| Z5039653E3 |
ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE |
1.000,00 € |
INTRADATA S.R.L |
| ZF939965F1 |
ACQUISTO PC |
405,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z2F395EED4 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE |
1.500,00 € |
SOLUZIONE PROFESSIONISTI” di Giusy Pagano |
| 0000000000 |
PAGAMENTO COMPETENZE PER TENUTA CONTO CONRRENTE ECONOMALE |
20,63 € |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ALL'UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA |
125,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CARTA A 4 UFFICIO DI RAGIONERIA E TRIBUTI |
100,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTA A3 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA E TRIBUTI |
100,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTA A 4 ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
100,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA DI RISMA CARA A 4 E PENNE ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
50,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
100,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| Z61395EE94 |
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI |
2.751,50 € |
E.S.I. SISTEMI INFORMATIVI S.A.S. DI MOSCA |
| Z99395E042 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO |
1.639,34 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA TONER . CARTUCE STAMPANTE - AREA TECNICA |
77,60 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
FORNITURA ACCESSORI, VESTIARIO, CALZATURE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
250,00 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| Z983934B27 |
INFORMATIZZAZIONE, AVVIAMENTO ATTI AMM.VI PARAMETRIZZAZIONE ADDESTRAMENTO CANONE ASSISTENZA,... |
10.635,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| ZF9393DDE5 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.435,20 € |
Enel servizio elettrico |
| Z33393DD79 |
SPETTACOLO E FILODIFFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE |
1.154,00 € |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| ZC6393DBEA |
FORNITURA FALò NATALIZIO |
500,00 € |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| Z04393DD8D |
SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE |
1.500,00 € |
ASSOCIAZIONE ARTE E MUSICA |
| ZEA3931F90 |
ACQUISTO MONITOR |
188,80 € |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TAMBURO E TONER PER STAMPANTTE UFFICIO ANAGRAFE |
125,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| ZC239248D8 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
327,60 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z4939233FF |
NOLEGGIO FOTOC0PIATORE |
1.475,40 € |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. |
| ZF03918176 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE |
204,92 € |
LO VANO SRL |
| 0000000000 |
PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA ANNO 2023 PER RILASCIO REGISTRO FISCALE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA... |
25,00 € |
UNICREDIT SPA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONO MENSA |
366,00 € |
GRAFICHE LA ROCCA s.r.l. |
| ZC8390B682 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 |
6.000,00 € |
UNICREDIT S.P.A |
| ZAA38E75C0 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA AL... |
4.918,03 € |
CARONE ANTONINO |
| ZE63967960 |
IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA DISABILE MENTALE |
17.100,00 € |
|
| 0000000000 |
FORNITURA DI CARTA A 4-PENNE E COLLA STICK AREA AMMINISTRATIVA |
22,30 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z7238D38AC |
CONFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI |
1.363,00 € |
VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z7E38BC368 |
PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO... |
419,00 € |
REGIONE SICILIANA - GURS |
| ZF338BA918 |
LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI MANIACE |
405,00 € |
CNS Impiati srl |
| ZCB38B86C8 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO "F. CRISPI" |
297,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER , PENDRIVE AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
17,80 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
37,58 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z6B389D508 |
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MEDIANTE USO DI AUTOBOTTE |
800,00 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VIGILI URBANI |
50,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURA BARRE FERRO-TAPPI COPRI TONDINI, NASTRO SEGNALETICO, GUANTI ALL'AREA TECNICA |
86,00 € |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| Z2D387E6D5 |
FORNITURA CLORURO DI SODIO USO DISGELO STRADALE |
800,00 € |
Raffineria sale cucchiara srl |
| ZCD38F998F |
ASSICURAZIONE RCA |
160,00 € |
DRBROKERSPA |
| ZBD3875B71 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASMEL ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA... |
557,00 € |
asmel consortile |
| Z98387738B |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE JEEP |
283,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| Z9B386F9CB |
FORNITURA CORANA DI FIORI |
163,64 € |
BENTIVEGNA CATENA ANTONINA |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTELLONI PLASTIFICATI DI SEGNALETICACON AVVISO AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA |
6,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI LUCCHETTO AREA ECONOMICOA FINANZIARIA |
