Gas da riscaldamento |
25.820,00 € |
HERA COMM SPA |
| ZDD30FF9CA |
SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E GEO REFERENZIALE |
2.325,00 € |
SIKUEL |
| 0000000000 |
RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA FORNITA ALL'USCA. |
30,00 € |
RIZZERI SALVATORE |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTELLERIA VARIA E N. 10 RISMA DI CARTE A 4 .UFFICIO DI SEGRETERIA. |
113,80 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO NASTRO ORIGINALE EPSON LQ 680. UFFICIO ANAGRAFE |
63,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO ANTIVIRUS NON 32 E TONER UFFICIO COMMERCIO |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO ANTIVIRUS NOD 32 E BATTERIA PC. UFFICIO COMMERCIO |
81,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| ZEF30FS470 |
SERVIZIO POSTA IN PARTENZA |
9.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETERIA |
25,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z8C30F007D |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PEF 2021
|
2.000,00 € |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DI SEGRETERIA |
5,00 € |
OLIVIERI ANNA ASSUNTA |
| Z4130E10A6 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASMEL ANNO 2021 |
562,00 € |
asmel consortile |
| Z6530C44B5 |
TRASPORTO SCOLASTICO |
5.580,00 € |
INTERBUS S.P.A. |
| ZDB30C432D |
TRASPORTO SCOLASTICO |
14.400,00 € |
ISEA S.R.L. |
| Z4030C1384 |
Fornitura carburante automezzi e attrezzature di proprietà comunale |
4.100,00 € |
PETROL COMPANY |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO DI SEGRETERIA |
10,03 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| ZAA30B5F3F |
nolo stand |
780,00 € |
SENSAZIONI ALLESTIMENTI |
| Z2E30B2455 |
REVISIONE SCUOLABUS |
195,00 € |
MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA |
| Z3D309A226 |
FORNITURA GRASSO AL LITIO PER LUBRIFICARE LE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA CENTRALE DI MANIACE |
114,75 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
150,00 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z843079134 |
Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque per uso alimentare e igienico sanitario |
819,69 € |
SICANIA CHIMICA S.R.L |
| ZDC308A7D8 |
TRAFFICO TELEFONICO |
9.000,00 € |
TIM spa |
| Z1530793A4 |
MANUTENZIONE N. 2 SERVO SCALA ALLOCATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "DON LUIGI STRURZO" |
1.020,00 € |
NEULIFT S.P.A. |
| 0000000000 |
RIMBORSO AL DIPENDENTE GLORIA GIUSI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA |
12,00 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| Z18301BE37 |
DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLE SEDI COMUNALI |
1.959,02 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| ZDB3018FBF |
FORNITURA CONTENITORI PER L'ECOLOGIA |
2.050,00 € |
GRECO ACHILLE |
| Z5E3012A67 |
Convenzione per il recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio |
16.365,00 € |
SICULA COMPOST SRL |
| z413012973 |
Servizio di conferimento in discarica RSU provenienti dal territorio C.le |
36.364,00 € |
SICULA TRASPORTI |