| 0000000000 |
PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA CONTO C/C RCONOMALE |
€ 21,78 |
UNICREDIT S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA TELE SUORE - TELE MADONNA DEL ROSARIO- TARGA IN LEGNO E PERGAMENE |
€ 85,00 |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
FORNITURATELE SACERDOTI E PENSIONAMENTO MALAPONTI VITO E GIUSEPPE- STAMPE PLASTIFICATE E STAMPE... |
€ 100,00 |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPUTER DESKTOP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI |
€ 50,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI RISMA DI CARTA A4 E A3, TONER, FALDONI E FALDONI LACCI ASSORTITI ALL'UFFICIO TRIBUTI |
€ 188,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA', BATTERIE PER PC E SOFTWARE ANTIVIRUS ALL'UFFICICO TRIBUTI |
€ 150,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z343009BB3 |
Pubblicazione avviso di gara scuola materna largo pozzetto |
€ 514,00 |
GURS |
| 0000000000 |
FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 41,80 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER - CAVO PROLUNGA VGA E FALDONI CON LACCI |
€ 96,50 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CATENA-CATENACCIO E RACCORDI ALL UFFICIO TECNICO |
€ 15,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MONITOR PHILIPS LCDD LED 24 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA |
€ 175,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER AREA AMMINISTRATIVA |
€ 67,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPIETA'COMUNALE |
€ 250,00 |
OFFICINA ELETTRAUTO LEANZA ANTONINO CELESTINO |
| Z6E2FF185C |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERILE DI CANCELLERIA |
€ 200,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z872EFFC5C |
FORNITURA DIVISE VIGILI URBANI |
€ 1.219,00 |
MATOS DI MANNINO GABRIELLA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI COPIE CHIAVI E MATRIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DEI VIGILI URBANI |
€ 92,50 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI NSTRO ISOLANTE E PLASTICA ADESIVA ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 61,50 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E MICOROFNO ALL'AREA AMMINISTRATIVA |
€ 50,00 |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER E FALDONI CON LACCI ASS.TI ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA |
€ 50,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MOUSE, TONER E ADATTATORE US/LAN ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA |
€ 50,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| Z532FED73C |
Fornitura di termometro digitale intelligente |
€ 240,00 |
NTS SOLUTION SRLS |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CASSE E MICROFONO PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFICIO DI SEGRETERIA |
€ 50,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA |
€ 48,50 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTA PERGAMENA |
€ 3,00 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z002FD202A |
REDAZIONE PEF ARERA |
€ 2.400,00 |
IMMEDIA SPA |
| Z4A2FCFB3E |
SERVIZIO SCREENING SANITARIO |
€ 312,00 |
LABORATORIO ANALISI AGOSTA E DI NUMI |
| Z002FCCCD3 |
SERVIZIO DI LAVORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2015 |
€ 8.160,00 |
HYA GROUP |
| ZFA2FC6E6E |
Completamento lavori trasloco e montaggio sistema telefonico e relativi accessori a seguito dello... |
€ 2.237,50 |
NTS SOLUTION SRLS |
| Z7D2EF9595 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 |
€ 3.923,55 |
HYA GROUP |
| ZAA2FCFB3E |
SERVIZIO DI SCREENING SANITARIO |
€ 312,00 |
ANALISI CLINICHE DI AGOSTA E DI MUNI |
| ZA32FE1BF5 |
FORNITURA CARTELLI ADESIVI E BLOCCHETTI |
€ 331,00 |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| Z892FCFC89 |
NOLO STAND |
€ 780,00 |
SENSAZIONI ALLESTIMENTI |
| ZA42FCFBF8 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
€ 405,00 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z322FCF9AD |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
€ 335,00 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z2B2FCFABB |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