6,80 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
23,38 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI VOLUME L'ORDINAMENTO ENTI LOCALI |
100,00 € |
GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE |
| 9463664E93 |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
|
73.035,35 € |
Panacea Srl |
| ZD83848DE9 |
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DI INDUMENTI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI... |
960,00 € |
NUOVA ALBA S.C.S. |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
60,80 € |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| ZF9383900A |
FORNITURA E COLLOCAZIONE PALO ARTISTICO A TRE LANTERNE IN VIA NAZIONALE ALTEZZA CIVICO N.33 |
6.525,88 € |
CDC srl |
| ZC8382BEBD |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO |
1.200,00 € |
CPR CONSULTING SRL |
| Z7538295BD |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED AUDIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI... |
1.350,00 € |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| ZCB382AFDC |
PRESTAZIONE ARTISTICA |
1.200,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION |
| Z71381CBAA |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA |
11.500,00 € |
AREA SRL |
| Z183818A7F |
FORNITURA ESTINTORE E REVISIONE DELL'ESISTENTE |
102,48 € |
PIDALA' ANTINCENDIO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO PEC ALL DITTA ARUBA SPA |
19,98 € |
ARUBA S.P.A |
| Z4C38096A6 |
MANUTENZIONE E MODIFICHE SOFTWARE CENTRALINO COMUNALE |
250,00 € |
NST Solution s.r.l.s. |
| ZCF380B704 |
RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO |
471,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z01380921F |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
1.380,00 € |
ECOMONDO S.R.L. |
| Z6B38077C9 |
INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCENSIONE IMPIANTO TERMICO SEPARATA |
1.256,00 € |
Global Clima |
| Z0C38012AF |
LAVORI DI DELOCALIZZAZIONE DELLE CASETTE DAL PARCHEGGIO RETROSTANTE LA SCUOLA MEDIA E PIAZZETTA... |
4.050,00 € |
RAGUSA SALVATORE |
| Z0437F119B |
FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA |
3.000,00 € |
Enel servizio elettrico |
| Z3537EF0BB |
CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA |
2.600,00 € |
PUBBLIPIU' S.R.L. |
| ZB837F299C |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA VIA CONCERIA S.S. 120 AREA ADIACENTE... |
300,00 € |
L'orientale sicula srl |
| Z4637DA6F9 |
ACQUISTO STAMPANTE |
350,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZD637CFCF2 |
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI |
24.570,00 € |
ISEA S.R.L. |
| Z9437CFCCE |
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI ACQUISTO ABBONAMENTI |
16.536,00 € |
ISEA S.R.L. |
| 0000000000 |
LAVAGGIO PIU' SANIFICAZIONE SCUOLABUS |
50,00 € |
Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano |
| Z7337C3E86 |
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI - ACQUISTO ABBONAMENTI |
9.594,00 € |
INTERBUS S.P.A. |
| Z70382965A |
SPETTACOLO MEDIEVALE |
2.600,00 € |
ASSOCIAZIONE SICULARAGONENSIA |
| Z2437C169A |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLA RETE IDRICA INTERNA AL CENTRO ABITATO |
2.520,00 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| Z3337BF65E |
RINNOVO ASSICURAZIONE SCUOLABUS |
1.278,40 € |
UNIPOL SAI |
| Z5B37BDCDF |
ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI |
81,96 € |
G.S. GRAFICA DI MAVICA CARMELO |
| Z5037BA9DD |
ACQUISTO STAMPATI E RACCOGLITORI PER LO STATO CIVILE |
355,10 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZAA37BA5B0 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
184,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z2C37B645A |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
212,93 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| z13380b659 |
STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA SAGRA |
819,00 € |
GRAFICHE LA ROCCA s.r.l. |
| 0000000000 |
FORNITURA TIMBRO |
15,00 € |
SG CARTOLIBRERIA SRLS |
| ZA637AEB4D |
FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI |
1.228,00 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| Z7B379E6AC |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
207,21 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z4137A3D02 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
768,00 € |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. |
| ZF138009D0 |
NOLO STAND |
7.377,05 € |
CPR CONSULT8ING SRL |
| ZBD379E5D5 |
ACQUISTO MARERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE |
204,91 € |
PLUG E PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| ZE1379C079 |
ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE |
1.200,00 € |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO FIRMA DIFITALE SINDACO |
50,48 € |
ARUBA S.P.A |
| Z25379C0C9 |
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2022 |
14.640,00 € |
ASSOCIAZIONE EREI |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
50,00 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| ZF53797868 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DUSTER |
808,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| 0000000000 |
RICARICA TELòEPASS 0141610964 DACIA DUSTER |
50,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z0D3788964 |
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |
1.228,00 € |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CATERING IN OCCASIONE DELL'ESTATE CESARESE |
150,00 € |
TURISMO RURALE LEANZA DI LEANZA STEFANO |
| ZDE37787F9 |
ACQUISTO LIBRI |
266,32 € |
LIBRERIE GIUNTI SRL |
| Z81377876B |
ACQUISTO LIBRI |
550,48 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| ZB3377872B |
ACQUISTI LIBRI |
421,83 € |
LIBRERIA BONANZINCA |
| Z5037786F5 |
ACQUISTO LIBRI |
627,43 € |
LIBERNOVA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITUR MATERIALE DI CONSUMO AREA TECNICA |
19,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA NASTRO SEGNALETICO AREA TECNICA |
6,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO GUANTI, SCOPE NORMALI E RIGIDA, MANICI DI LEGNO, TELO 4 X 4 AREA TECNICA |
37,70 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA RUBINETTO A PULSANTE, TAPPO E COLLARINO AREA TECNICA |
41,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITUREA PISTOLA DI GONFIAGGIO E SCOPA CON MANICO AREA TECNICA |
22,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI SILICONE TRASPARENTE AREA TECNICA |
3,20 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
21,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FOTNITURA DI FORCONE COMPLETO DI MANICO, COLL V2 AREA TECNICA |
35,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI DIVIETI PLASTIFICATI ALL' UFFICIO VIGILI URBANI |
25,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z3F37AE035 |
ACQUISTO PC E GRUPPO DI CNTINUITA' |
554,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| ZA737ADBE2 |
NOLO GRUPPO ELETTROGENO |
500,00 € |
ASSOCIAZIONE CILTURALE YVII |
| ZA9376A2F7 |
SPETTACOLO PIROTECNICO |
819,67 € |
GIANNI VACCALLUZZO S.R.L.S. |
| Z52376A211 |
ACQUISTO TARGHE |
951,60 € |
Ideal marmi di SAvoca Angela Giuseppa |
| Z61376A135 |
SPETTACOLO MUSICALE |
900,00 € |
LIFE SOLUTION SRL |
| Z86376A065 |
SPETTACOLO MUSICALE |
11.500,00 € |
INSIEME SPETTACOLI SRLS |
| CIG Z86376 |
SPETTACOLO MUSICALE |
11.500,00 € |
INSIEMESPETTACOLI SRL |
| Z3A3769F85 |
NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO E LUCI ESTATE CESARESE |
6.220,00 € |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| ZF83769CCE |
SAGGIO DI DANZA |
1.500,00 € |
CALACIURA SALVATORE |
| Z483769C6E |
ACQUISTO STAMPATI |
1.939,44 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
ACQUISTO MULTIPRESA AREA AMMINISTRATIVA |
6,80 € |
NEW STORE |
| ZED37605CA |
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
39.950,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| 0000000000 |
PAGAMENTOFORNITURA FACETTA PER ACQUA UFFICIO TECNICO |
7,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI SCOPAINDUSTRIALE PIU' MANICO DI LEGNO UFFICIO TECNICO |
5,80 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z463792DC9 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI |
119,34 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
8,40 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA TECNICA |
12,00 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO |
6,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO RISME DI CARTA A4 AREA AMMINISTRATIVA |
24,50 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CASSONATO MESI 8 |
69,98 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FOTNITURA FACETTA PER TUBI |
6,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI LUCCHETTI AREA TECNICA |
19,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI CATENA E CATENACCI AREA TECNICA |
12,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA FUNGO PER DECESPUGLIATORE AREA TECNICA |
14,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE JEEP MESI 8 |
15,94 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE JEEP MESI 4 |
9,55 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CASSONATO MESI 4 |
37,49 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DUSTER |
226,08 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOEMZZO COMUNALE SCUOLABUS |
236,84 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS |
123,80 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE CARRO FUNEBRE |
28,52 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALR FIAT PANDA |
87,44 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| ZC73740A73 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022 |
1.773,77 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZEA3740919 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
302,21 € |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA |
| Z973737BIC |
FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA |
1.000,00 € |
Enel servizio elettrico |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE + EQUILIBRATURA PENEUMATICO DACIA DUSTER |
15,00 € |
MANNO GOMME SNC |
| 0000000000 |
PAGAMENTO RICEVUTA PER 4 MENU' FISSI IN OCCASIONE DELL'ESTATE CESARESE |
100,00 € |
TURISMO RURALE LEANZA DI LEANZA STEFANO |
| 0000000000 |
ACQUISTO CHIAVE A POMPA |
7,00 € |
FERRAMENTA LUOICA RINATO CRISTINA |
| Z58372C17D |
FORNITURA RETE IN POLIETILENE PER RECINZIONE CAMPETTO DI CALCETTO |
470,25 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA TIP TOP AREA TECNICA |
1,50 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CATENE E CATENACCIO AREA TECNICA |
7,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO AREA TECNICA |
18,20 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z90372841B |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA DELL'AREA ARTIGIANALE |