€ 444,00 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| ZC92FA0E14 |
Affidamento lavori di somma urgenza per intervento di disinfestazione dei plessi scolastici e... |
€ 1.000,00 |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| Z092FA0D50 |
Affidamento lavori di somma urgenza per interventi igienico sanitari del centro abitato e del... |
€ 1.229,50 |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
RINNOVO DIRITTO DI LICENZA ANNO 2021 |
€ 24,74 |
UNICREDIT S.P.A |
| ZC22ECA683 |
assicurazione rca assegno civico |
€ 40,00 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA APPROVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. |
€ 188,00 |
INAIL |
| Z7D2EF9595 |
INVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO 2018 |
€ 1.056,00 |
HYA GROUP |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE AREA AMMINISTRATIVA |
€ 9,00 |
PARAFARMACIA DOTT. UGO LEANZA |
| Z402FC259F |
FORNITURA FIORI |
€ 202,00 |
BOTTEGA DEI FIORI MARIELLA LONGO |
| 0000000000 |
FORNITURA NASTRO PER BUSTE UFFICIO TRIBUTI |
€ 12,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
€ 21,67 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z5C2EE028A |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo C.le Fiat panda |
€ 104,14 |
Savocar di Savoca Andrea |
| Z192EDBD0C |
Affidamento fornitura mascherine chirurgiche per il cantiere di lavoro |
€ 350,00 |
FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO' |
| ZEF2EDB095 |
Stipula RCA automezzo C.le jeep |
€ 321,06 |
UNIPOL SAI |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO VIGILI URBANI |
€ 60,00 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| Z912EA4A15 |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
€ 257,00 |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO AREA AMMINISTRATIVA |
€ 121,55 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA COPIE DI CHIAVI DEL PORTONE DELLA CASA COMUNALE |
€ 13,50 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI DAI E BULLONI ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 14,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI DADI E RONDELLE ALL 'UFFICIO TECNICO |
€ 18,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z412EAA255 |
Affidamento fornitura di bagni mobili ecologici per il cantiere di lavoro completamento strada... |
€ 600,00 |
L'orientale sicula srl |
| 0000000000 |
ACQUISTO TELEPASS PER AUTOMEZZO DACIA DUSTER 4X4 |
€ 50,00 |
NUOVA SIDAP S.R.L |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CHIAVI E LUCCHETTI ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 31,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA COPIE DI CHIAVI PORTONE CASA COMUNALE |
€ 4,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z1D2EA5FC3 |
Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acque |
€ 405,84 |
SICANIA CHIMICA S.R.L |
| Z832EA1A30 |
Attivazione linea dati esistente a seguito dello spostamento degli uffici comunali |
€ 600,00 |
NTS SOLUTION SRLS |
| ZC62E9A3F6 |
Affidamento incarico redazione paesc |
€ 9.388,00 |
ING. ZINGALE CALOGERO DAVIDE |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
€ 25,39 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA GUANTI IN NYLON |
€ 4,50 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| ZC42E90787 |
Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensore palazzo municipale utc |
€ 450,00 |
DG ASCENSORI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE |
€ 13,30 |
UNICREDIT S.P.A |
| Z8E2E89010 |
Manutenzione straordinaria e adeguamento ascensori palazzo municipale |
€ 1.500,00 |
DG ASCENSORI |
| 0000000000 |
CORSO DI TIRO PER VIGILI URBANI |
€ 206,00 |
STRADALE TIRO A SEGNO 10 |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTO DUCIA DUSTER TARGATA GA776NV |
€ 191,45 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER CAMPETTO DI CALCETTO |
€ 51,00 |
CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 63,40 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
fornitura di fless antivibranti-teflan e tasselli all'ufficio tecnico |
€ 36,80 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z2B2E6FED7 |
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE |
€ 600,00 |
DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA |
| Z262E6190B |
ASSISTENZA SPECIALISTICA PER REDAZIONE STATO PATRIMONIALE |
€ 600,00 |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TASSELLI -PUNTA SDS E RONDELLE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 80,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| ZE52E6F334 |
TRASPORTO SCOLASTICO |
€ 4.494,70 |
ISEA S.R.L. |
| ZC52E6F367 |
TRASPORTO SCOLASTICO |
€ 1.729,12 |
INTERBUS S.P.A. |
| ZA22E6FOD5 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
€ 250,00 |
ESI ETNA SISTEMA INFORMATIVI S.A.S. |
| Z262E6E014 |
TRASLOCO SISTEMA TELEFONICO IN SEGUITO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
€ 2.150,00 |
NTS SOLUTION SRLS |
| Z9C2E696F9 |
SPEDIZIONE AVVISI TARI 2020 |
€ 2.070,00 |
HYA GROUP |
| Z972ED8E14 |
PRANZO DI RAPPRESENTANZA |
€ 621,00 |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| Z3F2E66951 |
DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO |
€ 500,00 |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE UFFICIO VIGILI URBANI |
€ 50,00 |
FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO' |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SEGGIO ELETTORALE |
€ 8,00 |
MALAPONTI MARIELLA |
| ZF92E4D28D |
ACQUISTO LIBRI |
€ 521,00 |
LIBRERIA BONANZINCA |
| Z5E2E4D5E0 |
ACQUISTO LIBRI |
€ 872,00 |
LIBRERIA MONDADORI |
| ZB72E4D655 |
ACQUISTO LIBRI |
€ 747,00 |
LIBERNOVA |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI |
€ 15,00 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZONE AI VIGILI URBANI |
€ 65,00 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| Z322E49417 |
Fornitura attrezzature per cantiere di lavoro |
€ 1.863,78 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z232E38E2F |
Rinnovo polizza assicurativa scuolabus |
€ 1.097,00 |
UNIPOL SAI |
| Z0C2E35405 |
Fornitura arredi scolastici destinati alla scuola statale Materna via Largo Pozzetto |
€ 4.857,00 |
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS |
| 0000000000 |
REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI |
€ 66,88 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| Z9E2E2B260 |
Collaudo statico in c o e tecnico amministrativo lavori rifugio Kisar |
€ 19.628,31 |
ING salvatore fichera |
| ZD42E1E162 |
SERVIZIO POSTA IN PARTENZA |
€ 5.000,00 |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZDB2E21641 |
Scuola di formazione personale operaio del cantiere di lavoro |
€ 1.620,00 |
CNL TERRITORIALE CATANIA |
| ZEA2E21660 |
Nomina medico competente per cantiere di lavoro |
€ 700,00 |
IPPOCRATE SERVIZIO DI MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO |
| 0000000000 |
SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER FORNITURA LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI |
€ 1,50 |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 0000000000 |
RIMBORDO SOMME ALLUS DIP MALAPONTI VITO PER RINNOVO PATENTE ' SCUOLABUS |
€ 139,21 |
MALAPONTI VITO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO TECNICO |
€ 54,02 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA DI RUBINETTO DI OTTONE CON PISTONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 38,00 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CHIAVE MM13 E DILUENTE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 17,70 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MATERIALE MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO TECNICO |
€ 187,80 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z392DF6F3F |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU |
€ 36.307,12 |
Progitec la Piana Angelo e co |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
€ 3,96 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z352DECA6E |
RCA Dacia Duster 4x4 |
€ 1.000,00 |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| ZB52DE64A5 |
Fornitura di bidoni portarifiuti da lt. 240 |
€ 233,00 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z792DE6429 |
Manutenzione scuolabus |
€ 160,00 |
Campo Giuseppe |
| 0000000000 |