400,00 € |
L'orientale sicula srl |
| Z96371BDB5 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DEL CIVICO CIMITERO |
1.800,00 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICO DI RAGIONERIA |
100,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z8E3710725 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MOTO PALA |
377,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| ZD0371064E |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT IVECO 4X4 |
454,00 € |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO CONRRENTE ECONOMALE. |
20,76 € |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI |
131,26 € |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| Z2136DBEEB |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA AL CENTRO ABITATO |
1.350,00 € |
Geo Costruzioni di Trovato & C sas |
| ZE536DCE7D |
LAVORI DI SOSTITUZIONE N.1 ARMATURA STRADALE ESISTENTE SUL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA... |
315,00 € |
CDC srl |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI FUNGO PER DECESPUGLIATORE AREA TECNICA |
14,00 € |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| ZA836CB843 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
127,50 € |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNIUTRA MATERIALE VARIO UFFICIO AMMINISTRATIVO |
18,60 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z7F36C4588 |
SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI |
531,79 € |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
PAGAMENTO ACQUISTO DUE LUCCHETTI UFFICIO TECNICO |
19,00 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA |
150,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DEMOGRAFICI |
100,00 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA A 4 E FALDONI CON LACCI |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DEMOGRAFICI |
50,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA A 4 E RISMA DI CARTE A3 -UFFICIO COMMERCIO |
100,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z8736A9903 |
CONVENZIONE SERVIZIO CANI RANDAGI |
1.229,50 € |
ARCA DI NOE'SRL |
| Z7F36C4548 |
CONVENZIONE CANI RANDAGI |
1.229,50 € |
ARCA DI NOE'SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRE + STAMPA |
80,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVIERI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO STAMPE CARPETTE LISTE ELETTORALI |
20,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FOTO DI INCIDENTE - VIGILI URBANI |
11,50 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA TARGA RICORDO |
50,00 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z07369478C |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
707,60 € |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| Z3A368C239 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E... |
2.015,00 € |
SIKUEL |
| Z82368AD6E |
MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE ACD771 |
700,00 € |
CARROCCIO ANTONINO |
| Z05368AA22 |
SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DELLA REGIONE SICILIA |
427,00 € |
ORGANISMO IPEZIONI IMPIANTI TERMICI SRLS |
| 0000000000 |
PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUS COMUNI MC2021 ME000480 |
17,00 € |
C.C.I.A.A. DI MESSINA |
| Z98365EE7B |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU |
18.303,56 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| Z65363BCCO |
ASSICURAZIONE RCA |
539,00 € |
DRBROKERSPA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA |
79,00 € |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA JEEP |
79,00 € |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| Z42364DC4D |
FORNITURA MACCHINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
491,80 € |
SCUDERI MARCELLO |
| Z0773644EE |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
264,64 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z8736453FC |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
131,14 € |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| ZA13647090 |
SERVIZIO DI FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE |
9.000,00 € |
TIM spa |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PIìULIZIA UFFICIO TECNICO |
148,43 € |
LA PUTIA DEL CORSO |
| ZF83642015 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DACIA DUSTER |
129,90 € |
AUTOOFFICINA F.LLI LO VANO |
| Z74365D030 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PIANO ADEGUAMENTO SII 2022 CSEA2018/2022 |
3.100,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZB6362E340 |
SERVIZIO DI ELEBORAZIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO BOLLETTE UTENZE IDRICHE ANNO 2020 |
2.500,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZE2362A593 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS |
357,00 € |
Campo Giuseppe |
| Z503627661 |
ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI |
1.260,00 € |
SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
240,00 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO ACQUISTO ALTERNATORE-FILTRO GASOLIO PER MEZZO APPARTENEMTE AREA TECNICA |
240,00 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| Z9F361FE7C |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
177,00 € |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI A. PISA |
| Z7F3614F2E |
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA... |
2.748,00 € |
BATTIATO VENERANDO |