FORNITURA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARCO... |
€ 292,50 |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
€ 5,52 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO FIRMA DIGITALE |
€ 109,80 |
MASETTA SALVATORE |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
€ 2,17 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| Z512DCDA04 |
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO 2020 |
€ 1.245,00 |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE TUBI ACQUADETTO |
€ 13,50 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA NASTRI PANASONIC-RISMA DI CARTA A4. CONFEZIONE PUNTE CUCITRICE UFFICIO ANAGRAFE |
€ 97,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI ANTIVIRUS NOD 32 |
€ 150,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER PER HP 280 UFFICIO DI SEGRETERIA |
€ 72,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO DI SEGRETERIA |
€ 150,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA LOCALI COMUNALI |
€ 4,24 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI |
€ 3,80 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' E TONER UFFICIO ANAGRAFE |
€ 148,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI TONER. CARTA A4, CARPETTE E PENNE UFFICO VIGILI URBANI |
€ 100,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI |
€ 95,32 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| Z902DB2AEC |
quota associativa annuale all’ASMEL – Anno 2020 - |
€ 567,75 |
asmel consortile |
| ZCE2DA1D56 |
Affidamento fornitura asfalto a freddo |
€ 696,60 |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| Z5D2D96EC0 |
Rinnovo polizza auto fiat iveco |
€ 465,00 |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| Z002D96F2D |
Rinnovo polizza assicurativa macchina operatrice |
€ 410,00 |
VITTORIA ASSICURAZIONE DI SALVATORE RUBERTO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI |
€ 18,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO AW710FY IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... |
€ 70,00 |
CARROCCIO ANTONINO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO INTERESSI PER TENUTA C/C ECONOMALE |
€ 18,70 |
UNICREDIT S.P.A |
| Z712D7B316 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI |
€ 194,27 |
DITTA P.A.M.F.A. INFORMATICA |
| 0000000000 |
FORNITURA D MOTORE 4CPM80-TEFLAN E FASCIE |
€ 233,00 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| Z172D7157C |
Pubblicazione gara completamento Kisar La Repubblica |
€ 605,00 |
A.MANZONI & C. S.p.a. |
| Z852D714BD |
Pubblicazione gara completamento Kisar Gazzetta del Sud |
€ 1.323,50 |
GDS MEDIA&COMMUNICATION |
| ZAB2D71337 |
Pubblicazione gara completamento kisar |
€ 615,00 |
EDISERVICE SRL |
| Z022D6FA41 |
Fornitura materiali per cantiere regionale di lavoro n 357/ME per il sistemazione area adiacente... |
€ 18.881,31 |
CAPIZZI MASSIMO PINO |
| Z152D66B53 |
SERVIZIO UNIPAY PAGOPA |
€ 890,00 |
IMMEDIA SPA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA BAGNI LOCALI COMUNALI |
€ 24,31 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA TERGICRISTALLI E SERRATURA IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 48,00 |
CAMBRIA ZURRO SEBASTIANO |
| ZF02D55DE5 |
Rinnovo polizza assicurativa battipista |
€ 270,04 |
UNIPOL SAI |
| Z1C2D55D9F |
fornitura pneumatici automezzo comunale Fiat Panda |
€ 165,00 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER HL 1110 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 39,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 84,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO TECNICO |
€ 39,00 |
PAMFA INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI BOBINE DI FILO |
€ 35,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
€ 6,85 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PALAZZO DEGLI UFFICI |
€ 142,49 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO |
€ 14,90 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| 0000000000 |
FORNITURA CONCIME |
€ 45,00 |
COMMERCIO CERALI DI PUGLISI GAETANO |
| 0000000000 |
FPRNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
€ 8,45 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI |
€ 39,50 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO STAMPATI |
€ 70,00 |
ARTE GRAFICA DI ANNA ASSUNTA OLIVERI |
| 0000000000 |
REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 66,88 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI |
€ 10,00 |
FERCOL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA |
€ 9,30 |
SUPERMERCATI DESPAR S.N.C |
| Z912CFEB8E |
ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVER |
€ 505,50 |
IMMEDIA SPA |
| Z252CFEAE1 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA UFFICIO RAGIONERIA |
€ 505,50 |
IMMEDIA SPA |
| Z6B2CFEB1E |
ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA TRIBUTI |
€ 505,50 |
IMMEDIA SPA |
| Z6C2CFEA68 |
ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY ANNO 2020 - TRIBUTI |
€ 1.565,00 |
HALLEY SUD s.r.l. |
| ZC62CFEA27 |
ASSISTENZA PROCEDURE HALLEY |
€ 3.910,00 |
HALLEY SUD s.r.l. |
| Z0E2CFEE7C |
PROCEDURA SIOPE PLUS - ASSISTENZA ANNO 202O |
€ 1.011,00 |
IMMEDIA SPA |
| Z492CFC294 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
€ 481,00 |
HALLEY CONSULTING S.P.A |
| ZB72CF5AE2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE |
€ 1.180,00 |
HALLEY SUD s.r.l. |
| Z222CD95F2 |
ACQUISTO FIENO |
€ 354,54 |
AZIENDA AGRICOLA SAVOCA CALOGERO |
| 0000000000 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT IVECO 4X4 |
€ 66,88 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE JEEP WRANGLER |
€ 66,88 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI DEGLI UFFICI |
€ 67,88 |
SISA QUIK LA FENICE DI PIPARO DANIELA E C.SAS |
| 0000000000 |
PAGAMENTO SERVIZIO POSTEDELIVERY STANDARD PER INVIO PROGETTO |
€ 9,00 |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI |
€ 9,30 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| ZD52C2E5A9 |
ACQUISTO BADGES |
€ 156,00 |
IMMEDIA SPA |
| ZB02CE2521 |
Fornitura programma informatico |
€ 250,00 |
ANTONIO COLOMBA SOFTWARE |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA |
€ 99,60 |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO VIGILI URBANI |
€ 53,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
€ 31,50 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
ACQUISTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI ABBONAMENTO ANNUALE |
€ 180,00 |
IL SOLE 24 ORE |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO TECNICO |
€ 80,00 |
PAMFA di Alessandro Pisa |
| 0000000000 |
ACQUISTO TONER PER AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
€ 64,00 |
P.A.M.F.A INFORMATICA DI ALESSANDRO PISA |
| 0000000000 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO |
€ 245,00 |
FER COL di Bentivegna Teodoro Mario |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI |
€ 3,97 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER IL BAGNO |
€ 5,32 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
FORNITURA CARTA A4 ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 100,00 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z2C2CC1D33 |
ASSICURAZIONE RCA |
€ 443,95 |
|
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATA AW710FY IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI |
€ 128,01 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO AUTOMEZZO JEEP TARGATA DY075GC IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO |
€ 28,57 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO ES974KP IN DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA. |
€ 342,80 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO DZ709VG IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO |
€ 34,75 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO ME32601 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO |
€ 100,43 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AW711FY |
€ 85,31 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| 0000000000 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS |
€ 60,00 |
Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
€ 80,00 |
Centro gomme e autolavaggio di Carroccio Gaetano |
| 0000000000 |
FORNITURA MASCHERINE ALL' AREA VIGILANZA |
€ 39,00 |
FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO' |
| Z062CBA911 |
Fornitura di energia elettrica |
€ 19.115,71 |
Enel servizio elettrico |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE- AREA AMMINISRATIVA |
€ 41,56 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
acquisto prodotti per la pulizia area amministrativa |
€ 1,49 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| ZAD2CB83B8 |
Interventi straordinari di disinfestazione del centro abitato, del civico cimitero, della casa... |
€ 1.980,00 |
Ecolife Clean SERVICES SRL |
| Z122CAF4F4 |
Fornitura energia elettrica |
€ 24.842,00 |
Enel servizio elettrico |
| 0000000000 |
ACQUISTO DISINFETTANTE |
€ 90,00 |
MARFER FERRAMENTA - AGRICOLTURA |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. |
€ 7,48 |
SISA QUIK |
| ZAE2C9BF03 |
rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale Fiat Panda |
€ 394,47 |
UNIPOL SAI |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA |
€ 11,84 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
pagamento competenze per tenuta c/c economale |
€ 21,10 |
UNICREDIT S.P.A |
| ZAF2C7504D |
Fornitura gas da riscaldamento |
€ 25.880,00 |
ESTRA ENERGIA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREA AMMINISTRATIVA. |
€ 17,54 |
SUPERMERCATI DESPAR ALIMENTARI S.N.C |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. |
€ 9,86 |
SISA QUIK |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. |
€ 7,15 |
|
| Z6F2C661D9 |
Lavori di eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo... |
€ 18.142,00 |
PETTINATO COSTRUZIONI SRL |
| 0000000000 |
ACQUISTO LIBRO SUI TRIBUTI LOCALI |
€ 74,00 |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DELLO SCUOLABUS |
€ 58,00 |
FARMACIA CARUSO ANTONINO CESARO' |
| Z7F2C32D96 |
Lavori di manutenzione automezzo comunale scuolabus |
€ 150,00 |
MC LOGISTICS DI MIRENDA IGNAZIA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRICA |
€ 25,00 |
CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI SEGRETERIA. |
€ 15,45 |
SISA QUIK |
| 0000000000 |
pagamento fornitura materiale di comsumo ufficio di segreteria. |
€ 14,62 |
SISA QUIK |
| ZB92C1CF81 |
FILODIFFUSIONE SPETTACOLI CARNEVALE |
€ 2.308,00 |
FEEDBACK DI CALACIURA GIUSEPPE |
| Z492C1CFB6 |
FORNITURA GIOCATTOLI CARNEVALE |
€ 780,00 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| Z5C2C1CFEE |
PROMOZIONE PUBBLICITARIA |
€ 135,00 |
ASSOCIAZIONE RCI NEBRODI |
| Z972C12E5E |
BORSE LAVORO ASSICURAZIONE |
€ 140,00 |
A.C. CESARO DI RUBERTO SALVATORE |
| ZCB2BFE72E |
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |
€ 245,00 |
MAGGIOLI S.P.A |
| 0000000000 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
€ 50,00 |
MIFOR CARBURANTI S.R.L.S |
| 0000000000 |
ACQUISTO HARD DISCK ESTERNO PER BACKUP SERVER ESTERNO PROCEDURA HALLEY |
€ 59,90 |
PLUG & PLAY DI CAPIZZI FABIO |
| ZB02BCCD91 |
PAGAMENTO VITTO E ALLOGGIO |
€ 390,00 |
F.LLI MAZZURCO DI MAZZURCO MASI ANTONIO E C. SNC |
| 0000000000 |
REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO IN DOTAZIONE AREA TECNICA |
€ 66,88 |
ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO |
| 0000000000 |
ACQUISTO DI UN FILTRO A CHIUSURA PR MANUTENZIONE IDRICA |
€ 7,00 |
CERAMICHE- FERRAMENTA -IDRAULICA - SARANITI CALOGERO |
| Z6B2B9C416 |
Affidamento servizio di sgombero neve lungo le vie del centro abitato di questo comune. |
€ 8.000,00 |
COVIR |
| ZDB2B90F79 |
Fornitura ipoclorito di sodio per clorazione acqua per uso alimentare e igienico |
€ 630,00 |
SICANIA CHIMICA S.R.L |
| 0000000000 |
PAGAMENTO SOMME PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
€ 50,00 |
ASSOCIAZIONE ANCREL |
| ZCD2B8B761 |
Servizio dei conferimento in discarica del RSU provenienti dal territorio comunale per gennaio -... |
€ 35.444,00 |
SICULA TRASPORTI |
| Z942B8DA05 |
fornitura cloruro di sodio per uso disgelo stradale |
€ 700,00 |
Raffineria sale cucchiara srl |
| ZE92B867AA |
Convenzione per il recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio |
€ 15.466,00 |
SICULA COMPOST SRL |
| ZAB2B7A74F |
Servizio telefonico utenze comunali e scuole |
€ 5.212,00 |
TIM spa |
| Z252B6A2CE |
Manutenzione automezzo comunale fiat Panda |
€ 497,30 |
Savocar di Savoca Andrea |