| ZA8360E87F |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE FOGNARIA DELL'AREA ARTIGIANALE |
700,00 € |
L'orientale sicula srl |
| 0000000000 |
PAGAMENTO RICARICA APPARATO TELEPASS N. 141610964 E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
50,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA CONVERTITORE DA VGA M-A HDMI FEMMINA AREA AMMINISTRATIVA |
22,90 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI CAVO HDMI . AREA AMMINISTRATIVA |
3,30 € |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA FIAT IVECO |
79,00 € |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| ZF935E6E65 |
rinnovo assistenza sito internet |
4.344,00 € |
INTRADATA S.R.L |
| Z8035E6455 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA |
290,00 € |
savocar di savoca antonino |
| Z3435DEFC3 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA |
357,80 € |
UNIPOL SAI |
| Z8835BB342 |
CONVENZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA E SISTEMISTICA ANNO 2022 |
510,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z0435BB2FA |
CONVENZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA IMEDIA E SISTEMISTICA ANNO 2022 |
3.160,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZB735BB233 |
ASSISTEENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 IMMEDIA SPA |
1.515,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z51362BB48 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
163,93 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| Z5935B60FA |
ASSICURAZIONE RCA VIGILI URBANI |
377,53 € |
UNIPOL SAI |
| ZD935BC23A |
ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE PERSONALE |
510,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZBC35DD4B0 |
RICOVERO INABILE |
17.142,84 € |
SUD SERVIZI COMUNITA' ALLOGGI EUDEMONIA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA GUANTI IN VENILE S. POLVERE. AREA AMMINISTRATIVA |
6,99 € |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| Z3A359D16A |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE |
4.100,00 € |
PETROL COMPANY |
| ZB7359D0CA |
PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 648/2018 R.G. - CORTE APPELLO CATANIA PAGAMENTO COMPENSI |
1.401,18 € |
ING. GIOVANNI MONACO |
| Z7B358939D |
SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY PROCEDURA UFFICIO TRIBUTI |
1.660,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| Z3C358934D |
SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY PROCEDURA UFFICIO RAGIONERIA |
4.148,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| ZD3359B219 |
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO |
28.279,00 € |
ESTRA ENERGIA |
| ZEE3594F7C |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU |
36.307,12 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| Z5A3580560 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
14.400,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA OASI DEI NEBRODI |
| Z0E357C5C0 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO |
178,36 € |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| Z6E357BD4F |
MANUTENZIONE PC UFFICIO DI PROTOCOLLO |
150,00 € |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO |
10,00 € |
PARAFARMACIA DOTT. UGO LEANZA |
| ZE5356AE6B |
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO |
2.400,00 € |
IMMEDIA SPA |
| ZD43583DCA |
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO |
1.251,00 € |
HALLEY SUD s.r.l. |
| Z0E3557687 |
ACQUISTO BUSTE PROTOCOLLO |
113,11 € |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z99353A9EA |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE |
600,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z7C3533F12 |
REALIZZAZIONE GRAFICA DI N. 1 REGISTRO PER IL CIVICO CIMITERO |
732,00 € |
G.S. GRAFICA DI MAVICA CARMELO |
| Z44351A9C0 |
VERIFICA CONTATORI DI PRODUZIONE E SCAMBIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
600,00 € |
METRIX ENGINEERING S.r.l. |
| ZE2351AA2D |
REVISIONE SCUOLABUS |
200,00 € |
MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA |
| ZB63517FEC |
RICOVERO DISABILE |
17.139,24 € |
COOPERATIVA SOCIALE SUOR NAZZARENA MAJONE |
| Z6134EC091 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TIPO A PRODOTTI DALLE UTENZE... |
2.250,00 € |
HUB AMBIENTE SRL |
| Z523556399 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
180,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
PAGAMENTO ACQUISTO NOLIO IDRAULICO |
25,00 € |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA DI MASCHERIRE FPP2 AREA AMMINISTRATIVA |
20,25 € |
FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO' |
| Z1934D33AE |
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUE PER USO ALIMENTARE E IGIENICO SANITARIO |
1.229,51 € |
SICANIA CHIMICA S.R.L |
| Z8A34D3D8C |
MANUTENZIONE N. 2 SERVO SCALA ALLOCATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "DON LUIGI STURZO" |
1.020,00 € |
NEULIFT S.P.A. |
| ZF534CA500 |
SERVIZIO DI VIGILANZA |
600,00 € |
ETNA POLICE SRL |
| Z1934D33AE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE |
39.950,00 € |
SICULA TRASPORTI |
| ZDC34BC39E |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORT RSU |
36.307,12 € |
Progitec la Piana Angelo e co |
| ZF434B2172 |
CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO |
20.645,00 € |
SICULA COMPOST SRL |
| Z653517FA9 |
SERVIZIO POSTA IN PARTENZA |
13.827,10 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |